QE程序文件

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项目QE作业指导书

项目QE作业指导书引言概述：项目QE（质量工程师）在项目开辟过程中扮演着至关重要的角色，负责保证项目的质量达到预期标准。

为了匡助项目QE更好地开展工作，制定了项目QE作业指导书，以明确工作目标和流程，提高工作效率和质量。

一、项目需求分析1.1 确定项目需求：项目QE需要与项目经理和团队成员一起明确项目的需求和目标，确保工作方向明确。

1.2 分析需求细节：细致分析项目需求，包括功能、性能、安全性等方面，为后续工作做好准备。

1.3 制定测试计划：根据项目需求，制定详细的测试计划，包括测试范围、测试目标、测试方法等。

二、质量控制与评估2.1 确保质量标准：根据项目需求和行业标准，制定质量控制标准，确保项目质量达到预期水平。

2.2 进行质量评估：定期对项目进行质量评估，发现问题并及时解决，确保项目按时交付。

2.3 持续改进：根据评估结果和反馈意见，不断改进工作流程和方法，提高项目质量和效率。

三、风险管理与预防3.1 风险识别：识别项目中可能存在的风险因素，制定应对措施，减少风险对项目的影响。

3.2 预防措施：在项目开辟过程中，采取预防措施，避免问题的发生，提高项目的稳定性和可靠性。

3.3 风险应急处理：对于无法避免的风险，制定应急处理方案，及时应对，减少损失和影响。

四、沟通与协作4.1 与团队沟通：与项目经理、开辟人员等团队成员保持良好沟通，及时反馈问题和发展情况。

4.2 协作配合：与团队成员协作配合，共同解决问题，推动项目顺利进行。

4.3 跨部门协调：与其他部门（如测试部门、运维部门）协调合作，确保项目各个环节顺利进行。

五、报告与总结5.1 编写测试报告：及时编写测试报告，记录测试结果和问题反馈，为项目质量评估提供数据支持。

5.2 总结经验教训：在项目结束后，总结项目经验教训，为以后的项目工作提供借鉴和改进。

5.3 持续学习：不断学习新知识和技术，提升自身能力和水平，更好地适应项目需求和挑战。

结语：项目QE作业指导书是项目QE工作的重要参考依据，通过遵循指导书的要求和流程，项目QE可以更好地开展工作，确保项目质量和进度达到预期目标。

QEP-04 文件及记录控制程序

生效日期2009.5.6 质量&环境管理体系文件文件编号QEP -04文件及记录控制程序页码 1 of 12 编制：xxx 日期： xxx审核：xxx日期： xxx批准： xxx 日期： xxx受控标识声明：未经同意，不得复制！生效日期2009.5.6 质量&环境管理体系文件文件编号QEP -04 文件及记录控制程序页码 2 of 12版次页次制/修订日期制/修订内容概要制/修订人相关部门经理会签核准行政财务工程生产采购品管PMC 客服文件分发表分发单位份数分发单位份数分发单位份数□总经理1# □采购部1# □生产部1# □副总经理1# □行政人事部1# □客服部1# □管理者代表1# □财务部1# □总经办1# □品管部 1 □工程部1# □市场部1# □研发部1# □ PMC部1# 1# “1”表示书面发放份数，“1#”表示电子档形式共享份数。

生效日期2009.5.6 质量&环境管理体系文件文件编号QEP -04文件及记录控制程序页码 3 of 121.0 目的1.1 确保公司内部文件、记录、外部文件、图样与技术资料的准确性和统一性;1.2 确保公司所有与品质/环境管理体系相关的文件、记录、图纸及技术资料在流通、应用、处理时能在受控条件下进行；1.3 确保公司各职能部门持有最新的、有效版本的文件、记录、图纸、技术资料。

2.0 适用范围适用于本厂质量、环境管理体系文件,这些文件包括但不局限于以下各项:1) 质量、环境方针以及质量、环境目标；2）一阶文件：质量/环境手册；3）二阶文件：程序文件；4）三阶文件：系统性作业指导、产品性作业指导(技术文件)，如产品性作业指导/技术规格/生产指令/检验规范/校正指导等；5）法律法规:与质量/环境体系相关的国家、国际及行业标准、法律/法规/等；6）外来文件：与质量/环境体系相关资料以及客户提供的记录、文件、图纸等技术资料。

7）其他类文件:本厂管理体系网络内信息/资料以及各部门相关制度、规定等非受控文件。

关于qe计算声子谱的官方案例的文章

关于qe计算声子谱的官方案例的文章QE计算声子谱的官方案例声子谱是研究材料中声子行为的重要工具，可以提供关于材料中声子振动模式的信息。

Quantum ESPRESSO（QE）是一种常用的第一性原理计算软件，可以用于计算材料的声子谱。

下面将介绍一个关于QE计算声子谱的官方案例。

首先，我们需要准备输入文件。

在这个案例中，我们将使用一个名为\"input.in\"的输入文件。

该文件包含了关于材料结构和计算参数的信息。

接下来，我们需要运行QE软件来进行声子谱计算。

在终端中输入以下命令：```\n$ pw.x < input.in > output.out\n```这个命令将运行pw.x程序，并将输入文件\"input.in\"作为参数传递给它。

输出结果将被重定向到名为\"output.out\"的文件中。

在运行完成后，我们可以打开\"output.out\"文件来查看计算结果。

其中包含了关于能带结构和声子谱的信息。

接下来，我们需要使用一个名为\"ph.x\"的程序来分析输出结果并绘制声子谱图。

在终端中输入以下命令：```\n$ ph.x < input.in > output_ph.out\n```这个命令将运行ph.x程序，并将输入文件\"input.in\"作为参数传递给它。

输出结果将被重定向到名为\"output_ph.out\"的文件中。

在运行完成后，我们可以打开\"output_ph.out\"文件来查看声子谱图。

该图将显示材料中不同声子模式的能量和动量。

通过这个官方案例，我们可以使用QE软件来计算材料的声子谱，并通过分析结果来了解材料中声子振动模式的特性。

这对于研究材料的热传导、光学性质等方面具有重要意义。

总结起来，QE计算声子谱的官方案例提供了一种使用Quantum ESPRESSO软件进行声子谱计算的方法。

QES管理体系文件控制程序

文件制修订记录1 目的为确保与管理体系有关的各岗位上的所有作业人员使用的文件都是有效版本，并对文件的批准、更新、有效性、识别、分发和使用进行控制，特制定本程序。

2 适用范围本程序文件适用于对下列各种文件的控制●质量/环境/职业健康安全管理体系文件；●适用的各种法律法规、国家标准、行业标准、地方标准；●开发和引进的计算机应用软件；●产品/服务文件，包括顾客提供的资料。

记录是一种特殊类型的文件，遵照《记录控制程序》的要求进行控制。

3 职责综合办公室负责控制质量/环境/职业健康安全管理体系文件有效版本清单和适用的各种法律法规、国家标准、行业标准及地方标准，并进行动态管理。

档案管理员和各责任部门及责任人协同做好文件的控制；计算机管理员协助综合办公室实施文件和清单的网上发布和修改工作。

4 控制与要求4.1 文件的批准和发布文件在发布前应得到批准，以确保文件是充分与适宜的。

公司级文件由总经理批准发布；部门级文件由部门负责人批准和发布。

4.2 文件的编号规定4.2.1 质量/环境/职业健康安全管理手册编号表示一阶文件：管理手册质量/环境/职业健康安全管理体系缩写物业服务有限公司4.2.2 程序文件编号/环境/职业健康安全管理体系缩写物业服务有限公司4.3.3管理制度编号/环境/职业健康安全管理体系缩写物业服务有限公司4.3.4 质量(环境、职业健康安全）记录编号3.3.6 管理性文件管理性文件由编写单位自行编号，由综合办公室统一管理。

3.4 文件的更新文件在实施过程中必要时进行评审，若需要更新时，应经再次批准。

3.5 文件版本标识文件的更改和修订状态应有标识，更改内容必须以书面的形式予以发布；如原文件升版更改而重新发布时，则应有版本的标识，并将原文件作废及回收；当对原文件仅作局部更改后发布，则应对文件的更改和现行修订状态进行标识。

3.4 文件的有效性控制3.4.1 综合办公室对质量/环境/职业健康安全管理体系文件及与服务有关的各专业的国家标准、行业标准及地方标准的有效性进行控制，汇编出版质量管理体系文件有效版本清单、技术标准有效版本清单等并发给有关部门，供有关人员查阅和使用，以防止使用失效和/或作废的文件。

QEOP-001文件控制程序

1.目的
为使文件与资料处理迅速，并正确流通、应用及管理,以确保各相关部门能及时获得适当且有效之最新文件。
2.范围
本公司内、外部联系或客户/供应商等相关方往来之有关体系管理及技术文件均适用之。
3.权责
文件类别
制定
审核
批准
管理手册
行政部
管理者代表
总经理
程序文件
行政部
管理者代表
总经理
三阶文件
各相关人员
部门负责人
5.3.2第四阶表单格式经核准后,原稿保存并发行一份给原申请部门,使用时由使用部门自行影印或请购印制;如表单发行新版时,可不填写《文件分发、回收、销毁记录表》。
5.3.3文件应保证清晰完整、易于认别。
5.4 文件管理、登录、归档
5.4.1正式文件有破损、缺页、字迹模糊或份数不够被分发时,需填写《文件分发、回收、销毁记录表》,送核准部门签核后,再由行政部发行、收回。
5.4.2旧版文件或过期失效需作废之文件应加盖[作废文件]章,若因特殊原因需保留时应给予隔离和标识。
5.4.3对外提供给客户、供应商等文件,由获知部门或公司代表填写《文件分发、回收、销毁记录表》在备注栏注明客户或供应商厂名呈报管理者代理核准后从行政部领取相应份数的相应文件加盖受控文件章。
5.4.4行政部/权责(登录/发行/归档)。
管理者代表
四阶文件
各相关人员
部门负责人
管理者代表
4.定义
本公司文件类别区分四阶
4.1 文件阶码如下：
QEOM: 一阶文件QEOP: 二阶文件
OS/WI: 三阶文件QR: 四阶文件
4.2 系统文件:管理手册,为本公司第一阶文件。
4.3 程序文件:内部审核、文件与记录管制、不合格品控制、纠正与预防措施控制等依管理手册所订之各项程序,为本公司第二阶文件。

QE工作流程及QC七大手法

QE:QUALITY ENGINEERING 品质工程 QUALITY ENGINEER 品质工程师(品质技术人员)QE 在品管部的工作责任:1.1制定品管计划1)质量目标(长短期的质量计划和指标).2)品质改善计划.3)质量审核计划.4)品质管理促进,推动计划.5)品管人员培训计划.6)供应商指导计划.7)品管用仪器设备维护,清洁,点检计划.8)品管设施配置计划.1.2掌管品管标准1)品管工作标准,如品管部使用的程序文件,部门规定等.2)产品质量标准,如产品规格,品质工艺要求等.3)产品试验大纲.4)顾客或最高管理者的要求.5)顾客提供的产品标准.6)抽样检验或其他检验的规定方法.7)检验实施标准.8)样品,如标准样品,限度样品,不良样品等.9)标准工具,如色卡,其他承认的标准件等.10)相关的国家,地区,行业标准.1.3分析品管过程1.4处理品质事故1.5设置品管工具QC七大手法一、层别法二、柏拉图三、特性要因图四、散布图五、直方图六、控制图七、查核表查检集数据直方显分布散布看相关柏拉抓重点鱼骨追原因管制找异常层别作解析2．2柏拉图法应用步骤:1)选择项目,分析问题2)针对所选择的项目收集,处理数据并按其占有的量进行排列3)制作图表,图表的组成结构一般为矩形4)分析主要因素,实施质量改进5)对确定的主要因数采取措施后,还要重新绘制柏拉图以对比实施措施的效果例:装配车间生产产品A的日产量为600台,不良品是82台,为了分析原因,降低不良率,它们按如下问题点的原因归类排列并绘制柏拉图:根据以上归类绘图的柏拉图如下:2.3特性要因图应用步骤:1)确定项目,即需要解决的是什么问题;2)从4M1E(MAN人、MACHINE机、MATERIAL料、METHOD方法、ENVIRONMENT环境)的5大方面分析原因,包括大原因、中原因、小原因和最直接最细小的根本原因;3)展开确定的原因,绘制图表;4)筛选主要原因(可以结合柏拉图法)5)针对主要原因优先采取措施;6)确认实施措施的效果.案例:生产部音响科在生产DVD产品时发现生产率一直偏低,这样,直接影响了公司的效率.为了解决此问题,生产部经理责成工程师和相关主管要迅速找到原因,以便尽快解决.于是,他们进行了商议,打算用特性要因法分析和寻找原因.人员方面:虽然有部分新工人,但其他产品也是一样;机器方面:基本上没有更新或修理过的设备;材料方面:采购渠道没有变动,进料检查也是合格的;技术方面:技术指标,工作方法等也没有什么大的改变;环境方面:虽然天气是变热了一点,但车间里有空调.从上面的4M1E等5大方面所展开原因的图上看不出有什么直接的因素,于是,他们去现场调查.现场生产流水线的次序依旧,只是从QC测试工位开始,三个QC员有点不同程度手脚忙乱.仔细观察和询问原因后发现,他们在安装被测试的产品时有点吃力,说从最近一段时期来,机架上对准位置的顶针需要两三次才可以装进去,直接影响了测试速度.主管说前段时间工具室把机架进行了修理,把铜的定位针换成了尼龙针,刚开始还可以,可是现在不好用了.了解到这一步时,工程师说原因找到了,我们回去吧.原来,由于天气变热,尼龙顶针因热胀冷缩现象而变粗了,当然安装就吃力了;再加上空调开得不足,车间里有一些闷热,员工有疲倦表现.凡此种种还是属于4M1E中的机器和环境方面的综合因素造成的.1）上面的原因仍然包含在特性要因图中:机器: 维修环境: 天热人员: 操作困难速度: 变慢2）查看现场分析过程:3）生产部决定采取如下措施:白天开足空调,夜班保持车间温度小于28度;通报更换所有测试架上的尼龙顶针,使用铜质顶针.4)措施结果确认:在采取上述措施后,操作速度得到加快,生产率由原来得91%提高了差不多2个百分点,保持在93%左右.2．4应用特性要因图要注意如下的事项:1)分析原因注重多方面意见和看法;2)一个特性要因图只分析一个特性,要具体化;3)此图可以和柏拉图配套使用,再加上对策表时就形成“两图一表”法;4)对形成问题的原因要层次分明、追根究底,以便于从根本上解决问题. 2.5直方图组成直方图的主要参数如下:1) 极差R:数据的最大值与最小值之差,R=Xmax-Xmin 2) 组距C:矩形的宽度,极差与组数的商,C=R/N组的下界为第1组的上界,下界+组距C=上界,第3组及其以后各组的界限参照第2组进行.5) 偏倚K:规格中心值与数据平均值之差,K=CL-X 6) 组的中心值:上下界之和的一半即为中心值2．5．2常见的直方图类型分析1)正态形:表明过程属于统计控制状态.2)偏向形:表明过程中存在人为的因素,如不合理的加工习惯方式、勉强作业等.3)孤岛形:表明安排的过程不合理或过程进行中存在材料混杂、操作欠熟练、测量不正确等.4)双峰形:说明样本的数据来自两个不同的组合体.要检讨数据收集的渠道或过程中的产品归类方式等.5)起伏形:说明制图时数据分组不当或过程的测量方法有问题.2．5．3直方图的制作步骤1)确定制作对象和样本特性的类别2)收集样本数据12345678910行最大行最小9.510.11010.110.510.210.310.910.510.810.89.59.710.6101010.49.710.710.410.210.810.89.710.310.710.59.89.910.410.310.211.19.611.19.611.410.11010.110.29.810.810.310.31011.49.810.710.31110.59.910.610.910.611.110.411.19.9数据的极值是:Xmax=11.4 Xmin=9.5数据的极差:R=Xmax-Xmin=11.4-9.5=1.9取组数:N=7计算组距:C=R/N=1.9/7=0.28取C=0.3计算组界:第1组组界=Xmin+/-C/2=9.5+/-0.15=9.35、9.65第2组组界:下界=9.65,上界=下界+C=9.65+0.3=9.95因为组界取值的尾数是样本数据值最小测量单位的1/2,比如,测量单位为0.1MM,则组界尾数为0.05MM,所以所有数据不会落在组界上,也不会造成分组不清以下各组界按第2组的方式计算.组别组界中心值统计样本数备注19.35-9.659.5229.65-9.959.8739.95-10.2510.111410.25-10.5510.415510.55-10.8510.79610.85-11.15115711.15-11.4511.31画直方图:设横坐标表示数据各组的范围,单位是MM;纵坐标表示组别的样本个数,单位是个.对上图进行分析,发现图面基本对称,除分布中心有少许偏倚(CL-X)其他并无异常情况.分布中心是朝着偏小的方向的,说明产品在生产过程中对设备参数不太合理,那么下一步的问题就是重新调整设备参数,然后再验证效果.2．5．4制作直方图注意事项1)数据量要足够多,否则,不能准确地反映结果;2)分组很重要,如果分组偏大或偏小的话就会导致直方图有不规则的形状; 3)数据值绝对不可以落在组界上,否则会无法对数据归类; 4)组距一般取整数或5的倍数,一来便于计算,二来图面直观;5)直方图仅显示过程的分布状态,改进质量还需要深入和具体分析.2．6让品管体系发挥威力1)体系制度文件化 2)管理构架标准化 3)运作方式程序化2.6.1用于管理有效力1)公从的认可性 2)管理的权威性 3)行业的共同性2．6．2用于质量有能力:品管的目的就是搞好产品质量,如果一种品管体系控制产品质量的能力不足的话,那这个品管体系就需要更新换代了.2．6．3用于人员有动力:在品管体系的范围内,各人员岗位都有规定的权责,形成岗位责任制.一旦工作出现差错时,责任的追溯性很强,没有任何抵赖和回旋的余地.所以,在品管体系的推动下,人员的积极性比较高.品质系统品质文件。

QE文件夹

一QE=品质工程师（Quality Engineer）职责如下：1.负责从样品到量产整个生产过程的产品质量控制,寻求通过测试、控制及改进流程以提升产品质量; 2.负责解决产品生产过程中所出现的质量问题, 处理品质异常及品质改善; 3.产品的品质状况跟进, 处理客户投诉并提供解决措施; 4.制定各种与品质相关的检验标准与文件. 5.指导外协厂的品质改善，分析与改良不良材料;二QE的全部任务：Ø质量体系中QE的监督功能Ø品质设计中QE的参与程度Ø品质保证中QE的策划活动Ø过程控制中QE的执行方法Ø品质成本中QE的资料统计Ø客诉处理中QE的对策分析Ø持续改善中QE的主导跟踪Ø品管手法中QE的宣传推广Ø供方管理中QE的审核辅导Ø作业管理中QE的IE手法三QE（品质工程）的工作在不同的厂，工作范围都有一些差别，主要有： 1. 管理体系的建立，维护； 2. 新品的检测，确认，导入； 3. 技术指导文件制作（SOP/SIP）； 4. 人员培训； 5. 品质问题处理及部门内技术指导； 6. 品质统计分析； 7. 客诉对应； 8. 量具，仪器校验； 9. 检测辅助夹治具设计四个人基本资料:姓名:xxx 性别:x 民族:x 籍贯:xxx年龄:xx 出生年月:xxx 身份证号码:xxx学历:本科专业:xxx 毕业院校:xxx外语:英语等级:xxxx 联系电话:xxxxx 住所:xxxxxx电子邮件地址:xxxxxxxxxx自我评价:1.通过大学英语四级考试,具有英语的听,说,读, 写能力.2.能熟练操作计算机办公自动化软件.3.拥有一定的写作能力,文笔自感觉良好.4.熟悉ISO9002-2000,TS16949(APQP,PPAP,FMEA,Controlplan,MSA,CPK,CMK),ROHS,ISO14001,等品质和环境管理体系.5.会用QC七大手法,8D,PDCA,5W等方法分析品质问题.6.能看懂简单的工程图纸,会操作五金行业常用的量具.7.本人诚实守信,抗压力强,勇於承担重任,富有挑战精神.受教育履历:工作履历及工作内容:200x年x月至200x月x月xxxxxxx IPQC 储干,组长xxx元/月工作内容:1.现场员工的工作的督导.2.制程中品质问题的分析与改善.3.对员工检测仪器的培训和品质手法的培训.3.员工工作绩效的考核.4.与相关部门的沟通与协调.200x年x月至今xxxxxxx QA 储干助工xxxxxx元/月工作内容:1.现场5S稽核,程序书稽核,三级文件稽核,产品稽核,制程稽核.2.每周一次TS16949会议的召集及管理代表在会议上决议事项的追踪.3.主导TS16949每半年一次的内审.4.参与TS16949年度的外部审核及最近ISO14001的认证稽核.5.供应商的每半年一次的年度评审稽核.6.客户来访前的准备稽核,陪同客户稽核,客户稽核问题点的追踪及最终回复.7.客户抱怨品质问题的受理,召集相关部门讨论开会,回复最终改善措施,及最终改善措施的实施状况的追踪,直至8D结案.8.客户调查表的填写.9.系统文件的修订.应聘职位:品质系统助理工程师或内审员,ROHS销售代表`待遇面议五QE=品质工程师（Quality Engineer）职责如下： 1.负责从样品到量产整个生产过程的产品质量控制,寻求通过测试、控制及改进流程以提升产品质量; 2.负责解决产品生产过程中所出现的质量问题, 处理品质异常及品质改善; 3.产品的品质状况跟进, 处理客户投诉并提供解决措施; 4.制定各种与品质相关的检验标准与文件. 5.指导外协厂的品质改善，分析与改良不良材料; ******************************* QE的全部任务： Ø 质量体系中QE的监督功能 Ø 品质设计中QE的参与程度 Ø 品质保证中QE的策划活动 Ø 过程控制中QE的执行方法 Ø 品质成本中QE的资料统计 Ø 客诉处理中QE的对策分析 Ø 持续改善中QE的主导跟踪 Ø 品管手法中QE的宣传推广 Ø 供方管理中QE的审核辅导 Ø 作业管理中QE的IE手法QE的有效功能与作用:1.如何贯彻“下道工序就是客户”的指导思想.2.如何发挥品检工作的“把关”与“预防”作用.3.如何尽可能地使产品品质特性进行数据化.4.如何定期按“PDCA”开展专项品质管理工作.5.如何将审核中所发现的不符合项彻底解决.六过程控制中QE的执行方法:1、控制对象:把工序品质的波动控制在要求的范围内所进行的品质活动即为工序品质控制。

P-001(QE)文件管制程序

附件十一：文件修改申请单（R-002）
8
失效旧版文件处理
文管中心
8.1 旧版或不适用之作废文件一律由文管中心予以回收与销毁; 8.2 销毁方式: 8.2.1 烧毁或以碎纸机碎掉. 8.2.2 在正面盖上“文件作废”章后废弃。
公司名称东莞首富电子有限公司 R-007 2001.04.01
文件编号 P-001
NO
流程
权责部门
参考文件与说明 1.1 内部非产品相关文件编号：
使用表单
公司文件编号系统
1
文管中心
流水号(001-999) 文件类别： M：手册及 HSPM 手册 P：程序 AEO ：AEO 制度 W：作业指导书、作业标准、计划书 S：检验标准书 R：表单、记录等。附件一：（程序中 IATF16949:2016 内容用粗文件总览表体表示）（R-004） 1.2 与产品有关之工程资料，图面等依《工程资料管理办法》及《工程变更管理程序》执行。 1.3 外部文件按以下分类，进行编号： A―其它类文件 B―技术标准类文件 E―设备手册使用说明类文件 T―原物料及教育训练教材类文件 1.4 品质与环境共用之文件在《文件总览表》中用“※”号注明 ;在文件中用 QE 表示。 2.1 文件初版以 V1.00 为起始，之后若有修改时则以 V2.00、V3.00‥‥‥表示，并将所有页更换，依次类推。 2.2 文件修改后，需在《文件修改记录表》中标明修订记录。附件二：文件修改记录表（R-001）
复印、盖章、收发管制
4.4 文件格式要求： 4.4.1 手册格式：封面、制定及审批栏位、目录、正文及附件。 4.4.2 程序文件格式：封面、制定及审批栏位、适用范围、定义、作业流程。 4.4.3 三阶文件格式：标题、编号、版本、页码、内容、制定及审批栏位。

QESM质量环境安全程序文件

版次： A/0 编制：焦文静审核：司和平批准：司和平2016年01月06日实施目录QEP01………………………………………………………………文件和资料管理程序QEP02……………………………………………………………….记录管理程序QEP03……………………………………………………………….管理评审程序QEP04……………………………………………………………….人力资源控制程序QEP05……………………………………………………………….基础设施和设备管理程序QEP06………………………………………………………………..顾客要求评审程序QEP07……………………………………………………………….采购控制程序QEP08………………………………………………………………...生产过程控制程序QEP09…………………………………………………………………噪音控制程序QEP10…………………………………………………………………产品标识和追溯性程序QEP11………………………………………………………………..仓储管理程序QEP12…………………………………………………………………监视和测量装置管理程序QEP13………………………………………………………………….内部审核控制程序QEP14………………………………………………………………….检验和试验控制程序QEP15…………………………………………………………………不合格控制程序QEP16…………………………………………………………………资料分析控制程序QEP17………………………………………………………………….纠正预防控制程序QEP18…………………………………………………………………环境因素评价控制程序QEP19…………………………………………………………………运行控制程序QEP20………………………………………………………………..信息交流控制程序QEP21…………………………………………………………………资源能源控制程序QEP22…………………………………………………………………废水污染防治程序QEP23………………………………………………………………..应急和响应管理程序QEP24………………………………………………………………..法规鉴定与合规性评价管理程序QEP25…………………………………………………………………化学品控制程序QEP26………………………………………………………………..环境监视和测量控制程序QEP27……………………………………………………………….大气污染防治控制程序文件和资料管理程序1、目的：明订本公司有关控制文件与资料的相关控制作业程序、使质量环境体系所使用的文件迅速、正确流通，以确保各相关部门能适时获得适当且有效的最新文件。

不合格品控制程序文件

文件编号：QE02-QA-001-A青岛祥天智能科技有限公司不合格品控制程序年月日版核准：审查：制定：1目的规范各种不合格品处理，避免不合格品误用,使不合格品受控。

2范围凡本公司的原材料、在产品、半成品、成品的不合格品处理。

3权责3.1各单位：发现不合格品，开立不合格品处理单。

3.2品保部：原因分析及处置方式判定。

3.3生管、采购：处理退修或退货品，针对报废品进行扣款处理，允收工件的核准。

3.4业务：负责客诉，对顾客反映的问题进行统计、提交。

3.5仓库：办理物料的退货、入库、出库、存放。

4作业流程图5程序说明5.1不合格品的来源5.1.1进料检验时发现5.1.2外购进厂检验时发现5.1.3制程加工时发现5.1.4成品检验时发现5.1.5客诉5.2不合格品的识别5.2.1在进料、外购、成品检验时，由品保部派出质检员根据相应产品的《检验标准书》中的各项检验规范对其进行检验及判定，出现不合格品时由质检员填写《不合格品处理单》，最终交由品保部负责人进行后续处理。

5.2.2制程加工过程中，相关部门的操作者根据《制程检验标准书》对相应产品进行检验及判定，出现不合格品时由操作者本人填写《不合格品处理单》，最终交由品保部负责人进行后续处理。

5.2.3客户发现的不合格品，由业务部根据客户在现实使用过程中出现的具体不良状况填写《退修单》，并将不合格品召回，最终交由品保部负责人进行后续处理。

5.3不合格品的标示、隔离及记录5.3.1不合格品发生时，由发现单位将不合格品及《不合格品处理单》交由品保部进行判定处理。

5.3.2品保人员将不合格品使用标签、工业吊牌或油漆笔进行标示，并将不合格品放置指定位置或场所进行统一管理。

5.3.3 品保部将《不合格品处理单》中的相关内容进行登记及汇总，以便后续处理。

5.4不合格品原因分析发现不合格品后，各单位将不合格品及《不合格品处理单》交至品保部，品保部负责人根据实物和不合格单中的情况描述对不合格品进行原因分析，并对不合格品进行判定和处置，最终由厂长复核。

QE-01文件控制程序

4.5文件的使用、作废、回收和销毁
4.5.1各部门应妥善保存文件，确保其清晰、整洁和完好，任何人不得在受控文件和外来
文件上乱涂乱改，未经管理者代表批准，不得私自外借。

文件的保存应当制作索引
以便于存取查阅。

4.5.2对不适用及修改引起的文件需作废时，品质部应及时回收。

对作废文件的原件应加
盖“作废”章后予以保留一份，并注明作废日期,其它可以统一销毁。

4.6文件的标识
4.6.1质量管理体系文件需要注明文件版本号、修改状态、文件编号和受控状态。

4.6.2外来文件按其原编号及版号。

4.7文件的归档
4.7.1品质部将质量管理体系的相关文件进行统一归档，并建立《文件管理台帐》，以便
于对受控文件进行有效管理。

4.7.2相关职能部门接收外来文件后，应交品质部进行归档，在保留原件的同时建立《文
件管理台帐》（清单）。

4.7.3每次管理评审前，由品质管理部组织对现有体系文件的持续适宜性、充分性、有效
性进行评审，必要时予以修订。

5.0支持性文件
5.1《法律法规获取与合规性评价程序》
6.0使用表格
6.1《文件管理台帐》
6.2《受控文件发放登记表》
《文件更改申请表》
6.3。

QEP00程序文件

程序文件汇编
文件编号：QEP01----QEP024
编制：
审核：
批准：
发布时间：2018.01.01实施时间：2018.01.01
序号
文件编号
文件名称
版本
修改状态
1
QEP01
文件和资料控制程序
D
0
2
QEP02
记录管理程序
D
0
3
QEP03
管理评审控制程序
D
0
4
QEP04
人力资源管理程序
D
0
5
QEP05
QEP23
应急相应管理程序
D
0
24
25
QEP24
法律法规与合规性评价管理程序
D
0
25
QEP25
化学品控制程序
D
0
26
QEP26
环境监视和测量控制程序
D
0
27
QEP27
大气污染防治程序
D
0
28
QEP28
方针目标指标及方案控制程序
D
0
29
QEP29
组织环境和相关方要求控制程序
D
0
30
QEP30
风险和机遇措施控制程序
D
0
31
QEP31
设计和开发控制程序
D
0
基础设施和设备管理程序
D
0
6
QEP06
顾客要求评审程序
D
0
7
QEP07
采购控制程序
D
0
8
QEP08
生产过程控制程序
D
0
9
QEP09

ZTD-QE-P-01 文件和记录控制程序

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1、目的为统一规范中天地集团及所属分公司体系文件编制，特制定本规程。

2、范围本规程适用于集团总部及所属四川中天地木业有限公司、四川中天地木业有限公司始阳分公司、四川鸿伟木业有限公司、凉山中天地林产工业有限公司、乐山中天地林产业有限公司的管理体系文件编制。

3、职责3.1 集团行政人事管理中心负责文件制订，管理者代表负责审批；3.2 集团各部门、各分公司执行本规程。

4、格式要求4.1 纸张与尺寸通常采用A4，幅面尺寸：210mm×297mm。

根据实际需求也可适当选择其它型号纸张。

4.2 文字的颜色如若特殊说明，体系文件中的文字颜色均为黑色。

4.3 字体和字号如若特殊说明，体系文件中正文的字体为四号宋体。

特殊情况可行当调整。

文头格式详见后文。

4.4 文件代码4.4.1 公司代码：ZTD——中天地----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.4.2体系代码：QE，Q——质量；E——环境4.4.3 管理手册编号4.4.4 程序文件编号0”占位）4.4.5 作业文件编号,不足用“0”占位）----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------公司代码集团与分公司代码：JT——集团总部；TQ——四川中天地木业有限公司，内部简称：天全公司SY——四川中天地木业有限公司始阳分公司，内部简称：始阳公司HW——四川鸿伟木业有限公司，内部简称：鸿伟公司XC——凉山中天地林产工业有限公司，内部简称：西昌公司MB——乐山中天地林产业有限公司，内部简称：乐山公司部门代码：HR——集团行政人事管理中心；——分公司行政人事部。

QE管理体系文件

发展规划、工作计划和服务策划001经济发展规划管理程序1.目的本程序的目的是确保相关方对淮安经济开发区经济发展长期规划制定实施的需求得到满足，确保经济发展规划在批准后发布实施。

2.适用范围本程序适用于淮安经济开发区经济发展规划实施过程中管委会及经济发展局、各有关局室、编制人员的活动以及职责。

3.职责3.1 管委会3.1.1 管委会根据淮安经济开发区经济实际发展状况及上一个五年规划执行情况，提出对未来五年内社会和经济发展的总体要求；3.1.2 管委会主任办公会议负责评审、批准淮安经济开发区中长期社会和经济发展的总体规划，在得到市政府有关部门批准后责成经济发展局发布及监督实施。

3.2 经济发展局3.2.1 经济发展局负责编制并提交专项中长期规划；3.2.2 经济发展局负责评审、汇总、综合平衡各有关部门编制的专项中长期规划；3.2.3 经济发展局负责牵头组成规划编写小组，组织编制提交社会和经济发展的总体规划；3.2.4 经济发展局负责请专家对规划进行论证、修改。

3.3 经济发展局局长3.3.1 负责指定计划编制负责人；3.3.2 负责提出对下一规划期及修改本期淮安经济开发区经济和社会发展规划的工作方案，并报请委领导批准；3.3.3 负责组织协调各有关部门按得到批准的方案进行专项规划的编制工作；3.3.4 负责组织评审各有关部门编制的专项规划；3.3.5 负责评审综合规划初稿。

3.4 规划编制负责人及工作小组3.4.1 负责收集各有关部门编制的专项规划；3.4.2 负责按要求编制和修改淮安经济开发区经济和社会发展的总体规划；3.4.3 负责将审核通过的综合规划下发实施；3.3.4 负责将有关资料整理归档。

3.5 各有关业务局、室3.5.1 招商局、项目审批服务中心、外资招商局、招商中心、服务业招商办公室负责组织编制淮安经济开发区招商引资规划；3.5.2 财政局负责组织编制财政收支、预决算规划；3.5.3 建设房管局负责组织编制基本建设项目投资规划、基础设施建设和维护规划、项目开工和竣工规划；3.5.4 国土分局负责组织编制土地征用规划；3.5.5人事劳动局负责组织编制企业劳动工资及劳动用工规划；3.5.6 高新技术发展局负责组织编制孵化经济、各类科技计划项目、专项扶持资金项目、高新技术企业发展、高新技术产品出口、科技中介服务体系、科技园发展等专项规划；4.工作程序4.1 提出编制要求4.1.1 管委会根据淮安经济开发区经济实际发展现状及省、市发展规划，提出对下一个规划期淮安经济开发区经济发展的总体要求。

QE体系--采购控制程序文件1

Linge
林格医疗（苏州）有限公司
版次
页数
质量手册
B
/
文件编号
管制编号
7.4采购控制程序
1、目的
对采购过程及供方进行评价和选择，确保所采购的产品符合规定的要求。
2、适用范围
适用于生产所需的原辅材料的采购、外包及供方提供服务的控制、对供方进行评价和选择。
3、职责：
3.1供应部是供方评价和选择及采购产品的归口管理部门，负责提供供方的名单、质保能力调查表等。负责根据库存量和实际生产需要编制采购计划。
4.2.4对已获得ISO9000认证的供方，供应部应索取认证证书复印件作为合格供方评定的依据。
4.2.5自合格供方名单发布后，采购的原辅材料均需在合格供方名单中选择和采购。
4.2.6供应部负责建立合格供方的档案，做好一户一档，由供应部保存。
4.2.7对跟踪控制或审核中发现的不符合要求情况，由供应部及时通知供方予以整改。
3.2技术部参加对供方的生产能力、技术要求评价，负责编制所需原辅材料的技术要求。
3．3质管部参加对供方的检测能力和产品质量的评价，负责对采购的原辅材料进行检验或验证。
3.4生产部负责备品备件的验收。
3.5原料仓库负责对采购的原辅材料的名称、数量、单位、规格或型号、日期等进行验证，并做好标识。
4、工作程序：
b)供方货源处的验证不能代替进货检验，在供方货源处验证的产品在运输过程中应采取有效的保护措施，安全送至公司。
4.3.5顾客对供方的验证
a)当合同规定时，顾客或其代表有权在供方处对供方的产品是否符合规定要求进行验证，组织应协助做好安排。
b)任何情况下都不能将顾客的验证用作对供方的质量进行有效控制的证据，组织仍需进行进货检验，顾客的验证既不能免除供方提供可接收产品的责任，也不能排除其后顾客的拒收。

认证中心成立注册程序文件(QESFH)

程序文件汇编版本：A/0编制：审核：批准：受控状态：发放控制号：发布日期：20XX年X月X日实施日期：20XX年X 月X日XXXXXXXXXX XXXX-SCXXXXXXXXXX程序文件清单编号：XXXX-CX11-01序号文件编号文件名称1XXXX-CX01认证申请评审程序2XXXX-CX02审核时间确定程序3XXXX-CX03初次认证控制程序4XXXX-CX04监督、扩大认证范围及其他认证控制程序5XXXX-CX05再认证控制程序6XXXX-CX06多场所组织的管理体系审核与认证程序7XXXX-CX07认证决定控制程序8XXXX-CX08暂停、撤销、缩小认证范围管理程序9XXXX-CX09认证业务范围管理程序10XXXX-CX10认证人员管理程序11XXXX-CX11文件控制程序12XXXX-CX12记录控制程序13XXXX-CX13内部审核控制程序14XXXX-CX14管理评审控制程序15XXXX-CX15申诉投诉控制程序16XXXX-CX16不符合及纠正措施控制程序XXXXXX-CXXX认证风险管理程序XXXXXXXXXXXXXX-SC18XXXX-CX18运行控制程序19XXXX-CX19一体化审核控制程序文件更改记录编号：XXXX-CX11-05文件更改单编号更改标志更改处数更改执行人更改日期备注XXXXXXXXXXXXXX-SC认证申请评审程序1.目的1.1 为了确保受审核方认证申请符合要求，合同双方的责任、权利和义务都有明确的规定并能顺利实现，特制定本程序。

1.2 本程序规定了申请评审的职责、工作流程和要求。

本程序适用于申请QMS、EMS、OHSMS、FSMS、HACCP 体系认证的申请评审。

2.引用文件下列文件通过本程序的引用面成为本程序的条文，请使用者关注最新有效版本。

CNCA 2014 年第5 号《质量管理体系认证规则》CNAS-CC01:2015《管理体系认证机构要求》CNAS-CC18:2014《食品安全管理体系认证机构要求》CNAS-GC11:2011《质量管理体系认证机构认证业务范围能力管理实施指南》（2015 年第二次修订）CNAS-GC12:2013《环境管理体系认证机构认证业务范围能力管理实施指南》（2015 年第二次修订）CNAS-GC13:2011《职业健康安全管理体系认证机构认证业务范围能力管理实施指南》（2015 年第二次修订）CNAS-CC15:2013《管理体系审核时间》GB/T22000-2006/ISO22000:2005《食品安全管理体系食品链中XXXXXXXXXXXXXX-SC各类组织的要求》CNAB-SI52:2004《基于HACCP 的食品安全管理体系规范》3.职责3.1 市场部负责公开文件的编制，并与认证与客户沟通；3.2 申请评审管理人员负责对申请组织认证信息的核实，介绍认证审核有关事宜，并提供有关认证公开文件；3.3 申请评审管理人员负责认证申请/变更申请的评审；3.4 申请评审管理人员负责认证合同的签订。

事故、事件、不符合、纠正和预防措施控制程序

QEOHSMS事故、事件、不符合、纠正和预防措施控制程序1目的通过实施本程序，对公司质量、环境、职业健康安全管理体系在运行和保持过程、内部审核过程、管理评审过程、检查等监控过程发生的事故、事件、不符合进行监控，采取有效的纠正措施和预防措施，防止再次发生，达到公司质量、环境、职业健康安全管理体系的持续改进和不断完善。

2适用范围本程序适用于公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行和保持过程、内审过程、管理评审过程、检查等监控过程发现的事故、事件、不符合或潜在的事故、事件、不符合纠正措施和预防措施的制定。

3术语3.1事故：造成死亡、职业病伤害、财产损失或其他损失等意外事件。

3.2事件：造成或可能造成事故的事情。

3.3不符合：未满足作业标准、惯例、程序、规章、管理体系等要求。

3.4纠正：为消除已发现的不合格所采取的措施。

3.5纠正措施：为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施。

3.6预防措施：为消除潜在的不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施。

4职责4.1运营中心负责对组织重大质量、环境和职业健康安全事故、事件的调查、报告和评审、处置；提出质量、环境和职业健康安全管理体系的纠正和预防措施，参与措施的评审，并跟踪验证其实施效果。

4.2各部门负责对本部门发生的、事件、不符合的原因进行分析，提出相应的纠正措施、预防措施并实施。

4.3项目经理部负责事故、事件的统计、上报，负责本项目一般及轻微不合格品、一般质量、环境、安全事故和不符合项的评审和处置，制定、实施本项目的纠正和预防措施。

5工作程序5.1纠正和预防措施的识别本程序要求的纠正、预防措施，包括质量、环境、职业健康安全管理体系在运行和保持的过程、内审、管理评审过程、检查方针、目标考核、顾客满意度调查等监控过程所发现的事故、事件、不符合的纠正、措施或潜在的事故、事件、不符合的预防措施。

5.1.1 质量问题的识别包括：a) 重大的顾客投诉问题；b) 在日常工作中可以预见的、潜在发生的问题；c) 日常工作中多次出现的共性问题；d) 开发过程监控、评审中发现的问题；e) 在体系运行过程中根据数据统计分析或以往的纠正预防报告发现的问题隐患；f) 内、外部审核、过程检查、管理评审中收集的有关信息。

PG-QEOP-01文件控制程序

PG
PG-QEOP-01
分类项目方针、目标和指標管理手册程序文件技术文件、规范等记录外来文件
二级文件
文件控制程序
制订/修订部门管理者代表管理者代表相关部门相关部门相关部门审核管理者代表管理者代表部门负责人部门负责人部门负责人管理者代表
相关条款号目前版本页码
4.4.5
A1
2/5
批准总经理总经理管理代表/总经理管理代表/总经理管理代表/总经理
4.3 文件编号：品管課对于已批准的文件进行编号，原则是 1）文件类别代号文件类别環境/品质方針、目標和指標環境/质量管理手册英文名称 Environmental、 Quality Policy & Quality 、Environmental Objective Environmental Manual/Quality Manual 代号 EPY /QPY EM/QM EW/W EED/ED ER/QR 顺 01 01 01-99 01-999 01-999 01-999 序
Environmental /Quality Extrinsic Document Environmental /Quality Record
**P
**
顺序号01-99
文件代号(QOP代表品质、EOP代表环境 QEOP代表通用程序文件）
企业标志
① 对于非受控外来文件不要求编号。 ② 若外来文件有编号则以原有编号为准。 3）作业指导书、规范等三级文件的编号 PG *W
環境/质量/通用程序文件 Environmental/ Quality Operation Procedure EOP/QOP/QEOP