三阶文件清单
一体化三阶文件清单
一体化三阶文件清单一体化工程是指将各个系统、设备和功能整合到一个综合管理平台中，实现资源共享、数据互通、功能协同的一种管理方式。
在一体化工程实施过程中，涉及到大量的文件和文档，用于指导、记录和评估工程的各个环节。
下面是一个一体化三阶文件清单，包括一体化工程实施过程中常见的文件类型和相关内容。
一级文件清单：1.一体化工程项目启动文件：包括项目可行性研究报告、项目启动会议纪要、项目目标定义、项目计划等，用于明确项目目标、任务和计划，为后续的工作提供指导。
2.一体化工程需求分析文件：包括业务需求分析报告、用户需求规格说明书等，用于收集和分析用户的需求，明确一体化工程需要实现的功能和性能指标。
3.一体化工程设计文件：包括系统总体设计方案、详细设计方案、数据交换规范、接口设计文档等，用于确定一体化系统的结构和组成，规定各个子系统之间的接口和数据交换方式。
4.一体化工程实施计划文件：包括项目执行计划、进度计划、资源分配计划等，用于安排和管理一体化工程的实施过程，确保项目按时、按质完成。
5.一体化工程测试计划和报告：包括系统测试计划、验收测试计划、测试报告等，用于规划和记录一体化系统的测试过程，评估系统的性能和功能是否满足用户的需求。
二级文件清单：1.一体化工程子系统设计文件：包括各个子系统的设计方案、技术规范、数据模型等，用于详细描述各个子系统的功能、性能和实现方式，指导开发和集成工作。
2.一体化工程子系统开发文档：包括软件开发文档、接口开发文档、数据库设计文档等，用于记录和指导各个子系统的开发过程，确保开发工作符合设计要求。
3.一体化工程子系统集成测试报告：包括各个子系统的集成测试报告、接口测试报告等，用于评估各个子系统的集成效果，发现和解决集成问题。
4.一体化工程用户培训文档：包括用户培训大纲、培训教材、培训手册等，用于培训用户掌握一体化系统的使用方法和操作技巧，提高系统的使用效率。
5.一体化工程变更控制文档：包括变更请求单、变更评估报告、变更实施计划等，用于管理和控制一体化工程的变更过程，确保变更的合理性和可行性。
PMC部三阶文件清单
14 物料代用管理规定
WI-PL-014
A1
2013/6/3
4
15 装车作业指导书
WI-PL-015
A1
2013/6/8
4
16 产品分箱作业管理流程
WI-PL-016ຫໍສະໝຸດ A12013/6/14
3
17 化学品仓储安全管理办法
WI-PL-017
A1
2013/6/17
4
18 辅助物料申购、领用、回收管理办法 WI-PL-018
东莞市耀鑫实业有限公司
PMC部三阶文件目录
第1页 共1页
序号
文件名称
文件编号 版本 发行日期
备注
1 产品防护管理制度
WI-PL-001
A1
2013/4/20
4
2 仓库管理规定
WI-PL-002
A2
2013/7/19
6
3 外来物料特采作业指导书
WI-PL-003
A1
2013/4/20
4
4 机动叉车管理办法
A1
2014/3/29
5
19 贵重金属废料收发管理规定
WI-PL-019
A0
2014.04.17
20 仓储环境管理规定
WI-PL-020
A0
2014.05.10
WI-PL-004
A1
2013/4/19
3
5 成品出货作业指导
WI-PL-005
A1
2013/4/20
4
6 单据账务处理作业指导书
WI-PL-006
A1
2013/4/20
7
7 发料作业指导
WI-PL-007
A1
四阶清单总记录--最新
三阶文件 三阶文件
三阶文件 三阶文件 三阶文件 三阶文件
147
148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 三阶文件 三阶文件 三阶文件 三阶文件
Q/WDP-6P-40606-01
Q/WDP-6P-40606-02 Q/WDP-6P-40606-03 Q/WDP-6P-40606-04 Q/WDP-6P-40606-05 Q/WDP-6P-40858-01 Q/WDP-6P-40858-02 Q/WDP-6P-41004-01 Q/WDP-6P-41004-02 Q/WDP-6Q-20501-01 Q/WDP-6Q-20501-03 Q/WDP-6Q-20501-06 Q/WDP-6Q-20501-08
Q/DP-6P-20602-18
128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 Q/WDP-6P-39902-01 Q/WDP-6P-39902-02 Q/WDP-6P-39902-03 Q/WDP-6P-39902-04 Q/WDP-6P-39902-05 Q/WDP-6P-39902-06 Q/WDP-6P-39902-07 Q/WDP-6P-39902-08 Q/WDP-6P-40302-01 Q/WDP-6P-40604-01 Q/WDP-6P-40604-02 Q/WDP-6P-40604-03 Q/WDP-6P-40604-07 Q/WDP-6P-40604-08 Q/WDP-6P-40604-09 Q/WDP-6P-40604-10 Q/WDP-6P-40604-11 Q/WDP-6P-40604-12 Q/WDP-6P-40604-13
人力资源部三级文件清单
东莞市耀鑫实业有限公司
人力资源部三阶文件目录
序号文件名称文件编号版本发行日期备注1合理化提案制度WI-AD-001A12013/5/8
2特殊岗位厂外培训管理规定WI-AD-002A12013/5/8
3员工手册WI-AD-003A12013/5/8
4办公用品管理规范WI-AD-004A12013/5/8
5节约用水节约用电管理规定WI-AD-005A12013/7/21
6计算机网络管理规定WI-AD-006A12013/5/6
7IT终端用户安全手册WI-AD-007A12013/5/6
8培训管理制度WI-AD-008A02013/5/8
9会议管理制度WI-AD-009A02013/7/3
107S作业管理办法WI-AD-010B02013/7/15
11岗位说明书WI-AD-011A12013/8/5
12保安工作指导WI-AD-012A12013/7/21
13机动车辆管理规定WI-AD-013A12013/7/24
14离职办理流程WI-AD-014A12013/5/8
15劳保用品管理规定WI-AD-015A12013/5/8
16空压机操作规程WI-AD-016A02013/7/22
17预见性维护保养方法WI-AD-017A02013/7/18
18废品出售管理WI-AD-018A02013/12/14
19二楼餐厅管理规定WI-AD-019A02013/12/14。
IATF16949中APQP各阶段对应的文件清单
第 1 页，共 3 页
备注
IATF16949中APQP各阶段对应的文件清单
阶段及序号
APQP项目
28
第三阶段工作保证计划书（过程设计和开发）
29
正式过程流程图
APQP小组 运营部 品质部 品质部 技术部 技术部 品质部 品质部 品质部 APQP小组 技术部 APQP小组 APQP小组
第 2 页，共 3 页
备注
IATF16949中APQP各阶段对应的文件清单
阶段及序号
APQP项目
59
第五阶段工作保证计划书（反馈、评定和纠正措施）
60
制造过程质量记录
61
Cpk分析报告
30
过程流程图检查表
31
产品和过程特殊特性清单（正式）
32
特殊特性矩阵图
33
车间平面布置图
34
过程潜在失效模式及后果分析(PFMEA)
35
包装标准与规范
36
产品过程质量检查表37源自BOM表（正式）38
控制计划表（试生产）
39
SOP作业指导书
40
SIP检验指导书
41
包装作业指导书
42
测量系统(MSA)分析计划
55
零件提交保证书
56
控制计划表（生产）
57
产品质量策划总结和认定报告
58
第四阶段评审报告（产品和过程确认）
第五阶段：反馈、评定和纠正措施
负责部门 计划开始时间 计划完成时间 APQP小组 技术部 APQP小组 技术部 技术部 生产部 FMEA小组 技术部 APQP小组 技术部 技术部 技术部 品质部 技术部 品质部 品质部 技术部 APQP小组
APQP五大阶段需要提交文件清单
序号名称序号名称
序号名称序号名称序号名称1市场调研报告1零件与功能功能矩阵表1工艺路线1测量系统分析报告1减少变差2产品开发建议书2DFMEA 2过程流程图2初始过程能力研究报告2顾客满意度调查3项目小组名单3可制造性和装配设计评审报告3平面布置图3包装评价3物流交付、服务4项目可行性分析报告4产品特殊特性清单4产品特性和过程参数分析矩阵图4过程评审报告4控制计划
5合同/协议/订单/标书5试验大纲5PFMEA 5生产控制计划6产品质量计划6设计验证计划6过程特殊特性6产品质量策划总结和认定表7初始过程流程图7设计评审报告7包装规范7阶段成本跟踪表8初始材料清单8工程规范清单8试生产控制计划8生产件批准文件（PPAP）
9初始特殊特性清单9材料规范清单9工装制造计划10产品设计任务书10外协件采购计划10初始过程能力研究计划11产品保证计划11产品接收准则11测量系统分析计划12产品费用计划12新设备、工装和设施要求12过程批准接收准则13转阶段评审报告
13小组可行性承诺13工艺调试计划14阶段成本跟踪表14工艺调试记录、验收卡15转阶段评审报告
15阶段成本跟踪表16生产能力计划表17转阶段评审报告
第五阶段：反馈、评定和纠正措施
第一阶段：计划和确认项目第二阶段：产品设计和开发
第三阶段：过程设计和开发过程
第四阶段：产品和过程确认。
IATF16949管理程序文件完整版本(共32个程序文件)
******有限公司程序文件汇编文件编号：版本：受控状态：分发号：持有人：依据标准：IATF 16949:2016汇编： 审核： 批准：发布日期：2016-12-31 实施日期：2016-12-31目录序号名称或程序文件名称文件编号管理部门备注封面目录1.文件控制程序HL/PD-01 行政部2.记录控制程序HL/PD-02 行政部3.经营计划管理程序HL/PD-03 总经理4.管理评审程序HL/PD-04 总经理5.人力资源管理程序HL/PD-05 行政部6.培训管理程序HL/PD-06 行政部7.设施及现场管理程序HL/PD-07 行政部8.产品质量先期策划控制程序HL/PD-08 技术部9.与顾客有关要求过程控制程序HL/PD-09 市场部10.顾客沟通及服务管理程序HL/PD-10 市场部11.采购管理程序HL/PD-11 市场部12.供方评价管理程序HL/PD-12 市场部13.采购产品监视和测量控制程序HL/PD-13 品质部14.生产计划管理程序HL/PD-14 生产部15.制造过程管理程序HL/PD-15 生产部16.生产设备管理程序HL/PD-16 生产部17.模治具控制程序HL/PD-17 生产部18.产品防护和交付管理程序HL/PD-18 生产部19.产品标识和可追溯性管理程序HL/PD-19 品质部20.监视和测量设备控制程序HL/PD-20 品质部21.顾客满意度管理程序HL/PD-21 市场部22.内部审核控制程序HL/PD-22 管理者代表23.产品监视与测量控制程序HL/PD-23 品质部24.不合格品控制程序HL/PD-24 品质部25.数据分析管理程序HL/PD-25 技术部26.纠正和预防措施控制程序HL/PD-26 品质部27.持续改进管理程序HL/PD-27 品质部28.工程变更管理程序HL/PD-28技术部29.QMS策划控制程序 HL/PD-29 总经理30.风险分析和应对控制程序 HL/PD-30 总经理31.知识管理控制程序HL/PD-31行政部文件修订记录表版次 编辑原因/内容 生效日期 编辑 批准A/0 按ISO/TS16949建立文件 2016.7.31B/0 按IATF16949建立文件 2016.12.31备注：本记录旨在证明本厂各程序文件、管理文件、工作指引等文件的当前运行版本的有效性。
IATF16949管理程序文件完整版本(共32个程序文件)
******有限公司程序文件汇编文件编号：版本：受控状态：分发号：持有人：依据标准：IATF 16949:2016汇编： 审核： 批准：发布日期：2016-12-31 实施日期：2016-12-31目录序号名称或程序文件名称文件编号管理部门备注封面目录1.文件控制程序HL/PD-01 行政部2.记录控制程序HL/PD-02 行政部3.经营计划管理程序HL/PD-03 总经理4.管理评审程序HL/PD-04 总经理5.人力资源管理程序HL/PD-05 行政部6.培训管理程序HL/PD-06 行政部7.设施及现场管理程序HL/PD-07 行政部8.产品质量先期策划控制程序HL/PD-08 技术部9.与顾客有关要求过程控制程序HL/PD-09 市场部10.顾客沟通及服务管理程序HL/PD-10 市场部11.采购管理程序HL/PD-11 市场部12.供方评价管理程序HL/PD-12 市场部13.采购产品监视和测量控制程序HL/PD-13 品质部14.生产计划管理程序HL/PD-14 生产部15.制造过程管理程序HL/PD-15 生产部16.生产设备管理程序HL/PD-16 生产部17.模治具控制程序HL/PD-17 生产部18.产品防护和交付管理程序HL/PD-18 生产部19.产品标识和可追溯性管理程序HL/PD-19 品质部20.监视和测量设备控制程序HL/PD-20 品质部21.顾客满意度管理程序HL/PD-21 市场部22.内部审核控制程序HL/PD-22 管理者代表23.产品监视与测量控制程序HL/PD-23 品质部24.不合格品控制程序HL/PD-24 品质部25.数据分析管理程序HL/PD-25 技术部26.纠正和预防措施控制程序HL/PD-26 品质部27.持续改进管理程序HL/PD-27 品质部28.工程变更管理程序HL/PD-28技术部29.QMS策划控制程序 HL/PD-29 总经理30.风险分析和应对控制程序 HL/PD-30 总经理31.知识管理控制程序HL/PD-31行政部文件修订记录表版次 编辑原因/内容 生效日期 编辑 批准A/0 按ISO/TS16949建立文件 2016.7.31B/0 按IATF16949建立文件 2016.12.31备注：本记录旨在证明本厂各程序文件、管理文件、工作指引等文件的当前运行版本的有效性。
质量体系文件清单
《空压机操作与保养作业指导书》 SM-ED-SOP-L3-015 SOP
《太阳能单片测试仪操作与保养作业指 《太阳能组件测导试书仪》操作与保养作业
指导书》
SM-ED-SOP-L3-005 SM-ED-SOP-L3-010
SOP SOP
《激光划片机操作与保养作业指导书》 SM-ED-SOP-L3-04 SOP
成品装柜检验指导书
SM-QC-SIP-l3-023 SIP A/0
43
《工序流程图》
WI A/0
44
《可靠性测试工作流程》
WI A/0
45 46 47 48 49
三阶 50
工程部
《测量系统分析工作流程》
WI A/0
《物料清单工作流程》
WI A/0
《工装夹具管理规定》
WI A/0
《恒温烙铁管理规定》
24
《顾客财产控制程序》
PR A/0
25
《与顾客沟通及客诉处理控制程序》
市场部
26
《顾客要求及合同评审控制程序》
PR A/0 PR A/0
ISO9001-2015三阶文件清单
58
喷涂设施管理规定
59
吹灰操作规程
60
喷涂上挂操作规程
61
NCT压伤.划伤变形.等异常处理作业规范
6置作业规范
64
NCT安全操作管理规范及处罚条例
65
喷涂生产工艺操作规程
66
喷涂前处理操作规程
三阶文件清单
序号
文件编号
料号/文件摘要
版本/
页数
备
注
1
物料编码办法
2
文件编号办法
3
工具软件管理办法
4
品质规划管理办法
5
品质责任
6
内部沟通过了办法
7
岗位任职条件
8
生产制程符合ROHS要求管理办法
9
产品规格鉴审办法
10
合约、订单审查作业办法
11
客户抱怨处理办法
12
样品送客户承认办法
13
销货退回处理作业办法
14
UL产品设计变更管理办法
15
工程变更管制作业办法
16
供货商样品承认作业办法
17
18
19
20
供应商质量改善状况考核办法
21
产品鉴别与追溯管理办法
22
23
测量室管理规定
24
材料收料与物品搬储存管理办法
25
物品包装与装运出货管制办法
26
生产设备保养管理办法
27
模治具管理办法
28
绩效考核作业办法
29
最终检验管理办法
44
折弯工艺编排作业规范
45
折床刀具共用作业规范
46
折弯段差与配合规范
iso体系文件及资料清单明细
按保养计划落实保养，并记录保养及维修情况 即保养记 录里的保养内容和保养时间等要与保养计划保持一致。
责任部门 行政部 行政部
行政部 行政部 行政部
业务部
57 58
质量目标
生产计划达成率 准时出货率
填写质量目标统计分析表
59
生产计划管制程序、采购管理程序、供应商评估管理 程序
60
生产主计划/周计划
61
产前评审会议记录
62 生产安排 物料需求计划
63
物料跟踪表
64
物料交期达成率一览表/来料准时率
65
供应商扣款明细表
66
外协加工管制程序
67 外协加工 外协加工样品确认书
36
设备保养卡
要求
1 部门/岗位职责需与实际岗位匹配 2 按照《质量记录管制程序》要求，所有质量记录应保存 6年
1 培训记录应包括新员工入职培训、年度培训、转岗培训 、职务代理人培训、新技术和新设备培训、特定人员培训 。 2 培训记录至少包含培训签到表、培训讲义、培训考核、 培训效果评估等内容。 3 年度培训记录尽可能与培训计划一致，若出现不一致， 要有合适的理由。 4 若特定人员资格证书涉及有效期或年审，应确保在有效 期内
68
加工商档案
加工商档案至少应包含：营业执照、组织机构代码证、 9001体系证书等
69
产品鉴别与追溯程序、仓储管制程序、安全库存物料 管理规定、仓库管理规定、先进先出作业规范
仓库 仓库 仓库
70
仓库物料台账
3.ISO9001文件标准化样本文件(适用于一阶文件、二阶文件、三阶文件)
业务部《X年X月内勤职工关于介绍新客户、老客户续签及老客户转介绍月统计报表》
业务部及咨询部《X年X月顾问师关于老客户续签及老客户转介绍月统计报表》
发薪日（内勤职工每月10号前，长期出差职工每月20号前）财务部据实向相关职员发放上月的专项激励奖
金。
4.定义：
4.1老客户续签合同：
仅指曾经有跟公司进行过业务合作关系的客户，在曾经参与辅导过的某个（些）业绩表现突出的顾问师（以下简称为顾问师）的后续成功推荐（或提携）下；或者因为顾问师曾经辅导某客户的工作关系中与之一直保持密切的工作联系，使得老客户纯粹是因为在指定顾问师（单人、多人均可）良好的个人工作魅力影响和驱动下，而跟公司持续签订新业务合同的情形。
2.4业务部工作人员个人的客户业务新开发、老客户业务续签巩固及老客户转介绍业务的情形，均不适用于本工作规范。
3.职责：
职员向公司介绍新客户；
曾经参与辅导过的某个（些）顾问师向公司推荐老客户继续签约，或者老客户因欣赏曾经参与辅导过的某个
（些）顾问师的业绩表现而继续与公司签约合作；
老客户全因欣赏曾经参与辅导过的某个（些）顾问师的业绩表现而把其他新工厂（朋友客户或同行客户）公
5.3.2.2如果年终总排名为前三，并且全年介绍客户总单数满60家的顾问师，将另行奖励折价为8888元的精美实用礼品或8888元现金。
5.3.2.3每年年终排名前三的顾问师，将把该项作为顾问组中评选年度优秀员工的重要参考指标。
5.3.2.4如果年终总排名为前三位且介绍客户总单数满40家的的顾问师，其下个年度的底薪将在原正常调薪制度基础上再另行增加以下水平的调薪：
4.2（转）介绍新客户：包括顾问师因老客户转介绍新客户以及内勤职工介绍新客户两种情形。
三级文件目录清单
序号文件编号文件名称序号文件编号文件名称2FLB-SP-17-02内部审核议程3FLB-SP-17-03产品质量审核检查表4FLB-SP-17-04产品质量审核评价报告5FLB-SP-17-05审核报告2FLB-SP-17-02内部审核议程3FLB-SP-18-01过程审核提问表4FLB-SP-18-02不符合项报告5FLB-SP-17-05审核报告6FLB-SP-18-03会议记录表3FLB-SP-19控制计划编写指导书1FLB-COP-02-19控制计划2FLB-SP-20-02外观件批准报告5FLB-SP-21统计技术应用及分析1FLB-SP-21-01过程能力研究报告2FLB-SP-24-02DFMEA3FLB-SP-24-03工程变更通知单2FLB-SP-25-02年度部门质量目标分配表3FLB-SP-25-03年度过程绩效指标一览表2FLB-SP-26-01出货单3FLB-SP-26-02领料单2FLB-SP-27-02培训考核表3FLB-SP-27-03课程训练成果分析表4FLB-SP-27-04员工教育训练履历表2FLB-SP-28-02签呈3FLB-SP-28-03会议记录4FLB-SP-28-04工作事项追踪表5FLB-SP-28-05文件借阅登记表612FLB-SP-29特殊岗位人员上岗规定1FLB-SP-29-01特殊岗位人员一览表13FLB-SP-30MSA分析指导书12FLB-SP-31-02调拨单3FLB-SP-31-03采购收货报检单16FLB-SP-33安全生产管理制度无2FLB-SP-36-02劳保用品请购单3FLB-SP-36-03办公用品请购单4FLB-SP-36-04性价比分析表5FLB-SP-36-05供方涨价函6FLB-SP-36-06新增供方申请单20FLB-SP-37仓库管理制度FLB-SP-204文件编制与编码管理办法FLB-SP-226过程审核指导书FLB-SP-18三阶文件产品审核指导书FLB-SP-171生产件批准管理办法教育训练管理办法FLB-SP-2710FMEA管理办法FLB-SP-247目标管理办法FLB-SP-258内部沟通管理办法FLB-SP-28112委外加工管理办法FLB-SP-3114物料出入库管理办法FLB-SP-269标识和可追溯管理办法FLB-SP-3417采购价格审核管理办法FLB-SP-3619相关表单2FLB-SP-41-02采购联络函3FLB-SP-41-03全尺寸检验记录表4FLB-SP-41-04试验报告5FLB-SP-41-052FLB-SP-42-02供应商评估表3FLB-SP-42-03合格供应商名单4FLB-SP-42-04供应商考核表5FLB-SP-42-05供应商能力开发计划6FLB-SP-42-06供应商体系审核检查表7FLB-SP-42-07首批样件试用报告8FLB-SP-42-08零部件变更供应商评审表9FLB-SP-42-09供应商评审改善表10FLB-SP-42-10纠正预防措施跟踪表11FLB-SP-42-11采购订单12FLB-SP-42-12质量索赔通知书26FLB-COP-06顾客财产管理办法1FLB-COP-06-01联络函27FLB-COP-07顾客特殊要求识别指导书1FLB-COP-07-012FLB-SP-43-02合理化建议审核表3FLB-SP-43-03合理化建议实施表33FLB-SP-48实验室管理制度34FLB-SP-49特殊特性管理规定135FLB-SP-50突发性事件应急方案无2FLB-SP-51-02员工岗位调整审批表3FLB-SP-43-01合理化建议书4FLB-SP-43-02合理化建议审核表537FLB-SP-52质量成本管理制度无28供应商PPAP提交管理办法FLB-SP-4124供应商评价管理办法FLB-SP-4225作业过程有效性评价FLB-SP-5338员工激励管理办法FLB-SP-5136合理化建议管理办法FLB-SP-43。
ISO14001及45001体系三阶文件清单
序号 文件编号
文件名称
版本 责任部门 责任人
适用体系
1 WI-001
安全生产管理制度
A 人事行政部
ISO45001
2 WI-002
清洁绿化管理规定
A 人事行政部
ISO14001
3 WI-003
节能管理规定
A 人事行政部
ISO14001
4 WI-004
环境卫生管理规定
A 人事行政部
ISO14001/ISO45001
5 WI-005
消防安全管理规定
A 人事行政部
ISO14001/ISO45001
6 WI-006
洗手间管理规定
A 人事行政部
ISO14001
7 WI-007 厂区交通安全管理规定 A 人事行政部
ISO45001
8 WI-008
工伤事故应急预案
A 人事行政部
ISO45001
9 WI-009
用电安全工作指引
A 人事行政部
ISO45001
10 WI-010
化学品应急预案
A 人事行政部
ISO14001/ISO45001
11 WI-011
食堂管理规定
A 人事行政部
ISO45001
12 WI-012
食物中毒应急预案
A 人事行政部
ISO45001
1行政部
ISO45001
14 WI-014
消防应急预案
A 人事行政部
15
WI-015
车间危化品安全管理规 定
A
生产部
ISO14001/ISO45001 ISO14001/ISO45001