[045局工字]物资管理办法

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物资管理办法

物资管理办法一、引言物资管理是指对企业的各类物资进行综合协调和管理的过程，包括物资采购、仓储、配送、使用和报废等环节。

良好的物资管理能够提高企业的运营效率，降低成本，确保生产和运营的正常进行。

本文将介绍一套全面有效的物资管理办法。

二、物资采购1. 采购计划编制在制定采购计划时，需要结合企业的生产和经营需求，综合考虑物资的种类、数量、质量要求以及价格等因素，制定合理的采购计划。

2. 供应商选择在选择供应商时，需要考虑其信誉度、价格水平、交货能力以及产品质量等因素，确保物资的可靠供应。

3. 采购合同签订采购合同应包括物资的名称、规格、数量、单价、交货地点、交货日期等具体条款，以及双方的责任和权益，确保采购过程合法、规范。

三、物资仓储1. 仓库管理制度建立健全的仓库管理制度，明确仓库的职责、权限和工作流程，规范仓库的操作和管理。

2. 入库管理对物资进行分类、编码，并进行清点、验收和入库登记，确保物资的准确性和完整性。

3. 出库管理根据生产和经营的需要，按照领用申请和审批程序进行出库操作，确保物资的有序流转。

四、物资配送1. 配送计划编制根据生产和经营的需要，制定合理的配送计划，并安排适当的配送方式和时间。

2. 运输工具管理合理安排运输工具的使用，加强运输工具的维护和管理，确保物资的安全运输。

3. 配送记录和跟踪进行配送记录和跟踪，保持与供应商和接收方的沟通畅通，及时解决配送中的问题。

五、物资使用1. 物资领用管理制定合理的领用制度和流程，确保物资的按需领用，并对领用人员进行相应培训，提高物资使用效率。

2. 物资消耗监控建立物资消耗监控机制，定期进行盘点和比对，及时分析和解决物资消耗异常情况，减少损耗和浪费。

六、物资报废1. 报废管理制度建立物资报废管理制度，明确报废的程序、标准和责任，保证报废工作的规范进行。

2. 报废审批和销毁对需要报废的物资进行审批，并确定合适的销毁方式，确保报废物资不再被使用。

七、总结物资管理是企业运营中不可或缺的一环，通过制定细致、全面的物资管理办法，可以有效提高物资的利用效率，优化企业的资源配置。

物资管理办法 (4)

一、月度采购计划管理办法二、库存物资管理办法三、物资到货验收管理办法四、物资出入库管理办法五、废旧物资管理办法六、物资交旧领新管理办法七、物资管理的监督与执行制度月度采购计划管理办法为了加强物资计划管理，以最小的资金占用满足生产建设的需要，降低成本提高效益，提高流动资金周转率，从我公司的实际情况出发，结合相关企业的经验，特制定本管理办法。

第一章总则第一条以保证生产建设任务的顺利完成为宗旨，以提高经济效益为目的。

第二条树立全局观念，坚持实事求是，使物资采购计划具有科学性和预见性。

第三条必须贯彻厉行节约的方针，充分发掘内部潜力，以“六平一代”（即平库存、平期货、平积压、平闲置、平修旧、平自制、千方百计代用）为原则，以经济批量为依据，做好综合平衡工作，大力推广代储代销工作。

第四条编制物资计划要实行采办人员、保管人员、财务人员、主管领导、中方主管领导五会审。

第二章具体要求第一条时间方面：用料单位每月22日下午前将下月物资需求计划上报到经营管理部，要求物资名称、规格型号准确无误。

由物资管理部门按六平一代、经济批量汇总后，于26日上午形成物资采购计划报表，报相关领导审批，再报中方主管领导审批，27日下午前上报北京领导审核，月末前返回经营管理部。

物资管理部门按大宗物资及成套设备7日到货，三类物资五日到货的原则组织物资进货，供货期限内未完成进货的物资，在月末物资计划完成情况报表中要有详细说明。

第二条物资需求计划的编制：所有物资需求计划的编制均由物资管理部门完成，内容包括物资的名称、规格型号、技术参数、单位、单价、数量、质量要求、到货日期、到货地点、推荐厂家等。

月度物资需求计划一式七份，分别由北京、中方主管领导、商务部门、财务部门、库房、供应商、物资管理部门各保留一份。

第三条审批程序：1、定额、维修类物资：采油区——经营管理部——主管经营领导——总经理——中方主管领导——北京领导——经营管理部落实2、劳动保护类物资：采油区——主管部门——经营管理部——主管生产领导——主管经营领导——总经理——中方主管领导——北京领导——经营管理部落实3、投资类物资：主管部门——经营管理部——主管生产领导——主管经营领导——总经理——中方主管领导——北京领导——经营管理部落实4、临时物资需求单：采油区——主管部门——主管领导——总经理——中方主管领导——经营管理部落实第四条物资计划执行的原则：物资计划完成审批手续后，三类物资直接到与我公司有合同的供应商处采购；对于专业性较强的物资采购必须执行论证制；对于构成批量、采购额度较大的物资，要及时组织招标，降低生产成本。

物资管理办法

物资管理办法第一章总则第一条为了规范公司物资管理，完善物资请购、采购、收发、领用及处置等流程，降低物料消耗成本，根据公司实际情况，制定本办法。

第二章物资范围第二条本办法所称物资就是指除固定资产与工程物资以外得各种物资，包括食材原料、酒店物料用品、办公用品、劳保用品及其她低值易耗品。

第三条固定资产就是指单位价值在2000元以上且使用年限在一年以上得物资，工程物资就是指基建工程项目中得采购物资，工程项目竣工并投入运营后得维护保养用物资适用本办法。

第四条按照物资就是否必须入库管理，分为仓存物资与直拨物资。

除了酒店厨房用得食材原料，以及其她有证据表明不能储存在仓库得物资外，其她物资均为仓存物资。

第三章物资申购第五条直拨物资得申购部门为物资使用部门，仓存物资得申购部门为财务部管理得总仓。

第六条根据业务实际需要与物资库存实际情况，业务部门可以设立二级仓，二级仓物资申购由各业务部门报总仓汇总集中申购。

第七条物资申购流程一、物资申购部门填写《物资申购单》。

二、联系采购中心询价，填写预估价格及预算金额。

三、根据审批权限交由部门经理或分管副总、总会计师、总经理签名核准。

四、经审批得《物资申购单》一式二联，第一联由申请部门自存，第二联交采购中心购货。

第八条申请时限一、对于仓存物资中得常用物资，仓库至少提前7个工作日将审批完成得《物资申购单》交采购中心。

每周递交时间为2次，第一次时间为周一下午4：00之前，第二次时间为周四下午4：00之前。

二、仓存物资中得特定物资，申购部门根据供应周期提前递交《物资申购单》。

三、直拨物资中得厨房食材按以下规定时间请购：(一)干货类，申购部门至少提前3天向采购中心提交《物资申购单》。

(二)鲜货类，申购部门至少提前1天向采购中心提交《物资申购单》。

(三)直拨物资中得其她专用物资，申购部门根据供应周期提前向采购中心递交《物资申购单》。

第九条审批权限一、单批次请购预算在1000元以下（含1000元）由部门经理核准；二、单批次请购预算在1000元以上，10000元以下（含10000元），除部门经理签批外，还应由分管副总及总会计师核批；三、单批次请购预算在10000元以上，50000元以下（含50000元），或超出当期请购预算得，除以上签批外，须经总经理审批。

物资管理办法

物资管理办法引言物资管理是指对组织或企业所拥有的各类物资进行有效的监管、调配和利用的一项重要工作。

良好的物资管理可以提高工作效率，优化资源利用，减少浪费，从而为组织带来更大的经济效益。

本文将介绍物资管理办法，包括物资管理的目的、原则、组织架构以及具体的管理流程。

目的物资管理办法的目的是确保组织内部物资的安全保管和有效利用，提高工作效率，减少浪费，降低成本。

通过科学的物资管理，可以实现以下目标：1.确保物资的有效利用和合理分配，避免过量采购和积压物资的浪费。

2.确保物资的安全保管，防止物资丢失、损坏或被盗。

3.提高供应链管理效率，确保物资的及时供应，避免因物资短缺而造成生产中断或延误。

4.提高工作效率，减少物资管理过程中的手工操作，加快物资出入库速度。

5.便于统计分析和决策支持，为组织提供准确的物资信息，帮助管理层做出科学决策。

原则物资管理应遵循以下原则：1.合理规划：根据组织的需求和预算，制定物资采购计划，合理确定物资种类、数量和采购时间。

2.安全保管：确保物资的安全保管，制定相关安全管理制度和措施，防止物资遭受损失、损坏或被盗。

3.准确记录：对物资的出入库情况进行准确记录，包括物资种类、数量、来源、去向等信息，确保物资信息的准确性。

4.审核监控：建立物资审核和监控机制，对采购、使用和报废等环节进行审核，确保物资使用符合规定，并发现并纠正问题。

5.经济高效：在保证物资质量的前提下，寻求物资采购和使用的经济性和高效性，尽量减少浪费，优化资源利用。

6.配置合理：根据业务需求，合理配置物资存储和管理设施，确保物资的容量和空间利用率符合实际需要。

组织架构物资管理部门是负责组织和实施物资管理的专门部门，通常隶属于企业的后勤部门或采购部门。

物资管理部门的职责包括：•制定和完善物资管理制度和流程。

•负责物资的采购计划和采购工作。

•负责物资的接收、入库和出库等工作。

•监督和审核各部门物资的使用情况。

•统计分析物资使用情况，提供决策支持信息等。

物资管理制度办法

物资管理制度办法第一章总则第一条为了规范和加强物资管理工作，提高物资利用效率，制定本制度。

第二条物资管理制度适用于单位内部各部门、各单位的物资管理工作。

第三条物资管理应坚持节约和优化使用的原则，做到合理配置、合理使用、合理保管。

第四条物资管理应实行分类管理，建立健全现代化的物资管理制度。

第五条物资管理应遵循“用户需求、财务管理、供应保障、信息技术”四大原则，实行物资一体化管理。

第六条物资管理应建立健全的责任制度，明确各级物资管理人员和使用人员的职责和权利。

第七条物资管理应加强安全保障，保证物资使用过程中不发生事故。

第八条物资管理应重视信息化建设，建立健全的物资信息系统，实现物资的全程可视化管理。

第二章物资统一采购管理第九条单位应设立统一的采购管理机构，统一负责单位的物资采购工作。

第十条对重要的物资采购项目，需经过严格的招标程序，确保采购活动的公开、公平、公正。

第十一条在采购过程中，必须遵循节约和效益最大化的原则，确保物资采购合理、合法。

第十二条对存在大额投资或战略性重要的物资采购项目，需经过领导审批，并做好相关决策的文书材料。

第十三条对采购过程中出现的违规行为，应当进行严肃查处，并追究相关人员的法律责任。

第十四条单位应建立健全的物资供应商数据库，定期对供应商进行绩效评价，维护优质的供货渠道。

第十五条单位应注重对采购人员的培训和考核，确保采购工作的规范进行。

第三章物资库存管理第十六条单位应根据工作需要合理确定物资库存的数量，确保库存物资能够满足使用需求。

第十七条对库存物资应建立定期盘点制度，确保库存物资账务的准确性。

第十八条对过期或损坏的库存物资应及时处理，避免造成不必要的浪费。

第十九条对高价值、易损耗的库存物资需加强监管，确保库存物资的安全。

第二十条对库存物资的入库、出库须建立健全的审批流程，杜绝滥用职权。

第二十一条对库存物资的储存场所，需进行定期的清洁和消毒，保证库存物资的卫生。

第四章物资使用管理第二十二条单位应建立健全物资使用申请流程，确保物资使用的合理、有序。

物资管理办法

物资管理办法物资管理办法1. 引言本物资管理办法旨在规范和管理组织机构的物资采购、入库、出库、盘点和报废等环节，以确保物资的有效管理和合理利用。

2. 负责人每个部门或项目组设立物资管理负责人，负责监督和执行本办法。

3. 物资采购3.1 物资采购应按需求计划进行，负责人应及时编制采购计划，并提交相关部门审批。

3.2 采购计划应明确物资的名称、型号、数量、品牌、质量标准等要求，并制定合理的采购预算。

3.3 采购需通过招标、询价或协议供货等方式进行，必须遵守法律法规和组织机构的采购规定。

3.4 采购过程中，应建立采购文件，包括采购申请、询价记录、合同文件等，并及时归档。

4. 物资入库4.1 物资到货后，负责人应进行验收，确认物资的数量、质量和规格，并填写入库单据。

4.2 入库单据应包括物资名称、数量、计量单位、供应商信息等内容，并由负责人和仓库管理员签字确认。

4.3 入库后，负责人应及时将物资存放到指定的库房或货架上，并做好相应的标记和分类管理。

5. 物资出库5.1 物资出库需提供出库申请单，申请单应包括物资名称、数量、领用人员、领用日期等信息，并经相关人员审批。

5.2 出库前应核对物资的库存余量，确保库存充足并合理使用。

5.3 出库后，负责人应将出库记录及时反馈给仓库管理员，更新库存信息。

6. 物资盘点6.1 定期进行物资盘点，以核实库存的准确性和完整性。

6.2 盘点前应制定详细的盘点计划和流程，并通知相关人员参与。

6.3 盘点过程中，应逐一检查和记录物资的名称、数量、规格，发现异常情况应及时报告，并进行合理处理。

7. 物资报废7.1 物资报废应有明确的程序和规定，必须经过审批和记录。

7.2 报废物资应进行标识，以避免混淆，并尽快安排进行处置，防止影响其他物资的正常使用。

8. 附则8.1 物资管理办法的制定和修订应经过相关部门的审批和批准。

8.2 物资管理的具体操作流程和要求可根据实际情况进行适当调整和完善，但必须保证合规性和有效性。

物资管理办法

物资管理办法物资管理办法第一章总则第一节目的与1. 为了规范和加强物资管理工作，提高物资利用效率，保障物资安全，制定本办法。

2. 本办法适合于单位内部的物资管理工作。

第二节职责与权限1. 物资管理部门负责制定物资管理政策、规定和办法，监督物资的采购、入库、出库等流程，并负责物资的分类、计量与统计工作。

2. 各部门负责制定物资需求计划，提出采购申请，并负责物资的使用、保管、维修和报废工作。

3. 领导班子成员对物资管理工作负有最终责任，并为物资管理工作提供必要的支持和配合。

第二章物资采购管理第一节采购计划编制1. 各部门根据实际需要编制物资采购计划，包括物资名称、规格、数量、用途等信息。

2. 采购计划应经相关部门审核，并报物资管理部门备案。

第二节供应商选择与评估1. 物资管理部门应建立供应商数据库，并定期对供应商进行评估和分类。

2. 采购人员应根据物资品质、价格、交货期等因素选择合适的供应商，并与供应商签订采购合同。

第三节采购流程管理1. 采购人员应按照批准的采购计划进行采购，及时与供应商连系，保证采购进度和质量。

2. 采购人员应及时将采购情况报告给物资管理部门，并做好采购记录和档案管理。

第三章物资入库管理第一节入库凭证管理1. 物资管理部门应制定入库凭证的格式和使用规范，包括入库单、验收单等。

2. 物资的入库必须经过物资管理部门的验收，验收合格后方可入库。

第二节入库登记与标识1. 物资管理部门应对入库物资进行登记，包括物资名称、规格、数量、质量等信息。

2. 入库物资应在明显位置标明标识，方便存放和查找。

第三节入库存储管理1. 入库物资应按照规定的存储位置有序摆放，防止混淆和损坏。

2. 物资管理部门应定期进行库存盘点，及时发现和解决物资存储问题。

第四章物资出库管理第一节出库审批与登记1. 部门申请物资出库时，应填库申请表，并提交相关部门审批。

2. 物资管理部门根据审批结果签发出库凭证，并进行登记和备案。

物资管理办法

物资管理办法一、引言物资管理是一个组织或企业内部保证物资供应和使用合理的重要环节。

物资管理办法旨在规范物资管理的流程，确保物资的有效配置和利用，提高资源利用效率。

二、物资管理的范围和目标1. 范围本物资管理办法适用于组织或企业内部所有物资的采购、存储、分配、使用和消耗等全过程管理。

2. 目标确保物资的合理使用和配置，提高资源利用效率；保证物资的采购、存储、使用等环节的合规性和透明度；提升物资管理的效益和质量水平。

三、物资管理的基本原则1. 统一管理建立统一的物资管理部门，负责物资的统一管理和监控，避免重复采购和浪费。

2. 规范采购制定明确的采购流程和规则，确保采购流程的透明性和诚信度。

采购应根据实际需求进行，遵循公开、公正、公平的原则。

3. 合理配备根据各部门的实际需求，合理配置和配备物资，避免过剩或不足。

4. 安全存储物资存储应考虑安全性和防损耗性，建立健全的存储管理制度和控制措施。

5. 有效使用合理规划物资使用计划，确保物资的有效利用和回收再利用。

6. 绩效考核建立相应的绩效考核机制，对物资管理人员进行绩效评估，激励其履行职责，提高物资管理水平。

四、物资管理的具体措施1. 采购管理明确采购项目的需求、数量和质量标准，通过公开招标、邀请招标等方式选择供应商，并确保采购活动符合法律法规的规定。

2. 存储管理建立仓库管理制度，明确物资的入库、出库和库存的监控流程。

定期对仓库内的物资进行盘点和检查，确保物资存储的安全性和完整性。

3. 分配和使用管理根据各部门的需求和使用计划，统一分配物资，并进行相应的登记和记录。

物资的使用应符合规定的流程和标准，确保物资的正常使用和维护。

4. 废旧物资处理建立废旧物资处理制度，及时清理和处置废旧物资，避免占用资源和浪费空间。

5. 监控和评估建立物资管理的监控和评估机制，定期对物资的采购、使用和存储情况进行检查和评估，及时发现问题并采取相应的措施加以改进。

五、物资管理的意义1. 提高资源利用效率通过合理配置和使用物资，避免资源的浪费和过度采购，提高资源的利用效率。

物资管理办法

物资管理办法1. 引言物资是组织正常运作所需的重要资源。

良好的物资管理办法能够提高物资的利用效率，减少浪费，确保组织能够及时获取和提供所需的物资，从而有效支持组织的运营。

本文档旨在提供一套完整的物资管理办法，既能够满足组织的需要，又能够确保物资的合理使用。

2. 负责人和职责组织应指派一名专门负责物资管理的员工或部门，并明确其职责。

物资管理负责人的主要职责包括：•监督物资的采购和供应链管理；•确保物资的储存和保管符合标准；•制定并执行定期的库存盘点计划；•跟踪物资使用情况并进行记录和报告；•协助相关部门预测物资需求，并制定合理的物资采购计划。

3. 物资采购流程为了保证物资的及时供应，组织应建立一套有效的物资采购流程。

该流程应包括以下步骤：1.确定物资需求：各部门根据实际需要，提出物资需求申请；2.编制采购计划：物资管理负责人根据物资需求申请和预算限制，制定物资采购计划；3.选择供应商：通过招标、询价或与已有供应商的谈判等方式，选择合适的供应商；4.签订合同：与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务；5.采购审批：物资管理负责人审核采购合同，并报经相关部门审批；6.收货和验收：物资接收人员按照采购合同的要求，对物资进行收货和验收；7.入库和记录：合格的物资按照规定进行入库，并进行详细的记录，包括物资名称、数量、质量等信息。

4. 物资储存和保管确保储存和保管符合标准是物资管理的重要环节。

以下是保障物资储存和保管的几项基本要求：•建立合理的仓库布局，确保物资的分类储存和分区管理；•仓库内设置合适的储存设备和货架，确保物资的安全和易于管理；•制定储存操作规程，明确仓库内的物资储存和搬运流程，并加强培训和督导；•定期进行库存盘点，确保物资的准确性和完整性；•做好物资的防火、防盗和防潮工作，确保物资的安全和可用性。

5. 物资使用和追踪物资的使用和追踪是物资管理的核心要素。

以下是几项重要措施：•建立物资使用记录制度，记录物资的领用和归还情况；•每个部门应对物资的使用进行合理规划，并及时向物资管理部门反馈需求信息；•物资管理部门应定期与各部门沟通，了解物资使用情况，以便合理制定物资采购计划；•跟踪物资的使用寿命和质量，做好维修和报废工作，确保物资的有效利用。

物资管理办法

物资管理办法物资管理办法一、引言本旨在规范和管理物资的采购、存储、使用和报废等全过程，建立高效、规范、科学的物资管理制度，提高物资管理水平，确保物资的正常使用和安全保管。

二、定义与范围1. 物资：指组织或者个人拥有并使用的各类实物资产，包括但不限于原材料、备件、设备等。

2. 采购：指组织或者个人通过购买、租赁、委托等方式获取物资的过程。

3. 存储：指将物资储存在指定的库房、仓库或者其他存放地点进行管理和保管。

4. 使用：指根据需要将存储的物资提供给相关部门或者个人使用。

5. 报废：指因物资老化、损坏或者其他原因导致无法继续使用的物资进行处理。

三、物资采购1. 采购计划1.1 根据实际需求制定物资采购计划，包括物资种类、数量、质量要求、采购周期等。

1.2 采购计划应提前编制，并报经相关部门审核批准后执行。

1.3 采购计划应考虑物资的供应渠道、价格变动等因素，确保采购的合理性和经济效益。

2. 供应商选择2.1 根据采购需求，制定供应商选取标准，包括供应商的信誉、资质、产品质量等要求。

2.2 通过招标、竞争性谈判等方式选择供应商，并与供应商签订合同。

2.3 与供应商建立长期合作关系，加强供应商评估和监督，确保供应商的稳定性和可靠性。

3. 采购过程管理3.1 制定采购管理流程，包括审批、采购定单的发放、供应商履约情况的监督等。

3.2 采购定单应详细列明物资的名称、规格、数量、价格等信息，确保采购过程的透明性和准确性。

3.3 采购过程中应及时与供应商沟通，解决采购中的问题和风险。

四、物资存储1. 存储设施1.1 根据不同类型的物资，建立相应的存储设施，包括库房、仓库、冷库等。

1.2 存储设施应具备防火、防潮、防盗、通风等基本条件，并定期进行设施检查和维护。

2. 物资分类与标识2.1 根据物资属性和用途，进行分类管理，建立相应的库存档案。

2.2 为每一个物资设立惟一的编号，进行标识和追踪管理，确保物资的准确性和及时性。

物资管理制度办法

物资管理制度办法一、总则1.为规范物资管理工作，提高物资利用效率，保障物资安全和合理利用，特制定本物资管理制度办法。

2.本办法适用于所有相关部门和人员，包括物资采购、领用、使用和报废等各个环节。

3.物资管理应遵守国家有关法律法规以及本单位的相关规章制度。

二、物资采购1.物资采购应按照实际需求进行，采购申请必须经过主管部门审核并获得批准后方可进行采购。

2.采购过程中应进行适当的竞争性招标，确保采购的价格合理、质量可靠。

3.采购合同必须明确货物的规格、数量、价格、交货期等具体内容，并经过实际验收后方可支付采购款项。

4.物资采购应建立采购档案，包括采购合同、发票、验收记录等。

三、物资领用和使用1.领用物资必须经过领用人提出申请，并经过主管部门审核后方可发放。

2.领用人必须妥善保存和使用物资，严禁私自转借他人或挪用物资。

3.物资领用后应及时做好登记记录，包括领用日期、领用数量、领用人等信息。

4.使用物资时应注意合理使用，避免浪费和滥用物资。

四、物资报废1.物资报废必须经过主管部门审核并获得批准后方可进行。

2.报废物资应尽可能进行回收利用或安全处理，严禁私自丢弃或销售。

3.报废物资必须做好彻底注销，并在相关档案中进行记录。

五、物资管理责任1.各相关部门应制定具体的物资管理责任制度，并明确具体的责任人。

2.物资管理人员要认真履行职责，确保物资管理工作的规范进行。

3.物资管理人员必须保护好物资的安全，并采取必要的措施防止物资遗失和损坏。

六、物资管理监督1.物资管理部门或相关部门应加强对物资管理工作的监督和检查，确保各项制度的执行。

2.发现物资管理不合规的行为，应及时采取纠正措施，并做好相关记录和处理。

七、附则1.本办法由物资管理部门负责解释和修订。

2.本办法自发布之日起正式实施，以前的相关制度不符合本办法的部分自行废止。

3.本办法相关事项的具体执行办法可由各部门根据实际情况另行制定。

物资管理办法

物资管理办法物资管理办法第一章总则第一条为规范物资管理工作，促进物资采购、保管、使用和管理的科学化、规范化和有效性，制定本办法。

第二条物资管理应当遵循公开、公平、公正、廉洁的原则，确保物资采购、保管、使用和管理的合法性、透明度、公正性和规范性。

第三条本办法适用于本单位所有物资的采购、保管、使用和管理，包括但不限于生产资料、办公用品、劳保用品、设备材料等。

第二章采购管理第四条采购程序(一) 本单位采购物资，应当按照采购管理法律法规和本单位有关规定，严格按照采购程序进行采购。

(二) 采购程序应当包括确定采购需求、编制采购方案、发布采购公告、开展竞争性谈判或竞争性磋商、编制采购合同、履行采购合同等环节。

(三) 采购需求应当实事求是，符合本单位业务需要，采用集中采购、品牌采购、框架协议采购等方式，确保最大限度地维护本单位利益。

第五条采购方式(一) 本单位采购物资，应当采用公开招标或者竞争性磋商、竞争性谈判等方式采购，特殊情况下可以采用单一来源采购、询价采购等符合法律法规要求的方式采购。

(二) 采购前，应当评估不同采购方式的优缺点，根据实际情况选用最合适的采购方式。

(三) 采购过程中，应当加强监管，确保采购结果公正、公平、公开，禁止搞一手公告、一手采购等陷阱，禁止以所谓的“中间人费用”、所谓的“询价费用”等名义圈钱。

第六条采购文件(一) 采购文件应当明确采购的物资名称、品种、规格、数量、质量标准、技术要求、交货期限、采购价格等，同时注明采购方式、时间和地点，确保采购信息真实、准确、完整。

(二) 采购文件应当发放公开透明，确保所有获得采购文件的潜在供应商具有平等竞争的机会。

第三章保管管理第七条物资分类(一) 本单位的物资按照用途、性质、规格、品种等因素进行分类管理，建立完善的分类目录。

(二) 物资分类应当符合本单位业务需求，符合国家相关法律法规和行业标准，便于物资管理和统计分析。

第八条入库管理(一) 本单位的物资入库前，应当对物资进行清点和检验，确保物资质量合格、数量准确，填写入库单，经有关部门审批后方可入库。

物资管理办法 (3)

物资管理办法1. 简介物资管理是指对机构或者组织所拥有的物品进行有效的管理和使用。

物资管理办法是为了规范物资管理工作，提高物资管理效率和减少资源浪费而制定的一系列规章制度。

本文档旨在介绍物资管理办法的主要内容和执行步骤，以便于组织和机构能够正确、高效地管理和使用物资。

2. 责任与权限2.1 责任物资管理部门是组织中负责物资管理工作的部门，其主要责任包括但不限于：•负责制定物资管理办法和规程；•制定物资采购计划和预算；•组织物资的采购、入库和出库工作；•监督和检查物资的使用和保管情况；•统计、分析物资使用情况，提出物资管理改进措施。

2.2 权限物资管理部门具有以下权力：•制定物资管理制度和规章，供全体员工遵守；•调配、分配物资，确保物资的合理利用；•监督和检查各部门对物资的使用和保管情况；•与供应商进行谈判和签订合同，以获得更好的物资采购条件；•提出物资管理改进措施和建议。

3. 物资采购3.1 采购计划物资管理部门根据组织的需求和预算，制定物资采购计划。

采购计划应包括物资的种类、数量、质量要求和采购预算等信息。

3.2 供应商选择物资管理部门应根据采购计划，选择合适的供应商进行采购。

供应商的选择应综合考虑价格、质量、交货期、售后服务等因素。

3.3 采购方式物资采购可以采取公开招标、竞争性谈判、询价等方式。

具体采购方式应根据采购计划和财务预算来确定，并严格按照相关法律法规执行。

3.4 采购合同采购合同是物资采购的重要文件，应明确规定双方的权益和责任。

合同内容包括但不限于物资种类、数量、价格、交货期、质量要求、售后服务等条款。

4. 物资入库4.1 入库流程物资入库是指将采购完成的物资安全地存放在仓库中，确保其完好无损。

入库流程应包括以下环节：1.登记验收：物资管理人员应核对采购物资的数量、质量和规格，与采购合同进行比对，确保物资的完整性和准确性。

2.编号标记：对入库的物资进行编号标记，方便后续的管理和查询。

物资管理办法

物资管理办法一、概述物资管理是企业管理中的重要组成部分，它对企业的经济效益及发展起着至关重要的作用。

为了加强对企业物资的规范管理，维护企业的正常生产秩序和经济发展，制定和实施这份物资管理办法。

二、物资管理的组织结构企业物资管理的组织结构设置应根据企业实际情况进行规划，一般建议设置由“领导班子+物资部门”构成的组织架构。

领导班子负责监督和指导企业物资管理工作，物资部门则是具体执行单位，负责购置、管理、利用和处置企业的固定资产和流动资产。

三、物资的购买1.采购预算：采购预算是指为了保证企业正常的生产经营，按计划和预算安排的物资申请，涵盖了物资的数量和质量要求等。

通过制定采购预算，合理安排物资采购计划，可以有效控制采购成本。

2.供应商的评选：企业采购物资需要对供应商进行评选，根据供应商的信誉度、产品质量、价格和服务情况等因素，选择最适合企业的供应商。

3.合同的签订：在确定供应商后，应签订合同，明确物资的品种、规格、质量、数量、价格、交货期等细节。

四、物资的入库1.验收：在物资到达企业后，需要进行验收。

验收的内容包括：物资的品种、规格、质量、数量等方面。

只有通过验收的物资才能够入库。

2.分类归档：入库物资要按照其属性和用途进行分类，统一编号和归档。

这样可以方便后续的物资管理和物资清查。

3.网络管理：网络管理是指通过计算机系统来管理物资，包括物资的分类、数量和现存情况等。

这样可以提高管理效率，减少管理成本。

五、物资的领用和归还1.领用申请：员工需要领用物资，需要提出领用申请。

申请的内容包括物资的品种、数量、用途等。

2.领用审批：申请领用的员工要经过相关领导的审批批准才能领用物资。

3.归还：员工使用完物资后需要归还，如果物资有破损或损毁，需要进行相应的报废处理。

六、物资的盘点和清查企业需要定期对物资进行盘点和清查，以确保物资资产的安全和完整。

盘点和清查的内容包括：物资的品种、数量、存放位置等方面。

盘点和清查可以通过手工或计算机方式进行。

151. 物资管理办法

151. 物资管理办法一、总则1. 根据相关法律法规，结合我国的实际情况，制定本办法。

2. 本办法适用于所有单位和个人在物资管理方面的活动。

3. 物资管理是指对物资进行合理的采购、储存、使用和处置的过程。

二、物资采购1. 物资采购应符合公平、公正、公开的原则，遵循采购计划和预算。

2. 在物资采购的过程中，应注重质量、效益和经济性。

3. 对于重要的物资采购，应进行招标或比价，确保采购的公正性和透明度。

4. 物资采购应建立供应商库，与合格的供应商建立长期的合作关系。

三、物资储存1. 物资储存应具备安全、整洁、防潮、防火等基本要求。

2. 储存的物资应进行分类、编号和标识，方便管理和使用。

3. 库存物资应根据需求和存储条件进行定期检查和清理，确保物资的完好性和可使用性。

四、物资使用1. 物资的使用应符合合同或协议的要求，严禁私自挪用和滥用物资。

2. 物资的使用应经过审批，并做好使用记录，以便监督和追溯。

3. 物资的使用应注重环境保护和资源合理利用，避免浪费和污染。

五、物资处置1. 物资处置应根据实际需要和物资的状况进行合理的选择和处理。

2. 处置物资时，应遵循法律法规和环境保护的要求，防止污染和损害。

3. 处置物资应记录相关信息，包括处置的方式、数量和处置结果等。

六、监督与管理1. 监督部门应定期和不定期对物资管理进行检查和评估。

2. 对于物资管理不规范的单位和个人，应及时进行整改和处罚。

3. 物资管理的相关数据和信息应及时更新和报送，确保信息的准确性和及时性。

七、附则1. 本办法经修订后，须重新进行公示和宣传，确保各单位和个人的知晓和遵守。

2. 对于违反本办法的单位和个人，将依法追究相应责任。

以上是关于物资管理办法的内容，旨在规范物资管理活动，确保物资的合理利用和经济效益。

各单位和个人应严格遵守相关规定，共同维护物资管理的公平性、公正性和透明度。

物资管理办法

物资管理办法
物资管理是现代企业管理的重要组成部分，是企业生产经营的基础，为保证生产、经营工作的顺利进行，特制定办法如下：
第1条各基层队必须按照物资计划申报表要求（物资名称、规格型号、数量），于每月20日之前把本月物资计划上报报到项目部处，对不报、漏报的物资项目部不予发料。
第2条严格执行交旧领新、物品回收（包括其他油料）制度，不按规定交旧将不予发放物资。
ห้องสมุดไป่ตู้第3条全面开展修旧利费活动，各队每月上报本队修旧利废成果，经项目组考核后，按物品原值给予相关人员适当奖励。
第4条各队领用项目组维修后的物资，按物资原值的30%-50%计入各队材料成本。
本制度从即日起开始执行。

工程物资管理办法(试行)

附件工程物资管理办法（试行)第一章总则第一条为规范工程物资管理，确保物资供应满足工程进度、质量要求、保障施工的顺利进行、明确各部门在工程物资管理各环节的责任,根据相关规定及项目实际情况，制定本办法。

第二条本办法所指的工程物资为公司自购工程物资，分为三类：(一)专项工程使用的工程设备、材料、仪表工具等，由供货单位运抵施工现场,经业主、监理、施工单位三方验收并同时移交施工单位安装使用，不存在余料收回情况。

(二）购入设备自带的工器具、备品和备件。

(三）根据工程建设需要自行购入的工器具、设备及材料等。

第三条公司对工程物资实行零库存管理,物资的验收领用同时办理，工程部负责实物管理，建立并登记工程物资实物管理出入库台帐,财务部负责价值管理。

财务部每季末对工程部所管理实物进行盘点，并不定期对工程物资进行抽查，确保账实相符。

第二章工程物资验收管理第四条工程物资验收管理，是指对从接货开始到物资入库为止所经历的全过程进行管理。

根据物资采购计划及施工进度，在接到供货厂家发送的接货通知、发货清单等通知后进行适当审核，做好接货准备工作，到货后组织完成清点接货、开箱验货、送检验及入库工作，同时及时完成各级入库手续。

第五条物资验收管理工作流程分为：合同移交、接货准备、到货接收、验货送检、验收入库五个环节，各环节的详细说明如下：（一）合同移交在工程物资采购合同签订后，工程部第一时间将工程物资采购合同移交给财务部。

并将领导签发或合同规定的抽验要求通知到验收人员.（二)接货准备设备完工，工程部及时联系供货厂家,确定发货时间.在接到供货厂家的“工程物资到货通知书”或“工程物资发货清单”后,做好接货准备工作。

（三）清点接货供货厂商应按建设单位指定的供货地点及时将货物安全运抵目的地，由工程部指定的接货人接货并保留相关原始单据。

在货物达到后，由工程部和供货商（或供货商委托的货运方）同时在场的情况下,对物资进行清点、接货签收。

清点接收主要检查：数量、箱号、标识、箱的完整性等与“工程物资发货清单”是否一致。