业务检查 表格
【Excel表格模板】手工账必备(融合会计业务检查、三大财务报表自动生成)-附会计流程
会计流程每个财务人员都应该了解此流程，更应该了解相关的财务软件，目前稍有规模或管理水平高一点的一、大致环节：1、根据原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证。
2、根据收付记账凭证登记现金日记账和银行存款日记账。
3、根据记账凭证登记明细分类账。
4、根据记账凭证汇总、编制科目汇总表5、根据科目汇总表登记总账。
6、期末，根据总账和明细分类账编制资产负债表和利润表。
如果企业的规模小，业务量不多，可以不设置明细分类账，直接将逐笔业务登记总账。
实际会计实二、具体内容：1、每个月所要做的第一件事就是根据原始凭证登记记账凭证（做记账凭证时一定要有财务（经理）有签字权的2、月末还要注意提取折旧，待摊费用的摊销等，若是新的企业开办费在第一个月全部转入费用。
计提折旧的3、月末编制完科目汇总表之后，编制两个分录。
第一个分录：将损益类科目的总发生额转入本年利润，借主营4、最后根据总账的资产（货币资金，固定资产，应收账款，应收票据，短期投资等）负债（应付票据，应附账（关于主营业务收入及应交税金,应该根据每一个月在国税所抄税的数额来确定.因为税控机会打印一份表格上面5、其余的就是装订凭证,写报表附注,分析情况表之类6、注意问题：a、以上除编制记账凭证和登记明细账之外，均在月末进行。
b、月末结现金，银行账，一定要账证相符，账实相符。
每月月初根据银行对账单调银行账余额调节表，注意分三、报表问题：企业会计报表包括四个报表，除了资产负债表和利润表之外还利润分配表和现金流量表。
而利润分细节补充：1、增值税，企业所得税在国税报（2002年1月1日以后注册的企业才在国税办理；个人所得税和其他税在地税报2、月末认证（进项税）；月初抄税（销项税）3、以工资为基数100%，福利费为14%，工会经费2%，职工教育费2.5%，（税法规定：建立工会组织的企业、4、三险一金：住房公积金，养老保险金，医疗保险金，失业保险金5、流通企业运输费，装卸费，合理损耗，检验费均计入营业费用(销售费用)，工业企业计入成本6、单位无工会组织的,不能计提工会经费,更不必计提后再调整。
采购业务检查情况表【财务管理.系列表格】
合同编号
选定大额的购货合同样本
供应商名称 货名及规格 数量 金额 日期
检 供货发票 发票号 1 2 3 4
查 日期
核 入库单
检 1、查发内票容所： 列 2、货发名票、所型 列 3、数发量票与数合 量 4、金发额票（入单 帐 5、前入是库否单经 货 6、名入、库型单号 数 7、量入与库发单票 金额与发票
8、货物是
检
否9、经记仓帐库凭保
查
证1Байду номын сангаас会、计记分帐录金
额11是、否是正否登
记12明、细是分否类登
记13总、帐银；行付
款14与、发付票款金是
否经主管人
签
日
编
名
期
索
C8
制复
引 页
－9
核
次
1
查
核
入库单
对 记帐凭
证
过帐 付款
编号 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
酒店前厅服务日常检查表格汇总48个(最新实用酒店管理资料)
01前厅服务台检查一览表填表时间：年月日注：好：√中：△差：×02前厅预约部门检查一览表填表时间：年月日注：好：√中：△差：×03前厅保安部门检查一览表填表时间：年月日注：好：√中：△差：×04总机室检查一览表填表时间：年月日注：好：√中：△差：×05交接班登记表年月日06宾客订房申请表07宾客订房确认书致：由：传真：姓名：姓名：日期：08大堂经理值班记录日期：值班人：天气：注 1.每日必查世界钟走时情况，大堂的设备设施、装饰物、告示牌的规范情况，进离店重要顾客和房号，住店同行和旅行社经理和房号，大堂及前台人员情况。
2.顾客意见情况，包括：当日顾客投诉、表扬、建议、大堂经理主动咨询顾客意见及问题原因和涉及部门。
09大堂经理工作月报部门：年月日大堂经理：10婉拒客人预订致歉表11宾客档案表注在实际应用中，可根据此表内容输入电脑。
12预期抵店顾客表制表人：日期：13预期离店顾客表制表：日期：14团队顾客表团体名称：入住日期：离店日期：入境日期：入境口岸：接待单位：（盖章）经办人：15免费房、宾馆酒店同行业房申请表16 VIP客人接待通知单分送：年月日通知人：17水果、鲜花出入日报表主管：制表人：18物品转递记录表19临时加床通知单20延长退房通知单年月日21住客通知日期：房间号：先生/女士：兹收到一份：电传（）挂号信（）电报（）包裹（）传真（）信件（）其他（）请与（）联系或到（）处索取。
顾客签名：值班员：22留言先生/女士：房号：当阁下外出时，姓名：公司/单位：来电（）稍后来电（）请复电（）留言：经办人：时间：23顾客退房登记表收银员：年月日24逾期未离店顾客催办交接表接待处：大堂经理：25房间钥匙跟踪表26顾客房门未锁提醒留言尊敬的先生/女士：您好！很抱歉，我们发现了您的房门未锁好，我们已帮您把它锁好了。
如有什么需我们协助的，请即与大堂经理联系，内线×××××。
施工监理企业质量大检查系列用表样本
附件2 -1 施工、监理公司质量大检查系列用表建筑工程原材料及构配件检查状况表第1页共1页附件2 -2 施工、监理公司质量大检查系列用表建筑工程资料抽查状况表第1页共3页附件2 -2 施工、监理公司质量大检查系列用表第2页共3页附件2 -2 施工、监理公司质量大检查系列用表第3页共3页附件2 -3 施工、监理公司质量大检查系列用表建筑工程实体质量检查状况表第1页共3页附件2 -3 施工、监理公司质量大检查系列用表注：1、在建工程实体质量检查，按形象进度相应检查部位□处打√，并对检查状况中符合项在□处打√、不符合项在□处打×、空缺项在□打／。
2、参照《关于加强我市建筑工程实体质量控制关于事项告知》、《珠海市蒸压加气混凝土填充墙工程专项技术办法》和《抗震设防阐明》进行检查。
第2页共3页附件2 -3 施工、监理公司质量大检查系列用表抗震设防说明1、抗震级别一、二级划分：2、涉及柱净高两端加密箍筋和节点内箍筋3、拉结筋间距在有水平构造腰梁或系梁时可依照详细状况进行调节为600mm；4、钢筋锚固长度la应按混凝土强度级别不同而变化，详细应按设计文献规定执行。
可以参照下表：纵向受拉钢筋最小锚固长度lae注：1、B335斜线以上数字为钢筋直径≤25mm，斜线如下为钢筋直径＞25mm时锚固长度；2、任何状况下锚固长度不得不大于250mm；3、钢筋在混凝土施工中易受扰动时，其锚固长度应乘以修正系数1.1。
第3页共3页附件2 -4 施工、监理公司质量大检查系列用表建筑安装工程实体质量检查状况表注：1、在建工程实体质量检查，按形象进度相应检查部位□处打√，并对检查状况中符合项在□处打√、不符合项在□处打×、空缺项在□打／。
第1页共1页附件2 -5 施工、监理公司质量大检查系列用表建筑工程竣工验收前实体质量检查状况表第1页共2页附件2 -5 施工、监理公司质量大检查系列用表注：1、在建工程竣工验收前实体质量检查，按相应检查部位□处打√，并对检查状况中符合项在□处打√、不符合项在□处打×、空缺项在□打／。
业务流程表说明
登记卡、客户跟进表详解销售部来电者：1、在登记卡上记下客人的姓名、电话、预定日、婚宴场所、通过何种渠道了解本公司等。
2、按完电话后在电脑上来访客人追踪表中记录（一人一表）。
3、之后根据客人需求在指定的日期内发传真或邮件等，进行追踪并填写客户跟进表按顺序进行一步步的营业步骤。
来店者：1、洽淡：A提供茶水。
B准备物品：登记卡、铅笔、计算机、宣传册（附价目表）、电脑资料。
2、填写登记卡有关内容，并简介价目，按销售策略进行交谈。
3、客人离开后在电脑的来访客人追踪关况表中登记（一人一表）。
4、一周内进行追踪并填写客户跟进表按顺序进行一步步的营业步骤。
备注：登记卡（一式两联），放入文件夹内自己保存，按追踪情况在表格下方填写追踪情况，由销售部主管和客服定期检查（客户跟进表需仔细填写所有内容直至婚礼结束）。
婚礼预约单详解销售部客人有意向由本公司承办1、在客人认可初步费用预算的基础上，告知客人收＿＿元小定金才去看场地，小定金可抵充消费金，但不能退还。
2、填写婚礼预约单，收小定金＿＿元，财务盖章。
3、预约单期限为10天，10天内约客人看场地（如客户有特殊情况可以适当延长保留期）。
4、预约单一式两份，一分客户保留，一份交财务部，再复印一份自己保留（一定要注明担当姓名）。
5、用铅笔在台历上注明婚宴场所、客户姓名、担当姓名、婚礼时间，在电脑里婚礼预定表上加入内容。
6、收了小定金后，应在保留期内联系客人看场地。
营运部营运部要及时安排平面设计和花艺师配合销售在客人指定的时间到酒店述场地布置和花艺色系。
销售部7、看完场地后担当需按客人要求按时给策划书和初步费用预算书。
营运部8、看完场地出会场平面设计图。
备注：销售需将所有的预约单同登记卡和婚礼担当客户跟进表放在一个文件夹内（按月份整理）婚礼申请单详解销售部客户决定由本公司承办来店：1、收大定金之前再次确认预定表，让客户填写婚礼申请单。
2、填写婚礼申请单，客户栏一定要客人自己填写，备注栏由客人和担当双方签字并写确认及其内容，定金不退还。
葛庄小学业务检查通知-
2018---2019学年度第一学期业务检查通知为了客观、全面地考核教师的教学工作量、教学态度，做好教师的绩效考核，根据学校工作安排，教导处将组织对教师的教育教学业务工作进行一次全面检查，现将有关事项通知如下：一、检查内容：1、作业：（含作业批改记录）语文：补充习题、练习与测试、大小作文、习字册读书笔记数学：补充习题、练习与测试英语：补充习题、练习与测试其它学科：科学作业、品德与社会（包括兼职学科作业）3、班务手册二.检查时间：201８年11月1日上午。
三、请各位教师将有关业务于10月31日下午放学整理好放在教师办公室自己的办公桌上。
五、注意事项：1、检查人员必须认真履行好自己的职责，安排好自己的工作，在规定的时间内进行全面而细致的检查，并按栏目认真如实地填写好检查表格。
2、凡在检查中发现的典型性问题，检查人员必须与有关教师及时沟通，以利于改进今后的工作。
3、业务检查结果纳入教师绩效考核，希望严格对待。
2018年10月30日岚山镇葛庄小学教学业务检查一览表检查项目：班主任手册检查时间：2018、3、29检查人：张振飞班级姓名完成数量情况完成质量情况突出优缺点应记周次已记周次一郭军 5 二郭同宇 5 三程颖 5 四王颖 5 五张振飞 5 六朱海东 5岚山镇葛庄小学教学业务检查表检查项目：语文备课检查时间：2018、3、29检查人：张振飞班级任课教师完成数量情况完成质量情况优缺点书本备课教学反思一陈梅二郭同宇三程颖四王颖五张振飞六朱海东岚山镇葛庄小学教学业务检查表检查项目：语文作业检查时间：2018、3、30检查人：张振飞班级任课教师作业项目完成数量情况完成质量情况突出优缺点应做次数已做次数补充习题习字册一年级陈梅写话二年级郭同宇写话补充习题习字册三程颖作文练习与测试补充习题习字册四年级王颖作文练习与测试补充习题习字册五张振飞作文练习与测试补充习题习字册六年级朱海东作文练习与测试补充习题习字册语文教案、作业检查小结为了全面落实常规教学，提高教学质量，今天下午语文组对各任课老师的教案、作业进行了学期第二次检查，现将检查结果总结如下：一、书本上备课：大部分教师的书写工整，整洁、清楚、美观，项目齐全，教材分析透彻，注意知识间的纵横联系，教学进度安排合理。
业务学习检查表
业务学习检查表一、在企业中，各个部门、岗位均需要不断学习、提高以应对日趋激烈的市场竞争。
为了保证员工在工作中的表现，企业需要对员工的学习情况进行监督和检查。
而业务学习检查表就是企业进行检查的一个较为重要的工具。
二、定义业务学习检查表是企业对员工业务学习情况进行监督和检查的工具。
三、使用方法3.1 填写方式业务学习检查表分为两个部分：自评部分和上级评定部分。
员工可以先根据要求自行评估自己的学习情况，然后由上级进行最终评估。
3.2 自评部分在自评部分中，员工根据表格要求填写自己的学习情况。
表格内容包括：学习内容、学习时间、学习方式、学习目的和学习效果等。
其中，“学习内容”是指员工所学习的具体业务内容，“学习时间”是指员工学习该内容的时间，“学习方式”是指员工所采用的学习方式，如：培训、阅读资料、实践操作等，“学习目的”是指员工学习该内容的目的，最后，“学习效果”是指员工在学习该内容后所达到的效果。
3.3 上级评定部分上级评定部分主要是针对员工在自评部分中填写的内容进行评定。
在这部分中，上级需要根据员工所填写的学习情况，对员工的学习效果进行评分。
评分标准如下表所示：学习效果评分优9-10分良7-8分中5-6分差1-4分四、使用效果通过使用业务学习检查表，企业能够对员工的业务学习情况进行有效监督和检查。
其主要作用如下：•监督员工学习情况，鼓励员工不断提高；•帮助企业管理者更好地了解员工的业务水平；•促进员工与上级之间的沟通和交流。
五、注意事项•业务学习检查表应定期使用，以确保企业对员工学习情况进行全面的监督和检查；•在使用检查表时，员工应如实填写，不得作假；•在使用检查表时，上级评定部分的评分应根据员工实际学习效果进行，不能随意评分。
业务园长进班检查记录
检验科各种通用表格大全模版
目录检验科月考评表 (1)检验科会议记录表 (2)检验科培训记录表 (3)检验科试剂出入库登记表 (4)仪器药品试剂入库领用登记 (7)检验科试剂使用登记表 (8)检验科室内质控失控报告记录表 (9)失控分析报告 (10)检验科仪器维护记录 (11)检验科仪器校准记录表 (12)检验科危急值报告登记表 (13)检验科差错登记表 (14)检验科不合格标本记录表 (15)检验科不合格标本月统计表 (16)传染病检查登记本 (17)复查标本记录 (18)标本废弃记录 (19)检验科污水处理记录表 (21)检验科标本签收记录表 (22)交接班记录 (23)检验科医疗废物登记表 (24)检验科冰箱温度记录 (25)检验科环境温湿度记录表 (26)检验科仪器使用记录 (27)检验科消毒记录表 (28)消毒剂使用监测登记本 (29)检验科月考评表检验科试剂出入库登记表部门：生化年月45检验科试剂出入库登记表部门：临检年月6仪器药品试剂入库领用登记检验科试剂使用登记表检验科室内质控失控报告记录表失控分析报告专业组: 失控项目: 失控日期: 年月日质控品名称: 质控品批号: 质控范围: 仪器名称和型号: 试剂品牌和批号: 失控情况: 失控原因分析:纠正日期: 年月日纠正措施: 纠正结果:操作人员签字: ; 日期:组长/质量负责人员签字: ; 日期:检验科仪器维护记录检验科仪器校准记录表使用部门：12检验科危急值报告登记表13检验科差错登记表检验科不合格标本记录表年月检验科不合格标本月统计表记录年份：年月传染病检查登记本17复查标本记录专业组：仪器名称：仪器编号：记录年份：20 年标本废弃记录检验科污水处理记录表检验科标本签收记录表年月交接班记录检验科医疗废物登记表年月检验科冰箱温度记录表年月检验科环境温湿度记录表记录地点：年月检验科仪器使用记录检验科消毒记录表年月消毒剂使用监测登记本年月钟后清水擦拭，遇污染时随时清洁消毒。
采购部安全生产检查与隐患排查表格清单
持续
查记录
8
积极参加公司组织的各类安全活动、会议，接受安全教育和培训，掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急能力。
宏凤凰《全员岗位安全生产责任制》采购部安全生产职责
持续
查记录
9
接到事故报告后，不得擅离职守，应当立即启动预案并报告安全管理部门和分管安全生产的负责人，赶赴现场，立即采取有效措施组织救援，保护现场，做好善后工作。
宏凤凰《供应商安全管理制度》《承包商安全管理制度》
持续
查记录
5
根据相关方提供的服务作业性质和行为定期识别服务行为风险，并采取行之有效的风险控制措施；严禁将工程项目和相关业务发包给不具备相应资质的单位。
宏凤凰《供应商安全管理制度》《承包商安全管理制度》
持续
查记录
6
加强对供应方危险化学品（柴油、氧气乙炔）运输车辆的驾驶员、采购人员的安全教育及管理，促使相关方提高对运输危险化学品过程中的危险性认识，了解掌握有效的预防措施，并要求他们遵守公司的安全管理规定，在厂区内车辆必须限速行驶。
序号
安全生产责任描述
执行标准
要求履职频次
检查方式
检查情况
1
物资采购前，严格审核供应商资质，选择合格供应商，严禁采购国家明令禁止的不合格产品，严格执行到货验收流程，按照制度要求供货商提供产品合格证、检测报告、生产厂家资质。
宏凤凰《供应商安全管理制度》
持续
查记录
2
负责对供应商开展安全教育，对不遵守公司安全生产规章制度的供应商实施处罚。
四川宏凤凰工业技术有限公司
安全生产检查与隐患排查表格清单
采购部
四川宏凤凰工业有限公司
无线网工程、设备安装、布线、加电。室内覆盖、管道、光缆、全业务施工检查用表格
无线网工程、设备安装、布线、加电。
管道、光缆、传输设备、室内覆盖、全业务施工检查表格目录1、传输设备施工工艺检查记录表2、隐蔽工程验收记录表3、隐蔽工程签证记录表4、设备开箱清点记录表5、直线架/槽道安装质量检查表6、设备线缆布放质量检查表7、设备安装质量检查表8、设备加电质量检查表9、传输设备加电旁站记录表10、传输设备调测旁站记录表11、无线主备安装工艺检查记录表12、配套设备安装工艺检查记录表13、室内覆盖工程检查记录表14、WLAN工程检查记录表15、电（光）缆走道（槽道）报验单16、设备安装报验单17、线缆布放报验单18、设备加电检查表19、设备测试报验单20、电源设备安装调试监理检查表21、配电屏与整流设备测试记录22、蓄电池测试记录23、电源线测试记录24、接地装置测试记录25、通信管道工程随工验收与隐蔽工程检查表26、通信管道工程随工签证表(综合部分)27、传输线路工程随工验收与隐蔽工程检查表28、光缆敷设工艺检查表29、管道光缆敷设检查表30、管道光缆敷设检查31、架空光缆敷设工艺检查表32、设备线缆布放平行检查表33、设备安装明细表34、楼道一体化机柜（设备）安装检查表35、室外架空式机柜（设备）安装检查表36、室外落地式机柜（设备）安装检查表37、接入段传输关键工序工艺检查表38、管道光缆隐蔽工程现场签证表39、FTTH工程关键工序检查表40、FTTH工程预验收报告41、FTTH入户皮线光缆检查表传输设备施工工艺(隐蔽工程)与随工记录表验收日期：年月日星期隐蔽工程签证记录表工程名称：2、画出签单的剖面图；3、本记录一式叁份，其中一份送监理单位存查，二份由施工单位存查（一份做竣工验收资料）。
设备开箱清点记录表无线主设备施工工艺(隐蔽工程)与随工记录表W L A N隐蔽工程检查签证记录设备加电检查表工程管理中心：施工单位：监理单位：网络运营中心：通信管道工程随工签证表(综合部分)光缆敷设工艺检查表此表一式二份，监理单位、施工单位各一份管道光缆敷设检查表架空光缆敷设工艺检查表此表一式二份，监理单位、施工单位各一份设备安装明细表建设项目名称：单项工程名称：施工单位：年月日监理单位：年月日楼道一体化机柜（设备）安装检查表施工单位：现场负责人：监理单位监理员：检查日期：室外架空式机柜（设备）安装检查表工程项目名称地点：站施工单位：现场负责人：监理单位监理员：检查日期：室外落地式机柜（设备）安装检查表工程项目名称地点：站施工单位：现场负责人：监理单位监理员：检查日期：接入段传输关键工序工艺检查表管道光缆隐蔽工程现场签证表工程名称：编号：说明：1、现场填写；2、不能涂改；3、空白处填“无”。
日常工作管理表格大全
职员报告书
传阅表格
访问表·答复函表格
第三节日常工作管理
签呈表格
各事件的指示·命令确认表
书面请示表格
沟通查核表
指示·确认表
个人指示·命令确认表
申报书表格
传真发送记录单Facsimile transmission form
传真通讯传送表
最后离开公司的安全自测检查表
电话留言记录单Telephone message
留言记录表
通讯管理检查表
科月日
通讯种类型1、普通信件2、限时专送3、挂号4、现金袋5、明信片
资料保存检查表
科年月日
办公用具管理检查表
[ 办公用具管理重点检查表]
业务改善计划表
例会主题检查表
业务改善检讨表
管理业务的查核表
一天的业务管理检查表
业务处理表
业务处理表使用范例
以周为单位的业务报告书店月周报
部属行为意识分析表
行销战略检讨表
过失·问题处理记录表
姓名
发生日期
情况内容彻
底
地
掌
握
原因状
况
分
析
原
责任二次影响损失因
处理检讨
[今后的对策]
表现出将损失减到最小的努力
列出预防二次影响的对策
查核作业检讨表（用例）
情况记录分析表
重要度为◎、○、△（或Ａ、Ｂ、Ｃ）情报对策表
很充足○销嫌不足△不足×
问题点修正表
高收款率的查核表
间接部门活性化检讨表
公司稳定系数判断标准表
查核作业检讨表
提高士气用的检讨表。
表格目录
表格目录一、业务部（34份）01.预收预付明细表02.催款通知单03. 业务拓展部表格填写说明04. 合同编号规则05. 项目财务状况表06. 新项目信息交接表07.文件签收单(对内)08.电脑使用申请表09. 合同送审表排序1. 业务拓展部资料档案汇总（13份）01. 封面02. 项目目录03. A 合同送审表04. B 项目登记表（甲方）05. B 项目登记表（乙方）06. C 设计顾问备忘录07. D 项目进度表08. E 项目动态流程表09. F 项目财务状况表10. G 项目信息交接表11. H 阶段设计文件确认表12. I 项目归档13. J 新项目建档项目名称通知2.对外表格（8份）01. 发外制作意见表汇总02. 建筑表现图统计表03. 设计变更通知单04. 设计项目归档管理登记表05. 项目CAD图纸制作任务下达书06. 项目进行情况表07. 文件签收单(对外)08. 施工现场签证单3. 工程竣工验收表格（4份）01.单位(子单位)工程质量竣工验收记录GD301402. 工程报验申请表03. 工程质量竣工验收记录04. 竣工移交证书二、设计部三、工程部（5份）01.预算统计表02. 支付证明单说明03. 新增工程预算说明04. 验收证明书05. 授权书四、财务部（11份）01.资产负债表02.损益表03.资金盘点表04.现金盘点报告表05.科目汇总表06.出纳盘点表07.管理费预算差分析表08.收款状况报表09.税金核算表10.车辆费用明细表11.催款通知单（对内部员工）五、行政人力资源部（98份）1.行政（58份）（1）考勤（14份）01.考勤统计表02.年度事假病假及迟到次数统计表03.年度员工操行记录表04.每天出勤登记表05.实习生签到表06.请假（补休）单07.特殊任务加班申请表08.出差申请表09.工地派驻申请表10.设计人员外出登记表11.行政人员外出登记表12.外出登记表封面13.司机外勤出车登记表14.年假申请（2）车辆（9份）01.车辆资料登记表02.车辆保养、维修记录03.车辆基本情况及卫生检查记录04.车辆维修申请05.车辆事故记录表06.车辆违章记录表07.汽车费用统计表08.出车申请表09.出车登记表（补贴、补休统计）（3）办公环境（5份）01.安全卫生检查表02.清洁卫生评分表03.行政检查表04.夜间巡值检查登记表05.值班安排表（4）图书（2份）01.借阅图书登记表02.图书资料借出卡（5）固定资产（2份）01.物资出仓（报废）申请表02.固定资产转移单（6）会议（6份）01.会议室使用申请表02.会议室使用登记表03.会议通知04.会议纪要（含会议签到）05.会议纪要（对外发文）06.会议纪要签收表（7）物品购买及费用（1份）01.费用明细表（8）行政办公（14份）01.公司大事记录表02.公告栏使用审批表03.公章使用审批表04.公章外借审批表05.公司证件使用审批表06.刻章审批表07.来访、面试接待计划表08.文件、通知传阅登记表09.函件、信件与快递签收表10.文件传真登记表11.领用纸张登记表12.文件分发签收记录表13.物品借用登记表14.员工工作过失处罚书（9）档案（3份）01.发文登记表02.企业归档案卷记录表03.企业档案存放表（10）文书（2份）01.委托书02.通知2.人事（40份）（1）面试（4份）01.履历表02.面试记录表03.实习人员履历表04.面试通知书（2）培训（9份）01.培训规划申请表02.年度培训计划及预算表03.培训邀请函04.培训学员联系方式登记表05.岗前培训学员签到表06.员工培训（考核）手册07.培训意见反馈信息表08.公司人员培训签到表09.岗前培训考核评审回复函（3）入职（7份）01.入职通知书02.员工入职登记表03.员工到职单04.新员工入职前考评表05.计算机领用承诺书06.劳动合同07.学生自行联系单位实习协议（4）绩效考核（6份）01.在职员工面谈记录表02.员工工作能力评估表03.绩效考核面谈表04.管理人员绩效考核表05.员工纪律处分通知表06.年终总结模版（5）晋升、异动（7份）01.实习生转使用员工申请表02.试用员工转正申请表03.员工晋升申请表04.人事调动表05.增减员情况（致财务部）06.转试用通知范本07.转正通知范本（6）离职（7份）01.劳动合同顺延登记表02.解除终止劳动合同审批表03.离职申请表04.工作物品移（接）交清单05.离职协议06.劳动解除证明07.离职证明六、青云书院（8份）01.（每周）销售报表02.销售成本核算表03.挂账单04.挂账单总表05.盘点统计表06.盘点盈亏报告表07.收入统计表08.收支表七、各部门适用表格（6份）01.物品请购表02.出差报销单03.未能提供发票审批表04.各部门用款计划表05.固定资产申购计划单06.收支预算表欢迎您的下载，资料仅供参考！致力为企业和个人提供合同协议，策划案计划书，学习资料等等打造全网一站式需求。
(新版)住建部监理检查表格
5Hale Waihona Puke 10平行检验未配备满足监理工作需要的检测设备和工具，扣2分
未按规定、监理合同约定对工程材料、施工质量进行平行检验，扣2分
委托平行检验的机构未具有相应的工程检测资质，扣2分
委托平行检验的机构与施工单位有隶属关系或其他利害关系，或为承担施工质量检测的机构，扣2分
2
11
测量、监测
查核
测量监理工程师未参加监测点的验收或未检查初始值的获取，扣3分
未定期检查测量设备检定证书，或监测点、测量控制桩的布置和保护情况，扣3分
未及时复核施工控制测量成果、查验施工测量放线成果，或未及时比对、分析施工监测与第三方监测数据及巡视信息，扣5分
未发现测量、监测严重异常情况或发现后未及时反馈、督促处理，扣3~5分
未按实施细则开展监理旁站工作，对重大风险源项目施工过程中未进行旁站，扣5分
旁站监理记录不全面、不真实，扣1～2分
5
9
查核与验收
材料设备查验
未审查施工单位提供的工程材料、构配件、设备质量证明文件，扣3～5分
未按规定对建筑材料、构配件和设备在进场、使用前进行检查签认或见证送检，扣3～5分
未对施工起重机械安装、拆卸前的告知、安装使用的备案登记等情况进行查验，扣3～5分
未建立安全质量监理制度或监理责任制，扣3～5分
法律、法规、规章、规范性文件规定的监理单位安全质量责任未在责任制中落实，扣4分
岗位职责不明确或人员不清楚自己职责，扣2～3分
法定代表人未签署授权书或项目负责人未签署工程质量终身责任承诺书，扣3分
总监理工程师未在岗履职，扣5分
修理厂业务表格
修理⼚业务表格竭诚为您提供优质⽂档/双击可除修理⼚业务表格篇⼀：修理⼚接车登记表车辆维修接车单⾸次登记是□否□登记⽇期：年⽉⽇是否预约是□否□需要查看旧件是□否□油量：□1□1/2□1/3□1/4随车物品贵重物品车辆检查：（16项）仪表⽆故障和冗余信息显⽰□内饰⽆明显污渍、损伤□外部灯光以及灯罩完好：⼤灯□⼩灯□雾灯□转向灯□刹车灯□倒车灯□发动机仓液位检查：机油□刹车油□转向机油□防冻液□风窗清洗液□车⾝外部检查：前盖□顶盖□后盖□侧围□注√表⽰正常×表⽰不正常注:1,、此单据中预计费⽤是预估费⽤，实际费⽤以结算单中最终费⽤为准。
2、将车辆交给我店检修时，已提⽰将车内贵重物品⾃⾏收起并妥善保管。
如有遗失本店概不负责。
接待员签名：顾客签字：接车⽇期：篇⼆：汽车修理⼚招聘⼈员表汽车修⼚需要招聘的⼈员（统称售后）共招聘36⼈售后经理(10⼈)全职薪资⾯议1、协助总经理进⾏售后服务业务战略及发展规划，并主持部门⽇常运营；2、对客户满意度负责，设置、监督与客户满意度指标相关的商业⽬标并实施客户满意度改善措施，开发客户关怀计划；3、对当前市场份额、客户车辆保有量等进⾏分析，评估主要竞争对⼿的市场活动，在市场及客户关系管理部的⽀持下，执⾏市场战略及⽅法，开发商业潜⼒；4、售后服务部团队建设、⼈员管理及评估。
机修技师(2⼈)全职薪资⾯议经验：不限学历：不限岗位职责：1、对车辆进⾏⽇常保养、检查和维修；2、进⾏新车交车给客户前进⾏检查（pdi）；3、对⼯具、设备进⾏定期保养；4、按照车间主管安排⼯作任务及时完成。
任职资格：1、品⾏端正，能吃苦耐劳、服从分配。
2、良好的团队合作精神。
3、⼆年以上汽车维修⼯作经验，有4s店⼯作经验者优先考虑喷漆⼯(2⼈)全职⽉薪：4000-5000经验：1-5年学历：中技以上任职资格：1．汽车专业中专以上学历，理论知识扎实；2．有⼀定的维修喷漆经验，能进⾏⼀般项⽬的维修；3．熟练使⽤各种检测设备和专⽤设备；4．有⼀定的沟通能⼒和亲和⼒。
CSKD检查流程及表格
公司标准最终审议依赖书经理：金春容经理：金富海干事金光锡LGEHZ（品质）A4171（） LG 电子LG电子（惠州）有限公司标准运营表标准名 CKD/SKD出货检查基准标准编号 LGEHZ-B-5301-2A管理部门名品质保证部制.改正.废弃权总经理制订日 1996年10月20日记案部门名 OQALGEHZ(品)A4001()社外秘7. 附表及关联标准和格式 8LGEHZ(品)A4003()社外秘LGEHZ(品)A4003()社外秘LG 电子 CKD/SKD出货检查基准制定日期：96.10.20改正编号： 4LGEHZ-B-5301-2A 1.适用范围 2.目的PAGE : 4/124.3.1 担当STAFF对检查员支援技术事项.4.3.2 担当STAFF不但要对厂内,外品质问题做分析,而且必要时进行改善,防止再次发生品质上的缺陷.4.3.3 担当STAFF要把检查,试验结果及与品质有关的报告书在作成以后,交给OQALGEHZ(品)A4002()社外秘4.4 检查员为了确认生产LINE有没有妨碍品质的要素,而在实施LINE PATROL时,有权控制和指出问题点.5. 业务程序5.2 LOT的构成5.2.1 一个生产批号为一个LOT.5.2.2 CASE类原则是每日生产量为1 LOT.可根据生产情况经品质管理部门和生产部门协议后,把每日生产量区分为几个LOT或2-3日产量构成1 LOT.5.2.3 OTHER PARTS类与电子料原则是半装配部品以外的个别部品,全部ITEM生产结束以后构成1个LOT.(注:跟生产部门协议后,未PACKING状态下也可进行出货检查)5.2.4 PCB类原则是每日生产量为1 LOT.可根据每日生产量而订。
5.3 检查方法及条件LGEHZ(品)A4003()社外秘LGEHZ-B-5301-2A 5. 业务程序 PAGE ： 6/125.4 不良区分5.4.1 致命不良(CRITICAL)可能会造成人身伤害,触电等安全事故或满足不了该产品的法律规格的半成品或个别部品.5.4.2 重不良(MAJOR)根本发挥不了自己的功能或即使发挥了功能,而其效果根本满足不了要求的半成品或个别部品.5.4.3 轻不良(MINOR)该项目虽然发挥自己的功能,但在动作上或作业上感到不便,其效果跟要求有差距的半成品或个别部品.LGEHZ(品)A4003()社外秘5.4.4 其它没有规定的不良区分详细事项,根据产品出货检查规则实施.5.5 检查准备及实施5.5.1 LINE PATROL:生产中根据CHECK LIST在LINE上进行确认.5.5.2 检查员实施检查以前,把相关资料,如生产邀请书,E.C.O,作业指导书,SAMPLE等准备好或确认后,准备该MODEL的BOM及PACKING LIST(从生产部门得到).5.5.3 出货检查实施,依据5.3项(检查方法及条件)判定后,在生产部门到场情况下确认,并在检查成绩书(格式1)上签名.每SCH-NO检查完成后,担当检查员做成C/SKD出货承认书后(格式3),才可以出货.5.5.4 检查员很难判定或判定有疑问时,立即报告给担当STAFF或上司获得意见.5.6. LOT的处理5.6.1 合格的LOT处理合格的LOT可以出货注: 试料品上出现的不良品,进行修理或用良好的部品替换后,得到担当检查员的确认,可与LOT一起出货.5.6.2 不合格LOT的处理不合格LOT及不合格ITEM不能出货,要进行全数检查或返工.LGEHZ(品)A4003()社外秘5.6.3 实施再检查对不合格LOT及不合格ITEM再检查时,生产部应提出品质对策书和返工报告书,检查员接到指示后实施再检查.5.7 业务FLOWCKD/SKD出货检查业务FLOW,附表 1.5.7.1 其它没有规定的事项,根据产品出货检查规则和不合格处理基准书实施.6. 附则此基准于1996年10月20日正式施行此基准于1998年1月2日改正施行.此基准于2001年12月20日改正施行.7. 附表及关联标准和格式7.1附表附表1: 出货检查业务FLOW7.2 关联标准LGEHZ-B-5301 产品出货检查规则LGEHZ-B-5301-1 G/AUDIO出货检查程序基准LGEHZ-B-5302 不适合处理规则LGEHZ-B-5303 LINE PATROL运营规则7.3 关联格式:格式1. C/SKD 出货检查成绩书 LGEHZ(品)A4074()格式2. C/SKD全数检查成绩书 LGEHZ(品)A4075()格式3. C/SKD LOT判定书 LGEHZ(品)A4178()LGEHZ(品)A4003()社外秘LGEHZ(品)A4003()社 外 秘C/SKD LOT 判定书品质对策书 检查报告书LGHEZ-B-5303 LINE PATROL 运营 规则LGEHZ(品)A4003()社外秘LGEHZ(品)A4003()社外秘LGEHZ(品)A4003()。
业务检查方案
业务检查方案一、背景介绍在现代商业环境中，业务检查是确保企业运营高效、合规和可持续发展的重要环节。
通过定期的业务检查，可以发现潜在的问题和风险，并及时采取相应的措施进行修正。
本文将提供一份标准的业务检查方案，以帮助企业全面评估其业务运营情况。
二、检查目的1. 评估业务运营的整体状况，包括业务流程、内部控制和员工执行情况。
2. 发现潜在的风险和问题，并提供相应的解决方案。
3. 促进业务流程的优化和改进，提高效率和效益。
三、检查内容1. 业务流程检查a. 检查各业务流程的设计和执行情况，包括销售、采购、生产、财务等。
b. 评估业务流程的合理性和有效性，是否符合公司的战略目标和政策要求。
c. 检查业务流程中的关键控制点，确保其有效运作。
2. 内部控制检查a. 检查内部控制制度的设计和实施情况，包括风险评估、授权审批、信息系统安全等。
b. 评估内部控制的有效性，是否能够防范潜在的风险和问题。
c. 检查内部控制的执行情况，包括员工的遵守程度和操作规范性。
3. 员工执行检查a. 检查员工对业务流程和内部控制的理解和遵守情况。
b. 评估员工的执行能力和工作效率，是否能够按照要求完成工作任务。
c. 检查员工的职业道德和行为规范，是否符合公司的要求和价值观。
四、检查方法1. 文件审查：对相关的业务文件和记录进行审查，包括合同、报告、会计凭证等。
2. 现场检查：对业务流程和内部控制进行实地检查，观察员工的操作和工作环境。
3. 采访调查：与关键岗位的员工进行面谈，了解其对业务流程和内部控制的理解和执行情况。
4. 数据分析：对相关的业务数据进行统计和分析，发现异常和潜在的问题。
五、检查报告1. 报告结构：检查报告应包括背景介绍、检查目的、检查内容、检查方法、检查结果和建议等部分。
2. 报告内容：详细描述检查过程中发现的问题和风险，并提供相应的解决方案和改进建议。
3. 报告格式：采用清晰简洁的语言，使用适当的图表和表格来展示数据和结果。
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日期___________
备课
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作业（科目）
政治学习
业务学习
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班主任手册
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四、学期中业务工作完成情况
日期___________
备课
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完成情况（节次）
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作业（科目）
政治学习
业务学习
听课记录
班务日志
班主任手册
不足及建议
五、学期中业务工作完成情况
2011—2012学年度第二学期
教
师
工
作
档
案
教师：________
2012年2月8日
一、学期初计划完成情况
学科计划
类别
亮点
不足及建议
部门计划
类别
亮点
不足及建议
二、学期中业务工作完成情况
日期___________
备课
（科目）
完成情况（节次）
亮点
作业（科目）
政治学习
业务学习
听课记录
班务日志
班主任手册
不足及建议
日期___________
备课
（科目）
完成情况（节次）
亮点
作业（科目）
政治学习
业务学习
听课记录
班务日志
班主任手册
不足及建议
六、学期末总结完成情况
学总结
类别
亮点
不足及建议
部门总结
类别
亮点
不足及建议