电话费报销管理办法

公司电话费管理制度

公司电话费管理制度第一章总则一、为了规范公司电话费管理，有效控制电话费用支出，提高通讯成本管理效率，经公司领导班子讨论决定，特制定本制度。

二、本制度适用于公司全体员工使用公共电话、自备电话和所有流通过程中的通话费用。

三、公司概不负责员工个人通讯费用产生的超支。

第二章账号管理一、公司设立电话费账户，由财务部门负责管理。

二、所有员工在入职时需在财务部门登记，领取对应账号，并签署《电话费使用责任书》。

三、员工个人电话费账户仅限于公司工作需要使用，不得私自转移、外借或转让。

四、员工个人电话费账户需定期充值，如出现欠费情况，需在规定时间内充值。

五、员工如不再使用电话费账户，需及时通知财务部门注销账号。

第三章使用规范一、员工在使用公司电话时需遵守以下规范：1. 不得私自拨打国际长途电话，如有必要需提前经过领导批准。

2. 不得私自拨打付费电话、色情电话、赌博电话等违法、违规电话。

3. 不得在通话中透露公司机密信息。

4. 不得将公司电话用于个人事务。

5. 不得恶意占用电话线路，导致他人无法正常拨号。

6. 不得将电话私自调至免提模式，影响他人工作。

二、员工使用公司电话需注意通话时间，避免长时间通话导致电话费用的增加。

三、员工需保管好公司电话机，并定期检查电话线路是否正常。

第四章费用报销一、员工在使用公司电话产生费用时，需填写《电话费用报销申请表》，并在规定时间内交给财务部门核实。

二、财务部门在核实后将费用报销给员工，出具《电话费用报销凭据》。

三、公司电话费用报销按月汇总，由财务部门做相关记录，并提交公司领导审批。

第五章监督管理一、公司领导可根据需要设立电话费管理小组，对电话费使用情况进行监督检查。

二、公司各部门主管需定期对本部门电话费使用情况进行审核，并报告给公司领导。

三、公司领导每年对电话费使用情况进行全面审查，找出存在的问题，并及时做出调整。

第六章处罚措施一、对于违反本制度的员工，公司将按照公司规定进行相应处理，包括扣减工资、取消电话费账户、辞退等处罚措施。

集团公司通讯费用管理办法

集团公司通讯费用管理办法（试行）第一条为加强通讯费用的使用管理，合理控制公司（以下简称“公司”）办公电话、移动电话等通讯费用支出，根据《******集团有限公司通讯费用管理办法》，结合公司实际情况，制定本管理办法。

第二条本办法适用于全公司。

第三条本办法由行政管理部负责组织实施，财务管理部负责审核报销。

（一）行政管理部：负责本公司各类通讯费用的审核、统一缴纳管理及费用的统计、核算、上报。

（二）财务管理部：负责通讯费用的支付管理工作和通讯费用超支部分的扣除等成本核算工作。

第四条通讯费用管理原则以“定额管理”为原则保证“通讯畅通”。

第五条通讯设备配备规定（一）办公电话（固定电话）按以下原则配备：1．公司办公电话（固定电话）配置：按办公房间与工作岗位相结合的原则进行配备。

2. 公司副总经理（级）以上可配备一部家庭办公用电话。

3．各生产调度电话配置：生产调度电话原则上配备一部办公电话，特殊情况须增加配置数量的，由分管领导审批。

（二）移动电话一律自行配置。

第六条办公电话（固定电话）使用规定各职能部门办公电话一般只开通一部长话，特殊情况需增加长话权的，由部门分管领导审批。

第七条通讯费用标准1. 办公电话（固定电话）费用标准（不含座机费）：（1）公司领导办公电话（固定电话）费用标准：公司副总经理（级）以上不超过60元/月/部;（2）各部室、厂/中心办公电话（固定电话）费用标准：公司中层（正职、副职、助理）不超过40元/月·部，其余电话均不超过20元/月·部;（3）生产调度及生产单位电话费用标准：生产调度电话费标准不超过100元/月/部。

2．移动电话费用标准单位：元/月注：（1）负责营销和采购的领导干部电话费报销，在相应标准基础上提高一档，供销管理人员电话费用按100元/月/人报销。

（2）业务接待人员移动电话费按200元/月/部报销。

（3）特殊岗位人员电话费报销标准需特批后执行。

3. 家庭座机标准（1）公司领导家庭座机标准（含网络费）：公司副总经理（级）以上不超过150元/月/部。

公司通讯费报销管理办法

移动电话费用报销规定为方便与公司联络和对外开展业务，公司按照本规定为部分岗位的员工支付移动电话的费用.1.视具体业务需要，由员工本人申请，经公司负责人批准，部分员工的工作用移动电话费用由公司按照相关规定支付。

2.公司根据工作需要为不同岗位员工分别设立报销金额上限,原则上发票金额高出上限者按上限金额报销，详见下表:3.具体报销金额以每季度的明细表为准。

4.移动电话由使用人自行购买。

5.由公司付费的手机号码必须在公司内公布，必须24小时将手机置于开机状态，以备联系,离开工位10分钟以上，手机必须随身携带，职能部每月抽查,抽查三次关机者，取消当月报销。

6.移动电话由公司支付通话费时不允许转借、转让,如有丢失或其他情况，请立即声明.7.使用人报销移动电话费用时，所出具发票必须是在公司公布的手机号码，否则不予报销；8.话费未达到报销上限者,按发票金额实报实销;9.员工离职时，当季手机费按以下方式报销:本人当季应报销金额÷（20.92×3）×实际工作天数；10.符合报销条件员工，本人暂且未配手机者，不予补贴或报销；11.员工手机费确因公务,较大数额地超出本人职位报销上限,可书面说明原因，申报公司负责人特批，按照话费明细单的工作用电话费数额报销,申请特批必须是季度报销总额超出报销标准的300元以上,并要求提供话费明细单.12.通讯费用的报销时间为每季度15日（报销上季度通讯费）；报销时需填写支出凭单、并在发票背面签字。

13.报销通讯费用时，需要提供报销月份的话费详单及正式发票，不能使用定额发票.14.支出凭单的填写模板详见附件。

＊＊＊＊＊科技有限公司2011—3-12＊＊**科技有限公司支付移动电话报销额度申请表。

公司手机话费使用管理制度

公司手机话费使用管理制度
一、目的与原则
本公司制定手机话费使用管理制度的目的在于确保公司通讯资源合理分配，避免不必要的浪费，同时满足工作需要。

制度执行应坚持公开透明、公平合理的原则，确保每一笔话费支出都用于正当的工作沟通。

二、适用范围
本制度适用于公司全体员工，包括全职、兼职及临时聘用人员。

所有使用公司提供的手机或公司报销话费的员工，均需严格遵守本制度规定。

三、话费标准
1. 根据员工级别和工作性质，公司设定不同的话费补贴标准。

管理层员工每月可获得的话费额度为XXX元，普通员工为XXX元。

2. 特殊岗位或因公出差等情况下，可根据实际情况适当调整话费标准，但需经过部门主管审核并报人力资源部备案。

四、费用报销
1. 员工每月的手机话费超出自费部分，凭有效票据向公司申请报销。

2. 话费报销申请须附上详细的通话记录清单，由直接上级审核后提交至财务部门。

3. 财务部门负责复核申请的真实性和合理性，并在核实后予以报销。

五、管理与监督
1. 人力资源部负责监督检查本制度的执行情况，对违规使用话费的员工进行处理。

2. 任何员工不得将个人手机号码用于公司事务，以免产生额外费用。

3. 公司将定期审查话费使用情况，以确保话费使用的合理性。

六、违规处理
违反本管理制度的员工，将根据情节轻重给予警告、罚款或其他纪律处分。

情节严重者可能面临解除劳动合同的后果。

七、附则
1. 本制度自发布之日起生效，由人力资源部负责解释。

2. 如有未尽事宜，由公司管理层讨论决定后补充完善。

总结：。

财务制度通讯费报销

财务制度通讯费报销一、背景介绍通讯费报销是公司日常财务管理中的重要环节，涉及到公司各部门之间的沟通和信息传递，对公司的运作和管理起着至关重要的作用。

为了规范通讯费报销的流程，提高财务管理效率，公司制定了相关的财务制度，对通讯费报销进行规范管理。

二、适用范围本制度适用于公司全体员工，包括各个部门和办事处的员工。

三、通讯费报销的种类通讯费包括电话费、传真费、快递费、网络费等。

员工在办公过程中发生的通讯费用，均可以申请报销。

四、报销标准1. 电话费：公司提供通讯费用报销额度，不超过月平均费用的80%。

2. 传真费：根据实际发生费用进行报销。

3. 快递费：根据实际发生费用进行报销。

4. 网络费：公司提供通讯费用报销额度，不超过月平均费用的80%。

五、报销流程1. 员工在发生通讯费用后，需在当月底前填写通讯费报销申请表，注明具体发生费用的种类和金额。

2. 报销申请表需经所属部门主管签字同意后，提交至财务部门进行审核。

3. 财务部门负责对报销申请表进行审核，核实费用的真实性和合理性。

4. 审核通过后，财务部门将费用报销及时进行转账或发放支票给员工。

5. 财务部门负责保留报销申请表和相关票据，方便日后查阅。

六、注意事项1. 通讯费报销必须是员工个人在工作范围内发生的费用，不得超出报销标准。

2. 报销申请表需附有相关票据和发票，财务部门不接受无凭据的报销申请。

3. 通讯费报销申请表需真实、准确地填写费用金额和种类，不得有虚假内容。

4. 财务部门有权对通讯费报销进行随机抽查，发现违规行为将给予严厉处理。

七、结语本财务制度通讯费报销旨在规范公司通讯费用的管理，提高财务管理的效率和透明度。

希望公司员工严格遵守相关规定，如有违反制度的行为，公司将严肃处理。

愿公司在财务管理方面取得更好的成绩，实现共赢共享的目标。

公司通讯费用报销制度

公司通讯费用报销制度为便于工作上的联系，提高工作效率，节约通讯资源和成本，特制定本办法。

一、适用范围通讯费用管理分为移动通讯和固定电话费用两部分。

单位为全部在职职工办理中国移动公司集团套餐业务,职工统一加入集团内部本地通话500分钟的集团套餐，套餐费由单位承担。

移动通讯费用管理针对享受话费报销人员，即主任级别(含)以上管理人员,以及因工作需要、外勤联络频繁的部分人员(外联人员、供应人员、采购人员、销售人员)可以提出申请，审批后可享受通讯费用报销。

固定电话费用管理适用公司所有部门办公人员。

二、移动通讯费用报销程序1。

全额报销人员凭营业厅的话费发票据实报销（不得拿充值的发票报销)，报销人员应积极采用优惠套餐服务或由财务部先预备存入，保证手机无论何时都不欠费。

2。

限额话费报销人员限额话费报销人员多应用本地号码及优惠套餐。

综合管理部根据本人提供的话费票据(附后)造册且不超过限额额度，超过部分都由员工本人承担.上月的票据于17日前提供完毕，由薪资专员负责收齐票据造册，由综合管理部审核后，再由分管副总或总经理审批后的《手机话费报销册》，后再打入工资中。

三、相关规定1.享有话费报销的人员，在工作时间必须保持开机。

如发现多次违规者，扣除当月的话费报销或当月话费不予报销。

2。

凡报销性质及标准发生变化,均需重新填写申请单,且通讯费用报销的变化从综合管理部收到申请单的次月开始生效，当月仍然按照调整前的性质及标准执行。

四、固定电话费用管理1。

部门需安装固定电话，由部门负责人提出申请,经主管副厂长申批后交综合管理部。

2。

综合管理部根据签核意见，向中国移动、联通申请开通号码及相应功能。

4.综合管理部每月根据中国电信的账单打印话费清单并申请付款；5.综合管理部将话费异常情况知会各部门负责人及分管副总；同时,对话费异常的号码,再打印详细的通话记录;6。

综合管理部将查实的异常通话情况上报领导，同时知会相应部门负责人；对滥用公司电话资源的人员进行通报批评、追缴话费、罚款等处理。

手机费用报销管理办法

手机费用报销管理办法第一条目的为保证员工对外业务的开展，调动员工的工作热情和积极性，加强手机费用支出管控意识，结合公司岗位情况,统一管理，特制定本办法。

第二条适用范围适用于公司正式员工（V网人员）。

第三条管理职责各部门负责人负责本部门员工手机费用报销额度的提请及审核,办公室负责手机费用报销的复核与管理,总经理负责手机费用报销审批。

第四条各级员工手机费用报销标准及限额（元/人/月）报销额度=发票金额×报销系数（超出限额部分由个人承担)第六条报销流程（1）报销人员需填写《手机话费报销申请单》（附件1)；（2）本申请需经总经理审批，办公室与财务备案后,可享受话费补贴；（3）手机费报销采取季度报销方式，即每季度末报销；（4）报销时，须提供机打正规发票,报销程序按财务部门相关要求执行; （5）工程部、采购部负责人采取实报实销,其他特殊人员经总经理批准后，报财务与办公室备案,可变更报销系数及限额;（6）如岗位调动，发生职级调整，应重新填写《手机话费报销申请单》。

第七条具体要求（1）享受手机费用报销人员的手机须保持24小时开机，不能无故关机; （2）员工无故不接电话或半小时内不回复即视为无故关机；（3）无故关机每月超过4次者,取消当月手机费用报销资格；（4）员工试用期内，不予报销手机费用；（5）员工因工作需要发生调动或职位调整，办公室将从变动的次月起，按照该人员新的岗位手机费用报销标准进行相应调整；（6）按规定享受手机费用报销的员工,手机号码发生变更，需及时报办公室更改信息;（7）享受话费补助人员，需同时开通V网与公司彩铃业务。

第八条附则（1）本制度由总经理办公会讨论通过之日实施;（2）本制度由办公室负责解释。

辽宁恒达实业有限公司二0一六年十一月十九日附件1手机话费报销申请单附件3本页为著作的封面，下载以后可以删除本页!【最新资料Word版可自由编辑！！】。

电话费报销制度及流程

电话费报销制度及流程报销，即将⽤坏作废的物件报告销账，也指把领⽤款项或收⽀账⽬开列清单，报请上级核销。

那电话报销流程是怎么样的呢，下⾯店铺⼩编来为你解答，希望对你有所帮助。

⼀、财务管理制度第⼀条、为了加强公司内部管理，规范公司财务报销⾏为,倡导⼀切以业务为重的指导思想，合理控制费⽤⽀出，特制定本制度。

第⼆条、本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为⽇常办公费⽤、⼯薪福利及相关费⽤、税费⽀出、⼯程相关⽀出及专项⽀出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项⽀出具体的财务报销制度和报销流程。

第三条、本制度适⽤公司全体员⼯。

第四条、借款管理规定：(⼀)、出差借款：出差⼈员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个⼯作⽇内办理报销还款⼿续。

(⼆)、其他临时借款，如业务费、周转⾦等，借款⼈员应及时报帐，除周转⾦外其他借款原则上不允许跨⽉借⽀。

(三)、各项借款⾦额超过5000元应提前⼀天通知财务部备款。

(四)、借款销账规定：(1).借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使⽤的，须经主管领导批准，否则财务⼈员有权拒绝销帐;(2).借领⽀票者原则上应在5个⼯作⽇内办理销帐⼿续。

(五)、借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借⽀者转为个⼈借款从⼯资中扣回。

第⼀条、借款流程(⼀)、借款⼈按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款⾦额(⼤⼩写须完全⼀致，不得涂改)、⽀票或现⾦。

(⼆)、审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。

(三)、财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款⼿续。

第⼆条、⽇常费⽤主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。

在⼀个预算期间内，各项费⽤的累计⽀出原则上不得超出预算。

第三条、费⽤报销的⼀般规定(⼀)、报销⼈必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度),且发票背⾯有经办⼈签名。

通讯费补助标准及报销管理办法

通讯费补助标准及报销管理办法颁布时间：2017 年 4 月 5 日生效时间：2017 年 4 月 5 日第一章总则第一条为提高工作效率和质量，规范移动通讯补助标准及报销管理,本着经济合理的原则，特制定本办法。

第二章范围第二条本办法适用于公司员工，结合总部《通讯费补助标准及报销管理办法》根据具体情况制定本公司的《通讯费补助标准及报销管理办法》，报总部审批后执行。

第三章要求第三条移动电话及电话号码，一律由员工自主自备。

报销话费的移动电话号码须向全公司公开，并且保证全天处于畅通状态。

第四条报销移动电话话费的员工，须本人缴纳月度话费，由公司的财务部门依规定程序次月办理报销。

第五条任何形式的通讯费支出必须凭票报销。

报销单据须为电信运营商或银行代收的正式发票或非实名移动品牌的 200 元/月以下号码卡的充值发票。

第六条凡执行＞200 元/月移动电话费月度报销标准的各类员工，须使用实名制的移动品牌号码卡，凭月度实际话费缴费单据在限额内据实费用报销。

如果采用非实名制移动品牌、整〈定〉额单据报销方式者，则核定按≤200 元/月的标准额度报销。

第七条经批准的公务出境人员，按境外着陆日至离陆日的期间天数计算，根据境外区域（港澳台、亚欧、北美非等）漫游业务费率不同，可分别按 10、20、40 元/（天·人）增加当月的限额标准，并按实际话费发票总限额内次月报销。

第八条对于确实因工作需要而使用两部以上移动电话的员工，应报总经理批准。

但报销累计总额不得超过其岗位标准确定的总额度。

第九条根据岗位性质不同、职系及职级不同，各职系及职级通讯费补助报销标准详如下。

话费超出上述额度部分不予报销，由员工自行承担。

第十条员工的移动号码发生变更，须及时告知综合管理部更改登记。

如登记号码与补助号码不符，不予报销。

第四章附则第十二条本办法由综合管理部负责解释或修订。

第十三条本办法自 2017 年 4 月 15 日起施行。

员工话费报销财务制度

员工话费报销财务制度一、目的及范围1.1 目的员工话费报销财务制度的制定旨在明确公司对员工话费支出的管理规定，规范报销流程，保障公司财务管理的合理性和有效性。

1.2 范围本制度适用于公司全体员工的话费报销管理，具体包括通信费用、电话费用等相关支出。

二、报销条件2.1 报销条件员工在工作过程中需要产生通讯费用时，可按照公司规定进行报销，具体费用须符合公司规定并进行书面申请。

2.2 报销标准公司对员工话费报销采取限额报销的方式，具体标准由公司根据实际情况制定，并定期调整。

2.3 报销流程员工在产生通讯费用后，需填写报销申请单，并提供相应的费用票据。

报销申请需经主管审批后，方可提交财务审核。

2.4 报销审核财务部门对员工提交的报销单进行审核，对于符合规定的费用予以报销，不符合规定的费用将予以退回并要求重新整理。

2.5 报销支付经过审核的报销费用在财务核准后，会在工资结算时进行统一支付。

支付方式一般为银行转账或现金发放。

三、报销管理3.1 费用票据员工进行话费报销时，需提供相关的费用票据，包括发票、签购单等，作为报销凭证。

费用票据需真实合法有效，并且与报销内容相符。

3.2 报销期限员工应在费用发生后的规定时间内进行申请报销。

超过规定期限的报销将予以拒绝。

3.3 报销档案公司财务部门将对员工的报销记录进行归档管理，建立档案资料，确保报销记录的完整性和真实性。

3.4 特殊情况处理对于涉及特殊情况的话费报销，公司财务部门将根据具体情况进行核实和审核，并做出合理处理。

四、违规处罚4.1 错误报销员工如发现因个人原因发生的错误报销，应及时通知财务部门进行更正处理，以免对企业财务造成不必要的影响。

4.2 公款违规员工在话费报销中如存在公款挪用等违规行为，公司将按照规定进行追究责任，涉及的员工将被追究相关法律责任。

五、变更与解释5.1 变更公司保留对员工话费报销财务制度进行调整的权利，任何变更需于颁布前向全体员工做出通知，并经过公司高层批准。

关于电话费的规定

关于电话费的规定
为了规范公司内部管理，便于更好的开展工作和业务联系，确保信息及时传递沟通，提高工作效率，同时进一步加强和控制通讯费用的管理，根据公司当前实际情况和工作需要，制定本规定。

1、话费报销人员要对报销号码进行登记备案，并保持畅
通联系，如有变更应在第一时间通知公司办公室。

2、移动电话费按照“限额报销，超支自理”的原则管理。

3、报销办法：由办公室集中购买充值卡，按标准发放或
由办公室统一充值，集中报销。

4、报销标准：经理：200元/月，副经理150元/月，职
员50/月。

5、本规定自2016年6月1日起执行。

2016年5月。

手机话费报销管理规定

手机话费报销管理规定111一林红叶一霜染,一场秋雨一地寒。

一栏落霞一处忧，一卷诗情一夕游。

一渡飞瀑半山下，一行白鹤越峰翔。

一竿怅惘一蓑远，一船离愁一帆行。

一梦十年一回首，一丝垂纶一苇轻。

一枕乡思黄花瘦，一雁独行一弓惊。

百货大楼手机话费报销管理制度 1、目的:为了规范公司手机话费报销标准及报销流程，便于工作和业务联系，又利于控制、节省话费，根据公司目前的情况制定本规定。

2、适用范围: 本制度适用于公司特定的岗位，即需要对内、对外联系相关工作、业务的岗位。

3、手机卡的管理:需要报销手机话费的岗位，须将自己的电话号码提供给公司，手机卡必须先办理集团小号，目的是网内通话一定时间免费，节省话费支出，同时也便于公司统一管理。

4、手机话费的报销标准及管理制度:公司话费实行比例报销的方式:项目职务名称报销比例最高报销限额总经理实报实销总经理室副总经理80%400总经理秘书50%150总监70%200管理部门经理60%150主管50%100元总监80%300营运、招商部门经理70%200主管60%120元职员级报销基础话费*根据手机话费专用发票的合计金额项*实际报销的比例。

辗转异地一衫泪，曾记当年一伞轻。

西子湖畔一相逢，断桥一诺金山漫。

111一林红叶一霜染,一场秋雨一地寒。

一栏落霞一处忧，一卷诗情一夕游。

一渡飞瀑半山下，一行白鹤越峰翔。

一竿怅惘一蓑远，一船离愁一帆行。

一梦十年一回首，一丝垂纶一苇轻。

一枕乡思黄花瘦，一雁独行一弓惊。

5、开机要求:1、公司报销电话费的所有员工，手机必须24小时畅通，以便于联络;因工作原因联络有关人员时，一次联络不通予以警示，三次联络不通取消其手机费用报销资格。

2、对于按照规定享受手机话费报销的人员，限制手机号码的变更，如手机遗失等特殊原因确需变更号码，需及时报公司行政部。

3、个别员工因工作的需要，确实需调整手机话费的报销额度时，则应到公司行政部填写《话费报销调整申请表》，由行政部将该申请表交公司总经理审批并报财务室存档后，方可于次月执行。

公司高管报销话费管理制度

公司高管报销话费管理制度
第一部分：制度目的与适用范围
本制度旨在规范公司高层管理人员的通讯费用报销流程，确保报销过程的合理性、透明性，并有效控制通讯成本。

此制度适用于所有公司高级管理层成员，包括但不限于董事、总经理、副总经理以及其他高级管理职位。

第二部分：报销标准与额度
1. 高管的话费报销标准应与其职责范围和业务需求相匹配。

公司将根据不同级别的高管设
定合理的月度通讯费用预算。

2. 报销额度应根据实际发生的费用进行核算，超出预设额度的部分需由高管个人承担。

3. 特殊情况下，如需调整通讯费用预算，应提前向财务部门提出申请，并经过相关审批程序。

第三部分：报销流程
1. 高管应在每月末整理当月的话费发票及相关证明材料，填写报销单。

2. 报销单应详细列明通话时长、数据使用量等相关信息，并由直接上级审核签字。

3. 审核通过后，报销单及附件材料应提交至财务部门进行复核。

4. 财务部门在复核无误后，将在规定时间内完成报销款项的发放。

第四部分：监督与责任
1. 财务部门负责监督和审查高管的话费报销行为，确保报销的真实性和合规性。

2. 任何违反报销制度的行为，一经发现，将按照公司相关规定进行处理，情节严重者可能
面临纪律处分。

3. 公司鼓励员工之间相互监督，对于举报违规行为的人员，公司将给予一定的奖励。

第五部分：附则
1. 本制度自发布之日起生效，如有变更，以公司最新规定为准。

2. 本制度的最终解释权归公司财务部门所有。

公司手机报销管理制度

公司手机报销管理制度
一、制度目的
为了规范公司手机报销管理，保障公司财务资金安全，提高员工工作效率，特制定本制度。

二、适用范围
本制度适用于公司所有员工的手机费用报销管理。

三、报销标准
1. 根据公司规定的通讯费用报销标准，员工可以报销包括话费、流量费等在内的手机费用。

2. 手机费用报销标准为：每月话费不超过200元，流量费不超过100元。

3. 超出报销标准部分需员工自行承担，公司不予报销。

四、报销流程
1. 员工将手机费用明细发给部门主管审核，包括话费账单和流量账单。

2. 部门主管确认无误后，将费用明细交给财务部门进行审核。

3. 财务部门确认无误后，将费用报销。

4. 报销金额将在下个月的工资单中列明，员工可在工资单中查看报销金额。

五、报销规定
1. 员工需及时准备手机费用明细，并在报销时间内提交。

2. 超出报销标准的费用需说明原因并提出申请，经领导批准后方可报销。

3. 在报销流程中如发现违规行为，将按公司规定进行相应处罚。

六、监督管理
1. 部门主管对员工的手机费用核销进行监督管理，确保费用明细真实有效。

2. 财务部门对费用明细进行审核，确保报销金额符合规定标准。

3. 公司内部审计部门定期对手机费用报销情况进行审计，确保合规合法。

七、附则
1. 本制度自发布之日起生效。

2. 公司保留对本制度的最终解释权。

以上就是公司手机报销管理制度的具体内容，希望全体员工遵循执行，确保公司的财务安全和员工的合法权益。

售前工程部电话费报销制度

售前工程部电话费报销制度一、背景随着业务的不断拓展和发展，售前工程部的员工需要经常与客户进行电话沟通，以便及时了解客户需求并给予有效的解决方案。

因此，电话费作为售前工程部员工开展工作时的必要支出，需要得到合理的报销。

二、适用范围本制度适用于售前工程部所有员工。

三、报销标准1. 售前工程部员工的电话费报销以实际发生的费用为准，需提供有效的电话费用票据或账单。

2. 每月电话费报销金额不得超过本部门规定的月度报销额度。

3. 个别员工由于工作需要可能会超过月度报销额度，需提前向主管汇报并经主管审核同意后才能报销。

4. 超出月度报销额度的部分需由员工个人承担，不予报销。

五、报销流程1. 售前工程部员工在每月底前需将当月的电话费票据或账单交给财务部门进行报销申请。

2. 财务部门在接收到电话费票据或账单后，将进行审核并核对报销金额是否符合规定标准。

3. 审核通过后，财务部门将在规定时间内将报销金额转账至员工的个人账户。

四、监督管理1. 售前工程部主管负责监督员工的电话费使用情况，并定期审核员工的电话费报销情况。

2. 如发现员工存在滥用电话费或超支报销的情况，主管有权对员工进行批评教育并要求员工自行承担超支部分费用。

3. 如情节严重或屡教不改的员工，主管有权对其进行纪律处分，甚至取消其电话费报销资格。

五、其他1. 售前工程部员工在使用电话费时应合理使用，避免私人通话或滥用电话费用。

2. 若有特殊情况需要超出月度报销额度使用电话费，需提前向主管汇报并获得主管同意后方可报销。

以上即为售前工程部电话费报销制度，希望员工们能严格遵守相关规定并合理使用电话费，以提高工作效率和服务质量。

感谢大家的配合！。

公司话费报销管理制度

公司话费报销管理制度一、制度目的为了规范公司话费报销管理，加强对话费的控制和监督，防止浪费和滥用公司资源，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司内所有员工的电话费用报销管理。

三、报销标准1. 公司电话费用报销标准为员工每月通讯费用不超过100元人民币。

2. 通讯费用包括手机通讯费和座机通讯费。

超出标准的部分由员工个人支付。

3. 公司为特定员工提供的电话费用报销标准另行规定。

四、报销流程1. 员工应在月底将当月通讯费用汇总并填写报销申请表格。

2. 报销申请表格需附上通讯费用的发票或账单原件，并经部门经理审核签字。

3. 经审核通过后，员工将报销申请表格和相关发票或账单交给财务部门进行报销。

4. 财务部门在收到报销申请后，将在5个工作日内将报销款项打入员工个人账户。

五、报销限制1. 员工不得私自报销超出公司规定的通讯费用标准，否则将被视为违规行为。

2. 员工应当如实填写报销表格并提供真实的发票或账单原件，如发现提供虚假资料将被追究责任。

3. 公司保留对员工通讯费用的查核和监督权利，如发现有不正当行为，将依据公司规定进行处理。

六、制度执行1. 公司将定期对员工的通讯费用进行检查，确保报销符合规定标准。

2. 对于有违规行为的员工将依据公司规定进行处理，包括扣减工资、停止报销资格等处罚。

3. 公司财务部门将定期对通讯费用进行汇总分析，以便公司管理层进行预算和控制。

七、制度宣传公司将通过内部通知、员工培训等形式向全体员工宣传本制度，并要求员工遵守规定，配合执行。

八、制度调整公司保留对本制度进行调整和完善的权利，如有需要，将提前通知全体员工。

九、附则1. 本制度自发布之日起正式执行。

2. 本制度解释权归公司所有。

以上内容为公司话费报销管理制度，如有任何疑问或建议，请及时向人力资源部门或财务部门反馈。

谢谢！。

通讯费申请报销管理办法

通讯费用申请报销管理办法一、目的为了规范通讯费用的申请报销管理，加强对通讯费用的管控，本着节约、高效的办事原则，根据公司实际情况制定本管理办法。

二、范围适用于全公司所有部门及人员。

三、适用文件此项无内容。

四、内容（一）通讯费用管控总原则：通讯费用细分为：固定电话费、网络宽带费、短信费、手机话费。

通讯费用控制的总原则为根据公司通讯费用整体预算目标，实行通讯费用与收入配比的方法，对各部门的通讯费用总额进行控制。

具体通讯费用总额占收入的比率根据公司年度费用预算目标结合各部门业务性质的不同制定了相关管控参考目标及管控方案：管控方案说明：（1）归口管理部门为各行政部的管控目标与各行政部绩效考核项目相关联。

（2）归口管理部门为各营业部门的，每月由财务管中心费用控制部根据业务性质的不同对各部门的通讯费用收入比率数据进行对比排名通报。

（3）对收入比率排名前五名的部门予以表扬通报，对收入比率排名后十名的部门在通报公布三个工作日内必须提交评估分析报告及整改措施方案，不按要求执行按延误工作职责处理。

（二）通讯费用申请报销办法：1、固定电话费报销：（1）部门固定电话费原则上实行公司统一缴费统一报销，在实际报销时需提供话费清单，并经所辖区域行政部核查无私话后方予报销；（2）对部门自行缴费的通讯费用在每月申请报销时也必须将固定电话费发票及通话清单交至部门经理审核确认无公话私打现象，在报销单上签名同意后方予报销。

2、网络宽带费报销：北方省份和南方省份的界定及宽带安装参考标准：网络宽带费根据信息管理中心的测试，北方省份网通ADSL宽带速度高于电信的ADSL，南方省份则相反，因此为了合理利用资源，按上表宽带安装标准安装宽带，部门可以结合当地的收费标准采用包月或包年的结算方式按上面的省份的要求安装宽带。

当一个办公区域（同一个办公地点，一般指区域总部）的电脑台数超过30台，需安排光纤的，必须先走流程申请安装光纤，同意后方可产生费用。

公司话费标准管理制度

公司话费标准管理制度
一、目的与原则
本公司制定此话费标准管理制度，旨在确保员工在使用通讯工具时能够合理、高效、节约地使用企业资源。

我们遵循的原则包括透明公正、合理分配、严格监管和持续优化。

二、适用范围
本制度适用于全体正式员工。

对于实习生、兼职人员等非正式员工，可根据具体情况参照执行或另行规定。

三、话费标准及报销流程
1. 固定电话费：公司为各部门配备固定电话，超出部分由部门主管审核后予以报销。

2. 移动电话费：员工个人手机用于工作产生的话费，凭发票按月报销。

具体额度根据岗位需求确定，分为基础额度和高额额度两类。

3. 报销流程：员工需于每月月底前将当月话费发票整理好，并填写报销单，提交至财务部门审核报销。

4. 特殊岗位话费补贴：对外销售、客户服务等通讯需求较高的岗位，可根据实际情况申请额外的话费补贴。

四、费用管控与监督
1. 财务部门负责监督和审核所有通讯费用的报销，确保费用的真实性和合理性。

2. 人力资源部负责协助财务部门做好通讯费用标准的制定与调整工作。

3. 任何违反本制度规定的行为，公司将视情节严重程度采取相应的处罚措施。

五、违规处理
1. 未经批准超额使用话费的员工，超支部分不予报销，且视情况给予警告或其他处罚。

2. 伪造、篡改发票等不正当手段骗取报销的，一经发现立即解除劳动合同，并依法追究法律责任。

六、附则
1. 本制度自发布之日起实施，由总经理办公室负责解释。

2. 本制度如有变更，须经总经理审批后方可实施。

结语：。

手机费报销规章制度

手机费报销规章制度
一、目的与范围
为规范公司员工的手机费报销行为，加强对公司资金的管理和控制，特制定本规章制度。

本规章制度适用于公司全体员工的手机费报销行为。

二、报销标准
1. 员工的手机费报销标准按照公司规定的标准执行，超出标准的部分不予报销。

2. 手机费报销包括通话费、流量费等相关费用，不包括购买手机的费用。

3. 员工在出差期间的手机费用按照公司规定执行，超出部分需提供相关出差报销材料。

三、报销流程
1. 员工需要将手机费用情况填写在报销申请表上，并附上相关的发票、账单等证明材料。

2. 报销申请表由员工填写，主管审批后提交财务部门进行审核。

3. 财务部门初审通过后，将报销款项转入员工指定的银行账户。

四、申请条件
1. 员工需填写真实的手机费用情况，如发现填报虚假信息将取消报销资格并给予相应处罚。

2. 员工需在报销申请表上签字确认，并承诺所报销的费用符合公司规定的标准。

五、其他规定
1. 员工需定期向公司提交手机费用报销情况，公司有权抽查员工的报销情况。

2. 如果发现员工存在违规报销行为，公司有权取消其报销资格，并给予相应的处罚。

3. 公司保留对规章制度的最终解释权，如有变更将提前通知员工。

以上是公司的手机费报销规章制度，希望全体员工认真遵守，共同维护公司的财务安全和
秩序。

感谢大家的合作与支持！。

学校电话费管理办法

学校电话费管理办法一、总则1. 为了加强学校电话费管理，提高通信效率，降低通信成本，根据国家有关法律法规和规定，结合学校实际情况，制定本办法。

2. 本办法适用于学校各部门、各单位（以下简称“部门单位”）的电话费管理。

3. 本办法所称电话费包括固定电话、移动电话、宽带网络、短信、数据业务等通信费用。

二、管理部门4. 学校财务部门负责电话费的管理和监督，主要包括电话费预算、报销、审计等工作。

5. 各部门单位应指定专人负责电话费的管理工作，包括电话费使用情况的统计、分析、报告等。

三、预算管理6. 学校各部门单位应根据实际工作需要，合理编制电话费预算，并按照学校预算管理程序报批。

7. 电话费预算应明确使用范围、使用对象、使用标准等，一经批准，原则上不得随意调整。

四、使用管理8. 学校各部门单位应合理使用电话费，严格按照预算执行，不得超支。

9. 学校各部门单位应建立健全电话费使用登记制度，详细记录电话费使用情况，包括通话时间、通话对象、通话事由等。

10. 学校各部门单位应定期对电话费使用情况进行检查，发现问题及时整改。

五、报销管理11. 学校各部门单位电话费报销应提供真实、合法、有效的票据，票据应包括通话时间、通话对象、通话事由等信息。

12. 学校财务部门应严格按照电话费预算和报销规定进行审核，对不符合规定的电话费不予报销。

13. 学校各部门单位应定期对电话费报销情况进行公示，接受师生监督。

六、监督检查14. 学校财务部门应加强对电话费管理的监督检查，定期对各部门单位电话费使用情况进行审计。

15. 学校各部门单位应积极配合财务部门做好电话费管理的监督检查工作，如实提供相关资料。

16. 对违反本办法规定，造成电话费浪费的，学校将追究相关人员责任。

七、附则17. 本办法由学校财务部门负责解释。

18. 本办法自发布之日起施行，原有相关规定同时废止。