埃森哲震旦家具有限公司实施专案-第八章-MM09_现有厂商考核流程085
埃森哲震旦家具有限公司实施专案-第八章-PP08_新增物料物料清单工艺工作中心流程086
版本：1.0第八章-PP08_新增物料/物料清单/工艺/工作中心流程1.流程说明此流程描述系统新增常规物料/物料清单/工艺/工作中心的全过程，包括相关数据的收集、维护、审核等严格把关的过程，以确保主数据创建的完整性和准确性。
新增物料：由研发部提出新增物料需求，确定物料编号，再由各相关部门填写物料主数据维护单之相关数据，由相关部门主管、数据维护部门主管核准后根据物料主数据维护单维护系统数据MM01，数据正确后创建物料结构清单，研发部存档备份报表。
新增物料清单：研发部提出物料结构维护需求，填写物料结构维护单，由研发部工程课主管、数据维护部门主管核准后根据表单维护系统数据CS01，由研发部存档备份报表。
新增工艺/工作中心：生产部提出并确定新增物料的相关工艺/工作中心需求，再由财务部提出新增活动类型需求，确认工序费及成本中心后，确定工艺/工作中心数据，填写新增物料工艺/工作中心数据或复制现存工艺/工作中心参数，生成物料数据维护单经过生产部主管、数据维护部门主管核准后根据表单维护系统数据CA01、CR01，由研发部存档备份报表。
注意：物料主数据维护单、物料结构维护单、物料工艺/工作中心维护单的数据必须由各相关部门维护完整，并由相关部门主管审核。
应严格控制授权的主数据维护人员人数，以避免主数据的意外、错误更改。
2.流程图新增物料/物料清单/工艺/工作中心流程pp08研发部物流处财务部物料结构维护需求新增物料需求填写物料结构维护单物料结构维护单由研发部/工程课主管审核核准否修改物料结构各部门更改物料主数据确定物料编号填写工程所需数据确定/填写相关库存数据确定/填写相关采购数据确定/填写相关生产计划数据确定/填写相关财务数据新增活动类型需求确认工序费率及成本中心物料主数据维护单由相关部门主管审核各自相关信息核准否确定生效日期NoAYesNoYes确定/填写相关销售数据B1/2版本：1.0 新增物料/物料清单/工艺/工作中心流程pp08研发部财务部A由数据维护部门主管审核物料主数据维护单根据已核准表单维护系统数据MM01/CS01/CA01/CR01数据是否正确自制标准品成本估算流程No新增工艺/工作中心需求确定新增物料的相关工艺路线/工作中心是否要新增工艺/工作中心数据填写工艺/工作中心数据复制现存工艺/工作中心参数物料工艺/工作中心数据维护单由生产部主管审核修改工艺/工作中心信息核准否YesNoNo生产部BYesA物料结构清单Yes由研发部存档备份报表2/23.系统操作3.1.操作范例1新建一个物料：3.1.1系统菜单及交易代码后勤→物料管理→物料主记录→物料→创建(一般)→立即交易代码：MM01版本：1.0 3.1.2系统屏幕及栏位解释栏位名称栏位说明资料范例物料需新增物料的号码系统内部给号行业领域物料所存在的领域M物料类型所需新增物料的品别，具体物料类型如下成品AOF物料类型定义代码编码范围补充说明产成品用于销售给顾客的商品规格产成品国内制造，用于常规销售的商品Z100 100000-199999采购之物料，如直接用于销售给客户的则定义为外购商品（该外购商品与财务设置的会计科目——外购商品保持一致）；进口产成品从国外进口，用于销售的商品Z300 300000-399999 包括进口定制品版本：1.0 物料类型定义代码编码范围补充说明订制产成品为顾客的特殊需求而生产或采购的，用于销售的国产非常规商品Z400 400000-499999原物料通过采购获得的，用于生产加工的物料规格原物料通过采购获得的，用于生产加工规格商品的物料Z600 600000-699999采购之物料，如须经过加工制造的则定义为原物料（该原物料与财务设置的会计科目——原物料保持一致）；螺丝、螺帽等价值很低的物料，定义为原物料订制原物料为顾客的特殊需求采购的，用于生产订制产成品的物料Z800 800000-899999半成品由工厂加工生产而成，用于进一步生产的物料Z900 900000-999999对半成品应进行相应的下单、库存管理等作业；根据实际情况，可将部分半成品设为虚拟件，以降低相关工作量。
家具行业-埃森哲震旦家具有限公司实施专案pp主数据 埃森哲7 精品
工作中心 Work Center (Machines, Labor) • WHERE the production takes place
能力 Capacity (Available hours)
工艺路线 Routing (List of Operations) • HOW the production goes on
工厂日历 Calendar (Factory Calendar)
目录
• 第一章: 主数据是什么？ • 第二章: 物料主数据 • 第三章: BOM物料清单 • 第四章: Work Center工作中心 • 第五章: Routing工艺路线
物料主数据中的组织架构
Client
一般数据
物料号 描述 计量单位 技术数据
R
SAP AG
BOM 分类
物物料料主主记记录录 设设备备主主记记录录 文文件件 信信息息记记录录
SAP AG
物物料料 BBOOMM 设设备备 BBOOMM 文文件件 BBOOMM
物料单中每个项目在系统中必须 有一个有 效的物料主记录.
BOM分类决定了物料清单是为某 个物料,某套设备还是某个文件创 建的.
工厂数据 • 计划策略 • MRP 数据 • 生产控制数据
库位数据 • 存储仓 • 存储区 • 库存数据
SAP AG
通用数据对集团所有的工厂有效. 短文本可以在各种语言下进行维护.
评估 • 评估价格 • 评估过程 • 评估数量
预测数据
• 消耗数据 • 预测值
仓库管理
• 计量单位 • 货盘化
销售数据
重要资料 敬请保密 看后删除
上海震旦家具公司sap实施专案pp新增物料物料清单工艺工作中心流程
上海震旦家具公司s a p 实施专案p p新增物料物料清单工艺工作中心流程文件管理序列号：[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]第八章-PP08_新增物料/物料清单/工艺/工作中心流程1.流程说明此流程描述系统新增常规物料/物料清单/工艺/工作中心的全过程，包括相关数据的收集、维护、审核等严格把关的过程，以确保主数据创建的完整性和准确性。
新增物料：由研发部提出新增物料需求，确定物料编号，再由各相关部门填写物料主数据维护单之相关数据，由相关部门主管、数据维护部门主管核准后根据物料主数据维护单维护系统数据MM01，数据正确后创建物料结构清单，研发部存档备份报表。
新增物料清单：研发部提出物料结构维护需求，填写物料结构维护单，由研发部工程课主管、数据维护部门主管核准后根据表单维护系统数据CS01，由研发部存档备份报表。
新增工艺/工作中心：生产部提出并确定新增物料的相关工艺/工作中心需求，再由财务部提出新增活动类型需求，确认工序费及成本中心后，确定工艺/工作中心数据，填写新增物料工艺/工作中心数据或复制现存工艺/工作中心参数，生成物料数据维护单经过生产部主管、数据维护部门主管核准后根据表单维护系统数据CA01、CR01，由研发部存档备份报表。
注意：物料主数据维护单、物料结构维护单、物料工艺/工作中心维护单的数据必须由各相关部门维护完整，并由相关部门主管审核。
应严格控制授权的主数据维护人员人数，以避免主数据的意外、错误更改。
2.流程图3.系统操作3.1.操作范例1新建一个物料：后勤物料管理物料主记录物料创建(一般)立即交易代码：MM01栏位名称栏位说明资料范例物料需新增物料的号码系统内部给号行业领域物料所存在的领域M物料类型所需新增物料的品别，具体物料类型如下成品AOF根据需求选定所需新增数据的视图。
各视图必选项、可选项内容如下：栏位名称栏位说明资料范例工厂物料进行加工的地点FW00库存地点物料存放的地点此栏位不需做维护销售组织负责向客户出售产品的有效组织F001分销渠道销售者购买产品的途径10按<Enter>键进入下一个画面。
上海震旦家具有限公司SAP实施专案物料管理-供应商直送流程
需求商直送流程1.流程讲明此流程适用于需求商直送流程作业。
厂商直送的系统操作及线外作业要求等同于标准采购流程〔参考第十三章生产性物料标准采购流程之流程讲明〕。
在系统采购订单上，假设为需求商直送的采购订单那么必须在采购申请单下达时，即在采购申请单的“A-帐户设置分类描述〞上标注“1〞;“I-文本工程类型〞上标注“S〞〔第三方〕。
在此流程中因涉及到厂方直截了当交货到现场，故采购人员必须在交货期前追踪并确认厂商实际到货时刻。
要求需求商在现场交货完毕后，必须请顾客、我方效劳人员及营业人员做商品数量点收，签字后将交货单发回采购。
为确保采购采购订单能及时关闭，要求采购人员在确认厂方现场交货完成后之一周内收到厂方签字的交货单并标注出货单号码，转仓库做系统收货作业。
2.流程图3.系统操作3.1.操作范例例一：创立需求商直送的采购申请单例二：创立需求商直送的采购单〔请参考第十三章生产性物料标准采购流程之例二、例三、例四、例五〕3.2.系统菜单及交易代码例一：后勤→物料治理→采购→采购申请→创立交易代码：ME51/ME51N例二：参考第十三章生产性物料标准采购流程之系统菜单及交易代码3.3.系统屏幕及栏位解释例一：创立需求商直送的采购申请单栏位名称栏位讲明资料范例S：第三方工程类不必输项，选择“S〞〔第三方〕，能够籍由系统辅助资料进行查询作业科目分配类不必输项注重：原那么上，因所有生产性物料的正常采购都通过MRP运行后产生采购申请单，因此在采购申请单上标注“第三方〞后，由系统自动分配转换成采购订单时，相应信息也可自动带到采购订单相关栏位上，不必再由采购员人工在订单上输进“工程分类〞。
假设碰到特不状况而需手工创立需求商直送的采购订单时，那么由采购人员在系统上人工维护工程类不，如上屏。
栏位名称栏位讲明资料范例工程类不必输项，选择“S〞〔第三方〕，能够籍由系统辅助资料进行S：第三方查询作业科目分配类不必输项。
上海震旦家具有限公司SAP实施专案日常考勤管理流程
上海震旦家具有限公司SAP实施专案日常考勤管理流程1日常考勤管理流程1.流程说明本流程主要描述了针对各项加班申请、请假申请、出差申请、日常值班记录、日常轮班记录以及其它各种异常考勤的审核、整理、系统录入及报表输出的过程。
●当同仁需要加班完成工作时, 先经过部门主管的口头允许,待次日本人根据正确的加班打卡时间, 填写《加班申请单》(附件廿), 呈部门主管或权责主管核准, 汇总于各部门助理或生产线班组长处●当同仁请假时, 本人应事先填写《年度请假卡》(参见报表样例”22年度请假卡”), 如果请调休时, 先去各部门助理或生产线班组长那里查询自已当月可用调休时数后再填写, 然后呈部门主管或权责主管核准后送人力资源复核, 再汇总于各部门助理或生产线班组长处●当同仁需要出差时, 本人应事先填写《出差申请单》(参见报表样例”18出差申请单”), 呈部门主管或权责主管核准后2送人力资源复核, 再汇总于各部门助理或生产线班组长处。
(出差费用报支仍按现有方式操作), 各部门助理或生产线班组长每周二上午将收集整理完毕的加班、请假、出差、日常值班记录、日常轮班记录及其它异常考勤信息汇总打印为《周出勤台帐》(参见报表样例”21每周出勤台帐”), 一份交于各人力资源输入系统, 一份留各部门备查。
每月最后一周的《周出勤台帐》需注明截止日期, 在每月底前一天交于各人力资源输入系统, 生成《考勤信息汇总表》(参见报表样例”30考勤信息汇总表”)备查。
注意事项:1、《加班申请单》审核内容: 主管确认实际加班时间与《加班申请单》填写的时间是否一致。
2、当月平时、特殊加班时数, 可先用作调休(调休: 以先用平时加班时数为原则, 然后再用特殊加班时数), 每月底前一天止仍未用完的时数, 人力资源将按不同加班费计算比率结加班费。
2.流程图343.系统操作3.1.操作范例例1: 人员编号844, 创立本周平时加班6小时, 输入日期为/03/06。
上海震旦家具有限公司SA实施专案第八章SM客诉及验收异常处理流程p
第八章-SM08_客诉及验收异常处理流程
1.流程说明
该流程描述了两种业务情况：验收异常和完款后客诉。
验收异常：服务在组装现场发现问题后，填写客诉单。
根据客诉单，由验收异常处理人员或服务接单人员在系统中创建验收异常通知单。
查询原发货单及至交易申请书的信息进行责任分析。
经责任分析后，将验收异常通知单转至相关部门，进行处理方式咨询后反馈给客户，并在验收异常单中作相应的状态和内容更新。
处理方式确定后，则如SM07、SM10的处理流程处理。
对于需OEM厂商支持的现场维修，则在其维修完毕后，确认服务结果。
完款后客诉：主要由责任中心接单，若是完款后客诉，则是客诉人员接收责任中心助理传过来的客诉单，处理过程与验收异常的处理流程相似。
注意：在此流程中服务通知单是关键的系统流通和报表跟踪单据，必须保证其完整性，同时要根据流程的运程及时更新各项内容，如用户状态等信息。
2.流程图
3.系统操作
这个流程的系统操作请参见SM01流程。
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上海震旦家具有限公司SAP 实施专案
版本：1.0
文件名称：UM_MM09_new vendor Page 1 of 2
第八章-MM09_现有厂商考核流程
1. 流程说明
此流程适用于新生产性采购供应商之定期考核作业，由采购部、品保部、研发共同完成流程。
上述流程为外部流程，不在系统内执行相关线内作业。
若有新厂商开发需求，则由采购负责新厂商讯息搜集及厂商初次拜访。
新厂商评核作业由采购部、品保部及研发共同执行，若新厂商符合公司要求标准，则填写《新厂商评核表》，经上述三个部门主管签核后，由采购请厂商进行初步报价及打样作业。
厂商样品必须经过品保及研发两个部门确定，签字，并填写《材料确认书》后，方可执行系统厂商主档创建（MM06供应商主档创建流程）
若厂商样品无法通过鉴定，则不得在系统中执行创建作业。
新厂商创建必须层呈物流主管签核，方可纳入公司生产性采购供应商系统。
2. 流程图
新厂商评估流程
MM09
采购部
采购/研发/
品保
新厂商开发需求新厂商讯息搜
集
厂商互访
新厂商评核
是否符合公司需求
填写评核表
取消厂商资格
新厂商评核表
采购、品保、研发主管签核
采购/研发/品保主管
A
No
Yes
是否批准No
Yes 1/2
上海震旦家具有限公司SAP 实施专案
版本：1.0
文件名称：UM_MM09_new vendor Page 2 of 2
MM09
新厂商评估流程
采购部
A
研发/品保
请厂商打样
初步询议价品保、研发打
样确认
确定价格研发、品保填写确认书
是否合格
材料确认书
品保、研发主
管签核
MM06供应商主档
创建流程
研发/品保主管
Yes
No
2/2
采购部
是否需要重新打样
取消厂商资格
No Yes
确定价格。