控制记录表格样本
消防控制室值班记录(制式表格)
消防控制室值班记录(制式表格)消防控制室值班记录单位：消防控制室时间：每日24小时消防控制室设备操作人员的职责、任务：1.负责对各种消防控制设备的监视和运用，保障消防控制室设备的正常运行。
2.每日测试主要消防设施功能，及时排除误报和一般故障，并协助技术人员对消防设施进行修理、维护，保证设备正常运行。
3.对火灾信号应立即确认，并启动灭火应急疏散预案，及时、准确启动有关消防设备，正确有效地组织扑救及人员疏散，给领导决策当好参谋。
4.不间断值守岗位，认真填写消防控制室的火警、故障和值班记录，做好交接班工作。
5.积极参加消防专业培训，不断提高业务素质。
报警处理程序及日常管理制度：报警处理程序：1.接到报警信号后，消防控制室值班人员应立即安排相关人员携带对讲机、插孔电话等通讯工具，迅速到达报警点确认。
2.如未发生火情，现场确认人员应立即用通讯工具向消防控制室反馈信息。
3.如确有火灾发生，现场确认人员应立即用通讯工具向消防控制室反馈信息，利用现场灭火器材进行扑救。
4.消防控制室值班人员根据火灾情况启动有关消防设备，应立即拨打119向消防队报警，通知有关人员到场灭火，并报告单位值班领导。
5.情况处理完毕后，恢复各种消防设备正常运行状态。
日常管理制度：1.消防控制室必须昼夜24小时设专人值班，值班人员应坚守岗位，严禁脱岗，未经专业培训的无证人员不得上岗。
2.值班人员要认真研究消防法律、法规，研究消防专业知识，熟练掌握消防设备的性能及操作规程，提高消防技能。
3.值班时间严禁睡觉、喝酒，不得聊天、打私人电话、不准在控制室内会客，严禁无关人员触动、使用室内设备。
4.严密监视设备运行状况，遇有重大情况要及时报告。
5.未经公安消防机构同意不得擅自关闭火灾自动报警、自动灭火系统。
表A1消防控制室值班记录年月日时间自检火灾报警控制器运行消音复位报警性质主电源备用电源消防联动控制器运行正常自动手动故障交班人接班人故障及处理情况交接班检查情况记录时间正常故障火警每日运行情况记录误故障报报警注：删除明显有问题的段落。
文件控制表格汇编
NO
制/修订日期
修订编号
制/修订内容
版本
页次
1
2022-05-21
-
新制订
A0
核准
审核
制订
1.《有效文件清单》（内部）
2.《有效文件清单》（外部）
3.《受控文件发放/回收记录》
4.《文件更改单》
5.《非密文件借阅/复制记录表》
6.《作废文件记录表》
有效文件清单（内部）
文件类别：
序号
文件名称
更改处数：
换页更改□
换页页次：
附件：
说明：请将更改页补充进文件，并撤出作废页，送文件归口控制部门销毁。同时更改有效文件分类清单。
更改提出部门
申请人
会签
审核人
批准人
日期
注：由文件控制部门编制，分发至各文件使用部门。
作废文件记录表
序号
文件名称
文号
废止日期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
文件销毁登记表
序号
文件名称
编号
份数
单份页数
销毁时间
申请人
批准人
操作人
受控文件发放
序号
文件名称
编号
发放记录
回收记录
备注/版本
部门
签收
日期
份数
部门
签回
日期
份数
制表：日期：年月日第（）页共（）页
非密文件借阅
借阅时间
文号
内容
经办人
批准人
归还时间
备注
GJB9001C-2017关键过程控制程序含记录表格
GJB9001C-2017关键过程控制程序含记录表格1 目的为确保对产品形成的关键过程进行控制，制定本程序。
2 范围适用于公司军工产品所涉及的关键过程的控制。
3 定义关键过程：对形成产品质量起决定作用的过程。
一般包括形成关键、重要特性的过程；加工难度大、质量不稳定、易造成重大经济损失的过程等。
4 职责4.1产品开发组负责评估军工产品所涉及的关键过程，并对关键过程进行标识及制定关键过程明细表，编制关键过程作业指导文件；并对所涉及的关键过程进行控制。
4.2系统事业部/板卡事业部/结构事业部负责关键过程相关控制文件的组织实施。
4.3质量组负责关键过程的监视和测量及所涉及关键过程的控制。
4.4人机资源部负责组织对从事关键过程员工的培训、考核、发证工作。
5 程序5.1关键过程的确定原则5.1.1形成产品关键重要特性的过程。
5.1.2加工难度大、周期长、质量不稳定、易造成重大经济损失的过程。
5.2关键过程的确定程序5.2.1产品技术人员根据关键件（特性）、重要件（特性）明细表来确定公司关键过程，编制《关键过程明细表》，并组织相关部门对关键过程进行确认和再确认。
5.2.2属于关键、重要的采购产品，应在物料请购单中标注特性类别。
5.2.3产品技术人员负责编制的关键过程的作业指导文件，并提交体系中心受控发行。
5.2.4关键过程涉及的工艺文件应作为工艺评审的重点。
5.3关键过程的控制要求5.3.1 图样和技术文件的控制5.3.1.1关键过程所需的图样和技术文件应明确进行标识。
5.3.1.2产品开发组在编制关键过程所需的作业指导书或相关工艺文件时应明确规定控制项目、内容、方法、工艺参数、生产设备、计量器具、检测方法及应做的原始记录。
5.3.1.3 关键过程所需的图样和技术文件等的更改应严格履行审批手续。
5.3.1.4 关键过程所需的图样和技术文件等应按特性分类规定加盖“关键过程”标记。
5.3.2人员的控制5.3.2.1关键过程涉及的关键工序操作人员应经培训考核合格并持证上岗。
控制记录血糖表格
早餐餐前
早餐餐后两小时
午餐餐前
午餐餐后两小时
晚餐餐前
晚上10点
时间
日期
早餐餐前
早餐餐后两小时
午餐餐前
午餐餐后两小时
晚餐餐前
晚上10点
1.空腹血糖正常值:3.9～6.1mmol/L 2.餐后1小时血糖正常值：血糖≤11.1mmol/L 3.餐后2小时血糖正常值：血糖≤7.8mmol/L 4.餐后3小时血糖正常值：第三小时后恢复正常 注：如果2次重复测定空腹血糖大于6.1mmol/L就可诊断为糖尿病，糖尿病专家指出，2型糖尿病的症状不是明显， 所以症状不能做2型糖尿病的确诊的依据，临床上血糖只诊断糖尿病的唯一标准。
消防控制室值班记录制式表格完整版
消防控制室值班记录制式表格HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】消防控制室值班记录单位：时间：消防控制室设备操作人员的职责、任务一、负责对各种消防控制设备的监视和运用，熟悉和掌握消防控制室设备功能及操作规程，按照规定测试自动消防设施的功能，保障消防控制室设备的正常运行。
二、每日测试主要消防设施功能，?及时排除误报和一般故障；发现故障应在24h内排除，不能排除的应立即向部门主管人员上报。
三、协助技术人员对消防设施进行修理、维护，不得擅自拆卸、挪用或停用，保证设备正常运行。
四、对火灾信号应立即确认，火灾确认后应立即拨打119向消防队报警，不得迟报或瞒报，并向单位消防主管人员报告，随即启动灭火应急疏散预案，及时、准确启动有关消防设备，正确有效地组织扑救及人员疏散，给领导决策当好参谋。
五、不间断值守岗位，认真填写消防控制室的火警、故障和值班记录，做好交接班工作。
六、积极参加消防专业培训，不断提高业务素质。
报警处理程序及日常管理制度一、报警处理程序1、接到报警信号后，消防控制室值班人员应立即安排相关人员携带对讲机、插孔电话等通讯工具，迅速到达报警点确认。
2、如未发生火情，现场确认人员应立即用通讯工具向消防控制室反馈信息。
3、如确有火灾发生，现场确认人员应立即用通讯工具向消防控制室反馈信息，利用现场灭火器材进行扑救。
4、消防控制室值班人员根据火灾情况启动有关消防设备，应立即拨打119向消防队报警，通知有关人员到场灭火，并报告单位值班领导。
5、情况处理完毕后，恢复各种消防设备正常运行状态。
二、日常管理制度1、消防控制室必须昼夜24小时设专人值班，值班人员应坚守岗位，严禁脱岗，未经专业培训的无证人员不得上岗。
2、值班人员要认真学习消防法律、法规，学习消防专业知识，熟练掌握消防设备的性能及操作规程，提高消防技能。
3、值班时间严禁睡觉、喝酒，不得聊天、打私人电话、不准在控制室内会客，严禁无关人员触动、使用室内设备。
科室POCT质量控制记录表格本
POCT质量控制工作记录本（便携式血糖仪）科室: 检验科济南市明水眼科医院2014年度目录一、济南市明水眼科医院便携式血糖检测仪临床使用管理制度 (1)二、操作规程 (3)1、标本采集操作规程 (3)2、便携式血糖检测仪操作规程 (4)3、质控规程 (5)4、检测结果报告出具规程 (7)5、废弃物处理规程 (7)6、便携式血糖仪保养及维护规程 (8)三、便携式血糖仪与大型生化分析仪血糖结果比对试验 (9)四、质量控制 (11)1、质控记录 (11)2、质控图 (12)3、失控记录及分析 (47)五、POCT检测人员资质授权审批表 (53)六、POCT督导检查反馈表 (54)便携式血糖检测仪临床使用管理制度血糖仪属于即时检验（Point-of-care testing，POCT，也称为床旁检验）设备，其管理纳入医院POCT管理。
为加强我院便携式血糖检测仪（以下简称血糖仪）的临床使用管理，规范临床血糖检测行为，保障检测质量和医疗安全，根据《卫生部办公厅关于印发<医疗机构便携式血糖检测仪管理和临床操作规范（试行）>的通知》（卫办医政发〔2010〕209号）和中华人民共和国卫生行业标准《便携式血糖仪血液葡萄糖测定指南》（WS/T 226-2002）等文件要求，制定本制度。
本制度适用于我院采用血糖仪进行的非诊断性血糖监测。
一、制定规范血糖仪临床使用的相关规章制度及管理规程（附后），并认真执行。
管理规程应包括以下内容：1、标本采集规程；2、血糖检测规程；3、质量控制规程；4、检测结果报告出具规程；5、废弃物处理规程；6、血糖仪的贮存、维护和保养规程等。
二、根据卫生部《医疗机构便携式血糖检测仪管理和临床操作规范（试行）》的有关要求，对血糖仪及相应的试纸和采血装置进行评估，选择合适的血糖仪。
1、选择符合血糖仪国家标准，并经国家食品药品监督管理局登记注册准入临床应用的血糖仪；2、同一病区原则上应当选用同一型号的血糖仪，避免不同血糖仪带来的检测结果偏差；3、准确性要求：血糖仪检测与实验室参考方法检测的结果间误差应在±20%范围内，且所有数据在临床可接受区；4、精确度要求：不同日期测量结果的标准差（SD）应当不超过0.42% mmol/L（质控液葡萄糖浓度<5.5mmol/L）和变异系数（CV%）应当不超过7.5%（质控液葡萄糖浓度＞5.5mmol/L）5、操作简便，图标易于辨认，数值清晰易读，单位应锁定在国际单位“mmol/L”上；6、血糖检测的线性范围至少为1.1～27.7mmol/L，低于或高于检测范围，应当明确说明。
GJB9001C-2017生产过程控制程序含记录表格
GJB9001C-2017生产过程控制程序含记录表格1 目的为使生产过程处于受控状态，从而确保产品生产过程质量，特制定本程序。
2 范围本程序适用于本公司所有产品生产、安装过程质量控制。
3 职责3.1 系统事业部/板卡事业部/结构事业部：负责生产安排、进度控制以及生产用料准备状态控制。
负责满足生产所用物料的防护及出入库管理。
保质、保量、按时完成产品的生产任务，以及组织对本部门过程操作人员的培训、考核和资格认可。
3.2 产品技术人员负责收集编制产品特性的有关信息，关键过程的控制、解决产品工艺或技术问题。
3.3质量组人员负责检验以及测量、试验设备的管理并对过程质量的各阶段按要求进行检查和监督，对质量控制点进行日常管理工作，并做好记录。
4 程序4.1产品技术人员提供设计和开发输出的文件：产品规格、BOM、图纸、工艺文件、检验实验标准等。
工艺文件规定产品生产所需工序、工序顺序、工具、物料相应工序的作业内容、作业方法、所需设备、注意事项和质量要求等。
4.2 系统事业部/板卡事业部/结构事业部根据设计和开发输出文件与产品交期要求、库存情况结合各生产部门的生产能力，编制生产计划。
4.3 生产过程组织4.3.1生产部门按确认的生产计划，依据BOM领齐物料，安排合适员工及工具到位，人员的素质应满足工作岗位对人员的基本素质的要求；并根据工艺文件检查仪器、设备是否正确，确保所使用的生产设备、工装工具必须符合工艺规程的要求。
4.3.2 在相应的工位上张贴工艺文件，生产员工须按相关工艺文件要求进行生产，同时把转产前的工艺文件回收归档保管。
4.3.3 对生产现场进行7S管理，特别是根据产品实现的不同阶段对环境的不同要求，对人身安全、健康、产品质量等有损害或潜在损害的工作环境或设备要制定严格的操作规范或实施相应的防护措施。
4.3.4 上述各项检查有不符合地方应通知相关部门进行协调处理。
4.3.5 新产品生产前由产品技术人员讲解产品生产过程、品质要求及注意事项等，使生产员工了解作业内容、作业方法以及所采用的设备、工具。
科室质量控制记录本
世博高新医院医疗质量管理与持续改进记录表科室：年度：医疗质量持续改进记录表填写要求1、科室成立以科主任为组长的医疗质量管理小组，并设有质控员。
2、本医疗质量持续改进记录表由科主任负责，质控员负责填写。
3、每年度科室要制订医疗质量持续改进计划及医疗质量控制指标。
4、科室根据医院的医疗质量控制重点内容制订每月医疗质量控制重点内容。
5、日常科室医疗质量持续改进记录表要求每月至少检查一次，并做好记录，根据存在问题制订整改措施，并对整改措施进行效果评价，由科主任审阅后签字负责。
6、每月底对科室质量控制情况进行认真总结，填写每月医疗质量控制总结，科主任签字后交医务科审查。
7、每年底对本年度科室医疗质量控制情况进行总结。
科室医疗质量管理小组成员及职责科室医疗质量管理小组成员：组长：成员：质控员：科室医疗质量管理小组职责：科室医疗质量管理小组负责科室医疗质量管理，制定科室医疗质量管理措施和考核办法，督促医务人员执行各项规章制度和诊疗规范，对科室的医疗质量进行检查和考核。
科室主任是科室质量管理的第一责任人。
年度科室质量控制计划一、需要改进的内容（一）医疗制度、医疗技术1、重点抓好医疗核心制度的落实：首诊负责制度、三级医师查房制度、疑难危重病例讨论制度、会诊制度、危重患者抢救制度、分级护理制度、死亡病例讨论制度、交接班制度、病历书写规范、查对制度、抗菌药物分级管理制度、知情同意谈话制度等。
2、加强医疗质量关键环节的管理，落实患者安全目标。
3、加强全员质量和安全教育，牢固树立质量和安全意识，提高全员质量管理与改进的意识和参与能力，严格执行医疗技术操作规范和常规。
4、加强全员培训，医务人员“基础理论、基本知识、基本技能”必须人人达标。
（二）病历书写1、《病历书写规范》的再学习和再领会，《住院病历质量检查评分表》讲解和学习；2、病历书写中的及时性和完整性，字迹的清楚性；3、体检的全面性和准确性；4、上级医生查房的及时性和记录内容的规范性；5、日常病程记录的及时性和完整性（包括上级医生的医疗指示，疑难危重病人的讨论记录，危重抢救病人的抢救记录，重要化验、特殊检查和病理结果的记录和分析，会诊记录、死亡记录和死亡讨论记录等）；6、治疗知情同意记录的规范性（包括住院病人72小时内知情同意谈话记录，特殊检查、治疗的知情同意谈话记录，医保患者自费＜特殊＞药品和器械知情同意谈话记录等）；7、治疗的合理性（特别是抗精神病药及抗生素的使用、更改、停用有无记录和药物的不良反应有无报告和记录，处方〈包括精神、麻醉处方〉的合格率等）；8、归档病历是否及时上交，项目是否完整；（三）、其他重要环节管理、科室管理。
控制点三等水准测量数据记录表
46.970
46.90
46.85
46.85
46.843
46.960
46.973
46.993（舍）
46.960
A7-A8
72.210
72.064
72.144
72.09
72.10
72.09
72.090
72.201
72.089
72.207
72.090
A8-A9
63.171（舍）
63.245
63.197
高差中数
0.194
0.242
0.297
-0.249
-0.855
前后视距差
-0.8
0.4
0.1
-0.2
-1.0
前后视距差累计差
-2.9
-2.5
-2.4
-2.6
-3.6
后视尺黑面中丝和
前视尺黑面中丝和
后视尺红面中丝和
前视尺红面中丝和
后视距和
前视距和
黑面高差和
红面高差和
高差中数和
允许高差闭合差
12.810
63.20
63.11
63.16
63.160
63.151
63.244
63.146
63.245
A9-A10
62.242
62.257
62.252
62.17
62.25
62.21
62.210
62.251（舍）
62.263
62.243
62.265
A10-A11
49.219
49.282
49.246
49.10
49.05
5.695
消防控制室值班记录(制式表格)
消防值班室值班人员职责和任务一、负责对各种消防值班设备的监视和运用，熟悉和掌握消防值班室设备功能及操作规程，按照规定测试自动消防设施的功能，保障消防值班室设备的正常运行。
二、每日检查、测试主要消防设施功能，?及时排除误报和一般故障；发现故障应在24小时内排除，不能排除的应立即向部门负责人上报。
三、协助消防维保等专业技术人员对消防设施进行修理、维护，不得擅自拆卸、挪用或停用，保证设备正常运行。
四、对火灾信号应立即确认，火灾确认后应立即拨打119向消防队报警，不得迟报或瞒报，并向单位消防主管领导报告，随即启动灭火应急疏散预案，及时、准确启动有关消防设备设施，正确有效地组织扑救及人员疏散。
五、不间断值守岗位，认真填写消防值班室的火警、故障和值班记录，做好交接班工作。
六、积极参加消防专业培训，不断提高业务素质。
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX201X年XX月X日报警处理程序及日常管理制度一、报警处理程序1、接到报警信号后，消防值班室值班人员应立即查清报警位置，电话通知报警位置所在单位负责人员或安排相关人员携带对讲机、插孔电话等通讯工具，迅速到达报警点确认。
2、如未发生火情，所在位置单位工作人员或现场确认人员应立即用通讯工具向消防值班室反馈信息，值班人员记录报警情况并复位。
3、如确有火灾发生，所在位置单位工作人员或现场确认人员应立即用通讯工具向消防值班室反馈信息，利用现场灭火器材进行扑救。
4、消防值班室值班人员应立即拨打119向消防队报警，通知有关人员到场灭火，并报告公司消防安全管理人。
5、情况处理完毕后，恢复各种消防设备正常运行状态。
二、日常管理制度1、消防值班室必须昼夜24小时设专人值班，值班人员应坚守岗位，严禁脱岗，未经专业培训的无证人员不得上岗。
2、值班人员要认真学习消防法律、法规，学习消防专业知识，熟练掌握消防设备的性能及操作规程，提高消防技能。
3、值班时间严禁睡觉、喝酒，不得聊天、打私人电话、不准在值班室内会客，严禁无关人员触动、使用室内设备。
消防控制室值班记录(制式表格)
消防控制室值班记录单位：时间：消防控制室设备操作人员的职责、任务一、负责对各种消防控制设备的监视和运用，熟悉和掌握消防控制室设备功能及操作规程，按照规定测试自动消防设施的功能，保障消防控制室设备的正常运行。
二、每日测试主要消防设施功能，及时排除误报和一般故障；发现故障应在24h内排除，不能排除的应立即向部门主管人员上报。
三、协助技术人员对消防设施进行修理、维护，不得擅自拆卸、挪用或停用，保证设备正常运行。
四、对火灾信号应立即确认，火灾确认后应立即拨打119向消防队报警，不得迟报或瞒报，并向单位消防主管人员报告，随即启动灭火应急疏散预案，及时、准确启动有关消防设备，正确有效地组织扑救及人员疏散，给领导决策当好参谋。
五、不间断值守岗位，认真填写消防控制室的火警、故障和值班记录，做好交接班工作。
六、积极参加消防专业培训，不断提高业务素质。
报警处理程序及日常管理制度一、报警处理程序1、接到报警信号后，消防控制室值班人员应立即安排相关人员携带对讲机、插孔电话等通讯工具，迅速到达报警点确认。
2、如未发生火情，现场确认人员应立即用通讯工具向消防控制室反馈信息。
3、如确有火灾发生，现场确认人员应立即用通讯工具向消防控制室反馈信息，利用现场灭火器材进行扑救。
4、消防控制室值班人员根据火灾情况启动有关消防设备，应立即拨打119向消防队报警，通知有关人员到场灭火，并报告单位值班领导。
5、情况处理完毕后，恢复各种消防设备正常运行状态。
二、日常管理制度1、消防控制室必须昼夜24小时设专人值班，值班人员应坚守岗位，严禁脱岗，未经专业培训的无证人员不得上岗。
2、值班人员要认真学习消防法律、法规，学习消防专业知识，熟练掌握消防设备的性能及操作规程，提高消防技能。
3、值班时间严禁睡觉、喝酒，不得聊天、打私人电话、不准在控制室内会客，严禁无关人员触动、使用室内设备。
4、严密监视设备运行状况，遇有重大情况要及时报告。
5、未经公安消防机构同意不得擅自关闭火灾自动报警、自动灭火系统。
变更控制管理表格【范本模板】
对应的检查框中选择,并提供相应的理由，并签名.
备注:如果变更的重要性不明确或无法充分理解，初始的选项是“重大变更"
重大变更 一般变更 微小变更
表格号： SOP-QA-00xx-A0
11B 预期的关闭日期是否和承诺相关
承诺的描述（紧急任务，承诺的性质）：
.
步骤 12 变更计划-批准后期活动
根据变更计划活动中在最终批准后所需完成的活动，完成下表中的内容。 根据所需，增加行数。
12A. 本变更要求中是否有交替/阶段/临时的放行要求？ 如有，确保交替/阶段/临时的放行活动
在变更计划中进行说明。
8D 变更计划活动/可交付的成果 ： 在以下表格中对变更计划中的活动进行描述。根据需要增加行数。
序号
活动/可交付的成果
部门
责任人
预定完成日期
1
2
3
4
.
步骤 9. 变更的沟通 完成下表中的关于变更计划中的沟通活动。
是否有和受影响的工厂，地区和职能部门的沟通本变更内容的需求？如果是，确保在变
更计划中包含沟通活动。沟通计划需要记录变更如何在组织内部和必要的同外部客户
是
（客户，顾客，第三方）沟通的信息传递要求。 否
变更的沟通计划：
附件名称：
不适用
.
步骤 10 库存/物料处理说明 确认本变更中的所需的原料/库存的处置要求。如有必要,请在备注中说明。
备注：本说明旨在对如下的活动提供指导：
表格号： SOP-QA-00xx-A0
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智能建筑系统工程质量控制资料核查记录通用表格
核查意见
合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格
核查人
XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
安装单位检查评定 结果
主控项目全部合格，一般项目满足规范规定
项目质量技术负责 人：
项目经理(负责 人)：
XXX XXX
年月日
监理(建设)单位 验收结论
经旁站检查及验收，该检验批评定合格，同意验收
专业监理工程师 (建设单位项目专业技术负责人)：
XXX
年月日
15 分项(子系统)质量验收记录
16 子分部(系统)质量验收记录
17 分部质量验收记录
18 系统技术、操作和维护手册
19 系统管理、操作人员培训记录
工程1 住宅小区智能化
项目经理(负责人) 项目经理(负责人)
田鹏程 XXX
份数
12 13 15 14 16 18 19 16 21 21 24 2 5 26 22 16 85 20 10
5 进场设备及主要材料检查记录
6 进场材料、设备检(试)验报告
7 隐蔽工程验收记录
8 设备(单元)单体检测调试记录(报告)
9 系统工程检测调试记录(报告)
10 系统试运行记录(报告)
11 施工检查、测试记录
12 安全和功能资料检查及主要功能抽查记录
13 观感质量检查验收记录
14 检验批工程质量验收记录
系统工程质量控制资料核查记 智能建筑 住宅小区智能化 录通用表格
单位(子单位)工程名称
所属子分部(系统)/分项(子 系 统)工程名称
AS9100D记录控制程序(范本)
记录控制程序文件编号：文件版本：编制：审核：批准：1.目的 (4)2.范围 (4)3. 参考文件 (4)4.定义 (4)5. 职责 (4)5.1.适航质量部 (4)5.2.项目管理部 (4)5.3.各部门 (4)6.过程策划和记录图 (4)7.工作程序 (6)7.1.记录的分类 (6)7.2.记录模板的设计 (6)7.3.记录的标识 (6)7.4.记录的控制范围 (6)7.5.记录的控制要求 (6)7.6.记录的填写要求 (6)7.7.记录的收集、存档和借阅 (7)7.8.记录的保存期限 (7)7.9.记录模板的修订 (9)7.10.记录的销毁 (9)8. 附录 (9)附录1部门记录清单 (10)附录2 记录抽查记录表 (11)1.目的规范记录的管理，在需要时能被迅速调阅，客观、真实、准确地反应质量管理体系的运行状况，为产品的可追溯性及采取改进措施提供依据。
2.范围适用于公司质量管理体系各相关过程中形成的所有记录（即成文信息）。
3.参考文件AS9100D 《质量管理体系一航空、航天和国防组织的要求》CCAR-21 《民用航空产品和零部件合格审定规定》AP-21- 04 《生产批准和监督程序》CA-QP-05 《文件控制程序》《设计保证系统指南》4.定义记录模板：记载记录的样式文件，是文件的特殊形式，为四层文件；记录：在记录模板中填写了具体实质性内容的证据性文档，阐明所取得的结果或者提供所完成活动的证据性文档。
5.职责5.1.适航质量部负责制定与修订本程序。
对各部门记录的控制进行监督，并负责质量管理体系建立、运行和审核记录的控制与管理；负责产品质量记录的控制与管理；负责接收和管理来自供方的质量记录。
5.2.项目管理部负责体系文件中记录版本的控制。
5.3.各部门对本部门记录的真实、准确、清晰和完整性负责；控制本部门记录表格的版本，是记录的归口管理部门；并对保存于本部门的记录进行收集、汇总、标识和存档等管理，做好内部控制。
项目控制五大表格
2.质量验收资料与工程同步；记录内容填写真实、规范，签字齐全。（5分）
4
现场物资质量管理
10
1.按国家工程质量验收规范规定，进厂物资质量检验记录齐全、内容填写规范。（5分）
2.现场物资标识齐全，标识内容完整、规范。（5人）
5
不合格品管理
10
考核时段
序号
考核内容
标准分值
考核标准
考核情况
实得分
1
质量目标
10
1.质量目标策划，分解质量目标，确定各分部、分子部（分项）工程质量目标，并确定质量责任人；根据施工阶段，编制重点分项（检验批）工程的质量预控措施、工程规矩集。（7.5）分
2.检验批（分项）工程允许偏差合格点率满足各级质量目标（合格、优良、局精品杯、长城杯）的需要。（2.5分）
3.质量验收资料与工程同步，记录内容填写真实、规范，签字齐全。（5分）
4
现场物资质量管理
10
1.按国家工程质量验收规范规定，进厂物资质量检验记录齐全、内容填写规范。（5分）
2.现场物资标识齐全，标识内容完整、规范。（2.5分）
3.半成品钢筋表示齐全，有质检员检验记录。（2.5分）
5
不合格品管理
10
1.不合格品评审处置及时，资料内容填写规范；项目管理人员熟悉不合格品管理程序（抽查提问）。（5分）
2.监理通知、业主及政府质量监督部门发出的质量整改通知及时回函，质量问题整改及时。（2.5分）
3. 质量分析会召开及时，记录内容真实，问题分析透彻，措施合理，与会人员到位。（2.5分）
6
搅拌站实验室管理
5
1.搅拌站制度健全，配合比标牌明晰。砂石秤计量准确。（2.5分）
消防控制室值班记录表格
年月日
岗位防火检查记录
检查时间
检查人
所在岗位
岗
位
检
查
内
容
处
理
措
施
防火巡查记录簿封面
说明：封面为A4纸格式，横向排版，每本31页，每月使用一本,用完后存档备查）
防火检查记录簿封面
说明:封面为A4纸格式，横向排版，每本31页，每月使用一本，用完后存档备查）
防火巡查记录表
检查部门（部位）
存在问题
处理结果
存在问题
处理结果
存在问题
处理结果
存在问题
处理结果
用火、用电有无违章情应急照明是否完好
消防设施、器材是否保持工作状态，消防安全标志是否在位、完整
常闭式防火门是否关闭严密，防火卷帘下是否堆放物品影响使用
消防安全重点部位的人员在岗情况
工作结束后,清除遗留火种等杂物，发热源管理的落实情况
消防水源情况
消防设施工作情况,灭火器材、消防安全标志设置和功能状况
重点工种人员及其他员工消防知识掌握情况
消防安全重点部位的管理情况
消防控制室值班情况和设施运行情况
具有火灾危险性的生产工艺流程及设备消防安全措施落实情况
防火巡查开展情况
其他需进行防火检查的内容
被检查部门（部位)负责人（签字）
参加检查人员（签字）
具有火灾危险性的生产工艺流程消防安全措施落实情况
其他消防安全情况
巡查人员（签字）
检查时间
年月日时至时
归口负责人
签名
防火检查记录表
检查部门(部位）
存在问题
处理结果
存在问题
处理结果
存在问题
处理结果
存在问题
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评审时间安排： 本次管理评审会议定于
会。
年 月 日上午 时,在 召开。望各位与会者准时到
编制： 日期：
批准： 日期：
管理评审报告
评审目的：就质量方针和质量目标，评价公司质量管理体系现状对环境的持续适宜性、充 分性、有效性。 评审组织：主持：总经理
出席：管理者代表、各部门负责人及相关人员。 评审内容
管理评审计划
评审目的：就质量方针和质量目标，评价公司质量管理体系现状的持续适宜性、充分性、 有效性。
评审组织：主持：总经理 出席：管理者代表、各部门负责人
评审内容： 1、 质量管理体系审核结果； 2、 质量方针和质量目标及其实施情况； 3、 服务质量变动趋势； 4、 重大质量事故的处理； 5、 顾客投诉的处理； 6、 纠正和预防措施实施情况； 7、 公司的组织机构、职责分配、资源配备是否适宜； 8、 体系的要素及相应的文件是否有修正的需要； 9、 顾客或员工对质量管理体系有益的建议。
培训内容
时间 序号
姓名
地点 工作岗位
考核方式
方式 教师 考核结果
有效性评价
员工能力及工作业绩评价考核结果
姓名 项目
具 体 内容
结果
评价意见
评价负责人：
时间：
年
月
日
员工培训档案
部 门：
序 号
培训时间
培训内容
姓 名： 考核方式
考核结果
所在岗位
设施名称 规格型号 使用部门 主要技术参数：
设施配置申请单
日期:
设计开发评审记录
项目名称 开发阶段 评审人员
部门
项目负责人
职务
评审人员
部门
职务
评审内容 合同符合性 标准符合性
采购可行性 生产可行性
存在问题及改进措施：
可检验性 质量稳定性
安全性
评审结论： 对相关措施验证结果
编制：
审核：
批准：
日期：
项目名称 开发阶段
本阶段输入
验证/确认 方式
验证/确认 实施情况
本计划“内容”可填写附件名称，附件共[
编制：
批准：
]件。
日期：
项目
质量目标 及要求
质量计划表
内容
责任人 完成时间
实现过程
服务依据 的文件
服务需要 的资源
检查活动 的安排
合格判定
需要的 记录
是否需要 进行评审
确认
本计划“内容”可填写附件名称，附件共[
]件。
编制：
批准：
日期：
7.2 顾客名称
产品要求评审表
4
价格 产品价格水平
5
交货 生产能力及按期交货能力
6
服务 服务和支持能力
电话
序号：
联系人
产品类别 年供货量
调查情况
评 价 意 见
物业部负责人：
总经理：
年 月日
合格供方名录
序号
供方名称
提供产品名称
产品类别 首次评价日期 评价表序号
年度复评结果
供方名称
产品名称
供货 批次
供货 日期
年供方业绩档案记录
产品类别
共页
顾客要求及 其它要求， （有关法律 法规要求）
评审结论及 措施
填写人： 总经理：
日期： 日期：
顾客名称 信息来源
服务要求评审表
□初次评审
□合同更改 □ 续签 服务期限
（原评审表号 ） 服务类型
□电话记录
□附招标书或合同草案等
共页
顾客要求及 其它要求， （有关法律 法规要求）
评审结论及 措施
填写人： 总经理：
评审准备工作要求： 各部门根据评审内容的要求准备相应的资料，于 年 月 日前向办公室提交书
面报告： 1. 两次内部质量管理体系审核的总结报告及内审结果比较分析报告； 2. 质量方针和质量目标实施情况： 3. 产品质量趋势及重大质量事故的处理报告； 4. 过程质量趋势分析报告； 5. 纠正和预防措施实施情况报告； 6. 对评审内容的 1─9 项各部门根据实际情况提交书面报告。 7 各部门就本部门主管的工作在实施质量体系以后的情况，作出本部门管理评审报 告。提出存在的问题以及需要改进的建议，具体内容包括评审内容中的各项要求。
检查人：
日期：
设施检修计划
序号 设施编号
设施名称
检修内容
检修时间
责任部门
编制：
日期：
批准：
日期：
设备名称 规格型号 生产厂家 主要技术参数：
随机附件及资料；
检修记录：
设备档案
本厂编号 验收日期 使用部门
填写人：
日期：
AZ-3j-60 设备名称 规格型号
报废原因：
审批意见：
批准人：
设备名称 规格型号 报废原因：
单位
计划指标
甲班
乙班
编制:
批准:
日期:
7.5.1 序号
产品名称
月生产计划
单位
计划指标
甲班
乙班
编制:
批准:
日期:
7.5.1 产品名称
工序 时间
原料名称
生产过程控制记录
年
批次
月
日
班组
用量 kg
检验项目 及标准
检验 结果
结论 检验员
生产时间 本班生产情况：
规格 Kg/袋
数量
Kg
时
分投料,
生产量
kg
袋 入库量
kg
时
分投料,共 小时 分
操作工：
班长：
服务要求评审表
□初次评审 顾客名称 信息来源
□合同更改（原评审表号 服务期限 服务类型
） 服务日期
□电话记录
□附招标书或合同草案等
共页
顾客要求
本公司附加要求
有关法律法规要求
部评审 意见
部评 审意见
部评审 意见
部评审
意见
日期：
部评审 意见
部 评审意见
部 评审意见
参加人员： 附件：
批准
日期
供方评价记录表
企业名称
企业地址
法定代表人
提供产品名称
序号 评价项目
评价内容及方法
营业执照的经营范围
1
经营 合法性
生产许可证 安全许可证
产品执行标准
样品检验结果
进货检验 2 产品质量
权威机构的产品检验结果
供货业绩
质量保证协议
3
质量保证 市场信誉
能力
质量管理体系状况
通过质量管理体系认证
记录清单
记录名称
编 号 保存期（年）
备注
记录名称 销毁原因：
记录销毁申请单
编号
份数
所在部门意见：
申请人：
日期：
文件保管部门意见：
签名：
日期：
管理者代表意见：
签名：
日期：
签名：
日期：
序号
记录名称
记录存档目录
记录编号 使用部门 使用期
保存年限
质量指标完成情况统计表
序号
质量指标
目标值
实际完成情况
备注
受控文件清单
序号
文件名称
文件编号
版本
备注
文件更改/作废处理申请单
序号： 文件名称 更改位置/作废原因：
编号
版本
更改后内容：
受更改影响的其他文件名称：
更改申请人： 所在部门意见：
签名： 审批部门意见：
管理者代表：
总经理：
年
月
日
日期： 日期：
文件发放/回收台帐
文件名称： 发放范围（共印
份）：
管理者代表： 分发号
记录及评审人员：
年月日
产品要求变更时间：
年月日
变更提出方：本企业[ ] 顾客[ ]
变更信息的传递：已通知[
] 部门 已告知顾客[ ]
Hale Waihona Puke 附件名称：传真[ ] 信函[ ] 计算机传真[ ] 电子邮件[ ]
7.4 序号
产品名称
采购产品分类目录
规格型号 类别 年计划用量 备注
编制：
批准：
日期：
部件材料采购计划
交货期：
年月日
交货方式：送货[ ] 顾客自提[ ] 代办托运[ ]
付款期：
年月日
付款方式：银行汇款[ ] 现金支付[ ]
以上内容已经顾客确认[ ]，确认方式为电话[ ] 传真[ ] 订单[ ]
评审意见：已明确顾客对产品的要求[ ] 企业有能力满足顾客要求[ ]
与评审有关的措施：已通知[
]部门 已报告领导[ ] 已告知顾客[ ]
项目名称 功能要求
设计开发输入清单
项目负责人
性能要求
法律法规 要求
类似的 开发信息
其他要求
评审意见 评审结论 参加人员 批准: 注:将有关要求和信息的资料名称填写在相关栏目内.
日期:
项目名称 对特性要 求的规定
采购信息
服务信息
合格判定 准则
设计开发输出清单
项目负责人
备注
批准: 注:将有关要求和信息的资料名称填写在相关栏目内.
审批意见：
批准人：
设备报废记录
本厂编号 购买价格
起用时间 报废申请人
日期：
设备报废记录
本厂编号 购买价格
起用时间 报废申请人
日期：
7.1 项目
产品 质量目标 及要求
质量计划表
内容
责任人 完成时间
产品 实现过程
产品实现 依据的 文件
产品实现 需要的 资源