第三章 采购流程
采购部门管理制度及流程(标准版)
采购部门管理制度及流程（标准版）第一章总则第一条为规范采购行为，提高采购效率，降低采购成本，保证采购质量，根据国家有关法律法规和公司规章制度，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门的采购活动。
第三条采购活动应遵循公平、公正、公开、透明的原则，确保采购过程合法、合规、合理。
第二章采购组织与职责第四条采购部门负责公司采购活动的组织、协调和管理工作。
第五条采购部门的主要职责如下：（一）制定采购计划和采购预算；（二）组织采购活动，包括招标、询价、比价等；（三）审核供应商资质，建立供应商库；（四）签订采购合同，跟踪合同履行情况；（五）对采购过程进行监督、检查和评估；（六）处理采购过程中的投诉和纠纷；（七）负责采购资料的归档和保管工作。
第三章采购流程第六条采购流程分为以下几个阶段：（一）需求提出：各部门根据工作需要提出采购需求；（二）采购计划：采购部门根据需求提出采购计划，并报批；（三）采购预算：采购部门根据采购计划制定采购预算，并报批；（四）采购实施：采购部门按照采购计划和预算组织采购活动；（五）合同签订：采购部门与供应商签订采购合同；（六）合同履行：采购部门跟踪合同履行情况，确保采购物品的质量、数量和交付时间；（七）验收和付款：采购部门组织验收，验收合格后办理付款手续；（八）资料归档：采购部门对采购过程中的资料进行归档和保管。
第四章采购方式第七条采购方式分为公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价采购等。
第八条公开招标：适用于采购金额较大、市场供应充足的物资和服务；第九条邀请招标：适用于采购金额较大、市场供应不充足或者专业性较强的物资和服务；第十条竞争性谈判：适用于采购金额较大、市场供应不充足或者专业性较强的物资和服务，且招标无法满足采购需求的；第十一条单一来源采购：适用于只能从唯一供应商处采购的物资和服务；第十二条询价采购：适用于采购金额较小、市场供应充足的物资和服务。
第五章供应商管理第十三条采购部门负责供应商的评审、选择和管理。
机关单位采购流程管理制度范本
第一章总则第一条为规范机关单位采购行为，提高采购效率，确保采购质量，保障资金安全，根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于机关单位内部采购活动，包括货物、工程和服务采购。
第三条机关单位采购活动应当遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，严格执行国家有关法律法规和政策。
第二章采购范围和方式第四条采购范围：（一）货物：包括办公用品、设备、材料等；（二）工程：包括新建、改建、扩建、维修、装修等；（三）服务：包括技术咨询、培训、维修、保养等。
第五条采购方式：（一）公开招标：适用于采购金额较大的货物、工程和服务；（二）邀请招标：适用于技术复杂、专业性强、市场供应有限的项目；（三）竞争性谈判：适用于采购项目具有特殊性、紧急性或市场供应有限的情况；（四）单一来源采购：适用于符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条规定的情形。
第三章采购程序第六条采购需求提出：（一）各部门根据工作需要，提出采购需求，填写《采购需求审批表》报分管领导审批；（二）审批通过后，将《采购需求审批表》报送采购管理部门。
第七条采购计划编制：（一）采购管理部门根据《采购需求审批表》编制采购计划，经分管领导审批后报单位领导审批；（二）审批通过后，采购管理部门发布采购公告或邀请函。
第八条供应商选择：（一）公开招标和邀请招标项目，按照招标文件规定的程序进行；（二）竞争性谈判项目，由采购管理部门根据项目特点，选择具有相应资质和能力的供应商；（三）单一来源采购项目，由采购管理部门提出采购建议，经单位领导批准后组织实施。
第九条采购合同签订：（一）采购管理部门与供应商协商确定采购价格、交货期限、质量标准等条款；（二）双方签订《采购合同》，明确双方的权利和义务。
第十条采购合同履行：（一）供应商按照合同约定履行义务，保证货物、工程或服务的质量；（二）采购管理部门对采购项目进行验收，确保货物、工程或服务符合要求。
第四章监督检查第十一条采购管理部门应当加强对采购活动的监督检查，确保采购活动依法依规进行。
食堂大宗食材采购管理制度
第一章总则第一条为加强食堂大宗食材采购管理，确保食材质量，降低采购成本，提高食堂运营效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于食堂大宗食材的采购活动。
第三条食堂大宗食材采购应遵循公开、公平、公正、透明、合理、高效的原则。
第二章采购范围第四条食堂大宗食材采购范围包括：粮油、肉类、蔬菜、水果、干货、调味品等。
第三章采购流程第五条食堂大宗食材采购流程如下：1. 需求计划：食堂管理员根据食堂日常消耗情况，制定采购计划，包括食材种类、数量、质量要求等。
2. 供应商选择：食堂管理员组织采购小组，对供应商进行考察、筛选，确定合格供应商。
3. 询价：采购小组向合格供应商询价，比较价格、质量、服务等因素。
4. 订购：食堂管理员根据询价结果，与供应商签订采购合同。
5. 采购验收：食堂验收员对采购食材进行验收，确保食材质量符合要求。
6. 入库：食堂管理员将验收合格的食材入库，做好库存管理。
第四章采购原则第七条食堂大宗食材采购应遵循以下原则：1. 货比三家：采购小组应与至少三家合格供应商进行询价，比较价格、质量、服务等因素。
2. 优质优价：优先选择质量好、价格合理的食材。
3. 诚信合作：与供应商建立长期稳定的合作关系。
4. 透明公开：采购过程公开透明，接受监督。
第五章采购监督第八条食堂大宗食材采购实行监督制度，监督内容包括：1. 采购计划、询价、订购、验收等环节是否符合规定。
2. 采购价格是否合理，是否存在舞弊行为。
3. 食材质量是否符合要求。
4. 采购合同履行情况。
第六章奖惩第九条对采购过程中表现优秀的个人或部门给予表彰和奖励。
第十条对违反本制度的行为，视情节轻重给予通报批评、经济处罚、调离岗位等处分。
第七章附则第十一条本制度由食堂管理员负责解释。
第十二条本制度自发布之日起实施。
注：本制度仅供参考，具体内容可根据实际情况进行调整。
公司采购招标规程(3篇)
第1篇第一章总则第一条为了规范公司采购行为，提高采购效率，确保采购质量，降低采购成本，维护公司利益，特制定本规程。
第二条本规程适用于公司所有采购活动，包括但不限于物资、设备、服务、工程等。
第三条公司采购活动应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，严格执行国家有关法律法规和公司内部管理制度。
第二章采购计划与预算第四条采购部门应根据公司年度经营计划和各部门需求，编制年度采购计划，并报公司领导审批。
第五条年度采购计划应包括采购内容、采购数量、预计采购金额、采购时间等。
第六条采购部门应根据年度采购计划和预算，编制月度采购计划，并报财务部门审核。
第七条财务部门应根据公司财务状况和年度预算，对月度采购计划进行审核，确保采购预算合理、合规。
第三章采购方式第八条公司采购方式包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价、单一来源采购等。
第九条公开招标适用于采购金额较大、市场供应充足、技术要求较高的项目。
第十条邀请招标适用于供应商数量有限、技术要求较高、保密性较强的项目。
第十一条竞争性谈判适用于采购需求特殊、市场供应不足、技术要求复杂的项目。
第十二条询价适用于采购金额较小、市场供应充足、技术要求简单的项目。
第十三条单一来源采购适用于以下情况：（一）只能从唯一供应商处采购的；（二）发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；（三）必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。
第四章采购流程第十四条采购流程包括以下步骤：（一）需求提出：各部门提出采购需求，并填写《采购申请表》。
（二）采购计划编制：采购部门根据需求编制采购计划，并报公司领导审批。
（三）招标文件编制：采购部门根据采购方式编制招标文件，包括采购内容、技术要求、质量标准、交货时间、付款方式等。
（四）发布招标公告：通过公司内部公告、专业媒体、行业协会等渠道发布招标公告。
（五）投标报名：潜在供应商在规定时间内进行投标报名。
商城采购管理制度
商城采购管理制度第一章总则第一条为规范商城采购管理工作，加强对采购活动的监督和控制，提高采购效率和管理水平，制定本制度。
第二条本制度适用于商城内所有采购活动，包括物资、设备、服务等的采购工作。
第三条商城采购管理应遵守国家相关法律、法规，坚持公开、平等、竞争的原则，确保采购的合法、合理、合规。
第二章采购计划第四条商城每年应编制采购计划，明确各项采购的需求及预算。
第五条采购计划需经商城领导小组审议通过后执行。
第六条采购计划应根据实际情况不断调整，确保采购工作的顺利进行。
第三章采购流程第七条采购流程包括需求申请、编制采购方案、发布采购公告、开展询价、评标、签订合同等环节。
第八条需求申请应由相关部门提出，明确需求的具体要求和数量。
第九条采购方案应根据需求进行论证和设计，确定采购方式、评标标准等内容。
第十条采购公告应及时发布，公开、公平、公正，吸引更多供应商参与竞争。
第十一条询价环节应邀请符合条件的供应商参与，确保询价过程公平公正。
第十二条评标环节应设立评标委员会，严格按照评标标准进行评审，选择中标供应商。
第十三条签订合同前，需审查中标供应商资质及合同条款，确保合同内容合法合规。
第四章采购监督第十四条采购监督应建立监督制度，明确监督责任人和监督程序。
第十五条采购监督应定期进行，发现问题及时整改，保证采购活动的规范性和合法性。
第十六条外部监督机构可参与商城采购监督工作，提出建设性意见和建议。
第五章采购备案第十七条采购活动结束后，需做好采购备案工作，清晰记录采购过程和结果。
第十八条采购备案应归档保存，以备查阅。
第六章违纪处理第十九条对于违反采购管理制度或有其他违规行为的人员，商城将依法严肃处理。
第二十条对于违纪行为严重的人员，商城将追究其法律责任。
第七章附则第二十一条商城可根据需要对本制度进行调整和完善。
第二十二条本制度自发布之日起生效。
以上就是商城采购管理制度的具体内容，希望大家能严格遵守，确保商城采购活动的正常进行。
国网采购管理制度
国网采购管理制度第一章总则第一条为规范国家电网企业（以下简称“国网”）的采购活动，提升采购效率，降低采购成本，保证采购活动的公平、公正、公开，促进国网企业整体经营管理水平的提高，根据《中华人民共和国政府采购法》和《国家电网公司采购管理办法》的相关规定，制定本制度。
第二条本制度适用于国网企业内部各单位及分支机构的所有采购活动，包括但不限于物资采购、工程采购、服务采购等。
第三条国网采购活动应当遵循合法、公平、诚信、有效的原则，根据项目具体情况采用不同的采购方式，确保采购品质、提高采购效率、降低采购成本。
第四条国网采购管理部门应当建立健全采购管理制度，明确工作职责、权利和义务，制定详细的操作流程，保证采购活动的规范进行。
第五条国网采购人员应当具备专业知识和职业操守，秉承公平、公正、廉洁的原则，保证采购活动的合法性和透明度。
第二章采购组织第六条国网内设立采购管理部门，负责统一组织、协调和管理国网的采购活动。
采购管理部门下设采购审批、采购执行、采购监督等不同职能部门，明确各部门的工作职责和权限。
第七条采购管理部门应当建立健全采购审批制度，确保各项采购活动符合相关规定，提供必要的支持和服务。
第八条采购管理部门应当定期组织采购培训，提升全体采购人员的专业能力和职业素养，确保采购活动的高效进行。
第九条采购管理部门应当建立健全采购信息管理系统，及时记录和更新采购信息，提供必要的数据支持和分析。
第十条采购管理部门应当建立健全采购风险管理制度，定期评估和控制采购风险，确保采购活动的顺利推进。
第三章采购流程第十一条采购活动应当按照规定的采购程序和流程进行，包括需求确认、招标公告、招标文件编制、投标报价、评标、中标公示、合同签订等环节。
第十二条采购活动应当严格按照内部制度和外部法规进行，保证采购活动的合法性和透明度。
第十三条采购活动应当依据项目具体情况选择合适的采购方式，包括但不限于公开招标、邀请招标、竞争性谈判等。
第十四条采购活动中应当根据实际情况设立评标委员会，明确评标标准和评标程序，确保评标过程的公开、公正、透明。
采购管理制度文档
采购管理制度文档第一章总则为规范公司采购行为，加强采购管理，提高采购效率，保障企业利益，制定本制度。
第二章采购管理范围本制度适用于公司内部所有采购活动，包括但不限于设备、原材料、服务等。
第三章采购流程1. 采购需求确认：各部门根据自身需求向采购部门提出采购申请，并填写完整的采购申请单。
2. 采购方案制定：采购部门收到采购申请后，根据需求确定采购方案，包括供应商、价格、交货周期等。
3. 供应商评估：采购部门对潜在的供应商进行评估，包括资质、信誉、价格等方面。
4. 报价比对：采购部门向多个供应商询价，并进行比对，选择性价比最优的供应商。
5. 签订合同：采购部门与供应商签订正式合同，明确双方权利义务，确保采购过程合法合规。
6. 采购执行：供应商按照合同约定进行供货，并及时报送发票。
7. 收货验收：采购部门对收到的货物进行验收，确保质量和数量符合合同要求。
8. 结算付款：采购部门审核发票，确保无误后进行付款。
9. 采购档案归档：采购部门将采购相关资料整理归档，便于查询和备查。
第四章采购管理制度1. 采购申请审批：各部门需对采购申请进行审批，确保采购需求真实有效。
2. 采购制度执行：全体员工必须遵守公司采购管理制度，未经授权不得私自采购。
3. 供应商管理：对供应商进行定期评估，建立供应商档案，与优质供应商建立长期合作关系。
4. 采购风险管理：对采购过程中可能出现的风险进行评估和控制，避免损失发生。
5. 采购数据统计：定期对采购数据进行统计分析，发现问题及时处理，提升采购效率和质量。
6. 采购成本控制：采购部门需通过谈判、比价等方式，控制采购成本，确保企业利益最大化。
7. 采购流程优化：不断优化采购流程，提高采购效率，降低采购成本。
第五章采购绩效考核1. 定期评估：公司对采购部门的绩效进行定期评估，根据评估结果制定改进措施。
2. 采购成本控制：考核指标包括采购成本控制情况、供应商合作情况等。
3. 采购效率评估：考核指标包括采购周期、供货及时率等。
项目采购管理制度
项目采购管理制度第一章总则第一条为了规范和规范项目采购行为，保护公司和合作伙伴的合法权益，加强项目采购管理，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有项目采购活动，包括但不限于物资采购、设备采购、工程承包、劳务外包等。
第二章采购组织第三条公司设立采购管理部门，负责统一组织和管理公司的项目采购活动，保障采购活动的合法、合规并高效进行。
第四条采购管理部门设立采购管理岗位，负责项目采购计划、招投标管理、合同管理等相关工作。
第三章采购流程第五条项目采购需经过申请、审批、招标、评审、合同签订等环节，严格按照公司内部规定的流程进行。
第六条项目采购的申请人需提交采购申请，并说明采购物品、数量、质量要求、预算额度及使用情况等相关信息。
第七条采购审批人对采购申请进行审核，确认采购需求的合理性和真实性后进行审批。
第八条采购管理部门根据已批准的采购申请，制定相应的招标文件，并组织招标活动。
第九条采购管理部门根据招标结果，对投标方进行资质审核和评审，并确定中标候选人。
第十条采购管理部门组织中标候选人进行商务谈判，签订采购合同。
第四章采购管理第十一条采购管理部门负责对符合采购程序的项目进行跟踪管理，保证采购的全过程合规、合法、合理、合情。
第十二条采购管理部门负责对采购合同的履行情况进行监督和检查。
第十三条采购管理部门负责对采购活动进行评估和总结，及时调整和完善采购管理制度。
第十四条采购管理部门负责对采购行为的风险进行评估和预防，确保采购活动的安全稳定进行。
第五章备案第十五条所有采购合同及相关文件应按规定归档备案，以备审计和法律需要。
第十六条采购管理部门应及时向公司领导报告项目采购情况，不得对外透露公司机密信息。
第六章管理制度的执行第十七条项目采购管理制度由公司领导审定，由采购管理部门组织实施，并定期进行修订和完善。
第十八条公司内部人员在执行采购管理制度时，应严格遵守制度规定，不得违反制度执行规定。
第十九条对违反采购管理制度的人员，采购管理部门应依据公司内部规定进行相应的惩戒和处理。
国企公司采购管理制度
第一章总则第一条为规范本公司的采购工作，提高采购效率，降低采购成本，确保采购质量，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于本公司所有采购活动，包括物资、设备、服务等。
第二章采购原则第三条采购工作应遵循以下原则：1. 公开、公平、公正：采购活动应公开透明，公平竞争，确保采购结果的公正性。
2. 节约、高效：在保证质量的前提下，努力降低采购成本，提高采购效率。
3. 合规、合法：采购活动必须遵守国家法律法规和公司规章制度。
4. 质量第一：优先采购质量优良、性能稳定的产品和服务。
第三章采购流程第四条采购流程如下：1. 需求申请：各部门根据实际需求提出采购申请，包括采购物品、数量、规格、价格等。
2. 市场调研：采购部门对市场进行调研，了解产品价格、质量、供应商等信息。
3. 供应商选择：根据采购需求，选择合适的供应商，进行询价、比价、议价。
4. 合同签订：与供应商签订采购合同，明确双方权利和义务。
5. 物资验收：采购部门对到货物资进行验收，确保质量符合要求。
6. 付款结算：按照合同约定，及时支付货款。
第四章供应商管理第五条供应商管理应遵循以下原则：1. 择优选择：选择信誉良好、实力雄厚、价格合理的供应商。
2. 动态管理：对供应商进行动态管理，定期评估供应商的履约情况。
3. 风险控制：建立供应商风险评估机制，防范采购风险。
第五章监督与考核第六条公司设立采购监督小组，对采购活动进行监督，确保采购工作的合规性。
第七条对采购人员进行考核，考核内容包括采购效率、成本控制、质量保障等方面。
第六章附则第八条本制度由公司采购部门负责解释。
第九条本制度自发布之日起实施。
通过以上制度，本公司将进一步加强采购管理，提高采购效率，降低采购成本，确保采购质量，为公司的发展提供有力保障。
公司采购管理制度及流程
公司采购管理制度及流程第一章总则为规范公司采购活动，保证公司资金的合理运用，提高采购效率，降低采购成本，特制定本制度。
第二章采购管理机构公司设立采购部门，负责全面组织和管理公司的采购活动。
采购部门的主要职责包括但不限于：1. 制定采购管理制度和规范；2. 制定公司的采购计划；3. 组织招标、评标和谈判等程序；4. 确保采购的合法合规；5. 确保采购的品质和交货时间达到要求。
第三章采购流程1. 制定采购计划采购部门按照公司的发展规划和各部门的需求，制定年度的采购计划。
采购计划包括采购物品、数量、预算、采购方式等内容。
2. 招标根据采购计划，采购部门通过公开、公平、透明的方式进行招标。
招标采用公开招标、邀请招标或单一来源等方式。
3. 评标所有投标人按照招标文件要求提交投标文件，采购部门组织专家评审委员会进行评标，确定中标人。
4. 签订合同中标人与公司签订采购合同，并按照合同的规定履行合同义务。
5. 履行合同中标人按照合同的规定履行合同义务，保证采购的物品品质和交货时间符合要求。
6. 结算采购部门按照合同的规定对中标人进行结算，支付采购款项。
第四章采购管理制度1. 采购文件管理采购部门建立采购文件档案，记录采购计划、招标文件、评标文件、合同及结算文件等相关内容。
2. 采购合同管理签订采购合同应当注重合同的履行和监督，确保采购的物品品质和交货时间符合要求。
3. 采购款项管理采购部门建立采购款项管理制度，确保采购款项的合理使用和安全性。
4. 采购监督管理公司内设专门的监督部门或委员会，对公司采购活动进行监督和检查，及时发现问题并提出解决方案。
第五章采购违规处理对于不按照公司规定操作或者擅自变更采购合同的行为，采购部门有权对责任人员进行相应的处罚和追究责任。
同时，公司将建立相应的信用档案，对于多次违规的供应商或中标人将被列入黑名单，停止合作。
第六章附则本制度自颁布之日起生效，如有变更，须经公司董事会审批后执行。
国有公司采购管理制度
国有公司采购管理制度第一章总则第一条为规范国有公司的采购活动，保障国有公司的利益，维护国有公司的声誉，根据《中华人民共和国政府采购法》的相关规定，制定本制度。
第二条国有公司采购活动应当遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，保证采购活动的效益最大化，确保采购过程的公开透明和公正竞争。
第三条国有公司采购活动应当遵循节约资源、保护环境、推动循环经济的原则，提倡绿色采购、可持续采购。
第二章采购组织第四条国有公司应当建立统一的采购管理机构，负责公司的采购活动的组织、协调、监督和管理。
第五条采购管理机构应当设立专门的采购部门，负责具体的采购工作，包括需求调研、招标、评标、合同管理等。
第六条采购部门应当根据国有公司的实际情况，制定采购计划和采购流程，明确工作职责和工作程序。
第七条采购部门应当建立完善的采购档案管理制度，对采购活动的全过程进行记录和归档。
第八条国有公司应当建立采购档案室，负责采购档案的管理和保管，确保档案的完整性和安全性。
第三章采购流程第九条采购活动应当根据《中华人民共和国政府采购法》的相关规定，实行招标、询价等公开采购方式。
第十条采购部门应当对需求进行调研和明确，编制采购计划，确定采购范围和预算等。
第十一条采购部门应当根据采购计划的要求，组织编制招标文件或询价文件，进行招标或询价公告。
第十二条采购部门应当依法组织开标、评标，并确定中标人员，签订采购合同。
第十三条采购部门应当对中标供应商进行履约监督，确保供应商按照合同要求履行合同义务。
第十四条采购部门应当建立完善的采购评估制度，对采购过程和结果进行评估和总结，提出改进建议。
第四章采购制度第十五条国有公司应当建立健全的采购管理制度，包括采购文件、审批文件、合同文本等，确保采购活动的合法性和合规性。
第十六条采购管理部门应当建立供应商库和产品库，对供应商和产品进行分类管理和维护。
第十七条采购管理部门应当定期对供应商和产品进行审查和评估，确保供应商和产品的质量和信誉。
负责任的采购管理
负责任的采购管理
第一章总则
第一条为规范公司采购行为，提高采购效率，保障公司利益，特制定本条例。
第二章采购原则
第二条公司的采购活动应当遵循以下原则：
依法合规：采购活动必须符合国家法律法规和公司内部规章制度。
公开公平：采购过程应当公开透明，公平竞争，保证供应商的平等参与。
质量优先：采购的产品或服务应符合公司质量标准和业务需求。
节约资源：采购活动应当合理使用公司资源，控制成本。
诚实守信：公司与供应商应建立诚信合作关系，共同维护采购秩序。
第三章采购流程
第三条公司采购活动按照以下流程进行：
采购需求确认：相关部门提出采购需求，并填写采购申请表。
供应商筛选：采购部门根据采购需求，选择符合条件的供应商，形成采购清单。
报价邀请：向选定的供应商发送采购邀请函，要求其提交报价。
报价评审：对供应商的报价进行评审，综合考虑价格、质量、交货期等因素。
合同签订：选定供应商后，与其签订正式采购合同，明确双方的权利义务。
交付验收：按照合同约定，验收供应商提供的产品或服务。
第四章供应商管理
第四条公司将建立健全供应商管理制度，对供应商进行定期评估，保证供应商的稳定性和质量。
第五章采购记录
第五条公司将建立完整的采购记录，包括采购申请、报价单、合同等，以备审计和监督。
第六章违规处罚
第六条对违反本条例的采购行为，将按公司相关规定给予相应的处罚。
医院采购管理制度及流程范文
第一章总则第一条为了规范医院采购行为，确保采购质量，控制采购价格，提高采购效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于医院各部门的采购活动，包括但不限于药品、医疗器械、医疗耗材、设备、后勤物资等。
第三条医院采购活动应遵循公开、公平、公正、诚信的原则，严格执行国家法律法规和医院相关规定。
第二章组织机构与职责第四条成立医院采购管理委员会，负责制定、修改和解释本制度，监督采购活动的合规性。
第五条医院采购管理委员会由院长、分管院长、财务科、审计科、监察室、总务科等相关部门负责人组成。
第六条医院采购管理委员会的主要职责：（一）制定、修改和解释本制度；（二）监督采购活动的合规性；（三）审核采购计划和采购合同；（四）协调解决采购过程中的问题；（五）对采购活动进行评估和总结。
第七条成立医院采购办公室，负责采购活动的具体实施。
第八条医院采购办公室的主要职责：（一）负责采购计划的编制、审核和下达；（二）组织采购活动，包括招标、询价、谈判等；（三）签订采购合同，办理采购手续；（四）监督采购合同的履行；（五）收集、整理采购活动资料，进行统计分析。
第三章采购流程第九条采购计划编制（一）各部门根据实际需求，编制采购计划，经部门负责人签字后报采购办公室审核。
（二）采购办公室对采购计划进行审核，符合要求的予以批准。
第十条采购方式（一）公开招标：适用于采购金额较大、市场竞争较为充分的物资。
（二）询价：适用于采购金额较小、市场竞争不充分的物资。
（三）谈判：适用于特殊需求的物资或供应商较少的情况。
第十一条采购实施（一）采购办公室根据批准的采购计划，选择合适的采购方式。
（二）采购办公室组织采购活动，确保采购过程公开、公平、公正。
第十二条采购合同签订（一）采购办公室与供应商签订采购合同，明确采购内容、质量、价格、交货时间、付款方式等。
（二）采购合同需经医院采购管理委员会审批。
第十三条采购合同履行（一）供应商按照合同约定履行义务，医院按照合同约定支付货款。
学校自行采购管理制度
第一章总则第一条为了规范学校自行采购行为，提高采购效率，确保采购质量，保障学校教育教学和科研工作的顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于学校各部门、各院系及直属单位在开展教育教学、科研活动中的自行采购行为。
第三条自行采购应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，严格按照国家法律法规和学校相关规定执行。
第二章采购范围与权限第四条自行采购范围：1. 日常办公用品、教学用品、实验用品、体育用品等；2. 教学设施、设备、家具等；3. 科研设备、实验材料等；4. 其他与教育教学、科研活动相关的物品。
第五条采购权限：1. 各部门、各院系及直属单位根据实际工作需要，可自行采购本制度第四条规定的物品；2. 采购金额在规定范围内的，由部门负责人审批；3. 采购金额超过规定范围的，需报学校采购领导小组审批。
第三章采购流程第六条采购流程：1. 请购：各部门、各院系及直属单位根据实际需求填写《请购单》，经部门负责人审批后报学校采购领导小组；2. 询价：学校采购领导小组或指定采购人员根据《请购单》内容，向多个供应商进行询价，选择价格合理、质量可靠的供应商；3. 订立合同：与供应商签订采购合同，明确采购物品的名称、规格、数量、质量要求、价格、交货时间、验收标准等；4. 采购：供应商按照合同约定履行交货义务；5. 验收：学校相关部门对采购物品进行验收，确认无误后办理入库手续；6. 付款：学校财务部门按照合同约定支付采购款项。
第四章采购监督与管理第七条学校设立采购领导小组，负责对学校自行采购工作进行监督和管理。
第八条采购领导小组职责：1. 审核采购计划，确保采购需求合理；2. 监督采购流程，确保采购行为规范；3. 定期对采购工作进行自查，发现问题及时整改；4. 对违反本制度的行为进行调查处理。
第五章附则第九条本制度由学校采购领导小组负责解释。
第十条本制度自发布之日起施行。
本制度的制定旨在规范学校自行采购行为，提高采购效率，确保采购质量，为学校教育教学和科研工作提供有力保障。
3p项目公司采购管理制度
3p项目公司采购管理制度第一章总则一、为规范公司采购管理行为，维护公司和供应商合法权益，提高采购效率，提升采购质量，特制定本制度。
二、本制度适用于公司所有采购活动。
三、公司采购管理应遵循公平竞争、科学决策、合理采购的原则，坚持公开透明、慎重尽职、诚实守信、公平公正的原则。
第二章采购管理组织一、公司设立采购管理部门，负责公司组织、协调全公司的采购行为。
二、采购管理部门应配备专业人员，具备较高的采购管理水平和严谨的工作态度。
三、公司应定期对采购管理部门进行考核评估，提高其执行力和服务水平。
第三章采购流程一、采购需求申请（一）公司各部门有采购需求时，应填写采购需求申请单，明确采购物品、数量、质量要求等内容。
（二）采购需求申请单需经相关部门审批后，方可提交采购管理部门。
二、供应商选择（一）采购管理部门应依据公司采购政策和流程选择合适的供应商。
（二）对于涉及大额采购的项目，应进行招标或询价程序，选择性价比最优的供应商。
三、合同签订（一）公司与供应商达成意向后，应及时签订采购合同，明确双方的权利义务、采购价格、交付时间等内容。
（二）合同签订前须经公司相关部门审批，确保合同内容合法有效。
四、履约管理（一）公司应建立供应商档案，对供应商进行定期评估，确保其能够按时、按质完成供货任务。
（二）公司应加强对供应商的监督管理，发现问题及时处理，确保采购物品的质量和数量。
五、支付结算（一）公司应按合同约定的方式及时结清采购款项，维护与供应商的良好合作关系。
（二）公司应建立合理的财务监管制度，确保采购款项的安全性和及时性。
第四章采购管理监督一、公司应建立健全的内部审计和风险管控机制，加强对采购活动的监督和检查。
二、公司领导应加强对采购工作的管理，对采购管理部门进行定期检查，及时发现问题，加以整改。
三、公司应建立投诉处理机制，对供应商和员工的不当行为进行处理，确保采购管理工作的顺利进行。
四、公司应定期对采购管理工作进行评估，及时总结经验，优化管理流程，提高采购管理水平。
公司采购管理制度及流程
公司采购管理制度及流程第一章总则第一条为规范和加强公司采购管理，保证公司采购活动的合法、公正、透明、高效的进行，维护公司和供应商的合法权益，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内所有采购活动，包括物资、设备、服务等方面的采购。
第三条公司采购活动应当依法合规，严格执行国家法律法规和公司各项规章制度。
第四条公司采购应当遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，维护供应商的合法权益，确保采购活动的合法性和公正性。
第二章采购管理机构和职责第五条公司设立采购管理部门，负责公司采购管理工作。
采购管理部门主要职责包括：（一）拟定公司采购计划、预算和年度采购计划；（二）组织起草采购合同，对采购合同的履行过程进行监督和检查；（三）负责供应商的管理和评价工作；（四）对公司所有采购活动进行监督和检查，确保采购活动的合规性和合法性；（五）协助公司其他部门进行采购活动的组织和实施。
第六条公司各部门负责本部门的采购工作，包括对采购需求的申请、审批和实施。
第三章采购流程第七条公司采购活动应当按照以下流程进行：（一）采购需求申请：各部门提出采购需求，并填写采购申请书。
（二）采购需求审批：采购管理部门对采购申请进行审批，并决定是否立项采购。
（三）编制采购计划：采购管理部门根据采购需求编制采购计划和预算，经公司领导审批后实施。
（四）供应商招标或询价：根据采购计划，采购管理部门组织供应商招标或询价。
（五）评标或比价：根据供应商的报价情况进行评标或比价，确定中标供应商。
（六）采购合同签订：经公司领导审批后，与中标供应商签订采购合同。
（七）履行采购合同：供应商交货后，公司验收合格后付款。
（八）供应商评价：对供应商的服务和产品进行评价，建立供应商信用档案。
第八条采购活动应当注重合同的履行情况，在合同中明确各方的权利和义务，对于未履行合同的，应当追究责任。
第九条采购管理部门应当建立和完善采购档案，包括采购需求申请、采购计划、招标或询价文件、评标或比价文件、采购合同和供应商评价等。
仓库产品采购管理制度
仓库产品采购管理制度第一章总则为规范仓库产品采购管理，提高仓库产品采购效率，保证物资的正常储存和使用，制订本制度。
第二章采购管理要求1.仓库产品采购需按照国家法律法规、公司制度和本制度相关规定执行；2.采购人员应具备相关专业知识和技能，保证采购工作的质量和效率；3.采购人员应保持诚信，严格遵守职业道德规范，不得接受贿赂、回扣等行为；4.采购人员应保守商业秘密，确保采购工作的保密性；5.采购人员应按照公司要求进行相关培训，不定期进行岗位考核。
第三章采购流程1.确定需求：仓库产品采购需根据实际需求确定采购计划，明确产品规格、数量、质量标准等；2.寻找供应商：采购人员可通过招标、询价等方式寻找合适的供应商；3.比价核查：对于同一产品可向多家供应商询价，并进行比价核查，选取性价比最高的供应商；4.签订合同：选定供应商后，需与供应商签订正式合同，明确产品价格、交货期限、质量标准等；5.验收产品：收到产品后应及时组织验收，确保产品符合合同要求；6.入库管理：合格产品需及时入库，并做好清点登记工作；7.付款结算：按合同要求及时支付供应商货款，并做好相关结算工作；8.反馈评价：定期对供应商进行评价，提出改进建议，以优化采购管理流程。
第四章采购文件管理1.采购计划：采购人员应根据实际需求编制采购计划，并报相关领导审批；2.招标文件：如采用招标方式采购，需编制招标文件，并保留相关文件资料；3.合同文件：签订合同后，需将合同文件妥善保管，备查；4.验收文件：验收产品后，需编制验收报告并保存相关文件资料。
第五章采购监督检查1.仓库管理部门应定期对采购工作进行监督检查，确保采购工作合规、规范；2.对于发现的问题和违规行为，应及时处理并采取相应的整改措施；3.对采购工作进行定期评估，优化采购管理流程。
第六章附则1.本制度自发布之日起生效；2.如有需要对本制度进行修改，需经相关领导审批；3.本制度解释权归仓库管理部门所有。
以上为仓库产品采购管理制度，希望通过这样的管理制度能够规范和提高仓库产品采购工作效率，保证物资的安全储存和使用，为企业的发展提供保障。
子公司采购管理制度
第一章总则第一条为规范子公司采购行为，提高采购效率，降低采购成本，保障采购质量，确保公司经营活动的顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于子公司所有采购活动，包括但不限于原材料、设备、产品、服务等的采购。
第三条子公司采购工作应遵循以下原则：1. 合法性原则：严格遵守国家法律法规和相关政策，确保采购活动合法合规。
2. 公开透明原则：采购活动应公开透明，接受监督，防止舞弊行为。
3. 公平竞争原则：给予所有供应商公平的竞争机会，确保采购活动的公平性。
4. 效益优先原则：在保证质量的前提下，追求采购效益最大化。
第二章采购管理机构与职责第四条子公司设立采购管理部门，负责采购活动的组织实施和管理。
第五条采购管理部门的主要职责包括：1. 制定和实施采购计划，组织采购活动。
2. 招标、询价、比价，确定供应商。
3. 审核采购合同，签订采购合同。
4. 监督采购合同执行，处理采购纠纷。
5. 负责采购档案的管理。
第三章采购流程第六条采购流程如下：1. 需求提出：各部门根据生产、经营需求，提出采购申请。
2. 采购计划：采购管理部门根据需求申请，制定采购计划。
3. 招标/询价：采购管理部门根据采购计划，采用招标或询价方式确定供应商。
4. 合同签订：采购管理部门与供应商签订采购合同。
5. 合同执行：采购管理部门监督合同执行，确保采购质量、数量、交货时间等符合要求。
6. 验收与付款：验收部门对采购物资进行验收，财务部门根据验收结果支付货款。
7. 合同终止：合同到期或终止，采购管理部门负责办理合同终止手续。
第四章采购管理与监督第七条子公司建立健全采购管理制度，明确采购流程、权限和责任，确保采购活动规范有序。
第八条子公司设立采购监督小组，负责对采购活动进行监督，发现问题及时纠正。
第五章附则第九条本制度由子公司采购管理部门负责解释。
第十条本制度自发布之日起实施。
医院试剂采购管理制度
第一章总则第一条为了规范医院试剂采购工作，确保试剂质量，保障医疗安全，提高医疗质量，根据《中华人民共和国药品管理法》等相关法律法规，结合我院实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于我院所有试剂的采购、验收、储存和使用过程。
第三条医院试剂采购应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，确保试剂质量，降低采购成本，提高采购效率。
第二章组织机构与职责第四条成立医院试剂采购领导小组，由院长、分管院长、药剂科主任、相关科室负责人等组成，负责医院试剂采购工作的决策、监督和协调。
第五条药剂科负责医院试剂采购的具体实施，包括采购计划、供应商选择、合同签订、质量验收、入库登记等工作。
第六条相关科室负责提出试剂需求，参与采购计划的制定和供应商的选择。
第三章采购流程第七条试剂采购计划：1. 相关科室根据实际需求，填写试剂采购申请单，提交药剂科；2. 药剂科对申请单进行审核，并根据库存情况、市场调研等因素制定采购计划；3. 采购计划经医院试剂采购领导小组审批后，由药剂科组织实施。
第八条供应商选择：1. 药剂科根据采购计划，通过公开招标、询价等方式选择供应商；2. 选择供应商时，应充分考虑产品质量、价格、售后服务等因素；3. 供应商资质应符合国家相关法律法规要求。
第九条合同签订：1. 药剂科与选定的供应商签订试剂采购合同，明确双方的权利和义务；2. 合同内容应包括试剂名称、规格、数量、价格、交货时间、验收标准、售后服务等。
第十条质量验收：1. 采购的试剂到货后，药剂科应组织验收，核对试剂名称、规格、数量、批号、有效期等；2. 验收不合格的试剂，应拒收并通知供应商；3. 验收合格的试剂，应及时入库。
第十一条入库登记：1. 药剂科对验收合格的试剂进行入库登记，建立试剂台账；2. 药剂科定期对试剂进行盘点，确保账实相符。
第四章监督与考核第十二条医院试剂采购领导小组负责对试剂采购工作进行监督，确保采购流程规范、合规。
第十三条药剂科应定期向医院试剂采购领导小组汇报试剂采购工作情况。
铁塔公司采购管理制度
第一章总则第一条为规范铁塔公司的采购活动，确保采购工作的公平、公正、公开，提高采购效率，降低采购成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于铁塔公司及其下属子公司、分支机构的采购活动。
第三条本制度遵循以下原则：（一）合法性原则：采购活动必须遵守国家法律法规和公司内部规章制度；（二）公开透明原则：采购活动应公开进行，确保各方利益；（三）公平竞争原则：采购活动应充分体现公平竞争，择优选择供应商；（四）效益最大化原则：在保证质量的前提下，实现采购成本最低化。
第二章采购范围与方式第四条采购范围包括但不限于以下内容：（一）办公用品、设备、材料、服务；（二）工程、维修、租赁、运输等；（三）其他与公司生产经营相关的物品或服务。
第五条采购方式包括：（一）公开招标：适用于金额较大、采购周期较长、市场供应充足的项目；（二）询价采购：适用于金额较小、采购周期较短、市场供应有限的项目；（三）单一来源采购：适用于只有一家供应商可以提供所需物品或服务的情况；（四）其他采购方式：根据实际情况，经公司批准后可采用其他采购方式。
第三章采购流程第六条采购流程包括以下环节：（一）需求提出：各部门根据实际需求，提出采购申请；（二）采购计划编制：采购部门根据需求申请，编制采购计划；（三）供应商选择：根据采购方式，选择合适的供应商；（四）合同签订：与供应商签订采购合同；（五）合同履行：双方按照合同约定履行义务；（六）合同验收：对采购物品或服务进行验收；（七）合同终止：合同履行完毕或终止时，办理合同终止手续。
第四章采购监督第七条公司设立采购管理委员会，负责对采购活动进行监督和检查。
第八条采购管理委员会的主要职责：（一）审核采购计划；（二）监督采购流程；（三）对采购结果进行评估；（四）处理采购过程中的投诉和举报。
第五章罚则第九条采购人员违反本制度，造成公司损失的，将依法追究其责任。
第十条供应商违反本制度，造成公司损失的，将取消其供应商资格，并依法追究其责任。
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定单包括的要素有：定单编号、产品的名 称、规格、品质简介、单价、需求数量、 交易条件、运输方式、交货期限、交货地 址、发票单位等。 五、定单的跟踪和跟催 六、验货和收货 （一）货物检验的几个步骤： 1、确定检验时间和地点 2、确定检验部门及人员 3、货物检验 4、不合格货物处理
5、对采购货物检验完毕后，检验人员要填 写采购物品验收报告。 （二）接收的几个步骤： 1、协商送货事宜 2、货物接收入库 3、货物接收过程中的问题 七、开票和支付货款 付款操作的具体过程是： 1、查询物料入库信息 2、准备付款申请单据
综合采购订单
如果要重复地从一个供应商那里订购一种或 一组商品，采购部门就可以发出综合采购订 单。这是一种开放式订单，有效期为一年， 包括了重复采购的一种或一组商品。如图52-2所示。综合订单方便了客户，使其不必 一有需求就发出采购订单。在买方同供应商 订立了综合订单之后，采购一种商品只需发 送常规订单就可以了。买卖双方已经议定了 采购合同的条件。综合订单使物料发送成为 买卖双方之间的常规事件。
损 益 分 析
年
每 年 折 旧 金
细 金 额
总 工 作 计 划 表 职 称
额 申 请 签 名 人 日 期
工 作 项 目
负 责 人
预 定 完 成 日 期
财 产 管 理 员 意 见 ： 核 准
三、定价 常见的有竞争性报价及谈判两种 （一）竞争性报价 竞争性报价适用下列特征： 1、采购量足够大，值得进行竞争性报价 2、供应商很清楚细节和要求，有能力准 确估计生产所需的成本 3、竞争性的市场环境，即有足够多的合 格竞争者 4、买方只向技术合格的供应商发出竞标， 而愿意合作的供应商则进行报价。
3、付款审批 4、向供应商付款 5、供应商收款 八、记录维护 一些必须要保存的记录有以下几种： 1、采购定单目录 2、采购定单卷宗 3、商品文件 4、供应单编号： 请购日期： 需要日期： 填单日期：
连
络
事
项
签复事项
备注
□经询价无着落，请提供厂商名称、地址、电话 □经询价市面缺货，请提供代用品 □缺货退回，请惠示对策 □规格欠详，请详加填注 □其他
1、传统采购的弊端 、
1 ．1 1 ．2 1 ．3 1 ．4 1 ．5 1 ．6 1 ．7 1 ．8 采购成本居高不下 采购周期冗长 采购信息缺乏沟通与共享 采购文档处理费时费力 库存积压和物资短缺并存 采购范围受地理局限 采购环节监控困难 采购招标往往流于形式
1.1 采购成本居高不下
在一般性的工业企业中，物资采购的成本占 到企业生产总成本的60％以上，从事采购工作 的员工的数量和日常支出也极为可观。因此，企 业的采购成本水平对企业产品的总成本有直接的 影响，并进而影响企业产品的市场竞争力和企业 的盈利水平。
采购订单操作规范
（一）订单准备
（二）选择供应商
（三）签订订单
（四） 订单跟踪
订 购 单
某石油公司订购单
交货地点：
序 号
统一 编号
编号： 订购日期： 预定交货日： 交易条件（分批交货） 交货方法： 付款条件：
科号
名 称 /规 格
单位
数量
单价
金额
合 兹同间依照本订购单所述条件交货 签认：
计
签章： 职称： 日期： 签认联：
而只有供应商做到以下几点才能确保谈判 的公平性： 1、以高效率的方式运作 2、保持价格与成本的相关性 3、不利用单一供应商的优势 4、对于采购商的要求能够进行适当合理的 调整 5、愿意考虑采购商的特殊情况 四、拟定并发出定单
采购订单的定义
采购订单有时也被称为采购合同，一股 在选择供应商后订立采购订单。采购部 门拟定采购合同时必须特别注意用词， 因为它是具有法律效力的文件。几乎所 有的采购订单都包括与违约相关的标准 法律条款。采购订单描述了采购所需的 重要细节信息：数量、物料规格、质量 要求、价格、交货日期、交货方式、送 达地址、位于订单的正面
第三章 采购与供应管理流程
第一节 采购的基本程序
一个完整的采购流程大致可以分为以下几个过 程： 一、需求确定与采购计划的制定 需求的确定是采购流程的初始环节。 需求的确认过程就是采购部门收到采购申 请，制订采购计划的过程。 二、供应商的搜寻与分析 这些标准包括供应商的实力、以往在产品设 计上的表现、质量承诺、管理水平、技术能力、 成本控制、送货服务、优化流程和开发产品的 技术能力等。
二、采购手册运用书面形式有下列作用 1、 使采购政策、步骤、指令、规定变得更 加简单明了。 2、 为采购与其它部门沟能提供机会、使他 们能够建设性地看待现存的政策和步骤、 并在需要的地方对其进行修改。 3、 手册上的步骤是针对采购所承担或管理、 控制的业务活动来制定的、因此能促进工 作的一致性，从而减少对日常工作进行具 体监督。 4、 手册有益于员工培训与训练。 5、 手册有助于年度审计。
请购单
资 专 部 地 财 本 业 门 点 务 支 出 请 购 单 单 位 ： ： 分 析 主 旨 ： 金 购 费 减 实 折 额 减 ： 费 用 减 少 营 收 增 加 净 损 益 付 参 考 号 日 期 码 请 购 明 细 ： 每 年 每 年 每 年 款 明 支 票 号 码 额 置 用 ： 际 旧 用 款 日 期 成 本 旧 品 报 废 所 得 进 出 金 额 年 数
第三节 采购业务流程改善
1 传统采购的弊端 2 电子化采购的含义及流程 3 电子化采购的主要优势 4 电子化采购的策略 5 电子化采购系统 6 政府电子化采购 7 案例：惠普的电子化采购之道 案例： 8 本章小结 9 本章思考题
在现有的企业管理类教科书中，很少把“采 购管理”作为独立的章节进行详细介绍；在企业 管理实践中，采购工作也普遍被认为是难度较小、 员工素质要求不高的工作，在经营管理中处于相 对次要的地位。 电子商务的发展对企业采购管理产生了极为 深刻的影响。
5、供应商的选择方法。 6、雇员直接采购方式。 7、向管理层汇报的制度。 （三）步骤 1、用文字结合图表来说明采购步骤。 2、关于拒收及退货处理步骤。 3、关于报废处理的处理步骤。 4、与采购及其辅助业务有关的所有有关文件 单证的图解说明，并附有它们的用途和周详 的文字说明。 5、有关采购记录的查考和保存维护。
（8）核对发票 （3）选择供应商 （7）验收 （4）价格和采购 条件的确定
（5）发出订单
（6）订单追踪与催货
采购流程示意图
选 协 择 供 谈 合 判 商 同 入 库 应 商 订 签 收 验
需求信 息
购 决 策 编 制 款 价 方 案 计 划 付 督 评 并 采 购 核 同 监 后 购 采 审 合 购 整 采 采 调
采购作业流程
2 2 2
购买阶段
购买决策阶段
购后反思阶段
1、检查合同履行情况 、 确定战略方 不合格品退货） （不合格品退货） 案选择标准 2、产、销对供货商的反馈 、 3、采购经济效益总评 、
2010-9-6
采购流程
（1）确认需求 （11）记录与档案维护 （10）结案
（2）需求说明
（9）不符与退货处理
1.3 采购信息缺乏沟通与共享
由于各业务部门“各自为政”，导致采购信 息在企业内部不能得到及时顺畅的流转，影响采 购效率的提高。在与外部供应商沟通的过程中， 采购部门一般处于主要地位，生产、研发部门很 少有机会与供应商直接接触，对缺乏经验的采购 人员或有较高技术要求的采购物资来说，经常会 产生所采购物资与实际需要不符，既造成资源浪 费，又可能耽误生产经营的正常进行。
价格 条件
价格 条件
交运 方式
采购 拟购
单 位
单 位 准
检核
承办单位主管
承办人 1 2 3 4
备注
5、买方没有优先考虑的供应商 （二）谈判 谈判下列情况适合： 1、当前述任何竞争性报价的标准都不存在时 2、当采购要求诸多绩效因素（如价格、质量、 交货、风险分摊以及产品支持等方面）必须达 成一致时 3、当买方要求供应商的早期参与时 4、当供应商需要很长时间来开发和生产采购 方采购的物品时（这通常会使预测供应商的采 购成本变得更难）
流和 信息
采购作业流程的七大注意点
采购结构应与采购数量、种类、区域想匹配 先后顺序及时效控制 关键点设置 权利、责任或者任务的划分 避免作业流程中发生摩擦、重复、与混乱 采购流程应反映集体决策的思想 配合作业方式的改善
第二节 采购手册的制定
一、采购手册的含义 即各种组织在采购作业时内部各单位 可执行的文件。通过采购手册，促使采购 活动制度化与和合理化，达到适质、适时、 适量、适价的目标。 采购手册用来阐述政策、步骤、指令和 规定的内容。
1.2 采购周期冗长
传统的采购方式下，企业采购的周期较为冗 长，主要有两个原因：一是企业在采购过程中选 择合适的商品及其供应商极其不易，如果要到企 业实地考察，更要花费较长的时间；二是企业采 购是一项跨部门和组织的工作，每一个环节都有 复杂的处理程序，要保证采购的物资按时到位， 必须要求物资使用部门提前较长时间申报采购计 划。
1.4 采购文档处理费时费力
传统的采购活动是建立在大量的纸面文件的 基础之上的，从生产部门采购需求的提出、到采 购部门与供应商的各种联系、再到交货及资金的 结算，整个过程产生了大量的纸质凭证，如领导 的批示文件、合同、汇票、收货单等等，这些单 证的制作、填写、保存牵涉到各部门员工大量的 精力，常常会因某一单据的错误或遗漏而影响整 个采购工作的进行。繁杂的采购文档，加之复杂 的采购程序，势必导致采购活动的低效率。
某塑胶公司询价单
( ) ……字第……号
请购单编号
材料编号
规格编号
单位 数量
说明
（一） 报价须知： （1） 交货期限：□①需于年月日以前交清 （2） 交货地点： （3） 付款办法：□①分项订购 （二） 报价期限 开报价单请于 年 月 日时以前惠予报价以便洽购为荷。 □②总金额为准 □②订购后天内交清