酒店经理对娱乐经营收银的结账方式及程序管理
【酒店行业】收银员结帐流程.doc
收银员结帐流程1、当客人出来后马上起立面带微笑向客人问好，同时接过客人或更鞋生拿过来的手牌，看清客人手牌号，在结帐管理里敲入客人手牌号，按F4查看客人同来共几位，共消费多少钱，大声将客人的消费金额告知客人或更鞋生，按ALT+C返回，按F5刷新金额，再将光标调动收银员上使收银员一格变为绿色，将收银员密码敲上，双击两下回车或按F9键，等客人或更鞋生将现金交到收银员手里，打印结帐单，打印好结帐单后，将粉单送给客人查看，白单收银员收好，待客人确认消费无误后，按F10成交，回到主画面上，在打印机上装入结帐单等待下一位客人结帐。
2、常用结帐方式有以下几种：1）现金：客人结帐时用现金结帐，结帐方式为现金2）代金券：客人结帐时用门票或一些可以代替现金的优惠券结帐，结帐方式为代金券/系统弹出“代金券数量录入”对话框，在此屏内输入代金券的“券面额”、“数量”、“券标记”，单击回车按扭进行打印成交。
3）券+现：客人结帐时一部分用门票或代金券，一部分用现金结帐，结帐方式为券+现，在现金券里敲入代金券金额，系统弹出“代金券数量录入”对话框，在此屏内输入代金券的“券面额”“数量”“券标记”，单击回车按钮。
系统自动算出现金金额。
4）签单：浴场的一些关系客户或一些大的单位在浴场消费进行累计，到一定时间结算一次，这样的客人来结帐时用签单，结帐时在挂帐类上选择签单帐，挂账账号上选择挂账人单位和姓名，结帐方式选为签单，签单帐必须要有批准人签字及单人亲笔签字（在结帐单上）5）免单：浴场领导招待一些重要客人免费洗浴，结帐时在挂帐帐类上选择免单帐，挂帐账号上选择免单人姓名，结帐方式为免单，免单帐必须有免单人亲笔签字（在结帐单上），如免单人当时不在，必须有免单人的通知方可让客人离开，免单上须有客人的亲笔签字，收银员在结帐单上标明原因。
6）免+现：经领导同意客人在浴场消费了一些免费的项目，结帐时结帐方式选择免+现，光标停在“免单”处，将免单金额敲入后回车，系统自动算出现金金额，打印出结帐单后客人要在结帐单上签名，结帐单上还要有部长或经一的签字，收银员在结帐单上标明原因。
酒店收银管理制度及流程
一、管理制度1. 准确、快速地做好收银结算工作。
严格按照各项操作规程办事，在收款时自觉遵守财经纪律和财务制度，对于违反财经纪律和财务制度的要敢于制止和揭发，起到有效的监督作用。
2. 收款过程中做到快、准、不错收、不漏收，对于各种钞票必须验明真伪。
3. 工作时间不得携带私人款项上岗，每日收入现金，必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向上级汇报。
4. 备用金，必须班班交接，天天核对，具有书面记录，并在班前班后准备足够零钞。
5. 不得将公款挪作私用。
6. 接受信用卡结账时，应认真依照银行有关规定受理。
7. 每班营业结束时，必须认真核对报表数与实收数是否一致，并做好交班工作，不得向无关人员泄露有关本部门营业收入情况资料及数据。
8. 认真填写交款清单，钱款与清单一致，投款必须填写投款报告，投款需有人见证，并在“收点交款袋报告”上签名。
9. 爱护及正确使用各种机械设备（如电脑、打印机、计算器、验钞机等），并做好清洁保养工作。
10. 做好开市前、收市后的收款岗内外卫生，保持桌面的整齐、干净。
11. 以员工手册为准绳，自觉遵守酒店的一切规章制度。
12. 积极参加培训。
二、工作流程1. 班前准备（1）签到：收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅收银领班监督执行，并编排报表。
（2）清点周转金：收银员与领班或主管一起清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。
（3）领取账单及收据：领取该班次所需使用的账单及收据，检查账单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的账单及收据办理退回手续，并在账单领用登记簿上签字。
（4）检查电脑系统：检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。
（5）查阅交接记事本：查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。
酒店康乐部管理制度P
酒店康乐部管理制度第一章康乐部常识第二章酒店经理对娱乐服务的管理第一节娱乐服务质量的内容第二节员工的素质与娱乐服务境界第三节娱乐服务特征与服务质量提高的诀窍第三章酒店经理对娱乐部门人员的管理第一节对娱乐部门的岗位管理第二节对编外技师的聘用与管理第三节对娱乐企业员工的激励措施第四章酒店经理对娱乐经营收银的管理第一节娱乐经营结账方式及程序第二节娱乐部门收银控制第五章康乐部人员素质标准规范第一章康乐部常识康乐部是为住店客人提供娱乐、体育、健身、声像、文艺、美容等活动场所的部门；是酒店满足住店客人多种消费需求，吸引顾客，提高酒店声誉和营业收入的一个重要部门。
因此康乐部是现代酒店不可缺少的一个重要组成部分。
酒店给客人提供活动的项目有：音乐厅、音乐茶座、卡拉OK歌舞厅、家庭影院、电子游戏室、保龄球、台球、网球、高尔夫球练习场、游泳场、机械健身室、桑拿浴、芬兰浴、美容、美发、化妆等。
酒店的康乐项目应根据星级档次的不同和酒店的规模、环境的差别来决定康乐项目的投资。
否则，收不到应有的效果。
一、康乐部的地位与作用(一)康乐部的地位在酒店的众多部门中，康乐部是现代酒店一个新兴起的部门，按照中华人民共和国国家旅游局《旅游涉外饭店星级评定标准》中规定，涉外星级酒店必须具备一定的康乐设施。
在改革开放的十多年来，旅游酒店及时地引进了“康乐”这一有益的新观念。
一些中外合资的大酒店都设立了康乐中心或成立了康乐部。
如上海的XX饭店、新XX饭店、XX饭店、华亭宾馆；北京的XX饭店、XX假日饭店；广州的XX宾馆、中国XX大酒店等四、五星级宾馆、酒店都具有较完备的康乐设施，其他一些涉外酒店不同程度地也有自己的康乐设施。
为客人增加了服务项目，也增加了酒店收入。
有些酒店的康乐部可以每年为酒店带来上千万元的收入，其利率甚至可高达60%。
按照旅游酒店星级评定标准来看，康乐是涉外酒店不可缺少的先决条件，不具备较好、较完备的康乐设施的旅游酒店，无论在其他方面如何优越都不是较完善的涉外酒店，或不予评审等级。
酒店收银部管理制度
酒店收银部管理制度第一章总则第一条为规范酒店收银部的管理工作，提高服务质量和效率，依据相关法律法规及酒店管理制度，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于酒店的所有收银部门，包括前台、餐饮收银等。
第三条酒店收银部门负责酒店客人结账、收款、找零等工作，必须保证金钱安全，严格遵守操作规程。
第四条酒店收银部门负责处理客人投诉、退款等事宜，必须认真对待，及时解决。
第五条酒店收银部门负责向酒店财务部门提供每日收支明细报表，确保财务数据准确无误。
第六条酒店收银部门要做好相关档案和资料的管理，确保工作记录清晰、完整。
第七条酒店收银部门要做好员工培训工作，提高员工技能和服务水平。
第八条酒店收银部门要定期检查设备设施，确保设备正常运转。
第九条酒店收银部门要做好安全防范工作，确保金钱和资料的安全。
第十条酒店收银部门要定期开展综合检查，及时发现问题并解决。
第二章组织结构第十一条酒店收银部门设收银部经理一名，副经理若干名，收银员若干名。
第十二条收银部经理负责领导和管理收银部门全面工作。
第十三条收银部副经理协助经理管理部门，处理日常工作。
第十四条收银员负责收款、找零、结账等工作。
第十五条酒店收银部门设主管岗位，负责日常工作的协调和监督。
第十六条酒店收银部门设培训员岗位，负责员工培训和技能提升。
第十七条酒店收银部门设财务员岗位，负责财务数据统计和报表填写。
第三章工作职责第十八条酒店收银部门的工作职责如下：（一）确保每笔交易的准确性和及时性；（二）遵守收银操作规程，确保资金安全；（三）根据客人需求提供满意的服务，解决客人问题；（四）定期向财务部门上报收支明细报表；（五）做好档案和资料管理，确保记录清晰完整；（六）定期参加培训，提高服务水平和技能；（七）定期检查设备设施，确保正常运转；（八）做好安全防范工作，确保金钱和资料安全；（九）定期开展综合检查，及时发现问题并解决。
第四章工作流程第十九条酒店收银部门的工作流程如下：（一）接待客人并记录订单信息；（二）根据客人订单计算费用；（三）通知客人金额并收取款项；（四）找零并开具发票；（五）核对订单与款项，并保存记录；（六）定期向财务部门上报收支明细报表。
酒店收银制度管理制度
酒店收银制度管理制度一、总则为规范和加强酒店收银管理，提高财务管理效率，保障酒店资金安全，特制定本制度。
二、管理范围本制度适用于酒店的所有收银业务管理工作。
三、收银业务流程1. 收银岗位设置酒店应根据其规模和业务量，设置合适的收银工作岗位，包括总收银、前台收银、餐饮收银以及其他相应收银岗位。
每个收银点应有专门的收银员负责操作和管理。
2. 收银操作规范（1）收银员每天开班前应做好现金结款工作。
确保上一班与自己交接班的收银员已交班完成，清点现金和交班单的数量是否一致。
（2）收银员应提高警惕意识，对现金、刷卡和其他支付方式交易进行认真核对，确保无错误。
（3）收银员应在每次收银中仔细检查货币的真伪，并对可疑货币停止交易，及时通知上级领导。
3. 结账管理（1）前台收银员对前台结账单进行核对和验收，确保账单无误后再进行结账。
（2）餐饮收银员对餐饮部门结账单进行确认，确保账单无误后再进行结账。
（3）总收银员按照资金分类进行结账管理，确保各项收支结算清楚明确。
4. 现金库存管理（1）收银现金库存应按照规定金额进行存放，并定期清点和核对。
（2）每笔现金交易都要有对应凭证，必要时要进行双人确认。
（3）对于日常现金收支差额，应建立差错账户，定期清零。
5. 财务监控（1）酒店应设立专门的财务监控部门，对财务收支进行全面监督和检查。
（2）酒店应定期对财务数据进行审计，确保数据的真实性和准确性。
6. 收银业务信息管理（1）酒店应建立完善的收银业务信息管理系统，对收银数据进行全面记录和存档。
（2）酒店应加强信息保密管理，对收银数据进行合理保护，防止信息泄露和非法使用。
7. 紧急情况处理（1）如发现异常情况或者差错，收银员应立即上报并处理。
（2）如遇到抢劫或其他紧急情况，收银员应按照规定程序进行处置，并及时报警求助。
四、责任分工1. 酒店经理负责制定和完善收银业务管理制度，加强对收银业务的监督和检查。
2. 财务部负责对收银业务进行全面监督和核实，确保财务数据的真实性和准确性。
酒店收银管理制度及流程
酒店收银管理制度及流程一、酒店收银管理制度1.收银岗位职责明确：酒店应设立专门的收银岗位，负责酒店所有经济往来款项的收付工作，并明确该岗位的职责和权限，保证收银工作的规范和高效。
2.现金管理制度：酒店应建立严格的现金管理制度，确保现金的安全和准确性。
包括现金收付的程序、授权等。
同时，制定现金盘点、清点、存取款等制度，加强对现金流动的监控和管理。
3.银行存款制度：酒店应及时将收取到的现金存入指定的银行账户，减少现金的流动性和风险。
设立专门的银行存款岗位，负责办理存款手续、填写存款凭证等。
4.收款凭证管理：酒店应建立统一的收款凭证管理制度，对所有收款凭证进行编码和登记，确保凭证的真实性和完整性。
凭证的填写应当规范，包括日期、金额、付款人信息等，便于后期核对和查找。
5.收银备用金制度：酒店应设立一定金额的备用金，用于日常收付款项的小额处理，以及突发情况的应对。
备用金应存放在安全的地方，由专人保管，并定期进行盘点与核对。
二、酒店收银流程1.收款确认：当客人结账离店时，前台收银员应对客人的账单进行确认，包括住房费、餐饮费、服务费等项目。
确认无误后，由客人支付相应款项。
2.发票开具：根据客人的要求，前台收银员需要开具相应的发票。
发票上应包括酒店名称、纳税人识别号、开票日期、项目明细、金额等信息。
3.收款登记：前台收银员在收到款项后，应及时将收款明细登记在收款凭证上，并核对无误。
同时，应将收款凭证存放在指定的地方，以备后期核对和查找。
4.银行存款：每日结束时，前台收银员应将所收取的现金存入指定的银行账户。
同时，填写存款凭证，包括存款金额、日期、存款人等信息，存入银行后，留存存款回单。
5.现金盘点与清点：酒店应设立专门的现金盘点岗位，定期进行现金盘点和清点，确保现金的安全和正确性。
盘点应由不同人员分别进行，相互核对，减少差错。
6.报表制作：酒店应根据收银明细，制作每日、每周或每月的收银报表，包括收入、支出、存款、备用金余额等项目，以便于财务部门的核算和管理。
酒店收银总结优化结账过程的操作流程
酒店收银总结优化结账过程的操作流程简介：酒店收银作为酒店管理中非常重要的环节之一，直接影响到酒店的运营效率和客户体验。
为了提高工作效率和客户满意度，我们在过去一段时间对酒店收银的流程进行了优化。
本文将总结这些优化措施，并分享优化后的操作流程，以期提供参考。
1. 收银前准备作为酒店收银员，一个良好的准备工作将大大提高结账流程的顺畅度。
在收银前，我们需要确保以下几点：- 检查PO系统（点餐系统）和酒店管理系统是否正常联通，并保持更新。
- 确认所有房间清单和相关费用的准确性。
- 提前准备好收银员必要的物品，如现金、POS机等，以免耽误结账过程。
2. 客户接待与结账客户接待是结账过程的第一步，我们需要以礼貌和专业的态度对待客户，发掘客户需求，确保给予客户优质的服务。
在结账过程中，我们应遵循以下步骤：- 迅速确认客户身份，核对客户信息。
- 根据客户需求，提供详细的账单和费用说明，解答客户问题。
- 合理解释额外费用，确保透明度和客户满意度。
- 若客户有疑问或异议，及时与相关部门进行沟通并解决问题。
3. 多种支付方式为了方便客户，我们提供了多种支付方式以选择。
这些支付方式的使用将加速结账过程，并提高客户满意度。
我们鼓励使用以下支付方式：- 现金支付：尽可能接受各种货币，确保找零准确。
- 刷卡支付：确保POS机工作正常，并支持各种类型的银行卡支付。
- 移动支付：提供支持支付宝、微信支付等移动支付方式，与时俱进。
4. 结账单管理结账单的管理对于酒店收银员来说至关重要，它能够加快结账速度，并提供数据统计和分析的依据。
为了优化结账单管理，我们采取了以下措施：- 付款后迅速打印结账单，并正确归档。
- 使用电子结账单，减少使用纸质结账单的数量。
- 结账单按客户或房间进行分类，以便日后跟踪和查询。
- 每日对结账单进行清点和对账，确保准确性和一致性。
5. 培训与沟通良好的培训和沟通对于提高结账流程的效率和顺畅度至关重要。
我们持续对酒店收银员进行培训，确保他们具备专业知识和操作技能。
酒店餐厅结账工作流程
酒店餐厅结账工作流程第一篇：酒店餐厅结账工作流程酒店餐厅结账工作流程1.餐厅结账单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。
2.客人要求结账时，收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单，厅面人员应先将账单核对后签上姓名，然后凭账单与客人结账。
如果厅面人员没签名，收银员应提醒其签名。
3.客人结账现付的，厅面人员应将两联账单拿回交收银员总结后，将第二联结账单交回客人，第一联结账单则留存收银员。
4.客人结账是挂账的，则由厅面人员将客人挂账凭据交收银员办理挂账手续后，两联账单都交收银员处理。
5.结账时客人出示优惠卡（或者厅面管理人员给予客人打折）要求打折时，厅面人员应将优惠卡（或者管理人员签名）和两联账单交收银员按程序办理打折，如果厅面人员只将一联账单交收银员，收银员可以不给予办理。
6.作废或修改账单时应由相关人员说明作废或调整原因，并签上姓名，再由厅面管理人员证实后，将修改单和作废单（两联）交收银员送财务部审计审核。
7.由于种种原因，客人需要滞后结账的，须先请厅面管理人员认可担保，然后将其转入财务部应收账款。
8.宾馆总经理、副总经理招待客人或销售部人员，经领导批准招待客户时须使用内部账单，账单请领导签字后转入财务部审计审核。
9.收银员在本班次营业结束，后应做单班结账；在本日营业工作结束后，应做总班结账。
仔细核对当日的用餐情况及收入情况，并填写“某厅核对表”。
10.在每班结束后，要做单班总结；在当日业务结束后，要做总班结账。
直接点击“单、总班结账”按钮，电脑会自动总结营业收入并产生若干报表，根据所需，打印出报表。
第二篇：餐厅酒店经理的工作流程餐厅经理的工作流程8：30参加晨会9：30参加员工点名，安排布置当天的工作。
9：50—11：00协调与其它部门之间的事项，完成总经理指定的工作任务，根据订台情况通知和检查各班组的人员调配情况，巡视各班组员工的卫生打扫情况，督导检查领班主管本时间段内的工作的情况等。
11：20抽查各班组的卫生打扫情况。
酒店结账管理制度
酒店结账管理制度第一章总则第一条为规范和加强酒店的结账管理工作，提高工作效率，确保客户满意度，特制定本制度。
第二条酒店结账管理制度是酒店综合管理制度的一个重要组成部分。
酒店所有员工必须遵守本制度的规定，努力做好结账管理工作。
第三条酒店结账管理制度的内容包括：结账程序、结账规定、结账操作、结账规范等。
第四条本制度适用于酒店的各个部门和岗位，所有员工都应严格执行。
第二章结账程序第五条客人结账程序分为个人账单和团体账单。
（一）个人账单结账程序1. 客人办理入住手续时，前台工作人员应向客人收集个人信息并登记在系统中。
2. 客人住店期间的消费均由客人签字确认，并向前台进行登记。
3. 客人离店时，由前台结账员进行结账，确认客人是否有未结清的消费。
如有，应及时向客人说明并进行结算。
4. 结账完成后，前台应提供正式的结账单据。
（二）团体账单结账程序1. 团体客人入住时，接待员应向团体负责人收集相关信息并登记在系统中。
2. 团体客人消费均由团体负责人签字确认，并向前台进行登记。
3. 团体客人离店时，由前台结账员结账，确认团体是否有未结清的消费。
如有，应及时向团体负责人说明并进行结算。
4. 结账完成后，前台应提供正式的结账单据。
第三章结账规定第六条结账管理应遵循以下原则：（一）真实合理：结账时应按客人实际消费情况进行结算，不得虚报或收取未发生的消费。
（二）公开透明：客人的所有消费明细应当明确列示在结账单据上，确保客人对结账内容有清楚的了解。
（三）服务周到：结账员应为客人提供周到的服务，解答客人提出的问题，并协助客人进行结账，确保客人满意度。
（四）保密安全：结账员应妥善保管客人的个人信息和结账资料，确保客人的隐私安全。
第七条结账管理中不得违反国家相关法律法规，不得存在虚报、刻意隐瞒、篡改结账数据等行为。
第四章结账操作第八条结账员应熟练掌握酒店的结账系统操作，确保结账工作的准确性和高效率。
（一）结账系统的操作1. 结账员应按规定流程登录结账系统，并核对客人的账单信息。
酒店结账管理制度
第一章总则第一条为规范酒店结账行为，提高服务质量，保障酒店与客户双方的权益，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店所有客房、餐饮、康乐、商务等部门的结账业务。
第三条酒店结账工作应遵循公平、公正、公开的原则，确保结账过程透明、高效。
第二章结账流程第四条客人入住时，前台工作人员应向客人详细说明结账流程及注意事项。
第五条客人入住后，前台工作人员应及时登记客人入住信息，包括姓名、身份证号码、入住日期、房间号等。
第六条客人在酒店消费时，前台工作人员应提醒客人使用酒店内部消费凭证。
第七条客人消费完毕，前台工作人员应将消费明细打印出来，并请客人确认无误。
第八条客人结账时，前台工作人员应核对客人身份，收取现金、信用卡、支付宝等支付方式。
第九条客人使用信用卡结账时，前台工作人员应严格按照信用卡支付规定操作，确保支付安全。
第十条客人结账完毕，前台工作人员应向客人提供结账凭证，包括发票、收据等。
第三章结账凭证管理第十一条酒店应建立结账凭证管理制度，确保结账凭证的完整、准确、安全。
第十二条结账凭证应包括发票、收据、账单等，并按照规定进行归档保管。
第十三条前台工作人员应定期检查结账凭证的保管情况，确保凭证的完整无缺。
第十四条酒店应设立专门的结账凭证保管员，负责结账凭证的接收、保管、发放等工作。
第四章错误处理第十五条如出现结账错误，前台工作人员应立即报告上级领导，并采取措施纠正错误。
第十六条错误处理应遵循以下原则：（一）立即通知客人，说明情况，并取得客人的谅解；（二）尽快查明错误原因，采取措施防止类似错误再次发生；（三）对错误造成的损失，应按照规定进行赔偿。
第五章奖惩措施第十七条对认真履行结账职责、工作表现突出的工作人员，酒店应给予表扬和奖励。
第十八条对违反结账管理制度、造成酒店经济损失的工作人员，酒店应给予相应的处罚。
第六章附则第十九条本制度由酒店财务部负责解释。
第二十条本制度自发布之日起施行。
【注】本制度为示例性质，具体内容可根据酒店实际情况进行调整。
餐饮酒店结账管理制度
第一章总则第一条为规范餐饮酒店结账流程，提高服务质量，保障酒店与顾客的合法权益，特制定本制度。
第二条本制度适用于本酒店所有餐饮服务项目，包括客房、餐厅、酒吧等。
第三条本制度遵循公平、公正、公开的原则，确保结账过程透明、便捷。
第二章结账流程第四条餐饮服务结束后，服务员应向顾客提供结账单，包括消费明细、价格、优惠信息等。
第五条顾客结账时，服务员应主动引导顾客至收银台。
第六条收银员在收到结账单后，应仔细核对消费明细，确保无误。
第七条收银员向顾客说明支付方式，包括现金、刷卡、支付宝、微信支付等。
第八条顾客选择支付方式后，收银员应按照规定操作，确保支付成功。
第九条收银员在顾客支付完成后，应向顾客提供付款凭证，包括发票、小票等。
第十条收银员在结账过程中，应保持耐心、热情，解答顾客疑问。
第三章优惠及折扣第十一条酒店可根据实际情况，对特定消费群体或时间段实行优惠及折扣政策。
第十二条优惠及折扣信息应在结账单中明确标注。
第十三条顾客享受优惠及折扣时，需提供相应证明材料。
第四章延迟结账及退款第十四条因特殊情况，顾客需延迟结账，应提前与酒店协商，经酒店同意后方可办理。
第十五条顾客在结账过程中，如发现消费明细有误，可向收银员提出异议，经核实后，酒店将予以更正。
第十六条顾客对消费内容不满意，可在结账前向酒店提出退款申请。
第十七条退款金额根据实际情况，由酒店与顾客协商确定。
第五章监督与处罚第十八条酒店应定期对结账流程进行监督检查，确保制度落实到位。
第十九条收银员在工作中违反本制度，一经发现，将予以处罚，情节严重者，将解除劳动合同。
第二十条顾客对结账过程中存在的问题，可通过酒店投诉渠道进行反映，酒店将认真调查，并给予答复。
第六章附则第二十一条本制度由酒店人力资源部负责解释。
第二十二条本制度自发布之日起实施，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第二十三条本制度如有未尽事宜，由酒店另行规定。
酒店收银制度
收银员管理制度
一、收银员按照排班表每日准时上下班，点到完毕后打扫工
作区卫生，保证收银区干净整洁。
二、检查收银系统、刷卡系统是否正常，如出现故障及时报
告当日带班部长或相关部门及时处理。
三、营业前由收银部长或领班至财务部出纳处兑换足额零
钞，以备营业区使用。
四、散客结账：
1、开台后，收银做好每台点菜的监督工作、如出现点
菜品错误、退菜异常、酒水更换异常时因及时通知
相关部长。
2、客人结账时因先打印预结单，主管厅面经理给客人
确认签字。
结账时分以下四种方式；
A、现金结账：客人支付后查验人民币真假后及时给
客人结账；
B、客人用银行卡或者信用卡支付给客人刷卡，并请
客人签字确认；
C、如客人消费需要挂房间帐，务必确认客人身份，
并与前台确认客人押金足够时方可挂账并请客人
签字确认;
D、如客户需要挂AR(应收帐)，由相关负责厅面经理
签字确认，如果协议单位确认有效签单人,并请厅
面经理签字确认消费，如临时挂账、开临时账户
并由担保经理签字确认；
E、宴会结账根据实际需要进行操作；
五、发票管理：
每日当班人员需按照客人消费撕发票，严禁出现多撕现象,并在账单注明发票已撕字样；当班结束后在发票交班本填写当日发票撕出情况，明细到台号包间，如发票不足，及时到财务补充。
六、促销优惠券管理:
因公司营运需要，酒店发放促销优惠券之类，按照规定如实发放并做好登记。
七、收退订金;
如当日有客户交订餐定金,当班人员填写收据注明客户姓名和联系方式，红联给客人保管，蓝联及现金当日交财务做帐。
酒店收款流程管理制度
一、总则为加强酒店财务管理，规范收款流程，确保酒店资金安全，提高服务质量，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于酒店所有收款业务，包括客房、餐饮、娱乐、会议等部门的收款。
三、收款流程1. 收款员职责（1）收款员应具备良好的职业道德和业务素质，确保收款工作准确、及时。
（2）收款员应熟悉收款流程，严格遵守本制度规定。
2. 收款流程（1）顾客付款时，收款员应主动、热情地接待，并核对顾客身份。
（2）核对顾客所付金额与应收金额是否一致，如不一致，应立即告知顾客。
（3）收取现金时，收款员应仔细清点，确保金额准确无误。
（4）收取现金后，收款员应在收款凭证上注明顾客姓名、房号、金额等信息，并加盖收款章。
（5）收款员应将现金及时上交财务部，不得私自留存。
3. 银行转账（1）顾客要求银行转账时，收款员应主动提供相关服务。
（2）收款员应核对转账信息，确保准确无误。
（3）转账完成后，收款员应在转账凭证上注明顾客姓名、金额等信息，并加盖收款章。
4. 退款（1）顾客要求退款时，收款员应核实退款原因，并按规定办理。
（2）退款时，收款员应在退款凭证上注明顾客姓名、金额等信息，并加盖收款章。
四、收款凭证管理1. 收款凭证应妥善保管，不得遗失、损坏。
2. 收款凭证应按顺序排列，定期归档。
3. 财务部应定期检查收款凭证的保管情况，确保凭证完整、准确。
五、监督检查1. 酒店财务部负责对收款流程进行监督检查，确保制度执行到位。
2. 收款员应自觉接受监督检查，对检查中发现的问题及时整改。
六、奖惩措施1. 对严格遵守本制度，工作表现突出的收款员，给予表彰和奖励。
2. 对违反本制度，造成经济损失或影响酒店声誉的收款员，予以处罚。
七、附则1. 本制度由酒店财务部负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行。
本制度旨在规范酒店收款流程，提高服务质量，保障酒店资金安全。
请全体员工认真遵守，共同维护酒店的良好形象。
酒店收银管理制度及流程
酒店收银管理制度及流程一、收银管理制度：1.定期培训：酒店应定期组织员工培训，包括新员工入职培训和定期更新培训，以确保所有员工对收银流程和管理制度的理解和掌握。
2.财务制度：酒店应建立完善的财务制度，包括开票和发票管理、收款和找零规定、打款和存款流程等，确保收银管理的规范和安全。
3.出纳员管理：出纳员是酒店收银管理的核心人员，酒店应对出纳员进行入职背景调查，并在其岗位上配备一个备用出纳员，以确保收银管理的安全性。
4.审计制度：酒店应建立审计制度，定期对收银流程进行内部审计，以确保所有收款和支出的合法性和准确性。
二、收银管理流程：1.收银前准备：出纳员在每个班次开始前应进行收银前准备工作，包括准备收款机和所有必要的零钱、确认现金库存等。
2.收款流程：当顾客结账时，出纳员应核实账单的准确性，并使用收款机进行收款。
收款机应有完善的自动结账系统，能够快速、准确地计算账单和找零。
3.现金管理：出纳员在收款后应立即将现金存放到安全的现金箱中，并将现金箱锁好，确保现金的安全性。
出纳员不得擅自挪用现金，所有现金的收支都必须有相应的记录和凭证。
4.结账和报表：每天结束时，出纳员应按照规定的程序进行结账，并生成相关的收银报表。
这些报表应包括每个班次的收入和支出、各种收款方式的比例等详细信息。
5.存款和打款：根据酒店的财务制度，出纳员应按照规定的时间和程序将现金存入银行，并进行相应的存款记录。
对于大额款项的打款，酒店应实行双人操作制度，确保资金的安全。
三、附加措施：1.引入智能支付系统：酒店可以引入智能支付系统，包括刷卡、移动支付等，提供更加便捷的支付方式，并加强系统的安全性。
2.规定退款政策：酒店应建立明确的退款政策，对于需要退款的情况，出纳员应按照规定的程序进行退款操作，并记录在案。
3.监控系统：酒店应安装监控摄像头，监控收银台和现金储存区域，以提高收银过程的安全性和可追溯性。
4.定期审计：酒店应定期进行内部审计，并可以聘请第三方机构进行外部审计，以确保收银管理的合规性和准确性。
结帐管理制度
结帐管理制度
1、客人的门票，按摩、用餐、购物住房等一切消费统一在前台收银处结帐。
2、客人在前台确定消费项目后，服务员马上发手牌，并按手牌号开消费单
并让客人签字。
3、在客人消费过程中，如有增加消费，则出示手牌，并在消费单上签字确
认，经服务员确认手牌号与单据一致后，2分钟内传送到前台收银处。
4、严禁服务员与客人先结帐，后传递单据，违者给予相应处分。
5、所有打折或招待，必须有经理签字，并注明理由。
6、会员卡、套票等消费，必须在结帐单和消费单上注明。
7、消费单每个营业区一本，领取时必须按号区登记，签字。
所有消费单据
每日必须按号交回，不得丢弃，如有丢失，则给予30元—50元罚款。
8、各类单据的作废必须有服务员签字和经理签字，并注明原因。
9、消费单据为三联单，第一联前台收银使用，并每日上缴财务；第二联出
品部门使用，并每日统计出品数量；第三联服务员使用并每日上缴部门经理保存。
10、因服务员传递单据不及时或漏写消费项目，所有经济损失由服务员赔偿。
11、收银员接到服务员传递的单据时，必须核对审查，如有错误或填写不清
楚，立即更正，确认无误后，收银员在单据上签字并注明时间，留下第一联。
12、因前台收银漏单，造成经济损失由收银员自负。
13、无论签单结帐还是现金结帐，所有单据必须当日上缴财务，不得私自扣
留，不得隔日再入帐。
14、客人结帐后方可退还鞋牌号。
五星级大酒店餐饮部结帐服务程序
按客人实际消费数量把账单打好并核对无误。
账单夹于结账本给客人结账。
客人有疑问应耐心解释。
当面点清客人现金数目。
账单和现金一起送回收银处。
金额太大的账单可把客人带到收银处支付。
把发票交给客人并道谢。
2.支票结账：
按客人实际消费数量把账单打好并核对无误。
账单夹于结账本给予客人结账。
客人有疑问应耐心解释。
账单夹于结账本送给客人签名。
签名要把名字和公司名写清楚。
送回收银处查对。
所有签单客户均需管理层同意，并出书面通告。
五星级大酒店餐饮部结帐服务程序
Subject:
主题：结帐服务程序
Ref:
参考号：
Approved by:Food & Beverage Director
批准：餐饮总监
Date:
日期：
Approved by:General Manager
批准：总经理
Date:
日期：
为客人结账时，按规定的程序进行，减少工作上的失误，保障酒店的声誉。
用签字笔填好背书（联系电话、身份证号码、姓名）。
支票连账单送回收银处，由收银填写银码（也可由客人自填）。
将发票和支票存根交给客人并道谢。
3.信用卡结账：
按客人实际消费数量把账单打好并核对无误。
核对金额、项目是否相符。
账单夹于账单本送交客人。
将客人的身份证、信用卡，以及账单拿回收银处刷卡（如果要拿授权应通知客人）。
把账单、信用卡收款单一起交给客人签名。
校对签名后把信用卡、身份证和收款单（客人存底联）交给客人。
4.酒店房客签单：
按客人实际消要签上正楷签名和房号，另出示房卡。
酒楼餐饮部宴会结帐服务操作流程
酒楼餐饮部宴会结帐服务操作流程
操作程序
1．准备
待客人用水果和甜品时，服务员便可清点酒水用量,由领班开单并通知收银台结帐。
2．检查
2.1帐单送到餐厅后,宴会服务经理先将帐单对照
宴会通知单检查一遍，查看是否所有的收费项
目都已计算在内。
2.2准备好帐单等待客人结帐。
3、结帐
3.1结帐前要认清宴会的组织者或特别交代的付款
人。
3.2给客人结帐时要逐一解释清楚所有收费项目。
3.3付帐后快速给客人发票，如果是金额较大的宴
会，则主管准备好发票，以免客人等待的时间较长。
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酒店经理对娱乐经营收银的结账方式及程序管理娱乐企业因经营场地分散，顾客消费项目多，信息传递环节多，收银管理就显得格外重要。
第一节娱乐经营结账方式及程序娱乐企业宗旨是为满足人们的休闲及精神需要，最大限度的方便顾客，在结账方式上也应相对灵活，以满足顾客的需要。
一、收银结账方式经济飞速发展，市场竞争日益激烈，各种类型的娱乐企业为了在竞争中吸引顾客，不仅在服务的内容上大做文章，丰富娱乐项目，提高服务质量，而且在服务效率上也有很大的改进，体现在结账中，不仅方便顾客，节省了顾客的时间，而且使顾客的自尊得到了满足，有荣耀感。
娱乐企业与顾客之间为了保证双方利益，往往在结账前有一些的结算约定。
娱乐企业从自身利益出发，为了吸引更多的顾客，往往采取相对灵活的结账方式。
1．定期结算方式信誉较好的团体或个人顾客，尤其是固定客户，和娱乐企业约定后，在消费时，先行记账，然后按月、季或其它双方的约定形式事后一次性支付的行为。
这类娱乐企业必须建立该团体或个人的应收款账户，每次消费后，由该团体或个人在账单上签字认可，并由工作人员确认。
这种结算方式在结账管理工作中最关键点是完整地保存有效的原始凭证，切不可有丝毫差错，否则容易发生拒付事故，造成损失。
2．会员制结算方式很多娱乐企业经营为吸引更多的客源，采取会员制消费形式，同时相应地采取会员制结算方式。
这种方式一般是指团体或个人事先从娱乐企业购买一定金额的消费信用，也即预付，然后在每次消费时，可能享受一定的优惠，逐笔消费从预先购买的服务金额中扣除，直至为零的一种购买支付行为，通常设贵宾卡，有优先消费权。
由于预先购买，所以应享受一定的优惠折扣，其优惠折扣幅度标准与存款利息或该部分现金用于其它业务的投资回报大致相一致。
3．优惠销售结算方式很多娱乐企业为拓展市场，在特殊的时期或时间内进行优惠销售，如节日、假日、店庆日或为某种庆祝活动而举办的优惠销售。
甚至对特定人士或阶层等进行优惠销售的促销活动中推出的特别优惠销售。
对顾客在这期间的消费按优惠价结算。
这种特别优惠销售方式展示了企业的销售中独特的促销方法，其目的不外乎是提高企业声誉、招徕更多顾客，所以结账工作人员应严格按照企业的总体政策进行账务结算，尤其是对某些不熟悉该项特别重要的活动的人士，更应主动提醒，以使客人获得意外收获，加深对企业的印象。
此项服务应切忌装作不知，依旧结账，更忌结账人员利用差价部分，中饱私囊。
应在服务中树立企业精神，切不可贪小便宜吃大亏，影响回头率。
4．特别优惠结算方式特别优惠结算方式是指娱乐企业经营根据权限对那些有业务关系的团体或个人所给予的经营过程中的优惠方法。
特别优惠一般有三种方式(1)折扣优惠指按顾客消费额的一定百分比进行优惠计算，通常的说法叫打折，如优惠八折，即20％；收半价，即折扣50％等。
(2)金额优惠指在客人消费额的基础上，少收一部分金额。
如客人消费额为348元，仅收300元。
或少收48元。
一般遵循“多消费，多优惠；少消费，少优惠”的原则，以此来刺激消费。
(3)赠品优惠指娱乐企业经营管理人员根据客人对象赠送一杯饮品，或是企业标志的纪念品，如打火机等，这些赠品免收费用。
以上特别优惠不论哪一种方式，都是企业已发生的生产成本，为正确反映经营活动和经营成果，皆应有准确的记录，因此，必须有严密的管理方法，结账人员切不可忽略请有关经营管理人员签字认可，以杜绝以权谋私现象的发生。
5．即时结算方式凡在娱乐企业进行消费和享用服务的团体或个人在消费后即付款结算者，皆为即时结算方式之内。
在即时结算方式中，团体和客人可以用支票、信用卡、现金等方式进行账务结付，因此，结账工作人员应熟悉有关支票、信用卡等信用方式付款和收取技术，以及掌握对现金的收支技术，有初步的区别假币、残破货币以及外币的识别的能力，还要了解外币的汇率、服务费、手续费等计算方法。
二、娱乐企业结账、收银流程要做好娱乐企业的结账工作，其工作人员在熟悉企业的结算政策之后，按一定的责任与权限进行结账收银工作则是十分必要的。
1．做好结账前的辅助工作良好的准备是快速、准确结账的基础，这些工作包括：①准备发票、复写纸、书写工具等，同时检查发票的交接班号码是否有错。
②准备足够的找零现金，且票面干净。
③检查各种设备是否处于良好状态。
④确认当天服务人员所负责的区域。
⑤根据判断当天的客人数及高峰期的工作量，做好心理准备⑥清洁工作台面，将各种用具按最方便使用的位置摆放整齐。
⑦调整个人精神状态，以最佳状态全身心投入工作。
⑧保持头脑的清醒，钱票当面点清。
2．检查结算原始凭证的记录娱乐消费比较复杂，顾客经常有增加消费时间或临时增加娱乐内容的要求，服务人员均应及时、准确的将消费信息传递到银台，收银员应认真检查结算原始凭证上的消费内容等。
防止因信息传递失误而漏账，同时要避免重复记账。
①检查各类消费单上的记载的项目、价格。
②有否看不懂的缩写或不清之处。
③账单上各项娱乐消费记录是否完备。
④增补，尤其娱乐消费加项、加时是否核实。
服务员应将自己的工作代号标在凭证上，方便核实和管理。
3．明确客人应付细目明确顾客应付账款之细目，计算机结账时应准确将顾客消费项目输入计算机，这样也便于对顾客的咨询做出简明、迅速的答复。
4．客人要求结账时再行结账良好的结账服务应是顾客在要求结账时，准确、迅速地提供服务，尤其是在娱乐场所的消费不能因顾客消费时间过长而要求客人快速结账，更不能因临近下班或交接班时提示客人结账。
在客人结账时缩短客人等待时间，加快结账速度。
5．结账时要唱收唱付①站立、微笑、向顾客打招呼。
②询问能帮客人做什么。
③确认客人结账时，立即着手准备账单，询问客人的结账方式。
④明确说出消费金额并呈账单给客人。
⑤收款时应声明金额。
⑥开票准确，正确书写各项目。
⑦依一定顺序将发票、零钱奉还客人并加以说明。
注意自始自终表现出高度的优良态度和周到的礼貌，找还客人零钱时应遵循最大票面和票面干净清洁的原则。
6．询问客人对本企业服务与产品有何不满之处。
7．向客人表示谢意，道别，并表示欢迎再度光临。
在结账服务工作中，还应十分注意支票、信用卡等信用支付行为，严格按有关规定执行，遇有用支票、信用卡等信用方式兑换现金或整额找零现金时，原则上不予倒找现金，难以处理时。
请管理人员解决。
三、信用卡受理程序在娱乐企业结算过程中，很多是用信用卡结算，在用信用卡结算时，应当按以下方面的程序来完成。
1．信用卡受理程序①了解本企业接受的信用卡种类。
如长城万事达卡、牡丹卡、美国运通卡、大来信用卡、万事达卡、发达卡、汇财卡和JCB 卡等。
②认明信用卡名称。
所收受的信用卡必须是本企业接受的信用卡，查卡过程中查看防伪激光标志。
③核对有效日期。
确保信用卡于使用时在有效期内，如有效期为97，即指此卡有效期为1997年7月31日。
倘若收到过期和未生效的信用卡，请礼貌地交予客人，不得使用。
请求更换结算方式时，语气礼貌、委婉，避免直言不讳指出客人所持信用卡有问题。
④压印直接购货单据和账单。
每天营业开始，应将压印机日期调好，用压印机将信用卡资料压印在相对应的直接购货单上，并核查压在签购单上的数字是否清楚，为避免娱乐企业的经济损失，账单亦必须压印信用卡资料。
注：在压印过程中，是哪种卡就相应使用哪种卡的签购单，不得使用其它卡的签购单顶替。
⑤核对签名。
核对签购单上之会员签名(账单签名)必须与信用卡背面的签名相符。
信用卡的使用权不得转让他人，签购单必须由持卡人亲自签署，如发现签名不太相符，可与授权中心联系，并让持卡人出示身份证，核实身份证相片与持卡人相貌是否相符之后将卡交还持卡人。
⑥核对“注销”名册。
如消费金额不超过信用卡限额，请即查核信用卡账号是否列在最近一期之“注销”名册内，如有列上，请即终止交易，扣留有问题的信用卡，并尽快通知财务部转代办银行。
2．注意事项①切勿为贪一时之便，而将本来需要授权的消费金额，分开两张签购单填写，倘若由此而引致的损失，由当事收银员负责。
②压印的单据如下清楚，请另换单据再压一次，同时将旧的单据当持卡人面销毁。
③信用卡限额是保密资料，勿向外界透露，倘若不遵守保密制度而导致本娱乐企业损失的，按照员工守册有关条例处理。
如客人消费仅差一元达限额则不用索取授权，但如遇疑问仍可索取授权，如客人消费超过限额，则一定要索取授权号码，不得代客逃避授权。
④索取授权号码程序一第一步骤：拨通信用卡授权中心。
第二步骤：授权中心电话拨通之后，报出本娱乐企业的商号号码，并将消费金额报信用卡公司。
要使以上步骤顺利进行，需对所受理的信用卡的电话号码和本娱乐企业的商号一清二楚。
⑤辨别真卡和假卡3．防止信用卡诈骗行为①行骗方式。
·盗用失卡。
·滥用信用卡超过持卡人本身信用卡限额签购。
·使用伪造信用卡购物或提现。
·使用涂改过的信用卡。
②如何及时发觉及制止这些骗徒。
骗徒使用信用卡时之表现，大多与真正购物者有别，异常举动、神态。
只要加以留意，作出适当反应，便可防诈骗。
③留意信用卡·压印卡号是否整齐、正确。
·卡背是否有真正磁带。
·签名栏是否有涂改的痕迹。
·信用卡是否在有效期内。
·信用卡上签名与签购单上签名是否有别。
④注意持卡人的举动。
·是否神色有异或故作匆忙。
·购买贵重物品时不需考虑，不论颜色、尺码、价钱。
·连续几天都来重复消费，消费量大。
·出示多张信用卡，并要求不超过授权限额使用。
·签名时，要求看卡面及卡背才可签名。
⑤识别持卡人的身份如何从长城万事达卡签购单上看出持卡人的身份，长城万事达卡是四组号码组成，每一组由四个阿拉伯数字构成。
识别时，如卡号第二组第二个数字为“9”字，即为长城卡私人普通卡；如卡号第二组第二个数字为“l”字，即为长城卡公司普通卡；如卡号第二组第二个数字为“5”字，即为长城卡私人金卡；如卡号第二组第二个数字为“6”字，即为长城卡公司金卡。
四、转账支票受理程序团体客人或一部分个人有时也经常用支票来结账，因此，支票的转账及其它业务知识，收银员也必须熟练。
①检查转账支票的内容。
转账支票必须具有公司财务章或公司专用章以及私人留在银行的印鉴、骑缝章、公司付款账号、日期等内容。
②正确填写转账支票。
要求用蓝、黑色钢笔填写，填写的大小写金额一定相符，并注明用途(圆珠笔填写无效)。
③正确填写转账支票所附的进账单，可用圆珠笔填写，要求收付款单位账号一定正确填写，大小写金额相符。
票据种类栏内注明转账支票的号码。
④要求持票人于消费账单上签名，留下公司联系电话，并出示有效身份证验明身份。
⑤转账支票的交缴。
持票人所持的转账支票有时会连同存根联一起拿来，有时则只有票据联无存根联，如有存根联的转账支票，应于填写支票完毕将存根联交付款单位。