关于电话费报销的管理规定

公司员工手册-通讯费管理制度

公司员工手册－通讯费管理制度本文旨在规范公司员工通讯费用支出，节约企业开支，提高企业效益。

一、通讯费报销范围1.手机通讯费：包括员工本人私人手机、公司安排的工作手机、公司配发的工作手机等各类手机费用支出。

2.固定电话费：包括公司内部固话、公司外线固话等费用支出。

3.上网费：包括公司宽带费、员工本人上网费等费用支出。

4.传真费：包括公司内部传真费、向外传真费等费用支出。

二、通讯费报销标准1.手机通讯费：公司为员工提供手机的，费用由公司定期统一支付，员工私人手机费用不能超过员工所在部门月度均摊值的50%。

2.固定电话费：公司为员工提供的公司内部固话、公司外线固话等费用由公司定期统一支付。

3.上网费：公司为员工提供宽带上网的，费用由公司定期统一支付；员工个人上网费用由公司按规定月度报销，标准为不超过50元/月。

4.传真费：公司为员工提供的公司内部传真费用由公司定期统一支付；向外传真费用由公司按规定月度报销，标准为不超过100元/月。

三、通讯费报销流程1.员工每月应将通讯费用明细单填写完整，包括支出类型、日期、金额、费用说明等详细内容，经所在部门主管审核后，将明细单递交公司财务部审核。

2.公司财务部对每月的通讯费用逐一审核，审核通过后统一安排报销。

3.公司财务部将通讯费用报销后，须将报销清单提交公司主管部门进行备案。

四、通讯费管理注意事项1.通讯费用审批应当履行完整的审批程序，确保报销金额合理、符合规定标准。

2.公司不承担员工个人通讯设备的采购及维护费用。

3.员工应严格履行费用限定标准，不得超过公司所规定的标准，不得乱用公司资源。

4.对于违反公司通讯费用管理制度规定行为，公司将会依照公司规定条例予以惩戒。

五、通讯费管理责任人1.公司本部门主管负责本部门通讯费用管理。

2.公司财务部门负责通讯费用报销、审核等工作。

3.公司管理部门对本制度监督、评估并对外披露相关信息。

六、制度变更与解释1.本制度由公司管理部门负责制定和修订。

通讯费报销管理制度

通讯费报销管理制度一、总则为规范和加强公司通讯费的使用和管理，提高通讯费的使用效率，降低通讯费的支出成本，制定本管理制度。

二、适用范围本管理制度适用于公司全体员工的通讯费报销管理。

三、报销范围1. 通讯费包括但不限于电话费、短信费、上网费等费用；2. 必须是公司工作相关的通讯费用；3. 超出公司规定的通讯费用标准的部分，需经过相关主管领导审批后报销。

四、报销程序1. 员工使用个人电话或手机为公司工作而产生的通讯费用，应当在报销前填写《通讯费报销申请单》，并附上相关的通讯费用凭证；2. 填写的《通讯费报销申请单》需由本人进行签字确认，并由直接主管进行审核；3. 审核通过后，将《通讯费报销申请单》交予财务部门进行核对；4. 财务部门核对无误后，将相关费用报销给员工。

五、费用标准1. 公司通讯费的报销标准由公司财务部门根据实际情况制定，并不定期进行调整；2. 员工在报销通讯费用时需遵守公司的通讯费用标准；3. 超出公司规定的通讯费用标准的部分，需经过相关主管领导审批后方可报销。

六、注意事项1. 员工在报销通讯费用时，必须保留好相关的通讯费用凭证，以备财务部门核对；2. 员工所填写的《通讯费报销申请单》需真实、准确地填写相关费用，并保证所报销费用符合相关规定；3. 如出现通讯费用异常或超标的情况，员工应当及时向主管领导汇报并征得批准后再进行报销。

七、违规处理1. 若发现员工在报销通讯费用时有违反相关规定的情况，公司将视情况采取相应的违规处理措施；2. 对于故意虚报、冒领通讯费用的员工，公司有权追究其法律责任。

八、附则1. 本管理制度自发布之日起执行；2. 公司财务部门负责监督和检查本管理制度的执行情况，并根据实际情况进行必要的调整；3. 本管理制度的最终解释权归公司所有。

以上即为公司通讯费报销管理制度，希望全体员工遵守并执行，共同维护公司财务的稳健和规范。

公司电话费用管理制度

公司电话费用管理制度第一章总则为了规范公司的电话费用管理，提高通信成本的使用效率，节约费用，特制定本制度。

第二章电话费用管理范围1. 公司所有的电话费用（包括固定电话和移动电话）均纳入本制度的管理范围。

2. 公司电话费用的管理包括流量费、通话费、套餐费、漫游费等费用的管理。

第三章电话费用核销流程1. 每月底，各部门需将当月的电话费用单据（如账单、发票等）汇总提交财务部门。

2. 财务部门对电话费用进行核对、审核，并报销符合规定的费用。

3. 财务部门将电话费用总额计入公司财务报表中。

第四章电话费用的合理使用1. 员工在使用公司电话时，应当合理使用流量和通话时间，避免产生不必要的费用。

2. 员工不得私自更改套餐或增加额外的服务项目，需提前征得领导同意。

3. 在外出漫游时，应尽量选择优惠的通信服务商或购买适用的漫游套餐，避免因漫游费用过高导致不必要的支出。

第五章电话费用管理的监督与检查1. 公司设立电话费用管理委员会，负责监督公司的电话费用管理工作。

2. 电话费用管理委员会定期对各部门电话费用的使用情况进行检查，发现问题及时提出整改意见。

3. 公司领导定期对电话费用管理工作进行评估，对达到节约费用目标的部门给予表彰奖励。

第六章处罚规定1. 员工如违反电话费用管理制度，经查实，将受到公司的处罚，情节严重者将被追究法律责任。

2. 公司对涉及电话费用管理违规的员工做出相应的处理，包括警告、扣发相关奖金、降级或解聘等。

第七章附则1. 本制度自颁布之日起生效，公司电话费用管理制度原则上由公司总经理负责解释。

2. 公司员工在使用公司电话时，应当遵守公司的相关规定，维护公司的利益，共同努力节约费用。

以上为公司电话费用管理制度，希望公司员工能够严格执行，共同努力，提高公司的通信成本使用效率，节约费用，实现公司的良性发展。

公司手机话费使用管理制度

公司手机话费使用管理制度
一、目的与原则
本公司制定手机话费使用管理制度的目的在于确保公司通讯资源合理分配，避免不必要的浪费，同时满足工作需要。

制度执行应坚持公开透明、公平合理的原则，确保每一笔话费支出都用于正当的工作沟通。

二、适用范围
本制度适用于公司全体员工，包括全职、兼职及临时聘用人员。

所有使用公司提供的手机或公司报销话费的员工，均需严格遵守本制度规定。

三、话费标准
1. 根据员工级别和工作性质，公司设定不同的话费补贴标准。

管理层员工每月可获得的话费额度为XXX元，普通员工为XXX元。

2. 特殊岗位或因公出差等情况下，可根据实际情况适当调整话费标准，但需经过部门主管审核并报人力资源部备案。

四、费用报销
1. 员工每月的手机话费超出自费部分，凭有效票据向公司申请报销。

2. 话费报销申请须附上详细的通话记录清单，由直接上级审核后提交至财务部门。

3. 财务部门负责复核申请的真实性和合理性，并在核实后予以报销。

五、管理与监督
1. 人力资源部负责监督检查本制度的执行情况，对违规使用话费的员工进行处理。

2. 任何员工不得将个人手机号码用于公司事务，以免产生额外费用。

3. 公司将定期审查话费使用情况，以确保话费使用的合理性。

六、违规处理
违反本管理制度的员工，将根据情节轻重给予警告、罚款或其他纪律处分。

情节严重者可能面临解除劳动合同的后果。

七、附则
1. 本制度自发布之日起生效，由人力资源部负责解释。

2. 如有未尽事宜，由公司管理层讨论决定后补充完善。

总结：。

财务制度通讯费报销

财务制度通讯费报销一、背景介绍通讯费报销是公司日常财务管理中的重要环节，涉及到公司各部门之间的沟通和信息传递，对公司的运作和管理起着至关重要的作用。

为了规范通讯费报销的流程，提高财务管理效率，公司制定了相关的财务制度，对通讯费报销进行规范管理。

二、适用范围本制度适用于公司全体员工，包括各个部门和办事处的员工。

三、通讯费报销的种类通讯费包括电话费、传真费、快递费、网络费等。

员工在办公过程中发生的通讯费用，均可以申请报销。

四、报销标准1. 电话费：公司提供通讯费用报销额度，不超过月平均费用的80%。

2. 传真费：根据实际发生费用进行报销。

3. 快递费：根据实际发生费用进行报销。

4. 网络费：公司提供通讯费用报销额度，不超过月平均费用的80%。

五、报销流程1. 员工在发生通讯费用后，需在当月底前填写通讯费报销申请表，注明具体发生费用的种类和金额。

2. 报销申请表需经所属部门主管签字同意后，提交至财务部门进行审核。

3. 财务部门负责对报销申请表进行审核，核实费用的真实性和合理性。

4. 审核通过后，财务部门将费用报销及时进行转账或发放支票给员工。

5. 财务部门负责保留报销申请表和相关票据，方便日后查阅。

六、注意事项1. 通讯费报销必须是员工个人在工作范围内发生的费用，不得超出报销标准。

2. 报销申请表需附有相关票据和发票，财务部门不接受无凭据的报销申请。

3. 通讯费报销申请表需真实、准确地填写费用金额和种类，不得有虚假内容。

4. 财务部门有权对通讯费报销进行随机抽查，发现违规行为将给予严厉处理。

七、结语本财务制度通讯费报销旨在规范公司通讯费用的管理，提高财务管理的效率和透明度。

希望公司员工严格遵守相关规定，如有违反制度的行为，公司将严肃处理。

愿公司在财务管理方面取得更好的成绩，实现共赢共享的目标。

公司电话费用管理规定

公司电话费用管理规定1. 背景介绍手机通信技术的快速发展，使得电话成为现代商务活动的重要工具。

然而，电话费用管理成为了许多公司面临的一项挑战。

为了确保公司电话费用的合理、高效管理，制定公司电话费用管理规定是非常必要的。

2. 目的和范围本规定的目的是明确公司电话费用的管理要求，包括费用报销、账单审核和通信设备的使用限制。

适用范围包括所有公司员工和相关设备。

3. 费用报销管理3.1 普通员工•普通员工的电话费用由公司承担，不得向员工收取。

•员工需要在规定的时间内提交申请报销电话费用的相关材料，包括电话费用账单和申请表格。

•公司会根据实际情况，审核并核准电话费用报销。

3.2 高级员工•高级员工指部门经理、总监及以上级别的员工。

•高级员工的电话费用由公司承担的上限为每月200元，超出部分由员工个人承担。

•高级员工需要在规定的时间内提交申请报销电话费用的相关材料，包括电话费用账单和申请表格。

•公司会对高级员工的电话费用报销进行严格审查，确保费用的合理性和必要性。

•高级员工职务需要经过相关部门主管审核批准，方可享受电话费用报销。

4. 账单审核4.1 财务部门•财务部门负责对公司电话费用账单进行审核。

•审核范围包括账单的真实性、费用的合理性和必要性。

•财务部门需要在规定的时间内审查并核准电话费用报销申请。

4.2 相关部门主管•相关部门主管需要对高级员工的电话费用报销进行审查并批准。

•审查内容包括高级员工的职务是否符合规定要求，电话费用是否符合公司政策。

5. 通信设备的使用限制5.1 公司提供的通信设备•公司提供的通信设备（如手机、固定电话）仅限于公务使用。

•员工不得将公司提供的通信设备用于私人通信，如私人电话、短信和网络通话等。

•公司有权对通信设备进行监控，以确保其公务使用的合规性。

5.2 员工个人设备的使用•员工可以自行选择使用个人通信设备进行工作沟通，但需在规定的范围内。

•员工个人通信设备的费用由员工自行承担，不得向公司申请报销。

电话费财务制度

电话费财务制度
为了规范电话费的管理和使用，提高企业的电话费使用效率和监督，制定本电话费财务制度。

一、电话费的范围和管理
1、电话费包括固定电话费和移动电话费两部分。

固定电话费是指公司固定电话号码的使
用费，移动电话费是指公司员工的手机使用费。

2、电话费管理应当统一规划、统一采购、统一管理；确保电话费的合理使用和财务监管。

二、电话费的报销标准
1、电话费的报销标准分为市话费和长途话费两种。

2、市话费：市话费按照本地通话费用来报销，超出部分不予报销。

3、长途话费：长途话费报销需提供电话号码、通话时间、通话地点等明细账单，经审核
通过后予以报销。

三、电话费的报销流程
1、员工报销电话费需提供相应的发票或明细账单。

2、员工将每月电话费报销申请表交给财务部进行核对和审批。

3、财务部在收到电话费报销申请后，对其进行审核并核对明细账单。

4、通过审核后，财务部将电话费报销款项转账至员工指定的银行账号。

四、电话费奖惩办法
1、对于恶意浪费电话费或虚报电话费的员工，将按照公司相关规定进行处罚。

2、对于节约使用电话费或提高电话费使用效率的员工，公司将给予相应的奖励和表彰。

五、其他规定
1、员工未经许可不得私自更换电话费套餐或增加费用。

2、公司电话费应当公开透明，确保电话费的使用合理和财务监管。

3、电话费的核算安排和管理应当符合公司的相关规定和要求，确保电话费的使用效率和
合法性。

通讯话费报销制度

通讯话费报销制度
第一章总则
第一条为了进一步加强公司移动通讯报销管理，本着既保证工作需要、又有效控制费用的原则，结合公司实际情况，特指定本报销制度。

第二章管理原则及报销范围和标准
第二条管理原则：按照“限额报销、超额自理、结余不补”的原则，按季在限额内凭通讯费发票报销。

第三条报销范围：公司领导及各部门领导。

第四条报销标准：
一、总经理360元/月
二、副总经理 320元/月
三、部门领导 260元/月
第三章报销管理办法
第五条报销管理办法：
一、通讯话费报销实行“实用实报”制（报销电话号码在财务部登记备案），但最高额度不得超过“岗位报销标准”所规定的金额，月电话费超出规定报销额度的员工，其超出部分的话费自行承担。

二、报销话费时，员工必须打印增值税发票（营业厅充值票不予作报销凭证），交综合部领导、总经理审批及财务审批后，方可报销该笔费用。

三、试用期间不予报销手机话费。

第四章特别提示
第六条如享受手机话费报销的人员发生职位调整，财务部将从变动后的次月起，按照该人员新的岗位话费标新准为其调整手机话费的最高报销额度。

第七条对于按照规定享受手机话费报销的人员，限制手机号码的变更，如手机遗失等特殊原因确需变更号码，需及时报公司财务部。

第八条所有享受话费报销人员的手机必须保持全天通话畅通，不能无故关机。

公司任一员工在上述时间段内拨打享受话费报销人员的手机，不接听即视为无故关机。

无故关机每月达三次取消当月的话费报销。

第五章生效
第九条本规定自2023年 1月 1日起执行，解释权归公司财务部。

XX限公司
2023年1月1日。

电话报销管理制度

电话报销管理制度为规范公司电话费报销管理，加强对电话使用的监督，提高电话使用的效率和节约成本，特制订本制度。

一、适用范围本制度适用于公司所有部门及全体员工，包括公司内部电话费用及员工外出进行公务电话费。

二、报销范围1、公司内部电话费用：指公司员工在公司内使用座机或手机拨打电话所产生的费用。

2、员工外出公务电话费：指员工因公外出出差，为执行公司工作而产生的电话费用。

三、报销标准1、公司内部电话费用报销标准：座机及手机通话费用按通话时间计算，通话时间以通话记录为准，按照运营商提供的标准收费。

2、员工外出公务电话费标准：员工外出公务电话费用按照公司规定的费用标准报销，超出标准的费用由员工自行承担。

四、报销流程1、公司内部电话费用报销流程：（1）员工使用座机或手机拨打电话产生费用；（2）员工将通话记录及相关费用明细进行汇总，并填写报销申请表；（3）报销申请表需由所在部门主管审批；（4）报销申请表交由财务部门审核；（5）财务部门审核后，将费用报销给员工。

2、员工外出公务电话费报销流程：（1）员工外出公务时，出差期间拨打电话产生费用；（2）员工将通话记录及相关费用明细进行汇总，并填写报销申请表；（3）报销申请表需由所在部门主管审批；（4）报销申请表交由财务部门审核；（5）财务部门审核后，将费用报销给员工。

五、报销要求1、报销申请表需真实、准确地填写通话记录及费用明细；2、通话记录需保存至少一年，以备查验；3、员工外出拨打电话产生的费用需有出差证明或相关工作证明；4、超出公司规定的电话费用标准的费用，需由员工自行承担。

六、其他注意事项1、座机及手机的通话记录由相应部门定期进行核查，发现异常情况及时通知员工调查；2、对于频繁产生超出标准电话费用的员工，相关部门需进行电话使用情况的了解及培训，引导员工合理使用电话。

七、监管流程1、对于有关部门对电话报销的监管和审批由公司财务进行管理2、公司财务有权在必要时对电话报销进行检查和审计。

员工电话费报销管理制度

员工电话费报销管理制度一、目的为了规范公司员工电话费报销管理，合理控制通信费用支出，提高工作效率，根据公司财务管理相关规定，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司全体员工。

三、报销原则1. 合理性：员工电话费报销应本着合理、节约的原则，确保电话费支出的必要性和合理性。

2. 真实性：员工报销的电话费必须是实际发生的，严禁虚报、谎报。

3. 及时性：员工应在规定时间内提交电话费报销申请，逾期不予办理。

四、报销范围1. 工作电话费：员工因工作需要使用个人手机产生的通话费、短信费、流量费等。

2. 工作电话卡费：员工因工作需要购买的电话卡费用。

五、报销标准1. 员工电话费报销标准根据公司财务管理相关规定执行，原则上不超过公司规定的报销限额。

2. 员工报销的电话费需提供详细通话记录，包括通话时间、对方号码、通话时长等信息。

3. 员工报销的电话费需与工作相关，私人电话费用不予报销。

六、报销流程1. 员工在每月底前向部门负责人提交电话费报销申请，包括电话费发票、通话记录等相关证明材料。

2. 部门负责人对员工提交的电话费报销申请进行审核，确保电话费支出的合理性和真实性。

3. 审核通过的报销申请，由部门负责人签字后提交至财务部门。

4. 财务部门对报销申请进行复核，复核无误后进行报销。

七、违规处理1. 员工虚报、谎报电话费用的，一经查实，取消报销资格，并按公司相关规定给予相应处罚。

2. 员工未按时提交电话费报销申请的，逾期不予办理。

3. 部门负责人未严格审核电话费报销申请的，追究其相关责任。

八、附则1. 本制度解释权归公司财务部门。

2. 本制度自发布之日起实施。

3. 如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。

通讯费报销规定

通讯费报销规定公司通讯费报销规定为了规范公司通讯费用支出，加强成本管理，提高资金使用效率，公司特制定如下通讯费报销规定：一、费用范围公司通讯费用支出范围包括电话、传真、上网费、快递费、邮寄费等直接与员工工作相关的费用。

二、报销标准1. 电话费报销标准：公司对于员工工作中因必要打电话产生的费用予以报销，单次通话超过5分钟会进入报销标准范围。

报销标准为0.3元/分钟，同时需提供通话记录作为凭证。

2. 上网费报销标准：公司为员工提供办公室上网服务，员工在办公室内因工作需要上网的费用予以报销，报销标准为每月不超过100元。

3. 传真费、快递费、邮寄费报销标准：因员工工作需要产生的传真费、快递费、邮寄费予以报销。

具体报销标准需要根据实际情况进行审批，不得超出公司规定预算范围。

三、使用及报销流程1. 员工在使用通讯费用前需先填写《通讯费用预算申请表》，申请得以通过后始可进行使用。

2. 员工在使用完通讯费用后需将相关票据和资料通过公司规定的报销流程进行申请，由相关部门审核后予以报销。

3. 员工在一定期限内未进行报销，公司将不再予以报销且员工需自行承担已产生的费用。

四、注意事项1. 公司对员工通讯费用产生的必要性和合理性进行审查，员工需在使用前向公司进行申请，在申请得以通过后方可进行使用。

2. 员工在使用通讯费用时需注意节约使用，防止浪费和滥用。

3. 若因员工个人原因或违反公司规定而引起的通讯费用，公司不予报销。

5. 绩效考评公司将员工对通讯费用的使用情况作为考核指标之一，若员工频繁使用、浪费和滥用通讯费用，公司将作出相应的纪律处分。

以上为公司的通讯费报销规定，请广大员工遵守公司规定，严格按照流程进行通讯费用的使用和报销。

公司将严格审查报销材料，对不符合规定的部分将不予报销。

同时，公司也将针对员工的通讯费用使用情况作出相应的奖惩措施。

公司手机费使用管理制度

一、目的为规范公司手机费使用，提高资金使用效率，保障公司通信畅通，确保信息的及时传递，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司全体员工，包括但不限于分公司、子公司及各部门。

三、手机费报销标准1. 分公司经理及车队长以上（含公司核准的相关管理人员）每月话费为100元，由公司代交。

2. 其他配发电话的管理员工每月话费为40元，由公司代交。

3. 根据公司与运营商签定的协议，对公司配发的手机采取团体定制的新标准（按当年实际标准执行）。

4. 每月话费超过上述标准的以及长途电话费、信息费等，由公司统一在下月工资中扣除。

因出差等特殊情况产生的超标话费，由本人写出书面说明，报总经理批准后报销。

四、手机使用及管理规定1. 公司配发的手机，使用人应妥善使用与保管，如有丢失及破损，由个人负责补购与维修，公司不负责维修与更换。

2. 管理人员离职或离岗后不符合配发手机条件的，公司不再为其核报或支付电话费用，手机、电话卡须交回公司。

3. 分公司经理、副经理、车队长的手机电话按分公司编制统一固定配置，分公司人员调离时，电话卡留在分公司及所在车队，以保证分公司工作的连续性与稳定性。

4. 各部门、分公司因工作需要拔打长途电话的，请到办公室办理。

5. 公司设立长途电话专线，如需使用，请按照相关规定操作。

五、违规处理1. 违反本制度第1、2、3条规定的，公司有权扣除其违规费用，并视情节轻重给予警告、记过等处分。

2. 违反本制度第4、5条规定的，公司有权扣除其违规费用，并视情节轻重给予警告、记过等处分。

3. 因个人原因造成手机丢失或损坏的，个人应承担相应责任，并赔偿公司损失。

六、附则1. 本制度由公司行政部门负责解释。

2. 本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

3. 本制度如有未尽事宜，由公司行政部门根据实际情况予以补充。

公司手机报销管理制度

公司手机报销管理制度
一、制度目的
为了规范公司手机报销管理，保障公司财务资金安全，提高员工工作效率，特制定本制度。

二、适用范围
本制度适用于公司所有员工的手机费用报销管理。

三、报销标准
1. 根据公司规定的通讯费用报销标准，员工可以报销包括话费、流量费等在内的手机费用。

2. 手机费用报销标准为：每月话费不超过200元，流量费不超过100元。

3. 超出报销标准部分需员工自行承担，公司不予报销。

四、报销流程
1. 员工将手机费用明细发给部门主管审核，包括话费账单和流量账单。

2. 部门主管确认无误后，将费用明细交给财务部门进行审核。

3. 财务部门确认无误后，将费用报销。

4. 报销金额将在下个月的工资单中列明，员工可在工资单中查看报销金额。

五、报销规定
1. 员工需及时准备手机费用明细，并在报销时间内提交。

2. 超出报销标准的费用需说明原因并提出申请，经领导批准后方可报销。

3. 在报销流程中如发现违规行为，将按公司规定进行相应处罚。

六、监督管理
1. 部门主管对员工的手机费用核销进行监督管理，确保费用明细真实有效。

2. 财务部门对费用明细进行审核，确保报销金额符合规定标准。

3. 公司内部审计部门定期对手机费用报销情况进行审计，确保合规合法。

七、附则
1. 本制度自发布之日起生效。

2. 公司保留对本制度的最终解释权。

以上就是公司手机报销管理制度的具体内容，希望全体员工遵循执行，确保公司的财务安全和员工的合法权益。

售前工程部电话费报销制度

售前工程部电话费报销制度一、背景随着业务的不断拓展和发展，售前工程部的员工需要经常与客户进行电话沟通，以便及时了解客户需求并给予有效的解决方案。

因此，电话费作为售前工程部员工开展工作时的必要支出，需要得到合理的报销。

二、适用范围本制度适用于售前工程部所有员工。

三、报销标准1. 售前工程部员工的电话费报销以实际发生的费用为准，需提供有效的电话费用票据或账单。

2. 每月电话费报销金额不得超过本部门规定的月度报销额度。

3. 个别员工由于工作需要可能会超过月度报销额度，需提前向主管汇报并经主管审核同意后才能报销。

4. 超出月度报销额度的部分需由员工个人承担，不予报销。

五、报销流程1. 售前工程部员工在每月底前需将当月的电话费票据或账单交给财务部门进行报销申请。

2. 财务部门在接收到电话费票据或账单后，将进行审核并核对报销金额是否符合规定标准。

3. 审核通过后，财务部门将在规定时间内将报销金额转账至员工的个人账户。

四、监督管理1. 售前工程部主管负责监督员工的电话费使用情况，并定期审核员工的电话费报销情况。

2. 如发现员工存在滥用电话费或超支报销的情况，主管有权对员工进行批评教育并要求员工自行承担超支部分费用。

3. 如情节严重或屡教不改的员工，主管有权对其进行纪律处分，甚至取消其电话费报销资格。

五、其他1. 售前工程部员工在使用电话费时应合理使用，避免私人通话或滥用电话费用。

2. 若有特殊情况需要超出月度报销额度使用电话费，需提前向主管汇报并获得主管同意后方可报销。

以上即为售前工程部电话费报销制度，希望员工们能严格遵守相关规定并合理使用电话费，以提高工作效率和服务质量。

感谢大家的配合！。

公司话费报销管理制度

公司话费报销管理制度一、制度目的为了规范公司话费报销管理，加强对话费的控制和监督，防止浪费和滥用公司资源，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司内所有员工的电话费用报销管理。

三、报销标准1. 公司电话费用报销标准为员工每月通讯费用不超过100元人民币。

2. 通讯费用包括手机通讯费和座机通讯费。

超出标准的部分由员工个人支付。

3. 公司为特定员工提供的电话费用报销标准另行规定。

四、报销流程1. 员工应在月底将当月通讯费用汇总并填写报销申请表格。

2. 报销申请表格需附上通讯费用的发票或账单原件，并经部门经理审核签字。

3. 经审核通过后，员工将报销申请表格和相关发票或账单交给财务部门进行报销。

4. 财务部门在收到报销申请后，将在5个工作日内将报销款项打入员工个人账户。

五、报销限制1. 员工不得私自报销超出公司规定的通讯费用标准，否则将被视为违规行为。

2. 员工应当如实填写报销表格并提供真实的发票或账单原件，如发现提供虚假资料将被追究责任。

3. 公司保留对员工通讯费用的查核和监督权利，如发现有不正当行为，将依据公司规定进行处理。

六、制度执行1. 公司将定期对员工的通讯费用进行检查，确保报销符合规定标准。

2. 对于有违规行为的员工将依据公司规定进行处理，包括扣减工资、停止报销资格等处罚。

3. 公司财务部门将定期对通讯费用进行汇总分析，以便公司管理层进行预算和控制。

七、制度宣传公司将通过内部通知、员工培训等形式向全体员工宣传本制度，并要求员工遵守规定，配合执行。

八、制度调整公司保留对本制度进行调整和完善的权利，如有需要，将提前通知全体员工。

九、附则1. 本制度自发布之日起正式执行。

2. 本制度解释权归公司所有。

以上内容为公司话费报销管理制度，如有任何疑问或建议，请及时向人力资源部门或财务部门反馈。

谢谢！。

话费报销制度

话费报销制度标题：话费报销制度引言概述：随着通信技术的发展，手机已经成为人们生活中不可或缺的一部分。

在工作中，手机通讯更是必不可少的工具。

为了方便员工在工作中的通讯需求，许多公司都设立了话费报销制度。

话费报销制度可以有效地减轻员工的经济负担，提高工作效率，同时也有助于公司管理和监控通讯费用支出。

本文将详细介绍话费报销制度的相关内容。

一、制度适用范围1.1 公司规定的通讯费用范围公司通常会规定哪些通讯费用可以报销，例如电话费、流量费、漫游费等。

1.2 员工使用手机的范围公司会明确规定员工在工作中可以使用手机的范围，以及私人通讯和工作通讯的区分。

1.3 报销标准和额度公司会规定每个员工的话费报销标准和额度，通常是月度或季度报销。

二、报销流程2.1 提交报销申请员工需要按照公司规定的流程填写话费报销申请表，并提交相关发票和清单。

2.2 审批流程报销申请会经过主管或财务部门的审批，确保报销符合公司规定和标准。

2.3 报销发放经过审批通过的报销申请会在一定时间内发放到员工的工资卡或者以其他形式进行报销。

三、注意事项3.1 合理使用通讯费用员工在使用通讯费用时要合理使用，避免超支或者私人通讯费用被误报销。

3.2 提交材料准确完整员工在提交报销申请时要保证材料的准确性和完整性，避免因为漏报或者错误报销导致报销失败。

3.3 遵守公司规定员工在使用话费报销制度时要遵守公司规定，不得利用制度进行违规操作。

四、优势和意义4.1 减轻员工经济负担话费报销制度可以有效地减轻员工的通讯费用支出，提高员工的生活质量。

4.2 提高工作效率员工在工作中可以更加便捷地进行通讯，提高工作效率和沟通效果。

4.3 有助于公司管理话费报销制度可以帮助公司更好地管理和监控通讯费用支出，提高财务管理的效率和透明度。

五、总结通过建立和执行话费报销制度，公司能够更好地管理通讯费用支出，减轻员工经济负担，提高工作效率，同时也有助于公司财务管理和监控。

电话费报销管理制度

4.2财务部收到人力资源部统一送来的话费报销单据后，经财务部复查无误后，按规定时间提交总经理批准；
4.3经总经理批准后，财务部接到总经理批准的话费报销单后，将话费报销金额打入报销员工的工资卡中。
五、附则
1.1本制度自2015年7月1日起生效；自本制度生效之日起，公司现存的其它同等效力文件一并废止。
1.2本制度由公司人力资源部负责解释、更新和执行督导。
适用于在符合报销的员工。
三、管理办法
3.1电话费用按月结算，不实行累计，超出限额部分的费用由本人处理；
3.2每月的话费由员工自行充值，报销时提供专用发票，依本办法规定报销；
3.3员工可自行设定移动电话费套餐，公司不做限定；
3.4移动话费报销额度请参照“话费报销标准”；
3.5在工作过程中出现的漫游费用及上网通讯费、彩信等其他与工作无关的费用一律不给予报销；
四、话费报销标准
职务
报销额度/月
备注
总经理
实报实销
业务部经理
200元/月
业务员
150元/月
资材部经理
120元/月
品质部主管
100元/月
工程部主管
80元/月
生产部、财务部、人力资源部等主管
60元/月
各部门相关专员及需要报销的，经总经理批准，方可报销。
50元/月
四、报销流程
4.1符合话费报销的员工每月15日前，填写好上个月话费报销单、张贴好发票（发票必须是本人姓名及当月日期，不是本人姓名及当月发票的，人力资源部拒绝审查），将话费报销单交人力资源部，人力资源部按话费报销管理制度标准审查，审查无误后每月15日前统一交财务部；
3.6享受话费报销的员工职务发生变动时，从次月起按照新职务标准报销；离职、辞退或其它原因离开公司的，从次月停止报销话费（特殊情况除外）；

通讯费用报销管理制度

通讯费用报销管理制度一、背景为规范企业内部通讯费用的使用和报销，提高费用使用效率和资金使用安全性，订立本制度。

二、适用范围本制度适用于全体企业员工，在企业内部发生通讯费用支出的场景下执行。

三、费用范围及报销方式1.通讯费用包含但不限于员工因公出差期间的电话费、移动电话费、上网费、短信费、传真费等相关费用。

2.企业采用报销方式进行通讯费用的核销，员工需依照规定的程序和要求提交报销申请，复核后由财务部门进行费用报销。

四、报销标准1.依据公司政策和个人职位要求，不同级别的员工享有不同的报销标准。

2.具体的报销标准以公司财务部门最新发布的文件为准，包含费用额度、报销比例、报销期限等。

3.员工应当依照公司规定的标准进行报销，不得超出报销标准额度。

五、报销流程1.员工发生通讯费用支出后，应及时将费用凭证整理并填写报销申请表格。

2.报销申请表格应包含以下内容：–员工基本信息：姓名、部门、职位等；–费用明细：费用发生日期、费用项目、金额等；–凭证附件：相关费用的发票、收据等凭证的扫描件或照片；–相关审批：对于特定金额或特定部门的申请，需要上级审核的员工应供应相应的审批文件。

3.完成报销申请后，员工应将申请表格和凭证附件一并提交给财务部门。

4.财务部门收到申请后，将进行费用核对和审批。

如发现问题，将及时与员工沟通。

5.验证无误后，财务部门将进行费用报销，报销金额将依照公司政策和报销标准进行处理。

六、报销时间及方式1.报销时间：员工应在费用发生后的一个月内提交报销申请，逾期将不予受理。

2.报销方式：企业将采用银行转账方式进行报销。

员工应供应正确的银行账户信息，以便财务部门进行转账。

七、违规处理1.员工如存在以下行为，将被视为违反本制度：–供应虚假的费用凭证或信息；–超出报销标准额度进行费用报销；–未按规定时间内提交报销申请；–未供应必需的审批文件等。

2.对于违规行为，企业将采取以下处理措施：–对违规员工进行警告、记过、暂时停止报销资格、降低绩效评级等纪律处分；–对于情节严重、损害企业利益的行为，将视情况进行经济惩罚，甚至追究法律责任。

公司话费标准管理制度

公司话费标准管理制度
一、目的与原则
本公司制定此话费标准管理制度，旨在确保员工在使用通讯工具时能够合理、高效、节约地使用企业资源。

我们遵循的原则包括透明公正、合理分配、严格监管和持续优化。

二、适用范围
本制度适用于全体正式员工。

对于实习生、兼职人员等非正式员工，可根据具体情况参照执行或另行规定。

三、话费标准及报销流程
1. 固定电话费：公司为各部门配备固定电话，超出部分由部门主管审核后予以报销。

2. 移动电话费：员工个人手机用于工作产生的话费，凭发票按月报销。

具体额度根据岗位需求确定，分为基础额度和高额额度两类。

3. 报销流程：员工需于每月月底前将当月话费发票整理好，并填写报销单，提交至财务部门审核报销。

4. 特殊岗位话费补贴：对外销售、客户服务等通讯需求较高的岗位，可根据实际情况申请额外的话费补贴。

四、费用管控与监督
1. 财务部门负责监督和审核所有通讯费用的报销，确保费用的真实性和合理性。

2. 人力资源部负责协助财务部门做好通讯费用标准的制定与调整工作。

3. 任何违反本制度规定的行为，公司将视情节严重程度采取相应的处罚措施。

五、违规处理
1. 未经批准超额使用话费的员工，超支部分不予报销，且视情况给予警告或其他处罚。

2. 伪造、篡改发票等不正当手段骗取报销的，一经发现立即解除劳动合同，并依法追究法律责任。

六、附则
1. 本制度自发布之日起实施，由总经理办公室负责解释。

2. 本制度如有变更，须经总经理审批后方可实施。

结语：。