临时变更管理表
变更管理表格
变更名称变更申请表Βιβλιοθήκη 号变更申请单位变更级别
□一般变更 □重要变更
变更计划实施时间
变更类型
□工艺技术类 □设备设施类□管理类
变更类别
□永久 □临时 □紧急 若是临时变更,计划恢复日期为：
变更原因
变更内容：
需更新的文件资料：
变更申请人
申请日期
变更实施方案是否得到审核
属地负责人审批 是□ 否□
员工安全
个人防护用品(PPE)要求
(例如手套、防护服、眼镜等)
安全淋浴站/洗眼器
从高处跌下
与电力移动设备相关的危险
健康
接触化学品、烟气或者粉尘、有害气体
环境
潜在的泄漏点/排放点
废物的产生和处理
固体
液体
气体
污染
土壤
水
排放到大气
提出部门领导意见
签字:
日期:
主管部门领导意见
签字:
日期:
公司主管领导意见
签字:
F&G(火灾检测和可燃气体和有毒
气体检测)系统的图纸和数据表
工程标准
安全泄压 (PSV)
总图
现场应急预案
其他
操作人员培训已全部完成
是 □
不需要 □
风险评估建议整改项均已关闭
是 □
不需要 □
投用前检查报告中的问题已关闭
是 □
不需要 □
变更已经过验收评估并达到预期效果
是 □
否 □
验收人员 /日期:
变更管理台账
序号
装置名称
变更名称
申请单位
申请时间
变更级别（重要/一般）
变更时限（永久/临时）
临时变更管理办法bypass
临时变更管理办法XXXX有限公司Cover page1.目的对临时变更管理流程进行规范，确保在发生临时变更时保证产品质量要求。
2.范围适用于公司生产过程中过程控制手段，包括检验、测量、试验和防错装置等的临时变更。
3.定义临时变更：又称为Bypass 或者屏蔽，是在正常过程发生故障时的一种替代4.作业内容4.1 临时变更过程识别4.1.1公司在新增产品/过程时，技术部应组织项目小组对生产过程中的所有过程进行评估，识别可实施临时变更的过程（设备或方法）。
4.1.2 由技术部建立【临时变更识别评价表】，评价方法参见附件1内容。
4.1.3依据评价结果，建立【临时变更清单】4.2 临时变更策划4.2.1有技术部主导，对所有的临时变更展开FMEA分析，具体参见【FMEA作业办法】，技术部牵头的多功能小组（包括质量和生产）应确保屏蔽过程PFMEA的RPN值和正常工艺的RPN值比较时在合理的水平。
4.2.2技术部应对临时变更建立控制计划，具体参见【控制计划作业办法】。
4.2.3由技术部依据临时变更识别的风险和控制方式，建立临时替代过程的作业指导书，确保在后续发生临时变更时有据可依。
4.2.4【临时变更清单】当发生修改、增加和删除时，技术部、生产和质量将共同确认和评审，确定质量风险已经适当的降低，确保这个临时变更过程是可行的4.3 临时变更批准4.3.1在客户有要求时，临时变更清单应获得客户批准，可在PPAP时提交客户，客户有要求时，按照客户要求进行批准。
4.2.2 技术部应保留客户批准的【临时变更清单】。
4.4 临时变更的执行4.4.1当生产过程中执行正产的生产工序发生异常且需要启动替代过程时，且需要临时变更的项目在【临时变更清单】，由技术部提出【临时变更管理表】，并通过技术部主管，由技术主管确认。
如果临时变更不在【临时变更清单】中的，需要由技术部按照4.2进行临时变更的策划并建立PFMEA、控制计划、作业指导书。
临时变更管理制度
临时变更管理制度第一章总则为了规范和有效管理项目中的临时变更，保障项目的高效进行和安全顺利完成，制定本制度。
第二章适用范围本制度适用于项目管理中出现的临时变更管理，包括但不限于项目范围、进度、成本、人员等方面的变更。
第三章变更申请和审批流程1. 变更申请当项目管理方或者相关人员认为需要对项目进行临时变更时，需要填写《项目临时变更申请表》，明确变更的内容、原因、影响范围和预期效果等相关信息，并在申请表上签字确认。
2. 变更审批流程变更申请表提交后，应当按照以下流程逐级审批：（1）项目负责人审批；（2）项目管理部门审批；（3）项目业主或相关方审批。
审批流程中，各级审批人员应当充分考虑变更对项目的影响，保障项目的整体利益。
第四章变更实施和监控1. 变更实施经过审批的变更申请需要制定相应的变更计划，明确变更的实施过程、控制点和验收标准。
同时，需要及时通知项目团队成员，并对相关人员进行培训和指导。
2. 变更监控变更实施后，应当加强变更的监控和控制，及时发现和解决可能出现的问题，确保变更的顺利实施和达到预期效果。
第五章变更评估和总结1. 变更评估变更实施完成后，应当对变更的实施效果进行评估，分析变更的实施过程中出现的问题、解决的方法和效果等相关信息，并做好相应的记录和总结。
2. 变更总结定期召开项目总结会议，对近期的临时变更情况进行总结，提出改进建议，并将总结情况报送给项目管理部门和相关负责人。
第六章其他1. 本制度由项目管理部门负责解释和修改。
2. 项目管理部门应当定期对本制度进行评估和改进，确保其适应项目管理的需求和实际情况。
3. 本制度自发布之日起正式执行。
第七章附则1. 本制度解释权归项目管理部门所有。
2. 本制度自XX年XX月XX日起施行。
变化点(4M变更)管理管控表
计 人 划 物流
性
确认各生产区域《变化点管理看板》中对变化点是否有记录
替岗/轮岗/休假1个 知道本工序产品质量管控要求和岗位上各种技术操作要点及控制要求 月后上岗 班长需加大过程巡检的频次，在线连续跟踪5个工作过程循环质量状 况，并抽检一个产品做全外观确认
确认各生产区域《变化点管理看板》中对变化点是否有记录
了解公司《不合格品处理流程》要求
计 人 划 物流
性
新员工
知道本工序产品质量管控要求
佩戴“新员工”袖标
经过相关安全、操作、技能培训 了解现场各种记录(参数记录表、设备设施点检记录表等)填写方法及要 求 检查是否接受过《产品常见缺陷识别》相关质量培训
生产 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
班长 质量
√
确认员工能正确操作设备
√
设备变更 （新设备）
确认变更后的设备设备能力是否稳定，相关CMK值是否达到要求CMK≥ 1.33，若CMK值达不到要求，需对使用变更后设备生产的零件进行隔 离，并按照不合格品处理流程进行处理
确认生产过程中使用参数实际值是否与设定值一致，并由工程师对参数
√
进行确认
新设备生产时，检验人员每班次需对首件产品做确认
生产 生产 生产 生产 生产 生产 生产 生产 生产 生产
培训管理 员工岗位业务技能资格认证管理规定 培训管理 员工岗位业务技能资格认证管理规定
不合格品控制
培训管理 员工岗位业务技能资格认证管理规定
员工岗位业务技能资格认证管理规定
培训管理 员工岗位业务技能资格认证管理规定 培训管理 员工岗位业务技能资格认证管理规定 培训管理 员工岗位业务技能资格认证管理规定
生产现场4M变更的管理 培训管理 员工岗位业务技能资格认证管理规定
管理临时性变更
管理临时性变更管理临时性变更由于一台泵的入口过滤器经常堵塞，工厂需要同时在现场和远程控制盘上监视压力变化。
为了尽量节省安装压力变送器的时间，当时决定在已有的现场压力表的接头上安装一个接口，并把压力变送器连接到这个接口上。
由于时间紧迫，加上又是临时性变更，因而决定使用导管进行安装。
尽管这种类型的临时装置是可接受的，但它并没有遵循适当的设计规范和施工标准，而且也没有进行变更的管理评估。
大约3年后，导管发生破裂，高达360℃的易燃物质泄漏到空气中。
泄漏物质被点燃，大火吞噬和摧毁了工厂。
发生了什么？• 这个临时性装置没有遵循适当的工程设计标准。
• 管道和临时装置受到泵运转而产生的震动影响。
• 压力表安装在导管的末端，泵的震动使压力表像钟摆一样晃动。
安装的导管缺乏足够的机械强度以承受振动影响，也不足以支撑压力变送器。
• 在泵入口过滤器堵塞的原因消除之后，临时装置和压力变送器便不再需要了，但它们并没有被拆除。
• 作为临时性装置，尤其当它不再有用时，这个压力表也许没有得到关注、检查和维护，而是被遗忘了！你能做什么？• 对于管道、设备和规程的所有变更，都要按照工厂里的变更管理程序来执行。
• 要记住临时性变更也同样需要像对待永久性变更一样进行仔细的分析。
• 没有经过有资质的专家评估之前，不要对管道和设备做任何变更，要确保变更符合工程标准和规范。
• 要遵循设备制造商的建议。
• 工厂做“临时”变更时，应确定一个变更的“有效期”，并在有效期之前予以拆除。
在拆除临时装置之前，需要再次评估变更。
不要在未经评估的情况下让临时性变更成为永久性变更！• 如果你看到工厂里有不再使用或不需要的设备，要建议把它们拆除掉！。
工程变更和过程临时变更程序(含表格)
工程变更和过程临时变更控制程序（ISO9001-2015/IATF16949-2016）1.0目的为保证对产品及工艺规范进行有效控制，制定发生工程变更时的控制程序，以确保产品实现过程按规定的技术文件在受控状态下进行，使产品符合顾客的要求。
2.0范围包括产品项目生命周期内的所有发生的工程变更、过程的临时变更。
3.0定义工程：本企业负责的制造过程设计（工艺规程以及相应的工装、模具、检具设计）。
工程变更：产品批量生产后发生的任何影响产品生产的更改，如工艺、设备、工装。
4.0职责4.1技术部负责批量生产后产品的工程变更的处置负责工程变更的申请以及相关技术文件（工艺、工装、模具、检具等）的更改、更换、管理等作业。
4.2技术部主管负责“工程变更申请单”的审核。
4.3生产副总负责“工程变更申请单”的批准。
4.4半成品库、工模具库、成品库等仓储单位负责受工程更改影响的库存品的清查、记录、处理意见的执行。
5.0程序5.1工程变更5.1.1产品经批准并正式量产以后提出的制造过程设计的更改均属于工程变更。
变更范围可涉及到制造工艺、产线、设备、工装、模具、检具等，并对零部件及库存的成品、生产部门的在制品产生影响。
5.1.2工程变更由相关部门填写《工程变更申请单》向技术部提出，技术部对更改进行风险分析并确认更改可接受，报分管副总经理批准后，由技术部向变更部门发出《工程变更通知单》。
5.1.3如工程变更涉及技术文件变更，技术部应在5个工作日内完成相应技术文件的更改、审批、发放以及原技术文件的回收、销毁。
5.1.4任何工程变更，技术部都要通知制造部进行以验证为目的的试生产（不少于300件），以便确认工程变更对制造过程带来的影响。
如果顾客有要求，销售部应：a) 向顾客通知最近一次产品批准之后任何计划产品实现的更改b) 在实施更改之前获得顾客的书面或邮件批准c) 达成额外验证或标识要求，例如：试生产和新产品确认。
5.2过程的临时变更（Bypass：也称为屏蔽/旁路/备份）5.2.1技术部负责识别过程临时变更的替代控制手段，包括检验装置、测量装置、试验装置和防错装置，形成《临时变更清单》并定期评审，清单包含主要过程控制和经批准的备用或替代方法。
临时变更管理程序(含表格)
临时变更管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的对临时变更管理流程进行规范，确保在发生临时变更时保证产品质量要求。
2.0范围适用于公司生产过程中过程控制手段，包括检验、测量、试验和防错装置等的临时变更。
3.0定义临时变更：又称为Bypass 或者屏蔽，是在正常过程发生故障时的一种替代4.0作业内容4.1 临时变更过程识别4.1.1公司在新增产品/过程时，技术部应组织项目小组对生产过程中的所有过程进行评估，识别可实施临时变更的过程（设备或方法）。
4.1.2 由技术部建立【临时变更识别评价表】，评价方法参见附件1内容。
4.1.3依据评价结果，建立【临时变更清单】4.2 临时变更策划4.2.1有技术部主导，对所有的临时变更展开FMEA分析，具体参见【FMEA作业办法】，技术部牵头的多功能小组（包括质量和生产）应确保屏蔽过程PFMEA 的RPN值和正常工艺的RPN值比较时在合理的水平。
4.2.2技术部应对临时变更建立控制计划，具体参见【控制计划作业办法】。
4.2.3由技术部依据临时变更识别的风险和控制方式，建立临时替代过程的作业指导书，确保在后续发生临时变更时有据可依。
4.2.4【临时变更清单】当发生修改、增加和删除时，技术部、生产和质量将共同确认和评审，确定质量风险已经适当的降低，确保这个临时变更过程是可行的4.3 临时变更批准4.3.1在客户有要求时，临时变更清单应获得客户批准，可在PPAP时提交客户，客户有要求时，按照客户要求进行批准。
4.2.2 技术部应保留客户批准的【临时变更清单】。
4.4 临时变更的执行4.4.1当生产过程中执行正产的生产工序发生异常且需要启动替代过程时，且需要临时变更的项目在【临时变更清单】，由技术部提出【临时变更管理表】，并通过技术部主管，由技术主管确认。
如果临时变更不在【临时变更清单】中的，需要由技术部按照4.2进行临时变更的策划并建立PFMEA、控制计划、作业指导书。
变更申请审批表2024
需更新的文件资料 : (如 PID图 、操作规程等)
可能受影响的人员 :
变更申请人
申请日期
变更实施方案是否得到审核 是 □ 否 □
属地负责人审批
审批日期
危害审查及风险评估(可附表)
属地负责人审批
风险是否得到有效控制 是 □ 否 □
审批日期
分管部门会签
会签日期
厂长批准
批准日期
变更投用批准(负责人签字)
投用日期
变更申请审批表表格号：AQBZH•GLZD-12-B01
变更名称
变更申请表编号
变更申请单位
变更级别
□ 一般变更 □ 重要变更
变更计划实施时间
年 月 日
变更类型
□工艺技术类□设备设施类
□管理类
恢复日期为
变更缘由
变更内容 、所需材料 、费用及预期目标(经济性对比) :
4M变化点管理表 (1)
4M变化点
日期
4M变更 严重度
人员 设备 物料 方法质量确认
异常处置记录
追踪检查
异常内容
处置方法 结果数量 确认者
处理后检查
处理后检查
班组长
质量部确认
人员：
设备：
①新员工上岗
①新投入设备
②老员工顶岗
②新投入刀、量、夹具
③离岗7天以上返岗 ③设备维修
物料： ①新材料或原材料变更 ②生产线换产 ③物料状态偏离
④员工转岗
④刀、量、夹具修复
方法：
严重度说明：Y代表一般，S代表严重（马上上报）
①新工艺或作业方法
填表说明：
②方法、工艺或作业指导书变更 ①本表由发生变更的生产线班组长负责填写，并负责变更前事项确认和变更后品质确认。
③场地、布局变更
②由质量部巡检员或专员负责变更后产品的次确认。
④质量整改措施实施
③发生工程内异常时，由班组长通报工段长协同PE、工艺技术员、质量员确定措施，并填写追 踪措施及确认结果。
变更控制管理表格【范本模板】
对应的检查框中选择,并提供相应的理由，并签名.
备注:如果变更的重要性不明确或无法充分理解，初始的选项是“重大变更"
重大变更 一般变更 微小变更
表格号： SOP-QA-00xx-A0
11B 预期的关闭日期是否和承诺相关
承诺的描述（紧急任务，承诺的性质）：
.
步骤 12 变更计划-批准后期活动
根据变更计划活动中在最终批准后所需完成的活动，完成下表中的内容。 根据所需，增加行数。
12A. 本变更要求中是否有交替/阶段/临时的放行要求？ 如有，确保交替/阶段/临时的放行活动
在变更计划中进行说明。
8D 变更计划活动/可交付的成果 ： 在以下表格中对变更计划中的活动进行描述。根据需要增加行数。
序号
活动/可交付的成果
部门
责任人
预定完成日期
1
2
3
4
.
步骤 9. 变更的沟通 完成下表中的关于变更计划中的沟通活动。
是否有和受影响的工厂，地区和职能部门的沟通本变更内容的需求？如果是，确保在变
更计划中包含沟通活动。沟通计划需要记录变更如何在组织内部和必要的同外部客户
是
（客户，顾客，第三方）沟通的信息传递要求。 否
变更的沟通计划：
附件名称：
不适用
.
步骤 10 库存/物料处理说明 确认本变更中的所需的原料/库存的处置要求。如有必要,请在备注中说明。
备注：本说明旨在对如下的活动提供指导：
表格号： SOP-QA-00xx-A0
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变更管理评估表
变更管理评估表背景在项目管理中，变更管理是一个重要的环节。
变更管理包括变更请求的识别、评估、授权和实施。
变更请求的评估阶段需要经过一系列的步骤，以确定请求的真实性和合理性，判断请求是否能够被批准。
在评估请求时，可以使用变更管理评估表，用于系统地分析和评估变更请求，以确保变更请求得到适当的授权，并在实施中得到准确、完整、一致的变更管理。
变更管理评估表的作用变更管理评估表用于对变更请求进行评估和分析，帮助变更管理团队全面理解变更请求的内容、影响和实现方案。
通过填写变更管理评估表，可以做到以下几点：•帮助变更管理团队全面了解变更请求的情况，包括变更请求的来源、变更影响范围、实施方案等。
•评估变更请求的真实性和合理性，判断变更请求是否可行。
•为变更管理团队提供数据支持，帮助团队做出合理的决策，确定变更授权和实施计划。
•为变更管理团队提供跟踪和追踪变更请求的数据，确保变更请求得到适当的授权，并在实施中得到准确、完整、一致的变更管理。
变更管理评估表的内容变更管理评估表的内容应包括：1.变更请求的基本信息。
包括变更请求的名称、编号、类型、来源、状态等。
2.变更请求的描述。
描述变更请求的内容、原因和作用。
3.变更请求的影响分析。
包括变更请求对项目的影响、对运营的影响、对团队和资源的影响等。
4.变更请求的实施方案。
包括变更请求的实施计划、实施风险、实施资源等。
5.变更请求的评估结果。
包括变更请求的真实性和合理性评估、变更请求的授权决策、变更请求的后续跟踪等。
变更管理评估表的填写步骤按照以下步骤填写变更管理评估表：1.确认变更请求。
首先要确认变更请求的真实性和合理性，判断变更请求是否应该得到审批和实施。
如果变更请求被确认，拟定变更管理评估表。
2.填写变更管理评估表。
根据变更请求的基本信息、描述、影响分析和实施方案等，填写变更管理评估表。
在填写变更管理评估表时，要注意详细、准确、全面、一致。
3.对变更请求进行评估。
根据填写的变更管理评估表，对变更请求进行评估。
变更管理表(较细)
放热反应（反应热变化）
是口
否口
15
原材料
是口
否口
2
反应温度
是口
否口
16
原材料供应商
是口
否口
3
分解温度
是口
否口
17
粒径
是口
否口
4
压力
是口
否口
18
取样
是口
否口
5
燃烧、爆炸性
是口
否口
19
投料顺序
是口
否口
6
毒性
是口
否口
20
排放物（废气、固体废弃物）
是口
否口
7
腐蚀性
是口
否口
21
静电
是口
否口
8
化学品不相容性
是口
安环部经 理
生产部经理
技术部经理
维修 部经 理
设备经理
总经理
级别1
★
★
★
★
★
级别2
★
★
★
★
★
级别3
★
★
★
★
★
★
★
★
:级别4
★
★
★
★
★
★
★
★
第一部分
1.生产设施
1.1
通风系统
是口
否口
1.4
隔噪音设施/强度
是口
否口
1.2
照明设施
是口
否口
1.5
房屋结构（地面、墙壁、横梁）
是口
否口
1.3
防爆等级区域划分
是口
4
变更是否需要对技术人员或操作人员进行特殊/重要的培训？
变更管理评估表很实用
变更管理评估表很实用概述变更管理评估表（Change Management Assessment Form）是一个用来评估变更管理流程的工具。
它可以帮助组织识别变更管理流程中的问题和风险，并提供建议和改进措施。
变更管理的重要性变更管理是指管理和控制在组织内部或外部环境中发生的变化的一种过程。
在现代企业中，变更是不可避免的。
一个组织进行新的业务或者项目推广，产品或服务升级等，都需要进行相关的变更管理。
变更管理的实施可以帮助组织更好地掌握变化的方向，从而更好地提高效率，降低成本，保障安全，提升用户满意度。
变更管理流程变更管理流程包括以下步骤：1.变更请求2.变更评估3.变更授权4.实施变更5.变更验证6.变更关闭在以上步骤中，变更评估是最关键的一步。
变更评估的目的就是要确定变更的影响范围和变更的实施可行性，从而减少变更对业务的不良影响。
变更管理评估表的作用变更管理评估表是一个非常有用的工具，它可以帮助组织更好地识别和管理变更管理流程中的问题和风险，具体包括以下方面：1. 了解变更的范围和影响变更评估表可以帮助组织更好地了解变更的范围和影响。
在填写变更评估表的过程中，组织可以详细地描述变更的目的、内容、范围、影响等信息，从而更好地衡量变更的风险和机会。
2. 确保变更的合理性和可行性变更评估表可以帮助组织更好地确定变更的合理性和可行性。
在填写变更评估表的过程中，组织可以对变更的实施方案进行评审，从而减少变更实施过程中的错误和问题。
3. 提供相关建议和改进措施变更评估表可以帮助组织更好地提供相关建议和改进措施。
在填写变更评估表的过程中，组织可以初步找出变更管理流程中存在的问题，并提供改进措施，从而提高变更管理流程的质量和效率。
总结变更管理评估表是一个非常实用的工具，它可以帮助组织更好地识别和管理变更管理流程中的问题和风险。
通过填写变更评估表，组织可以更好地了解变更的范围和影响，确保变更的合理性和可行性，并提供相关建议和改进措施。
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资料归档
归档资料清单：
□临时变更管理表
□首末件检验记录
□分层审核记录
□其他：
归档地点： 责任人：ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
临时变更管理表
申请人：班次：
临时变更工序：日期：
临时变更原因：
临时变更准备
1、临时变更设备信息及状态：
□无□设备编号：设备状态
2、□临时变更作业指导书就位
3、□已对作业人员进行临时变更作业过程培训
4、□临时变更工艺状态确认
责任人：
日期：
时间：
临时变更批准
生产主管：日期：
总经理：日期：
临时变更执行
临时变更后第一班次的首件检验：
首件检验数量：件。
检验结果：□合格□不合格□可疑
临时变更后第一班次的末件检验：
末件检验数量：件；检验项目或依据：
检验结果：□合格□不合格□可疑
注：临时变更期间，每一班次的首末件均应保留至变更退出。
责任人:
日期：
临时变更退出验证
□连续件产品检验合格
□过程连续 小时稳定，过程能力达到要求
□实施临时变更的原因已消除，原控制措施已得到有效恢复