东大阿尔派软件股份有限公司质量手册 精品
东大阿尔派内部资料-设备管理规定
设备管理规定（版权所有，翻版必究）文件修改控制目录1. 目的2. 适用范围3. 术语和缩略语4. 管理规定设备管理分公司设备管理5. 引用文件NW607103《采购流程管理》6. 质量记录NR606101A“东大阿尔派设备登记表”NR606101B“设备维护申请表”NR606101C“借用设备登记表”NR606101D“设备报废申请表”附录一：东大阿尔派设备标签附录二：东大阿尔派设备编号方案1.目的规范设备管理，使公司拥有的各种设备（如微机、工作站、打印机等）处于良好状态以提高公司软件产品质量保证水平和软件产品开发效率。
2.适用范围适用于公司所有的用于软件开发及管理的设备。
3.术语和缩略语本程序采用NQ402100《质量手册》中的术语和缩略语及其定义。
4.管理规定总部设备管理4.1.1 公司内部各部门根据开发工作需要申请使用的设备，由申请人填写相应的申请单。
对于低耗品使用由申请人填写出库单，由部门负责人审核、批准；对于非低耗品的使用申请须填写NR607103A“东大阿尔派自用设备申请表”，须经主管副总经理批准后，由设备管理部门将NR607103A“东大阿尔派自用设备申请表”交给采购部门。
对不再使用的设备应及时返回给设备管理部门。
4.1.2 设备的登记对公司新进的自用设备，设备管理部门首先进行检查、确认，然后对其编号，贴上设备标签，并填写“东大阿尔派设备登记表”，方能使用。
4.1.3 设备档案设备管理部门对公司的每台设备建立档案(包括“东大阿尔派自用设备申请表”、“东大阿尔派设备登记表”、“设备维护申请表”以及其他相关资料)，做好详细的记录，为设备的定期维护和故障处理提供资料。
4.1.4 设备的定期维护设备管理部门首先编写定期维护计划，并报请主管领导批准之后，对公司的每台设备进行半年一次的定期维护，对公司设备进行检查，发现问题及时处理。
4.1.5 设备的故障处理设备出现故障时，设备使用人员应及时提交“设备维护申请表”，不可擅自处理。
股份公司质量手册
质量手册（版权所有，翻版必究）0.1手册修改控制0.2 手册目录0.1 手册修改控制0.2 手册目录0.3 手册说明1. 公司简介2. 质量政策3. 组织机构与职责4. 术语和缩略语5. 质量体系要素5.1 管理职责5.2 质量体系5.3 内部质量体系审核5.4 纠正和预防措施合同评审 需求分析 开发策划 质量策划 设计和实现 软件测试 客户验收 复制、交付和安装 维护配置管理 文档控制 质量记录 度量5.55.65.75.85.95.105.115.125.135.145.155.165.175.18 规则、惯例和约定5.19 设备和工具管理5.20 采购5.21 配套的产品管理5.22 培训6. 附录6.1 相关的质量体系文件清单6.2 文件发行控制6.3 受控部门编号0.3手册说明本手册的目的是确定公司的质量方针、质量目标、质量管理的程序和要求，实施满足IS09001标准的质量体系。
本手册适用于公司软件产品和软件项目及系统集成项目的生产和/或服务。
在遵循IS09001标准的基础上，本手册重点参照IS09000-3：1997《质量管理和质量保证标准第三部分：IS09001在软件开发、供应和维护中的使用指南》而制定。
本手册采用了目的、适用范围、主要职责部门、程序概要、相关的质量体系文件的描述顺序和描述形式，对该标准所涉及的全部质量要素在沈阳东大阿尔派软件股份有限公司的全面实施进行了描述。
本手册的个别条款有部分内容超出了IS09001标准要求的范围（如5.19设备和工具管理、5.21配套的产品管理等），对于超出标准要求的部分不做为第三方审核的依据，但可做为内部审核的依据。
本手册的修改工作由质量保证部门负责，修改内容通过管理者代表审核后，由公司总经理批准生效。
公司各部门都应确保本手册的有效执行。
本质量手册经有关责任部门批准，可向公司外部发布质量手册的持有者责任：本手册持有者负责手册的保管和维护；手册持有者有义务保持手册的完整性；手册持有者应对手册的内容保密，未经允许不得向他人泄漏，不得复制本手册。
入库设备验收规范
采购验收规定文件编号：NW607104 生效日期：2000.3.20受控编号：密级：秘密版次：Ver 2.1 修改状态：总页数9 正文8 附录 1 编制：曹博审核：韩冬梅批准：孟莉沈阳东大阿尔派软件股份有限公司（版权所有，翻版必究）文件修改控制目录1.目的2.适用范围3.术语及缩略语4. 规定内容4.1验收4.2验收方式4.3标识4.4设备检验规程5. 引用文件5.1 NW607101《采购供方评定办法》5.2 NW607103《采购流程管理》5.3 NW607105《库房管理规定》6. 质量记录6.1 NW607104A“验收不合格记录”1.目的规范公司采购产品的验收活动，明确采购验收的标准，保证公司的软件开发和质量管理工作使用合格的产品。
2.适用范围2.1 采购产品的验收2.2 借用设备返还的验收2.3 调拨设备的验收2.4 返修返还设备的验收3.术语及缩略语本程序采用NQ402100《质量手册》中的术语和缩略语及其定义。
4.规定内容4.1 验收4.1.1 现场验收4.1.1.1 实施条件a) 用户要求在现场开箱b) 合同执行的需要实施紧急放行c) 直发用户的设备4.1.1.2 现场验收的实施由技术支撑部门、驻外分支机构或委托授权技术人员进行现场验收，然后返回NW607103E“设备自发（自采）验收单”，并由检验员签署处理意见，作为入库设备的检验结果，验收方式和抽样比例应采取不低于4.2规定的原则。
4.1.2常规验收4.1.2.1 采购产品的验收检验员对收货区内的采购产品要进行验收，并将验收结论填写在NW607103D“送货验收单”上。
若合格，由采购员办理入库手续，若不合格，应将产品存放在库房的不合格区，通知采购员处理。
4.1.2.2 借用设备的验收检验员对收货区内的借出设备返还时，要进行验收，并将验收结论填写在JT “借条”上。
若合格，由库房管理员办理借用返还手续，若不合格，应将产品存放在库房的不合格区，通知经手人处理。
软件用户手册编制规范
§2.2用户手册的内容2-4
§2.2.1封面2-4
§2.2.2二封2-4
§2.2.3版权声明2-4
§2.2.4前言2-4
§2.2.5阅读指南2-5
§2.2.6目录2-5
§2.2.7基础知识介绍〖条件〗2-5
§2.2.8系统安装及启动2-6
§2.2.9系统操作说明2-7
§2.2.9 1 CAD软件2-7
在章、节、小节、小小节里面均可以含有项目符号和编号。
1.编号
1)编号序列相对于与之对应的标题向右缩进0.74CM。
2)编号的格式是“n.”，其中n为阿拉伯数字。
3)对于有名编号序列名称采用五号黑体汉字，其后面的内容采用五号宋体汉字；对于无名编号序列中的内容字体同有名编号序列。
4)编号序列里还允许采用二级编号序列，其格式规定如下：“n)”，其中n为阿拉伯数字。
§2.2.9 2其它软件2-9
§2.2.10系统及数据维护2-9
§2.2.11例题〖条件〗2-10
§2.2.12各种附录2-10
§2.3用户手册的风格2-11
第1章用户手册格式的规定
§1.1标题及编号
一般情况下，用户手册用章、节来划分其内容，必要时还可引入小节、小小节的概念。
§1.1.1章标题的设置
每章的编号用阿拉伯数字表示，采用“第1章”、“第2章”、……的形式表示章的编号，章的编号后面空一个半角的格，然后是这一章的标题。
1.章必须另起一页开始打印。
2.章的编号和标题采用左对齐的格式放在行的左边，左缩进为0。
3.章的编号和标题中汉字采用黑体小三号字，章的编号和标题总长度不能超过一行。
4.章的编号和标题行距取最小值、12磅，段前、段后分别取24磅。
各种软件项及介质的标识管理规范
SR(Summary Report)：项目开发总结报告
本部分未给出代号的文档，其代号由相应的文档编写部门确定。
“nn”为顺序号，用两位数字表示：“01~99”。
4.4.2计算机程序备份标识方法
程序备份标识方法体现在提供备份介质的备份路径中。在开发过程中保存的文件，由开发人员参照相应的文件管理软件进行操作。在提交开发结果时，由开发人员对存放文件的介质进行规范标识，目录标识方法如下：
2）“x”为第一次版本号，表示增加功能时的版本升级，用一位数字表示：“0~9”。与上一产品或项目相比，功能进行了小量的增加或修正时，第一次版本号增加，第二次版本号为零，第二版本号为零时可以省略不写；
3）“s”为主版本号，用一位数字表示：“1~9”。对产品作重大调整，或与已发行的上一产品相比，在功能与性能上有较大改善时主版本号增加，次版本号为零，产品或项目概念全新，第一次完成，版本号为1.0。
2）“tt”为文档类别代号，用两位大写字母表示。“tt”的取值范围如下：
FA(Feasibility Analysis)：可行性分析报告
RA(Requirement Analysis)：需求分析报告
DP(Developing Plan)：开发计划
QP(Quality Plan)：质量计划
SD(System Design)：系统设计报告
3.术语和缩略语
4.标识规则
4.1标识对象
4.2文档版本控制
4.3发行版本控制
4.4软件项标识方式
4.5不合格品的标识
5.引用文件
5.1NW602102《文件编号规定》
6.质量记录
6.1NR602101A“文件备份清单”
沈阳东大阿尔派软件股份有限公司采购流程管理
采购流程管理（版权所有，翻版必究）文件修改控制目录1.目的2. 适用范围3. 术语和缩略语4. 规定内容4.1 供方的评定4.2 采购活动的触发4.3 采购实施4.4 采购验收5. 引用文件5.1 NW607101《合格供方评定办法》5.2 NW607104《采购验收规定》5.3NW607105《库房管理规定》6. 质量记录6.1 NR607103A“东大阿尔派自用设备申请表”6.2 NR607103B“设备采购通知单”6.3 NR607103C“合同执行本地采购申请单”6.4 NR607103D“送货验收单”6.5 NR607103E“设备直发（自采）验收单”6.6 NR607103F“产品返修单”附录：购货合同1.目的规范采购流程，明确采购责任，对采购过程进行控制，确保本公司所采购的产品/服务满足规定的要求。
2.适用范围2.1适用于本公司各部门在软件产品和软件项目开发过程中所需要的，且影响软件开发质量的产品/服务（以下简称内部自用品）的采购。
2.2适用于根据软件及系统集成合同为客户采购的产品/服务。
3.术语和缩略语3.1直发：为缩短交货期和节省运费，采购部门按照合同执行员申请将设备直接从供应商处发给用户或分支机构。
3.2自采：为缩短交货周期，当地采购价格合理，并能得到更好的服务，驻外分支机构在当地进行的采购行为。
3.3购货合同：采购部门就采购内容与供方达成的协议。
合同文本包括购货合同、采购订单、及对方提供经我方认可的合同。
4规定内容4.1 供方的评定4.1.1批准采购的产品/服务应从合格供方采购。
采购部门负责按照NW607101《合格供方评定办法》对供方进行评定，只有经过评定合格的供方才能成为我们的合格供方。
4.1.2常用产品采购部门应按照比质比价原则，评定两家以上合格供方。
4.1.3为合格供方建立档案。
进行动态管理，监督检查，对不合格供方及时通报。
4.1.4将评定结果及时反馈给供方，以便更好地培养和确定供方，与其建立良好、稳固的关系。
测试用例标准规范(doc 12页)
测试用例标准规范(doc 12页)测试用例标准文件编号：NW507104 生效日期：2000.3.20受控编号：密级：秘密版次：Ver2.1 修改状态：总页数9 正文9 附录0 编制：龚兵审核：袁淮批准：孟莉沈阳东大阿尔派软件股份有限公司（版权所有，翻版必究）目录1. 目的2. 适用范围3. 术语及缩略语4. 测试要求4.1 软件产品安装4.2 界面测试用例4.3 文件操作4.4 图象处理4.5 帮助4.6 软件极限测试用例1. 目的为了指导软件测试人员有效地设计测试用例，对所测试软件进行全面地测试，以尽可能发现最隐藏问题。
2.适用范围适用于所有软件的测试。
3.术语及缩略语本程序采用NQ402100《质量手册》中的术语和缩略语及其定义。
4.测试要求4.1 软件产品安装4.1.1 SETUP程序的运行●安装主画面上的软件名称及版本信息是否正确●更改安装程序提供的缺省安装进行安装，程序是否能正确运行●记录用户姓名及组织机构名称操作是否正确●程序安装结束语是否正确●程序组的建立是否正确●程序项的建立是否正确●在所有能中途退出安装的位置是否能正确退出安装程序4.1.2 程序组信息程序组信息是否正确程序组文件的建立是否正确4.1.3 程序项信息●所建程序项个数是否正确●各程序项名称是否正确●各程序项文件是否能正确启动●配置文件的更新●各相关配置文件的修改、更新是否正确4.2 界面测试用例4.2.1 窗口●窗口在屏幕上的显示位置是否正确、美观●窗口标题是否正确●窗口中各对象位置是否正确、美观●窗口的系统菜单及按钮操作是否正常●窗口在各种不同分辨率下是否能全部显示4.2.2 菜单(Menu Bar及Menu Item)●菜单是否显示正确●菜单项文字意义是否明确●主菜单条上各项是否均有快捷方式●主菜单条上各项的快捷方式是否有效●下拉式菜单中各菜单项显示是否正确●下拉式菜单中各菜单项文字意义是否明确●有快捷方式的下拉式菜单项的快捷方式是否有效4.2.3 工具条(Tool Bar)●工具条显示的位置是否正确●工具条中各项必须均有浮动说明●工具条中各按钮必须有按下和抬起两种状态●可移动工具条在窗口边际位置其形状及位置的相应变化是否正确●工具条中开关按钮、按钮组及List Box对象必须有缺省值4.2.4 状态条(Status Bar)●状态条显示位置是否正确、美观●状态条内状态信息显示是否根据操作而变化●状态条内状态信息是否正确●状态条内状态信息文字是否正确、意义是否明确4.2.5 对话框(Dialog Box)●对话框弹出时机及位置是否正确●对话框内各对象位置是否正确●对话框内各对象的文字标题意义是否明确●模式对话框和非模式对话框的属性是否正确4.2.6 消息框(Message Box)●弹出时机及位置是否正确●信息意义是否正确、意义是否明确●弹出时必须锁住Mouse消息和键盘输入●必须有正确的对象用于退出Message Box4.2.7 列表框(List Box)●列表框显示及位置必须正确、美观●列表框应有缺省值●列表框内可选内容必须全面4.2.8 Redio Box●显示位置要正确●文字意义要明确●Redio Box的成组关系要正确、选择必须互斥4.2.9 文字Label●显示位置要美观●文字意义要明确●同一界面上字体及字体大小应统一、美观4.2.10 文字Button●显示正确且意义明确4.2.11 图象Button●应相应的文字说明或意义明确●应有按下和抬起两种状态●在界面中所处位置要美观4.2.12 输入域●字符输入域为空任意字符串(中英文)功能键及符号键超界字符串的处理●时间输入域字符串输入域的测试用例各种时间表示格式的输入(美国方式及中国方式等)●整型数字输入域字符串输入域的测试用例浮点数输入超界值处理负值输入各测试用例中数值在所处输入域中是否有意义●浮点型数字输入域整型数字输入域中的测试用例超长浮点数输入4.2.13 显示域●显示域中各对象显示位置正确、美观●显示域中文字Label信息正确●显示域中文字Label字体及字体大小应统一且美观●显示域中显示信息应与输入的信息一致●在屏幕显示不下时，应增加滚动条以确保信息显示的完整4.3 文件操作4.3.1 文件打开文件打开操作通常弹出文件打开对话框，文件打开对话框适用对话框的全部测试用例。
某软件公司文件管理控制程序
文件管理文件编号：NP602100 生效日期：2000.3.20受控编号：密级：秘密版次：Ver2.1 修改状态：总页数9 正文 6 附录 3 编制：李民审核：孟莉批准：孟莉沈阳东大阿尔派软件股份有限公司(x，翻版必究)文件修改控制目录1. 目的2. 适用范围3. 职责4. 术语和缩略语5. 工作程序5.1 文件控制范围5.2 文件的编号5.3 质量体系文件的控制5.4 其它文件的控制5.5 文件的保管5.6 文件的网上发布6. 引用文件6.1 NP602200《信息管理》6.2 NW602101《文件编写导则》6.3 NW602102《文件编号规定》7. 质量记录7.1 NR602100A“文件发行审批表”7.2 NR602100B“文件修改申请与记录单”7.3 NR602100C“文件发行控制表”1.目的通过规定文档的编制、审查、发布、更改和收回废除必须遵守的过程，确保相关部门得到有效的文件。
2.适用范围本程序适用于质量体系文件，以及软件开发产品和/或服务的过程中产生的文档管理。
注：质量体系文件、软件开发产品和/或服务过程中产生的文档，以下统称文件。
3.职责3.1 质量保证部门：负责组织质量体系文件的编制、发放和更改控制。
3.2项目管理部门：负责技术文档发行及更改控制。
3.3相关部门：负责各自部门的专用文档及资料的编写、更改。
4.术语和缩略语本程序采用NQ402100《质量手册》中的术语和缩略语及其定义。
5.工作程序5.1 文件控制范围5.1.1质量体系文件，其分类为：1）质量手册2）程序文件3）支持性文件：包括作业指导文件、技术规范及有关资料。
其中：作业指导文件指在执行程序文件时参考的具体作业文件；技术规范指在软件产品开发过程中应遵守的技术准则及规定。
5.1.2所有本公司质量活动的计划和进展及与客户相互配合的计划性文档。
5.1.3描述一个具体软件产品或软件项目的技术文档和用户文档，包括——开发阶段输入/输出；——验证和确认的计划和结果；——提供给客户的文档；——维护文档。
【东大阿尔派内部资料服务合同制定规范】
【东大阿尔派内部资料服务合同制定规范】服务合同制定规范沈阳东大阿尔派软件股份〔版权所有，翻版必究〕文件修改操纵名目1. 目的2. 使用说明3. 术语和缩略语3.1 技术服务合同4. 规范内容4.1 技术服务合同条款说明4.2 其他本卷须知5. 引用文件5.1 NW502201«合同制定规范»附录一：服务等级附录二：技术服务合同1. 目的规范公司与客户签定技术服务合同的内容和模板形式。
2. 使用说明本规范只对合同书中内容较多和易显现分歧的条款加以说明，以规范这些条款内容的调整和确认，未加说明的条款为一样性条款，所有条款的调整和确认须得到相关部门审批。
3. 术语和缩略语本程序采纳NQ402100«质量手册»中的术语和缩略语及其定义。
4. 规范内容4.1 技术服务合同条款说明第一条服务内容、方式和要求1)定期服务内容如有增加，费用应增加。
2)呼叫服务可选择购买白金服务、金牌服务、银牌服务、铜牌服务的一种。
具体内容、响应时刻及相应费用参看附件一。
3)如客户对服务细那么有其他要求，应在此条款中详细说明或附协议，作为合同的一部分。
4)如客户有公司产品或第三方培训要求，应参照NW502201«合同制定规范»4.5填写，在此条款中应对培训内容、时刻、地点等详细说明。
服务人员现场培训服务可不参照执行。
第二条甲方权益义务能够依照合同具体情形增加或减少。
第三条乙方权益和义务能够依照合同具体情形增加或减少。
第五条服务费用及支付方式1)定期服务费用依照服务内容的多少协商制定。
2)呼叫服务费用参考附件一。
3)公司产品或第三方培训费用参考NW502201«合同制定规范»4.5的规定。
4)合同付款方式以汇票或电汇、支票方式，我公司不同意信汇、银行承兑，假设对方坚持采纳信汇、银行承兑方式，那么须得到我公司财务部门、营销副总的批准。
我方只负责提供服务业发票。
客户验收(精)
客户验收沈阳东大阿尔派软件股份有限公司（版权所有，翻版必究）文件修改控制目录1.目的2.适用范围3.职责3.1 技术支撑部门3.2 开发部门4. 术语和缩略语5. 工作程序5.1 验收前的准备5.2 验收实施5.3 问题处理6.引用文件7.质量记录7.1 NR508100A“验收报告”1. 目的规范协助客户确认软件和/或系统集成项目已达到合同规定的功能和质量要求的程序。
2.适用范围适用于向用户交付的软件和/或系统集成项目。
3.职责3.1 技术支撑部门：根据客户要求进行软件和/或系统集成项目验收前的准备，协助客户完成验收。
3.2 开发部门：根据客户要求进行软件产品或软件项目验收前的准备，协助客户完成验收。
4. 术语和缩略语本程序采用NQ402100《质量手册》中的术语和缩略语及其定义。
5. 工作程序5.1 验收前的准备在产品验收之前，技术支撑部门或开发部门根据合同中的验收准则检查所有软件项及其配置是否完整，做好验收准备。
5.2 验收实施5.2.1 根据合同的要求或双方协商的结果，确定验收时间，进度安排、验收准则、软/硬件环境和资源，以及双方的具体职责。
验收工作应由客户负责主持，技术支撑部门或开发部门应协助客户以便顺利验收，如需测试，本公司的验收人员还应协助客户制定验收测试计划。
5.2.2 验收测试根据合同规定或客户要求，验收测试可以是现场测试或在客户认可的环境下进行。
验收测试尽可能由客户实施，技术支撑部门或开发部门给予协助。
5.2.3 验收过程以验收准则为依据，所有与验收准则不一致的地方，均认为存在问题，并由双方确认问题的类型，记入“验收报告”。
5.2.4 由客户自己进行安装的软件，本公司不参与其验收过程。
国际合作项目由客户自己负责验收，所提交“验收报告”或同等作用的文档交项目管理部门存档。
5.3 问题处理在验收测试过程中发现的问题根据合同规定来处理。
如果合同中没有规定，应指明问题类型和责任归属，由技术支撑部门或开发部门与客户协商解决办法。
用户手册编制规范
用户手册编制规范沈阳东大阿尔派软件股份有限公司2000.2版权声明《用户手册编制规范》的版权归沈阳东大阿尔派软件股份有限公司所有。
未经沈阳东大阿尔派软件股份有限公司的书面准许，不得将本规范的任何部分以任何形式、采用任何手段(电子的或机械的，包括照相复制或录制)、或为任何目的，进行复制或扩散。
(c)Copyright 2000 沈阳东大阿尔派软件股份有限公司。
版权所有，翻制必究。
是沈阳东大阿尔派软件股份有限公司的注册商标。
Microsoft、word是Microsoft Corporation的注册商标。
Windows是Microsoft Corporation的商标。
i前言用户手册对于任何产品都是不可缺少的组成部分。
一个好的产品没有一份完备的用户手册，也不能算作一个完备的产品。
对于软件产品来说更是如此，没有用户手册的软件不能算产品，没有好的用户手册，就不可能算好产品。
也就是说，一个好的软件产品除了具备与市场对路的思想、良好的用户界面、完备的测试之外，还必须有一本适合用户使用的用户手册。
本规范手册不仅指明了软件用户手册的内容，而且规定了沈阳东大阿尔派软件股份有限公司软件用户手册的统一版面、格式。
本规范手册就是按本规定编写的，但由于本规范手册内容的局限性，很难以样本的形式表现软件用户手册中可能出现的各种情况，所以请大家认真阅读本规范手册的内容。
我们希望沈阳东大阿尔派软件股份有限公司的相关人员，能够按照本规范手册编写自己的软件用户手册，做好我们的软件产品化工作。
由于时间仓促，编者水平有限，希望大家能够提出宝贵意见，以逐步完善本规范手册的内容。
i阅读指南〖手册目标〗本手册主要对沈阳东大阿尔派软件股份有限公司软件产品的用户手册所应包含的内容及版面格式作一个初步的统一规定。
由于实际情况千变万化，本规定很难一次做到面面俱到，需要逐渐完善。
〖阅读对象〗本手册是为沈阳东大阿尔派软件股份有限公司的所有软件开发人员和软件用户手册编写人员所编写的。
标识规范
FA(Feasibility Analysis)：可行性分析报告
RA(Requirement Analysis)：需求分析报告
DP(Developing Plan)：开发计划
QP(Quality Plan)：质量计划
SD(System Design)：系统设计报告
TR(Technical Report)：技术报告
SR(Summary Report)：项目开发总结报告
本部分未给出代号的文档，其代号由相应的文档编写部门确定。
“nn”为顺序号，用两位数字表示：“01~99”。
4.4.2计算机程序备份标识方法
程序备份标识方法体现在提供备份介质的备份路径中。在开发过程中保存的文件，由开发人员参照相应的文件管理软件进行操作。在提交开发结果时，由开发人员对存放文件的介质进行规范标识，目录标识方法如下：
后3位为存盘序列号，取值为“001~999”，每年从头排号，按每年用盘的数量和次序依次编号。
每张MO盘可按部门分类或项目分类存贮一个或多个软件产品/项目的程序及文档，并在盘标上分别注明内容、备份时间和备份人员。当MO盘标签不足以记录所存贮内容的索引时，应在MO盘的根目录下用电子文件：“文件备份清单”来记录。
5）母盘的标识方式
对于母盘，除按上述方式标识之外，一定注明“母盘”字样。
注：PR——产品释放（Production Release）
M——产品释放的母盘
4.5不合格品的标识
4.5.1不合格品必须有明确的标识。可以使用标识、记录或划区域存放等方法进行标识。
4.5.2软件开发过程中形成的不合格品必须在其外存储介质上进行适当标记，并明确这些不合格品或存有不合格品的介质（如磁盘、光盘等）的处理过程。
入库设备验收规范
入库设备验收规范采购验收规定沈阳东大阿尔派软件股份有限公司（版权所有，翻版必究）文件修改控制目录1.目的2.适用范围3.术语及缩略语4.规定内容4.1验收4.2验收方式4.3标识4.4设备检验规程5.引用文件5.1NW607101《米购供方评定办法》5.2NW607103《采购流程管理》5.3NW607105《库房管理规定》6.质量记录6.1 NW607104A “验收不合格记录”1. 目的规范公司采购产品的验收活动，明确采购验收的标准，保证公司的软件开发和质量管理工作使用合格的产品。
2. 适用范围2.1米购产品的验收2.2借用设备返还的验收2.3调拨设备的验收2.4返修返还设备的验收3. 术语及缩略语本程序采用NQ402100《质量手册》中的术语和缩略语及其定义4. 规定内容4.1 验收4.1.1 现场验收4.1.1.1实施条件a）用户要求在现场开箱b）合同执行的需要实施紧急放行c）直发用户的设备4.1.1.2现场验收的实施由技术支撑部门、驻外分支机构或委托授权技术人员进行现场验收，然后返回NW607103E “设备自发（自采）验收单”，并由检验员签署处理意见，作为入库设备的检验结果，验收方式和抽样比例应采取不低于 4.2规定的原则。
4.1.2 常规验收4.1.2.1采购产品的验收检验员对收货区内的采购产品要进行验收，并将验收结论填写在NW607103D“送货验收单”上。
若合格，由采购员办理入库手续，若不合格，应将产品存放在库房的不合格区，通知采购员处理。
4.1.2.2借用设备的验收检验员对收货区内的借出设备返还时，要进行验收，并将验收结论填写在JT“借条”上。
若合格，由库房管理员办理借用返还手续，若不合格，应将产品存放在库房的不合格区，通知经手人处理。
4.123调拨设备的验收检验员对收货区内的调入受控库房内的设备要进行验收，并将验收结论填写在NW607105H “商品内部调拨单”上。
若合格，由库房管理员办理调入手续。
软件产品释放
软件产品释放文件编号：NP509100 生效日期：2000.3.20受控编号：密级：秘密版次：Ver1.0 修改状态：总页数9 正文 5 附录 4编制：曹玮审核：王宇批准：孟莉沈阳东大阿尔派软件股份有限公司（版权所有，翻版必究）文件修改控制修改记录编号修改状态修改页码及条款修改人审核人批准人修改日期目录1. 目的2. 适用范围3. 职责4. 术语和缩略语5. 产品释放的内容5.1 软件产品释放5.2 软件产品制作5.3 释放软件产品的回收6. 引用文件6.1 NW509101《产品制作规定》6.2 NW601101《标识规范》7. 质量记录7.1 NR509100A“安装盘封版记录”7.2NR509100B“软件产品释放评审记录”7.3NR509100C“软件产品释放一览表”7.4NR509100D“软件产品制作任务书”1.目的使公司的软件产品的释放工作规范化，以规范产品的释放过程，保障产品质量满足质量要求。
2.适用范围适用于软件产品的释放。
3.职责3.1 测试负责人TL：负责安装测试，参加测试评估。
3.2 项目管理部门：负责组织产品释放评审。
4.术语和缩略语本程序采用NQ402100《质量手册》中的术语和缩略语及其定义。
5.工作程序5.1 软件产品释放5.1.1 测试的评估系统测试结束软件封版，测试负责人TL填写“软件安装盘封版记录”，提交项目管理部门，由软件测试经理TM组织测试评估委员会进行测试评估，并形成测试评估报告，参加产品释放评审。
5.1.2软件产品释放评审软件产品释放评审会，由项目管理部门负责组织，与此产品相关的开发部门、测试部门、产品制作部门、项目管理部门、营销部门以及公司领导层参加，通过评审明确产品的功能特性、市场前景，以决定是否释放，及软件产品释放方案（包括名称、包装、价格、广告等）。
“软件产品释放评审记录”由项目管理部门填写并归档。
5.1.3 母盘制作5.1.3.1 软件产品释放评审通过后，软件配置管理负责人SCML将与“安装盘封版记录”相应的配置项提交项目管理部门母盘制作人员。
项目分包供方评定规范
项目分包供方评定规范沈阳东大阿尔派软件股份有限公司文件修改控制目录1.目的2.适用范围3.职责3.1项目管理部门3.2营销网络管理部门3.3子合同经理4. 术语及缩略语5. 工作程序5.1项目分包的要求5.2软件开发供方的评定5.3系统集成供方的评定5.4 其它方面供方的评定6. 质量记录6.1NR607102A“分包供方评定记录”6.2NR607102B“合格供方名录”6.3NR607102C“公司简介”6.4NR607102D“软件项目(产品)简介”6.5NR607102E“系统集成项目简介”6.6NR607102F“参加本项目人员自然情况表”6.7NR607102G“开发人员技术水平调查表”6.8NR607102H“系统集成技术支撑人员技术水平调查表”6.9NR607102I“公司员工培训、资格情况表”1.目的规范公司对项目分包供方的评定，加强对项目分包供方的控制，确保交付的产品/服务的质量达到规定的要求。
2.适用范围适用于本公司总部、分公司及各销售分支机构进行的项目中涉及分包的供方评定（包括软件开发、系统集成和其它方面的项目）。
3.职责3.1 项目管理部门负责组织相关部门对软件开发供方和系统集成的资格进行评定，可委托或授权其它专业组织或部门进行评定。
3.2 营销网络管理部门负责组织相关部门对其它方面的项目供方资格进行评定，可委托或授权其它专业组织或部门进行评定。
3.3 子合同经理负责与供方进行协调，组织并向相应的管理部门提交评定所需的各种文件资料。
4.术语及缩略语本程序采用NQ402100《质量手册》中的术语和缩略语及其定义。
5.工作程序5.1 项目分包供方的选择公司需要分包的项目（包括软件开发、系统集成和其它方面的项目），必须在合格供方内选择项目分包商。
5.2 软件开发供方的评定5.2.1 评定程序1)在与供方签订分包开发合同前两周内，子合同经理应要求供方提供公司营业执照、产品销售资格、售后服务资料、公司组织机构、经营状况、产品质量证明、财务状况、人力资源等方面的企业介绍、产品目录、产品鉴定资料以及认证证书复印件等文件，并收集其他相关资料。
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沈阳东大阿尔派软件股份有限公司质量手册沈阳东大阿尔派软件股份有限公司（版权所有，翻版必究）0.1 手册修改控制0.2 手册目录0.1手册修改控制0.2手册目录0.3手册说明1.公司简介2.质量政策3.组织机构与职责4.术语和缩略语5.质量体系要素5.1管理职责5.2质量体系5.3内部质量体系审核5.4纠正和预防措施5.5合同评审5.6需求分析5.7开发策划5.8质量策划5.9设计和实现5.10软件测试5.11客户验收5.12复制、交付和安装5.13维护5.14配置管理5.15文档控制5.16质量记录5.17度量5.18规则、惯例和约定5.19设备和工具管理5.20采购5.21配套的产品管理5.22培训6.附录6.1相关的质量体系文件清单6.2 文件发行控制6.3 受控部门编号0.3 手册说明●本手册的目的是确定公司的质量方针、质量目标、质量管理的程序和要求，实施满足ISO9001标准的质量体系。
●本手册适用于公司软件产品和软件项目及系统集成项目的生产和/或服务。
●在遵循ISO9001标准的基础上，本手册重点参照ISO9000-3：1997《质量管理和质量保证标准第三部分：ISO9001在软件开发、供应和维护中的使用指南》而制定。
本手册采用了目的、适用范围、主要职责部门、程序概要、相关的质量体系文件的描述顺序和描述形式，对该标准所涉及的全部质量要素在沈阳东大阿尔派软件股份有限公司的全面实施进行了描述。
●本手册的个别条款有部分内容超出了ISO9001标准要求的范围（如5.19 设备和工具管理、5.21配套的产品管理等），对于超出标准要求的部分不做为第三方审核的依据，但可做为内部审核的依据。
●本手册的修改工作由质量保证部门负责，修改内容通过管理者代表审核后，由公司总经理批准生效。
●公司各部门都应确保本手册的有效执行。
●本质量手册经有关责任部门批准，可向公司外部发布。
●质量手册的持有者责任：本手册持有者负责手册的保管和维护；手册持有者有义务保持手册的完整性；手册持有者应对手册的内容保密，未经允许不得向他人泄漏，不得复制本手册。
1.公司简介沈阳东大阿尔派软件股份有限公司成立于1991年。
1996年6月，在上海证券交易所成功上市。
是中国目前规模最大的专业化软件公司之一。
公司注册资本2.165亿元人民币，产值增长连续6年超过100%。
现有员工1600余人，其中博士、硕士、学士及留学归国人员占85%。
拥有12家控股子公司，7个研发中心，近30家分支机构。
东大阿尔派以计算机软件国家工程中心---东北大学软件中心和东方软件为技术依托和人才支持，同时通过建立东软大学、实施导师制等一系列措施，为人才创造了一个自由、和谐、积极、向上的环境，从而造就了一批能够适应用户不断发展变化的需求的青年人才群体。
东大阿尔派将产品定位为“为用户提供信息系统建设的解决方案”，开发以此为带动的大型平台软件、中间件、开发工具与行业应用系统。
先后开发出我国第一个自主版权的大型商业化数据库管理系统OpenBASE、INTERNET/INTRANET、GIS、Neteye、SEAS2000等应用平台、ERP、UNIVERSAL OFFICE 3.5、通用机械CAD、PDS等系统软件、电厂、电信、电力、邮政、多媒体社会保险（MSIMIS）等综合信息管理系统以及用于证券、交通等众多行业的大型应用软件40余种；同时，东大阿尔派还以嵌入式软件技术为支持，采用“虚拟制造”的生产方式，开发并生产出具有世界水平的国产CT扫描机，成为我国唯一的全身CT扫描机生产厂家，并在嵌入式软件仿真开发环境、汽车音响和导航系统、高档智能照相机等智能产品的软件开发方面有着强大的技术优势和开发实力。
“应用软件创造客户价值”是东大阿尔派的经营理念和发展策略。
经过多年的发展，通过对用户发展状况和变化需求的充分了解，并从软件是客户的基础设施的角度出发选择合适的技术，控制用户的投资规模，把用户的需求与技术优化融合。
以有生命的软件，来保证用户永远的价值。
遍及全国的服务网络，为提供及时周到服务构建了一座坚实的平台。
97年底，东大阿尔派在软件行业中率先通过了ISO9001国际质量认证，对产品的质量实行严格控制，为产品的市场化、国际化奠定了良好基础。
有效利用国外的资金、市场与资源发展自己的企业是东大阿尔派的重要战略。
到目前为止，东大阿尔派与IBM、ORACLE、SUN、BAAN、BITCO、北京北辰、台湾金氏等中外公司建立了合资或合作关系。
东大阿尔派坚信，未来当属于挑战者，不断地为未来学习，将以驾御市场需求的发展战略，向一个全球的知名跨国企业迈进，向一个百年软件企业迈进。
公司地址：中国·沈阳·和平区三好街84-2号邮政编码：110006联系电话：86-24-238417482.质量政策2.1 质量方针提供易用、可靠的产品和满意的服务。
2.2 质量目标软件度量值达到8.5分，客户满意度达到95%。
2.3 质量管理授权总经理对公司所开发的软件产品、软件项目及系统集成项目的质量全面负责，并授权管理者代表，负责在ISO 9001标准的基础上参考ISO 9000-3建立、实施和保持质量保证体系。
总经理授权质量保证部门有足够的权利和组织上的独立性，为保证公司质量体系的有效运行。
为确保质量保证体系持续的适宜性和有效性，以满足ISO 9001标准和本公司确定的质量方针及目标，总经理对公司质量体系每年至少进行一次管理评审。
公司全体员工必须按照本手册及支持程序文件所规定的各项要求进行工作。
本手册于二○○○年三月二十日开始生效。
沈阳东大阿尔派软件股份有限公司总经理王勇峰二○○○年三月3.组织机构和职责3.1 组织机构：下图为公司与质量管理相关的组织机构。
3.2 职责3.2.1 总经理：全面负责公司的经营管理，是公司质量体系的最高责任者，其主要职责包括：●确立公司的长远发展规划；●组织生产策划与决策，批准重大项目立项；●批准、确定质量体系的结构设计，对质量体系的有效性负责；●批准发布质量手册；●参加管理评审，批准发布质量方针和质量目标。
3.2.2 副总经理(开发)：主管软件开发体系，负责公司的软件开发及其质量管理，其主要职责包括：●组织生产策划与决策；●负责软件生产资源调配的审批；●组织完善软件开发质量体系。
3.2.3 副总经理(市场)：主管软件营销部门、营销网络管理部、采购仓储部、服务策划管理部及销售公司与各地办事处，负责公司的市场业务，其主要职责包括：●负责合同的审查和批准；●组织建立营销质量体系；●组织市场开拓。
3.2.4 管理者代表：负责质量体系的建立和改进，组织管理评审，全面负责公司质量体系的运行，以及公司对外的质量活动联系。
3.2.5技术总监：负责公司软件开发的技术工作，是公司软件开发的技术总负责人，领导系统工程组SEG的工作。
3.2.6业务总监：负责公司的质量管理、业务系统信息化建设、可用性研究和测试、客户服务和投诉受理等工作，建立完善公司的管理和服务平台。
3.2.7 各软件事业部部长(包括开发部部长)职责：●部内资源和人员调配的审批；●工作任务的分配；●组织市场开拓的技术性支持；●审批软件生产过程中各类技术文档。
3.2.8 软件开发事业部、开发部：负责软件项目与软件产品的研制、设计、编码实现和开发性维护。
3.2.9 APN-NAS事业部：负责国际交流的软件项目与软件产品的研制、设计、编码实现和开发性维护，由软件开发部组成。
在国际合作中，当受到本公司和国外公司两种质量管理体系的同时控制时，为有效地进行项目开发，在不背离本公司质量体系要求的原则下，可依据与国外公司共同协商的质量策划来实施。
3.2.10项目管理事业部：●负责下达项目开发任务；监控和跟踪项目开发进度；组织开发阶段评审；负责开发过程的配置管理和过程度量；组织实施国际项目的合同评审；管理技术文档和质量记录；●负责合同启动工作，监控和跟踪合同的执行进度；●负责软件产品的复制、包装以及回收控制；●负责组织实施软件及系统集成交付与安装过程中的技术支撑工作。
3.2.11系统工程组SEG：确定技术领域发展方向及策略；大型项目的前期技术策划，制定系统解决方案；技术规范制定、技术成果评价、技术培训。
3.2.12软件工程过程组SEPG：定期评估组织内部标准软件过程；组织制定和维护用于软件过程制定和改进活动的计划。
3.2.13质量保证部：●负责组织编制、修改、发行质量体系文件并组织相应的培训；●组织内部质量体系审核并协助总经理实施管理评审；●检验软件开发过程符合质量标准与规程。
3.2.14 IT规划运营中心：负责公司设备管理和维护、网络运营、信息收集和业务系统信息化建设等方面的工作。
3.2.15 产品质量控制部门&可用性实验室：组织软件测试的评估，建立软件产品可用性标准，进行软件产品的可用性研究和测试。
3.2.16 客户服务中心：●客户售前咨讯服务、售后维护服务的协调；●客户问题受理及客户满意度的测量。
3.2.17 采购仓储部：负责公司所需软件产品和硬件设备的采购工作，其主要职责如下：●主持对合格采购供方的评审；●审核购销合同和订单；●负责采购业务的实施；●负责采购的到货验收；●负责库存管理。
3.2.18 营销网络管理部：●落实和完善有效的营销质量保证体系，实施营销网络的计划、销售机会管理和效率评估；●组织合同评审，协调并监控各部门的合同执行情况；●负责分支机构与总部的工作协调。
3.2.19 软件营销部门：●落实和完善有效的营销质量保证体系；●负责制定合同草案与投标书，并组织投标书的评审，参与合同评审。
3.2.20服务策划管理部：●负责服务营销策划、服务销售和监控；●建立完善服务管理制度、行为规范；●客户信息管理与分析、服务合同及全国跨区域销售合同执行。
3.2.21 销售公司与办事处：●落实和完善有效的营销质量保证体系；●负责制定合同草案与投标书。
3.2.22 人力资源部：负责建设人力资源基础制度；合理高效地配置公司人力资源，人力资源的开发管理和绩效考核。
3.2.23 培训部：负责公司整个内部培训及客户培训体系的建立、管理和运行。
4. 术语和缩略语本手册采用ISO8402：1994《质量管理和质量保证─术语》的术语及其定义，专门使用的术语和缩略语及其定义如下：4.1软件：由与数据处理有关的计算机程序、规程以及相关的文档和数据组成的智力创作。
4.2软件项目：指根据合同需求开发的软件。
也可以称为合同软件。
4.3软件产品：公司根据市场的调研、预测等结果而自行开发的软件。
4.4软件项：在软件开发过程的中间阶段或最终阶段，所开发的软件中任何可标识的部分。
4.5软件生命周期：从软件的设计开始到软件不能再使用时为止的时间周期，包括需求分析阶段、设计阶段、实现阶段(编码阶段)、测试阶段、安装与验收阶段、运行和维护阶段等。