(范例)出差费用报销单0620

出差费用报销表模版

出差费用报销表模版
出差费用报销表模板
概述
这是一份出差费用报销表模板，旨在帮助员工记录和报销出差期间的费用。

报销表格
使用说明
1. 在报销表格中的每个空白行输入出差期间发生的费用信息。

2. 在「日期」一栏填写费用发生的日期。

3. 在「费用类型」一栏选择相应的费用类型，例如：餐费、交通费、住宿费等。

4. 在「费用明细」一栏填写费用的具体说明，例如：午餐、出租车费用、酒店费用等。

5. 在「金额」一栏填写费用金额，单位为人民币。

6. 在「备注」一栏可以添加额外的说明或备注信息。

提交要求
1. 填写完整的出差费用报销表，并确保所有费用信息准确无误。

2. 将填写好的报销表格提交给财务部门或相关审批人员。

3. 如有需要，附上相应的或凭证作为费用的证明材料。

注意事项
1. 出差费用必须是和出差任务相关的合理费用，不包括个人娱
乐和休闲费用。

2. 请务必遵守公司的费用报销政策和流程，如在报销前需要审批，请等待相关部门或审批人员的批准后再行报销。

3. 提交费用报销表时，务必提供准确、完整的信息，确保费用
的合规性。

结论
此出差费用报销表模板可以帮助员工清晰、规范地记录和报销
出差期间的费用，有助于提高公司的费用管理效率和准确性。

请员
工们在填写报销表格时谨慎，遵循相关规定，以确保费用报销的顺
利进行。

差旅费报销单模板

差旅费报销单模板差旅费报销单。

报销单位，__________（填写单位名称）。

报销人，__________（填写报销人姓名）。

报销时间，__________（填写报销时间）。

报销事由，__________（填写报销事由）。

报销单号，__________（填写报销单号）。

报销内容：日期项目费用（元）小计（元）。

合计，__________（填写合计金额）。

报销人签字，__________（填写报销人签字）。

审核人签字，__________（填写审核人签字）。

报销说明：1. 报销项目包括但不限于交通费、住宿费、餐饮费等，报销人需按照公司规定填写报销单，并附上相关票据。

2. 报销单需在报销事由、费用项目、费用金额等方面填写清晰明了，确保报销内容真实有效。

3. 报销单需在报销人签字、审核人签字等方面填写完整，确保报销流程合规。

4. 报销单需在报销时间、报销单号等方面填写准确，确保报销记录清晰可查。

5. 报销单需在合计金额、报销说明等方面填写详细，确保报销内容清晰明了。

注意事项：1. 报销单需在报销事由、费用项目、费用金额等方面填写真实有效，不得虚假报销。

2. 报销单需在报销时间、报销单号等方面填写准确，不得填写错误信息。

3. 报销单需在报销人签字、审核人签字等方面填写完整，不得漏签漏章。

4. 报销单需在合计金额、报销说明等方面填写详细，不得遗漏重要信息。

5. 报销单需按照公司规定填写，不得违反公司相关规定。

6. 报销单需在报销内容、报销记录等方面保留完整，不得遗失相关票据。

7. 报销单需在报销流程、报销审批等方面合规操作，不得违反公司相关规定。

以上为差旅费报销单模板，报销人需按照公司规定填写报销单，并严格按照公司相关规定进行报销流程，确保报销内容真实有效，报销流程合规。

差旅报销单模板

差旅报销单模板差旅报销单一、报销人信息1.姓名：2.部门：3.职位：4.联系方式：二、报销事由1.出差目的：请简要描述本次出差的主要目的，包括商务考察、客户拜访、参加会议等。

2.出差时间：请提供具体的出差起止时间，包括日期和星期。

3.出差地点：请列出本次出差的主要地点，包括城市、国家等。

4.出差交通方式：请描述本次出差所使用的交通方式，包括飞机、火车、汽车等。

5.出差住宿情况：请提供出差期间的住宿信息，包括酒店名称、房间类型、住宿天数等。

三、报销项目1.机票/火车票：请提供机票或火车票的信息，包括日期、起点和终点、金额等。

2.餐饮费用：请提供餐饮费用的详细信息，包括日期、餐厅名称、消费金额等。

3.住宿费用：请提供住宿费用的详细信息，包括日期、酒店名称、房间类型、住宿天数、金额等。

4.交通费用：请提供交通费用的详细信息，包括日期、交通方式、起点和终点、金额等。

5.其他费用：请提供其他费用的详细信息，包括日期、项目名称、金额等。

四、报销金额1.总金额：请提供本次报销的总金额。

2.各项目金额：请列出各项报销项目的具体金额。

五、发票信息1.发票编号：请提供相关发票的编号。

2.发票金额：请提供相关发票的总金额。

3.发票日期：请提供相关发票的开票日期。

六、审批人信息1.直接主管审批意见：请提供直接主管的审批意见及签名。

2.部门负责人审批意见：请提供部门负责人的审批意见及签名。

3.公司领导审批意见：请提供公司领导的审批意见及签名。

七、其他说明1.报销时需提供相关发票和凭证。

2.报销金额需符合公司规定的标准。

3.报销周期需符合公司规定的期限。

八、签名报销人签名：__日期：__以上是差旅报销单的主要内容，申请人需认真阅读并遵守相关规定，确保报销的顺利进行。

同时，各级审批人员也需认真审核申请，确保申请的合理性和可行性。

出差报销单示范

出差报销单示范日期：[填写日期]部门：[填写部门]姓名：[填写姓名]职务：[填写职务]一、报销概况本次出差目的为[填写出差目的]，出差地点为[填写出差地点]，出差日期为[填写出差日期]。

总费用为人民币[填写总费用]元。

二、交通费用1. 出差往返交通费- 机票费用：[填写机票费用]元- 火车票费用：[填写火车票费用]元- 长途汽车票费用：[填写长途汽车票费用]元- 出租车费用：[填写出租车费用]元- 其他交通费用：[填写其他交通费用]元2. 交通工具费用- 自驾车油费：[填写自驾车油费]元- 公交车费用：[填写公交车费用]元- 其他交通工具费用：[填写其他交通工具费用]元三、食宿费用1. 住宿费用- 酒店费用：[填写酒店费用]元- 民宿费用：[填写民宿费用]元- 其他住宿费用：[填写其他住宿费用]元2. 餐饮费用- 早餐费用：[填写早餐费用]元- 午餐费用：[填写午餐费用]元- 晚餐费用：[填写晚餐费用]元- 其他餐饮费用：[填写其他餐饮费用]元四、通讯费用- 手机话费：[填写手机话费]元- 上网费用：[填写上网费用]元- 其他通讯费用：[填写其他通讯费用]元五、其他费用- 礼品费用：[填写礼品费用]元- 差旅补贴：[填写差旅补贴]元- 其他费用：[填写其他费用]元六、总费用金额本次出差共计报销费用为人民币[填写总费用金额]元。

七、报销单审核报销人签字：日期：[填写日期]主管签字：日期：[填写日期]财务签字：日期：[填写日期]备注：请在填写报销单时，务必准确填写各项费用，报销单需经过报销人、主管和财务的审核签字，方可进行报销操作。

以上为出差报销单示范，各项费用请根据实际情况进行填写。

如有任何疑问，请随时与财务部门联系。

感谢合作！注：本报销单为示范，具体格式和内容可根据公司规定进行调整和修改。

公司差旅费用报销单

公司差旅费用报销单
公司差旅费用报销单
尊敬的财务部门，
我是人力资源行政专家，特此向贵部门提交一份公司差旅费用报销单。

以下是详细的差旅费用及相关信息：
1. 报销人信息：
姓名：[报销人姓名]
部门：[报销人所属部门]
职位：[报销人职位]
工号：[报销人工号]
2. 差旅费用明细：
- 日期：[差旅日期]
- 目的地：[差旅目的地]
- 交通费用：
- 车票费用：[车票费用]
- 出租车费用：[出租车费用]
- 其他交通费用：[其他交通费用]
- 住宿费用：[住宿费用]
- 餐饮费用：[餐饮费用]
- 其他费用：[其他费用]
3. 报销金额总计：
总计金额：[总计金额]
请财务部门核对以上信息，并尽快进行报销。

附上相关票据和发票，以便核实费用真实性。

如有任何疑问，请随时与我联系。

谢谢！
此致，
[报销人姓名]
[报销人联系方式]。

差旅费报销表参考格式

差旅费报销表参考格式全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：差旅费报销表是公司员工在出差期间发生费用后需要填写的申请报销表格。

在这个表格中，员工需要记录自己的差旅费用以便公司进行审核和报销。

下面是一份关于差旅费报销表的参考格式，希望对大家有所帮助。

差旅费报销表一、出差信息1. 出差人姓名：2. 出差日期：3. 出差地点：4. 出差目的：二、交通费用1. 交通工具（如火车、飞机、出租车等）：2. 起始地点：3. 结束地点：4. 交通费用总计：（金额）三、住宿费用1. 入住酒店名称：2. 入住日期：3. 退房日期：4. 住宿费用总计：（金额）五、其他费用1. 其他费用项目及金额：六、总费用合计：（金额）七、备注：1. 公司审核意见：2. 报销日期：以上是一份简单的差旅费报销表参考格式，大家可以根据自己的实际情况进行调整和修改。

在填写差旅费报销表时，员工需要注意填写准确详细的费用信息，并保留相关的票据和凭证以便公司审核和报销。

希望这份参考格式对大家有所帮助，祝大家出差顺利！第二篇示例：差旅费报销表是公司财务部门对员工出差期间的各项费用进行报销的重要凭证。

一份规范的差旅费报销表可以帮助企业更好地管理企业费用，提高成本控制效率。

下面将为大家介绍一份关于差旅费报销表的参考格式，希望对大家有所帮助。

一个完整的差旅费报销表应包含以下信息：1.员工基本信息：包括员工姓名、员工工号、所在部门、联系方式等。

2.出差信息：包括出差地点、出差目的、出差时间等。

3.交通费用：包括交通工具（车、飞机、火车等）、往返路线、出发时间、到达时间等。

4.住宿费用：包括住宿地点、入住时间、离开时间、住宿费用等。

5.餐饮费用：包括餐厅名称、就餐时间、消费金额等。

6.通讯费用：包括电话费、上网费等。

7.其他费用：如会议费、办公用品费等。

8.费用总计：对以上各项费用进行汇总，得出总计金额。

下面是一份简单的差旅费报销表参考格式：差旅费报销表员工信息姓名：______________出差信息交通费用费用明细：1.车费：_______元住宿费用餐饮费用其他费用以上是一份简单的差旅费报销表参考格式，实际使用中可以根据公司情况进行调整，使其更符合实际情况。

公司差旅费报销单

公司差旅费报销单
公司差旅费报销单
尊敬的财务部门：
我是公司的人力资源行政专家，特此向贵部门提交差旅费报销单，请查收并处理。

报销单详情如下：
申请人姓名：[填写申请人姓名]
申请人工号：[填写申请人工号]
报销日期：[填写报销日期]
报销明细：
1. 交通费：
- 交通工具：[填写交通工具，如飞机、火车、出租车等]
- 行程起始地：[填写行程起始地]
- 行程目的地：[填写行程目的地]
- 费用明细：[填写交通费用明细，如机票、车票、打车费等]
2. 住宿费：
- 酒店名称：[填写酒店名称]
- 入住日期：[填写入住日期]
- 离店日期：[填写离店日期]
- 房费明细：[填写房费明细]
3. 餐饮费：
- 用餐地点：[填写用餐地点]
- 用餐日期：[填写用餐日期]
- 费用明细：[填写餐饮费用明细]
4. 其他费用：
- 费用类型：[填写其他费用类型，如会议费、活动费等]
- 费用明细：[填写其他费用明细]
总费用合计：[填写总费用合计]
附件：请在此处附上相关费用发票和凭证。

以上是本次差旅费报销单的详细信息，请尽快核对并处理报销事宜。

如有任何问题，请随时与我联系。

谢谢！
此致
人力资源行政专家
[填写申请人姓名]
[填写申请人联系方式]。

出差费报销单填写样本

出差费报销单填写样本
出差费报销单填写样本
差旅费报销流程1、填写《出差计划申请表》写明出差人员、部门、职务、申请日期、到达地点、预计出差天数、计划出差日期、预计借款金额，报部门经理审批同意
2、回公司后填写费用报销单，后附《出差计划申请表》写明实际出差日期、实际出差天数、实际发生的住宿费、交通费、补贴费、复印费等
3、报销单有部门经理审核、财务部审核、总经理审批后可报销
一、出差费报销单填写样本凡是单位发生的费用支出都可以使用费用报销单。

如：出差费用，司机停车费、过路费、加油费，业务招待费用等。

二、费用报销单是记账凭证的原始凭证，粘贴在记账凭证后面，作为附件。

三、费用报销单要求：1、报销原始单据时，根据有效的各类发票，认真填写“费用报销单”，并按行次简要的写明报销用途。

报销金额大小写一定要一致。

同时也要规范大写用字，如：“零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、”。

2、填写报销单据或签字时，一定要按财务规定，用兰、黑色钢笔或签字笔填写。

切不可用铅笔、圆珠笔等填写。

3、各部门在购买备品备件、材料，以及领用所需材料时，一定要切记：办理入库、出库手续!
4、报销单填好后，要按报销程序，由部门负责人签字，经财务审核签字无误后，再给公司领导签字，这样方可给予报销。

5、报销单据粘贴，可按票面金额的大小或按单据票的大小，按顺序一排排，一行行，上下左右前后，整齐粘贴。

做到干净、平整、排列整齐。

切不可将单据胡乱以钉书针、胶带纸等用品横七竖八粘贴，以便造成不规范及财务装订的不便。

公司差旅报销单

公司差旅报销单
尊敬的领导：
我是贵公司的人力资源行政专家，特此向您提交一份关于公司差旅报销的报销单。

以下是报销单的详细内容：
报销人姓名，（填写员工姓名）。

报销人部门，（填写员工所属部门）。

报销日期，（填写报销日期）。

差旅费用明细：
1. 交通费用：
交通工具，（填写交通工具，如飞机、火车、出租车等）。

起始地点，（填写出发地点）。

目的地，（填写目的地）。

费用金额，（填写交通费用金额）。

2. 住宿费用：
酒店名称，（填写酒店名称）。

入住日期，（填写入住日期）。

离店日期，（填写离店日期）。

费用金额，（填写住宿费用金额）。

3. 餐饮费用：
餐饮地点，（填写餐饮地点）。

就餐日期，（填写就餐日期）。

费用金额，（填写餐饮费用金额）。

4. 其他费用：
费用项目，（填写其他费用项目，如会议费、通讯费等）。

费用金额，（填写其他费用金额）。

总报销金额，（填写总报销金额）。

附加说明，（如果有其他需要补充说明的事项，请在此处填写）。

以上是我所提交的差旅报销单，请您审批并安排相关财务人员进行报销操作。

如有任何问题或需要进一步的信息，请随时与我联系。

谢谢您的关注与支持！
此致。

人力资源行政专家。

公司差旅费用报销单

公司差旅费用报销单1. 报销人信息：
姓名：
部门：
职位：
工号：
2. 报销费用明细：
日期：
出差地点：
交通费用（详细列出车票、机票或公交卡消费）：
住宿费用（详细列出酒店名称、房费）：
餐饮费用（详细列出餐厅名称、餐费）：
其他费用（如会议费、通讯费等）：
合计费用：
3. 报销说明：
出差目的：
出差行程：
其他相关说明：
4. 报销附件：
附件清单（如发票、行程单等）：
5. 审批人意见：
部门经理意见：
财务部意见：
请报销人填写完整的差旅费用报销单，并提交给部门经理审批。

审批通过后，将报销单和相关附件一并交给财务部进行报销处理。

如有任何疑问，请与人力资源行政部联系。

出差报销单模板

出差报销单模板
出差报销单
1.报销申请人信息
申请人姓名：____申请部门：____职位：____联系方式：____
2.出差事由和时间
出差事由：____出差时间：从年月日至年月日
3.报销项目
3.1 交通费用：包括机票、火车票、出租车等公共交通费用。

3.2 住宿费用：住宿在出差期间的酒店费用。

3.3 餐饮费用：在出差期间的餐饮费用。

3.4 其他费用：如有其他费用，请详细列出。

4.报销金额
本次报销金额（交通费用+住宿费用+餐饮费用+其他费用）共计：____元5.发票和凭证
请附上所有相关发票和凭证。

建议将所有发票和凭证放在一个文件夹或夹子里，并在报销单上注明。

6.报销申请单位审批意见
本次报销申请符合公司规定，审批通过。

请领导审批。

7.财务审批意见
根据公司的财务规定，对本次报销申请进行审核，认为符合要求，审批通过。

8.审批结果
审批通过，可以报销。

请领导审批。

9.签名和日期
申请人签名：____日期：____
领导签名：____（如有）
日期：____（如有）
注：此文档仅供参考，请根据实际情况进行修改和补充。

出差费用报销模版

出差费用报销模版出差费用报销模板
一、报销人信息
姓名：
职务：
部门：
联系方式：
二、出差信息
出差目的：
出差时间：
出差地点：
出差天数：
三、费用明细
1. 交通费用
- 交通工具：
- 车票/航班号：
- 出发地点：
- 目的地：
- 费用金额：
2. 住宿费用
- 酒店名称：
- 入住日期：
- 离店日期：
- 房费金额：
3. 餐饮费用
- 餐厅名称：
- 就餐日期：
- 餐费金额：
4. 通讯费用
- 通讯方式：
- 费用金额：
5. 其他费用
- 费用项目：
- 费用金额：
四、费用总计
总计金额：
五、报销说明
请在此处填写报销费用的详细说明，包括费用产生的原因、必要性等。

六、附件清单
请在此处列出所有相关的费用凭证，如发票、收据等。

七、报销人签字：
日期：
八、审批人意见：
日期：
以上为出差费用报销模板，报销人应根据实际情况填写相关信息，并附上相应的费用凭证。

报销人应确保填写准确无误，并在报销说明
中详细解释费用产生的原因和必要性。

审批人应仔细审查报销申请，
核对费用明细和凭证，确保报销符合规定并合理合法。

出差费用报销模板

出差费用报销模板尊敬的上级领导：我特此向您提交出差费用报销模板，以便员工在出差过程中能够准确及时地进行费用报销。

以下是该模板的具体内容：一、报销事项及要求：1. 出差人员姓名：2. 出差日期及时间：3. 出差地点：4. 发生的费用明细：（1）交通费用：包括往返交通费、城市间交通费和当地交通费；（2）住宿费用：包括住宿费、早餐费和其他相关费用；（3）餐饮费用：包括各餐费用和招待费用；（4）通信费用：包括电话费、上网费用和传真费用；（5）其他费用：如会议费、材料费等。

二、报销材料要求：1. 报销单：请填写完整的报销单，包括出差人员基本信息、费用明细及具体金额，以及必要的签字确认；2. 原始发票：请保留所有涉及费用的原始发票，确保金额准确、清晰可辨；3. 出差证明：请提供出差期间的相关证明文件，如行程安排、会议邀请函等；4. 银行账户信息：请提供员工的有效银行账户信息，以便能够及时转账报销。

三、报销流程：1. 填写报销单：员工应当在出差结束后的5个工作日内填写完整的报销单，并准备好所有的相关报销材料；2. 报销单审核：报销单需由所在部门负责人审核签字确认，并进行费用核对；3. 财务审批：财务部门将对报销单进行财务审核，确认费用准确无误；4. 转账报销：经财务审批后，报销金额将在5个工作日内转入员工指定的银行账户内；5. 报销单归档：财务部门将完成转账报销后，将报销单归档保存，以备日后查询与核对。

四、注意事项：1. 合理性原则：出差费用报销应符合公司相关规定，合理合规；2. 真实性原则：报销单及相关材料应真实、准确反映实际发生费用；3. 时效性原则：请员工在规定时间内提交报销申请，以避免延误；4. 保密性原则：报销涉及的个人信息及相关资料应保密，避免泄露风险；5. 退还原则：如出差过程中部分费用未能使用完毕，员工需将未使用的款项返还公司。

以上是出差费用报销模板的详细内容，请参照模板进行填写和操作。

出差期间如有问题，请与财务部门联系。

员工出差报销单

员工出差报销单
员工出差报销单
尊敬的人力资源部门，
我是公司员工XXX，特此向您提交我的出差报销申请。

以下是我在出差期间发生的费用详细列表：
1. 交通费用：
- 往返机票：XXX元
- 出租车费用：XXX元
- 公共交通费用：XXX元
2. 住宿费用：
- 酒店费用：XXX元
3. 餐饮费用：
- 早餐费用：XXX元
- 午餐费用：XXX元
- 晚餐费用：XXX元
4. 通讯费用：
- 手机话费：XXX元
- 上网费用：XXX元
5. 其他费用：
- 办公用品购买费用：XXX元
- 其他杂费：XXX元
总计费用为XXX元。

请您查看以上费用明细，并帮助我进行报销。

我已将相关费用的发票和收据一
并附上，请您查收并核实。

我承诺以上费用均为出差期间实际发生的费用，且符合公司的相关规定和政策。

如有需要，我愿意提供更详细的费用解释和说明。

再次感谢您的帮助和支持。

此致，
XXX
公司员工。

出差报销模板

出差报销模板[公司名称][公司地址][日期]报销人：[报销人姓名]报销部门：[报销部门名称]项目/费用明细：1. 出差费用项目名称：[出差地点]出差日期：[开始日期] - [结束日期]出差天数：[出差天数]交通费用：- [出差交通工具1]：[金额]- [出差交通工具2]：[金额]- ...住宿费用：- [住宿费用1]：[金额]- [住宿费用2]：[金额] - ...餐饮费用：- [餐饮费用1]：[金额] - [餐饮费用2]：[金额] - ...其他费用：- [其他费用1]：[金额] - [其他费用2]：[金额] - ...总费用：[总费用]2. 其他费用项目名称：[项目名称]日期：[日期]费用明细：- [费用明细1]：[金额] - [费用明细2]：[金额] - ...总费用：[总费用]3. ...以上所列费用明细均真实有效，无虚报、重复报销等情况。

报销人签字：_________________报销日期：_________________审核人签字：_________________审核日期：_________________备注：（此处可列出需要额外说明的事项）注意事项：1. 所有费用必须使用公司指定的付款方式进行报销，不接受个人现金报销。

2. 出差费用必须提供有效的发票、收据等报销凭证。

3. 公司将在收到报销申请后的15个工作日内处理报销事宜。

附件：- 收据、发票等报销凭证的影印件（按费用明细顺序排列）以上费用报销模板仅供参考，具体报销的项目、明细和格式根据实际情况进行调整。

请报销人在填写时提供准确、完整的信息，并遵守公司报销政策和流程。

如有任何疑问，请与财务部门联系。