DR03生产和服务过程控制程序
生产和服务过程控制程序
生产和服务过程控制程序生产和服务过程控制程序是一套程序和方法，用于确保生产和服务过程的有效性、质量和一致性。
这个程序涵盖了从生产计划到最终产品或服务的交付的整个过程，包括检查、测试、记录和反馈机制。
这个程序是为了确保产品和服务符合规定的标准和要求，同时提高效率和降低成本。
首先，生产和服务过程控制程序应包括制定生产计划的步骤。
这包括确定产品或服务的需求、量产计划和时间表。
这个计划应考虑到资源可用性、人力资源需求以及可能出现的问题和风险，并制定相应的应对措施。
其次，生产和服务过程控制程序应包括质量控制的步骤。
这包括制定质量检查和测试的标准和程序，确保产品或服务符合规定的标准和要求。
质量控制还应包括对原材料、工艺和设备进行评估和监控，以确保它们能够满足产品和服务的质量要求。
生产和服务过程控制程序还应包括记录和文档控制的步骤。
这包括记录和维护所有相关的数据和文档，以便追溯产品或服务的历史和质量。
这些记录和文档可以包括生产过程中的检查和测试记录、原材料和设备的质量证明以及产品或服务的质量报告。
另外，生产和服务过程控制程序还应包括员工培训和监督的步骤。
这包括确保员工了解和理解相关的标准和要求，以及培训他们正确执行工作任务的方法和技能。
员工还应受到定期监督和评估，以确保他们的工作质量和效率。
最后，生产和服务过程控制程序还应包括反馈和持续改进的步骤。
这包括定期对生产和服务过程进行评估和分析，以发现潜在的问题和改进的机会。
基于评估和分析的结果，适当的改进措施应该被制定和实施，以提高生产和服务的质量和效率。
总结起来，生产和服务过程控制程序是一套程序和方法，用于确保生产和服务过程的有效性、质量和一致性。
它包括生产计划、质量控制、记录和文档控制、员工培训和监督，以及反馈和持续改进。
通过执行这个程序，企业可以提高产品和服务的质量，同时提高效率和降低成本。
PROD-03生产设施控制程序
打星号（☆）的管理层需审批本文件。
总经理☆ 管理者代表生产运营中心 人事行政部财务部市场营销文件修订履历版次 修订内容摘要 制定/修订部门 制定/修订人审核人 审批人生效日期 A1 新制定 生产运营中心2014-10-1制订部门/人：生产运营中心审核人：生效日期：2014-10-01分发部门及数量：市场营销部/生产运营中心/财务部/人事行政部各1份。
共4份文件控制印记：1．目的：对生产设施进行管理，确保提供安全的设施，满足生产的需求。
2．范围适用于实现产品符合性所需的所有设施，包括产品实现过程的设备、办公基础设施和支持性服务设施。
3．职责总经理：负责总体规划配置产品实现过程所需的设施生产运营中心各车间：负责产品实施过程的设备的使用、维护、保养及设备异常的处理和工作环境的保持人事行政部：办公设施和支持性服务的管理4.作业标准4.1设备的配置及管理4.1.1设备的请购购置生产设备时，应充分考虑其先进性、可靠性、通用性、维修性、安全性、环保性及节能等因素。
a.主要的生产设备（印刷机、印后大型加工机器等）由公司总经理根据公司的发展需要购买；b.普通生产设备的请购：使用单位根据需求及公司发展的需要，提出申请，经生产总监审核并作出设备购买预算，填写《设备/设施购进申请表》报总经理批准后购买。
c.普通零配件的请购：使用单位根据需求，填写《请购单》，报生产总监审核，按《外购、外协管理制度》的规定组织购买。
4.1.2设备的安装、验收购买或定制的设备，由设备组组织使用单位或厂家安装、调试、验收。
验收合格的设备交付使用单位，设备组负责建立设备台帐。
验收不合格的设备，由购买经办人与供方协商解决。
4.1.3设备的使用、日常维护与保养4.1.3.1根据生产需要，设备组组织编写设备安全操作规程，发放给使用单位，使用单位组织培训，操作人员应全面掌握安全操作规程后方可上岗使用设备。
4.1.3.2现场使用的设备应有统一的编号及状态标示以便于日常维护保养的实施。
生产和服务提供控制程序
生产和服务提供控制程序一、目的本程序旨在对生产和服务提供过程进行有效的控制，确保产品和服务符合规定的要求，满足客户的期望，提高生产效率和服务质量。
二、适用范围本程序适用于公司产品的生产过程和服务的提供过程。
三、职责1、生产部负责制定生产计划，并组织实施生产活动。
负责生产过程的控制，包括人员安排、设备维护、物料管理等。
对生产过程中的关键工序进行监控，确保产品质量。
及时处理生产过程中的异常情况，并采取纠正措施。
2、技术部负责提供生产和服务所需的技术文件和规范。
对生产过程中的技术问题提供支持和解决方案。
3、质量部制定产品和服务的质量标准和检验规范。
对原材料、半成品和成品进行检验和测试。
对生产过程中的质量进行监控和评估。
4、设备管理部负责生产设备的选型、采购、安装、调试和维护。
确保生产设备的正常运行，满足生产需求。
5、采购部负责生产所需原材料、零部件和辅助材料的采购。
确保采购的物资符合质量和交期要求。
6、销售部负责收集客户需求和反馈，及时传递给相关部。
与客户沟通服务提供的相关事宜。
四、工作程序1、生产计划制定生产部根据销售订单、库存情况和生产能力，制定生产计划。
生产计划应明确生产的产品、数量、交期和生产进度安排。
2、生产准备采购部按照生产计划采购所需的原材料和零部件。
设备管理部对生产设备进行检查和维护，确保设备正常运行。
技术部提供生产所需的工艺文件、作业指导书等技术资料。
生产部对生产人员进行培训，使其熟悉生产工艺和操作要求。
3、生产过程控制生产人员按照作业指导书进行生产操作，严格控制生产过程中的工艺参数。
质量部对生产过程中的原材料、半成品进行检验和测试，确保产品质量符合要求。
生产部对关键工序进行重点监控，对生产过程中的不合格品进行标识、隔离和处理。
设备管理部对生产设备进行巡检，及时处理设备故障。
生产部对生产过程中的物料进行管理，避免浪费和丢失。
4、服务提供过程控制销售部与客户沟通服务需求，明确服务内容和要求。
生产与服务提供控制程序
生产与服务提供控制程序首先，生产与服务提供控制程序的第一个环节是原材料的采购与控制。
企业应该确保原材料的供应商能够提供符合质量要求的原材料，并且在采购时加强对原材料的检验和测试，确保原材料质量的稳定性和可靠性。
其次，生产与服务提供控制程序的第二个环节是生产和服务的过程控制。
企业应该建立严格的生产和服务流程，并根据产品和服务的特性制定相应的工艺和操作规范，确保生产和服务的一致性和稳定性。
在整个生产和服务过程中，应严格执行各项标准和规范，加强对关键环节的监控和控制，防止出现质量问题。
第三，生产与服务提供控制程序的第三个环节是产品和服务的检验与测试。
企业应该建立有效的检验和测试体系，对产品和服务进行全面、细致的检验和测试，确保产品和服务符合相关标准和规范的要求。
在检验和测试过程中，应严格执行各项检验和测试标准，并加强对检验和测试结果的分析和评估，确保产品和服务的质量稳定性和一致性。
第四，生产与服务提供控制程序的第四个环节是产品和服务的包装与交付控制。
企业应该确保产品和服务的包装符合要求，并采取相应的措施保证产品和服务的完整性和安全性。
在产品和服务的交付过程中，应严格按照交付要求执行，并加强对交付环节的监控和控制，确保产品和服务的可追溯性和准确性。
最后，生产与服务提供控制程序的第五个环节是投诉和质量纠正控制。
企业应建立投诉和质量纠正的反馈机制，及时处理客户的投诉和反馈，并采取相应的措施纠正问题，防止问题再次发生。
同时，企业应进行定期的质量评估和内部审核，发现和解决潜在问题，不断提升产品和服务的质量水平。
综上所述，生产与服务提供控制程序是企业为了确保产品和服务质量，保障客户满意度而采取的一系列控制措施和管理程序。
通过建立严格的采购、生产和服务流程、检验和测试体系、包装和交付控制、投诉和质量纠正控制等环节，企业能够有效控制产品和服务的质量，提升竞争力，满足客户需求，实现可持续发展。
生产和服务提供控制程序
生产和服务提供控制程序1范围本程序适用于本公司对军品的生产和服务等活动的控制。
2引用文件在下面所引用的文件中，对引用的标准和文件没有写出版本号，使用时应以最新发布的为有效版本。
GJB9001C质量管理体系要求。
Q/QMS质量手册。
3术语和定义无。
4职责4.1总工程师负责推动和确保本程序的有效实施。
4.2研发部负责制定并提供生产过程控制的技术、工艺文件和现场技术指导。
4.3研发部负责组织各工序作业指导书的制定，负责人员的技能培训和指导。
4.4生产部负责组织实施生产过程控制，坚持在确保质量的前提下，促进度、求效益，保证生产订单及公司有关文件在生产过程中贯彻落实，负责生产设施设备、工艺装备等监督和管理以及标识和可追溯性等管理控制。
4.4品管部负责组织生产过程中的质量监督和检验及计量器具的管理。
4.5销售部负责产品防护、顾客财产、交付和交付后的活动。
5流程图无。
6管理内容6.1生产过程策划生产部组织研发部、销售部和品管部等部门按合同评审生产订单要求组织对产品生产过程进行策划，做好产前有关生产技术准备工作，这包括：a)生产设施/设备/工具/人员/物料等准备状况。
b)研发部经理应根据工序的要求，编制并向生产作业人员提供相关的生产工艺文件或作业指导书，以确保生产过程处于受控状态。
c)生产部、品管部应确保生产使用的设施/设备/仪器仪表/软件得到维护和保养及校验,并能满足生产需求。
d)采购部应按合同评审生产订单进度安排和《采购控制程序》规定做好产品生产所需采购品保质按期供应。
e)各生产工序的操作人员在上岗前应按《人力资源控制程序》的要求接受培训，考核合格后持证上岗。
f)生产部检查、准备并控制作业现场的工作环境条件1)清洁度：工作环境整洁、无尘和废弃物。
2)多余物：产品无多余物。
作业现场无杂物和多余的文件资料等。
6.2生产过程控制生产部及其班组应在受控的条件下进行产品生产作业，其受控条件包括：a)生产班组和作业人员应按产品的技术要求、质量要求准备有关的技术文件、适宜的生产设备、工具，计量器具并按有关工艺作业文件、物料清单等规定进行领料、备料（包括适宜的原材料和辅料）。
P-03生产过程控制程序
铱电新能源科技（东莞）有限公司质量环境管理体系文件文件修订记录1.目的对影响生产质量的主要因素或环节实施控制，使生产过程、产品质量处于受控状态，确保生产出合格的产品，以满足顾客要求。
2.范围适用于本公司生产过程的控制。
3.定义生产过程：指从原材料到加工完成客户需求满意的产品过程。
4.职责4.1工程部: 负责编制物料清单、工艺文件、作业指导书、工艺流程等生产操作类资料和培训。
负责生产用工装夹具的制作及生产过程中异常情况的分析、处理；制订产能规划，工时的定额管理。
4.2 生产部: 负责生产计划实施,并在需要的时候提出修改、调整的建议；按技术操作类标准进行生产作业，执行品质异常结果处理；对过程中的人力、设备、物料、环境的综合管理以维护生产过程的顺畅、合理、经济、准确和安全；实施对操作人员的生产操作培训管理。
4.3 计划部: 负责生产计划的制订、跟踪；物料采购的申请、跟催；生产数据的收集、汇总，协助制造成本的控制和核算。
4.4品质部: 负责按工程工艺流程制作生产过程检验规范，过程的检验和测试工作,监控过程中的产品质量状态。
5.内容5.1生产准备5.1.1 计划部部将生产计划下达至生产部，并根据客户订单的要求控制采购物料数量以满足计划要求。
5.1.2生产部负责人力、工具的准备并负责产品物料的接收和清点 ,并建立良好工作环境和生产秩序。
5.1.3工程部提供完整的工艺操作类标准(包括ECN变更), 为生产提供工艺指导并负责在相关文件中定义特殊过程(特殊过程包括环保产品、客户对产品特殊需求)控制方法、工时定额管理。
提供完整的设备、工装和各类操作保养规范。
生产部配合确认主要设备能力状况。
5.1.4品质部负责工序的检验和测试，检验标准的制订，工序检验点的设立。
5.2 生产过程控制5.2.1生产部将生产计划落实到车间。
5.2.2车间根据《生产计划》领取物料并予以管理。
5.2.3各生产操作人员按工艺操作，按标准要求进行操作并对物料/产品实行自检、互检确认，防止不良品流入下一工序。
生产和服务提供控制程序
生产和服务提供控制程序1目的对生产提供过程中直接影响产品质量的各种因素进行控制，确保满足顾客和法律法规的要求。
2范围本程序适用于生产过程中人员、设备、材料、工艺参数、加工测试方法、生产环境等的控制。
3职责3.1技术部负责产品工艺文件、检验规范的编制，参与生产设备的确认活动。
3.2生产部负责编制生产计划、做好生产准备、组织生产、协调进度；对生产过程进行控制，确保生产任务的顺利圆满完成。
负责组织生产设备的确认活动。
3.3行政部负责生产环境和人力资源的提供及生产人员的培训和考核。
3.4品质部负责生产过程的监督及产品的监视和测量，参与生产设备的确认活动。
4程序4.1生产和服务的策划4.1.1营销部根据市场需求或顾客产品和服务订单的评审结果下达《制造任务单》，并明确顾客要求，由总经理批准后交生产部安排生产。
4.1.2生产部应认真全面分析，进行策划，对人员、设备、材料、外包件、工艺文件、工艺装备、动力、检验设备仪器、厂房环境等各个方面进行检查和平衡，以确保产品生产前的准备工作充分，能够满足生产制造的要求。
4.1.3生产部应编制《生产实施计划》，经生产副总经理批准后，下发到生产车间、仓库、采购人员及有关部门，作为采购外包的依据和生产的依据。
4.2生产提供过程的控制生产和服务提供全过程应按策划的要求在受控条件下运行。
4.2.1人员的控制a)一般生产过程操作人员必须满足从事该工种的基本要求，经培训考核合格，取得岗位合格证后方可上岗操作。
b)关键过程的操作人员必须经过严格的专业技能培训，并经考核合格后持证上岗。
4.2.2设备和工艺装备控制a)生产加工所用设备必须满足工艺规范规定的技术要求，并按规定做好日常维护、保养和定期检定工作，超过检定周期或检定不合格的设备不准使用。
b)所有生产设备均应有操作规范，操作者应严格遵守设备的操作规范。
c)用于关键过程的生产设备、工艺装备，应在使用前进行确认。
生产使用过程中如发现问题或不确定情况应进行再确认。
APQP资料目录(模板)
APQP资料目录客户：一汽轿车产品名称：产品型号：HS-C5703 产品类型：A序号阶段/文件名称表单号主要担当部门担当负责人）备注（一）DR1产品策划阶段评阶段1 市场调研报告HS-81-00-01 市场部客户经理2 技术可行性分析报告HS-61-00-01 技术中心产品经理3 产品安全与法律法规评估报告HS-61-00-32 技术中心产品经理4 新品（询价/开发）技术可行性评估表HS-61-00-20 项目管理部项目工程师5 新产品和改型品分类表HS-61-00-04 技术中心产品经理6 立项报告及项目进度计划表项目管理部项目工程师7 横向协调小组（CFT）小组名单HS-61-00-05 项目管理部项目工程师8 质量功能展开（QFD）只有A类需要项目小组项目经理组织确定9 设计品质目标书HS-61-00-08 质量管理部质量经理10 新产品设计方案报告书HS-61-00-38 技术中心产品经理11 产品各阶段目标计划书HS-61-00-40 项目小组项目经理组织确定12 初始物料清单HS-61-00-02 技术中心产品经理13 关键器件清单HS-61-00-23 技术中心产品经理14 初始特殊特性清单HS-61-00-07 技术中心产品经理15 初始流程图HS-61-00-09 技术中心工艺经理16 设计信息检查表技术中心产品经理17 阶段性评审报告(DR1) HS-61-00-03 技术中心产品经理主导（二）DR2产品设计和开发阶段1 设计潜在失效模式及后果分析（DFMEA）HS-61-01-01 技术中心产品经理2 设计FMEA检查清单/设计FMEA检查表HS-61-00-10 技术中心产品经理3 产品防错设计书HS-61-00-19 技术中心产品经理4 总成图技术中心产品经理5 技术指标技术中心产品经理6 原理图、结构图、包装标准技术中心产品经理7 设计评审报告HS-61-00-22 技术中心产品经理8 样机控制计划HS-61-02-01 技术中心产品经理9 物料清单（BOM）HS-61-00-14 技术中心产品经理10 特殊特性清单HS-61-00-18 技术中心产品经理11 设计评审报告（手板样机）HS-61-00-22 技术中心产品经理12 新设备、工装和试验装备清单HS-61-00-42 工艺规划室工艺经理13 新设备、工装和试验装备购置计划工艺规划室工艺经理14 小组可行性承诺HS-61-00-30 项目小组项目经理组织确定15 阶段性评审报告(DR2) HS-61-00-03 技术中心产品经理主导（三）DR3过程设计与开发及试生产控制阶段1 过程设计进度计划HS-54-00-04 工艺规划室工艺经理2 过程流程图HS-54-00-13 工艺规划室工艺经理3 车间平面布置图工艺规划室工艺经理4 场地平面布置图有效性评审表HS-54-00-02 工艺规划室工艺经理第1页共2页制表：审核：批准：日期：5 场地平面布置图检查清单/车间平面布置检查表工艺规划室工艺经理6 过程潜在失效模式及后果分析（PFMEA）HS-61-01-02 工艺规划室工艺经理7 试产控制计划HS-61-02-01 工艺规划室工艺经理8 控制计划检查清单/控制计划检查表工艺规划室工艺经理9 过程FMEA检查清单/过程FMEA检查表HS-61-00-28 工艺规划室工艺经理10 材料/性能试验报告HS-72-00-04 技术中心产品经理负责，采购经理支持提供供应商的报告11 产品问题点履历表HS-74-00-05 质量管理部质量经理12 经验教训活用检查表HS-61-00-24 技术中心产品经理13 样机确认表（手板）HS-61-00-37 市场部客户经理14 设计评审报告（模件样机）HS-61-00-22 技术中心产品经理15 工程样机试产通知单HS-61-00-33 项目管理部项目工程师16 测量系统分析计划质量管理部质量经理17 初始能力研究计划质量管理部质量经理18 包装规范和要求工艺规划室工艺经理19 产品说明书技术中心产品经理20 可靠性试验计划技术中心产品经理21 可靠性测试申请书（工程样机）HS-72-00-03 技术中心产品经理22 试验报告（工程样机DV）HS-72-00-23 技术中心产品经理23 新设备、工装和试验设备检查表工艺规划室工艺经理24 过程流程图检查表工艺规划室工艺经理25 产品/过程质量检查表质量管理部质量经理26 阶段性评审报告(DR3) HS-61-00-03 制造工程部制造经理主导（四）DR4小批量生产及初期流动管理阶段1 样机确认表（工程样机）市场部客户经理2 试产通知单（试生产）HS-61-00-33 项目管理部项目工程师3 生产控制计划（量产）HS-61-02-01 工艺规划室工艺经理4 测量系统分析(MSA) 质量管理部质量经理5 初始过程能力研究质量管理部质量经理6 尺寸测量及性能检验报告质量管理部质量经理7 试验报告（试生产PV）HS-72-00-23 技术中心产品经理8 质量问题履历表HS-61-00-26 技术/制造工程/质量部项目工程师汇总9 新品试产问题点总结报告书制造工程部制造经理10 量产批准申请书(PSW) HS-61-00-34 质量管理部质量经理11 产品质量策划总结和认定HS-61-00-31 质量管理部质量经理12 阶段性评审报告(DR4) HS-61-00-03 质量管理部质量经理主导第2页共2页。
生产和服务提供控制程序(流程性材料)
生产和服务提供控制程序（流程性材料）1.0目的对产品的实现、放行、交付和服务提供等阶段的输出进行控制，确保向顾客提供的产品和服务符合规定要求。
2.0范围适用于本厂生产和服务各阶段的控制。
3.0职责●生产科负责生产控制的归口管理，负责提供适宜的生产设备，编制生产操作规程。
●销售科负责服务提供的归口管理，负责产品交付和交付后活动的实施。
●技术科负责生产中工艺技术管理，制定工艺技术文件。
●中心化验室负责对生产过程实施监视和测量。
●计量科负责提供适宜的监视和测量装置。
4.0工作程序●生产管理过程生产科于每月底根据顾客订货及库存情况制定下一个月份的生产计划，经生产副厂长批准后下发到车间，车间按照生产计划均衡安排生产，成品经检验合格后方可入库或交付。
●生产工艺流程燃烧催化剂硫酸吸附硫磺热熔→合成SO2 →合成SO3 →硫酸其中：SO2合成、SO3合成为关键工序。
●生产工艺文件的控制生产工艺文件包括：操作规程、质量监控点、工艺技术指标规定、检验计划和产品标准。
操作规程由生产科负责编制，生产副厂长审批；质量监控点、工艺技术指标、检验计划、产品标准由技术科负责制订，技术副厂长审批。
●生产设备的使用与维护生产科根据产品特性，在产品实现过程策划中配备提供适宜的生产设备；生产车间负责使用中的维护与保养，具体执行《生产设备和基础设施管理程序》。
●监视与测量装置的提供计量科负责提供适宜的监视与测量装置，中心化验室负责使用中的维护，具体执行《监视与测量装置控制程序》。
●生产过程的监控(1)在生产过程中，中心化验室按照技术科下达的检验计划对规定质量监控点进行抽样检验，并及时将检验结果反馈到生产车间，以便及时对生产予以调整。
具体执行《产品监视与测量控制程序》。
(2)操作人员经实际操作考核合格后持证上岗，在生产过程中，操作人员严格按照操作规程进行生产。
(3)生产环境要求整洁，生产现场通风良好，并有防火措施。
●产品交付及交付后活动的实施(1)销售科负责按照合同规定的方式和交货期进行交付，保存交付记录。
生产和服务提供控制程序
生产和服务提供控制程序1.范围本程序规定了本公司产品生产全过程的控制要求。
本程序适用于本公司产品生产全过程的控制。
2.目的保证产品生产按规定的方法和程序在受控状态下进行，确保产品质量安全达到规定要求，以满足顾客要求，降低产品安全风险。
3.职责3.1 生产部3.1.1 负责产品生产过程的组织协调与策划以及生产现场的管理。
3.1.2 负责生产制造过程控制，确保安全文明生产。
3.1.3负责生产现场所用文件的使用和管理。
3.1.4 负责对操作人员的现场培训。
3.1.5负责对生产设备和监测设备的管理和使用。
3.2品保部3.2.1负责提供生产中使用的工艺和技术标准等。
3.2.2负责对工艺文件的执行情况实施监督。
3.2.3 品保部负责对产品进行检测。
4.工作程序4.1生产和服务提供4.1.1生产安排4.1.1.1 生产部根据销售部下达的《生产通知单》编制生产计划。
采购部根据生产计划要求确定需要采购的原辅材料，具体执行按照《采购控制程序》的相关要求。
4.1.1.2品保部制定各类工艺技术文件要求、各工序操作要求和质量安全标准，下发到生产部。
4.1.1.3生产部根据品保部下发的工艺技术文件要求以及车间生产能力合理安排员工进行生产。
4.1.2设备使用4.1.2.1设备管理人员应确保设备完好，保证生产正常进行。
应按《设备管理制度》规定的要求做好生产设备的检修保养，并做好设备维护保养记录。
4.1.2.2生产过程中，若设备出现故障，车间主任及时告知车间设备维修人员，按《设备管理制度》要求进行维修，并做好《设备维修及卫生清理记录》。
维修中发现较大问题不能及时修复，向生产部经理回报，由设备经理评估后决定是否需要更换配件或报废更新。
4.1.2.3生产操作人员应在生产前确认设备是否完好，生产过程中严格按照设备操作要求使用设备，生产结束后对设备进行清洁和检查。
4.1.2.4生产操作人员在使用监测设备前应确认设备检定校准状态，如果出现异常情况应及时上报监测设备管理人员进行处置。
2009-生产和服务提供控制程序-R03课案
编号：标识：北京赛德高科铁道电气科技有限责任公司企业标准Q/SD·G·10·2009-2012-R02生产和服务提供控制程序2012-12-31发布 2012-12-31实施北京赛德高科铁道电气科技有限责任公司发布北京赛德高科铁道电气科技有限责任公司 Q/SD·G·10·2017-2012 R03修订1生产和服务提供控制程序1目的使产品在质量形成的全过程中始终处于受控状态，保持过程能力稳定地生产出满足合同规定或符合标准的产品。
2适用范围适用于直接影响产品质量的生产和服务过程控制。
3术语3.1 生产异常：指造成生产停工或导致生产进度延迟的情形。
生产异常一般指下列六类：计划异常，因生产计划临时变更或安排失误等导致的异常。
物料异常，因物料供应不及时（断料）、物料质量问题等导致的异常。
设备异常，因设备、工装不足或故障等原因而导致的异常。
质量异常，因生产中出现了质量问题而导致的异常。
产品异常，因产品设计或其他技术问题而导致的异常。
水电异常，因水、气、电等供应导致的异常。
4职责4.1 制造部负责生产和服务提供的归口管理。
负责月度生产计划和车间作业计划的编制、下达；负责生产组织工作，掌握生产进度；负责外购物料的供应；负责产品生产制造过程控制组织；负责协调人、机、料、法等环节，确保产品按计划完工；负责涉及生产过程变更的实施；负责生产设施的管理、使用、维护以及按要求对实现产品符合性所处的工作环境进行控制；负责组织处置各类生产异常。
4.2 研发中心各产品专业室和工艺室负责编制必要的技术文件用于指导生产，必要的技术文件包括：图纸和规范、BOM清单、工艺(作业)操作指导书(流程图)、综合工艺卡、加工工艺卡、焊接工艺卡等工艺操作指导性技术文件、检验文件(含产品和过程的验收准则、与质量和测量相关的数据)、用于可靠性和可维护性方面相关的数据、必要的FMEA以及产品生产过程中不符合的快速检测方法等和有关工装清单、数控程序的编制。
00生产和服务运作控制程序
c）本公司的验证不能免除顾客提供合格产品的责任。
5.6.3验证合格的顾客财产入库贮存时，应将其放置于专门指定的区域。
5.6.4对于顾客财产的贮存和维护，应根据产品的特点，或按照顾客的要求进行控制，并定期检查产品状况，防止由于贮存、维护不当造成变质、损坏或丢失。
1目的
对生产和服务过程进行有效控制，以确保满足顾客的需求和期望。
2适用范围
适用于对产品的形成、过程的确认、产品的防护及放行、产品交付和适用的交付后的活动、标识和可追溯性、顾客财产的控制。
3.术语或定义
无
4职责
4.1计划供应部负责指导电机部与组装部及冲压部进行生产和过程控制，电机部与组装部及冲压部负责各自生产设施的维护保养与产品的防护。
c)该工序产品仅在产品使用或服务交付之后，不合格的质量特性才能暴露出来。
5.2.2.3本公司生产的关键工序和特殊工序见产品《生产工艺流程图》之规定。对这些过程应进行确认，证实它们的过程能力。适用时，这些确认的安排应包括：
a)过程鉴定，证实所使用的过程方法是否符合要求并有效实施；
b)对所使用的设备、设施能力（包括精确度、安全性、可用性等要求）及维护保养有严格要求，并保存维护保养记录，执行《设施和工作环境控制程序》的有关规定。相关生产人员要进行岗位培训、考核，合格后方可上岗；
化及时作出反应；根据需要对相应的生产工艺和作业指导书进行更改，执行《文件控制程序》关于文件更改的有关规定。
5.3使用合适的生产服务设备，并安排适宜的工作环境；应按规定对设备进行维护
保养，执行《设施和工作环境控制程序》的有关规定。
5.4对生产服务运作实施监控，配置适用的测量与监控装置，执行《测量和监控装
简述dr操作流程
简述dr操作流程
DR（Disaster Recovery）是指在发生灾难性事件时，能够迅速
恢复业务运行的一种应急处理方案。
DR操作流程是指在灾难发生时，按照事先规划好的步骤和流程进行应急处理，以最大程度地减少损
失和影响。
DR操作流程通常包括以下几个步骤：
1. 风险评估和规划：在制定DR计划之前，首先需要对可能发
生的风险进行评估，确定哪些业务系统和数据可能会受到影响。
然
后制定相应的DR计划，包括恢复目标、恢复时间目标和恢复点目标等。
2. 数据备份和复制：在灾难发生前，需要定期对重要数据进行
备份，并将备份数据存储在安全的地方。
同时，还可以通过数据复
制技术将数据复制到另一个地点，以确保数据的可用性和完整性。
3. 灾难发生时的应急响应：当灾难发生时，需要立即启动DR
计划，按照预先制定的流程进行应急响应。
这包括通知相关人员、
启动备用设备、恢复数据和应用程序等。
4. 测试和演练：为了确保DR计划的有效性，需要定期进行测
试和演练。
通过模拟不同类型的灾难事件，可以发现潜在的问题并
及时进行修正，以提高DR计划的可靠性和有效性。
5. 持续改进：灾难恢复是一个持续改进的过程。
在每次演练和实际应急响应后，需要对DR计划进行评估和总结，找出不足之处并进行改进，以不断提高应急响应的效率和准确性。
总的来说，DR操作流程是一套系统的、有序的应急处理流程，能够在灾难发生时迅速有效地恢复业务运行，减少损失和影响。
通过不断的风险评估、数据备份、应急响应、测试和演练以及持续改进，可以确保DR计划的可靠性和有效性，保障企业的业务连续性和稳定性。
医疗器械生产和服务提供的过程控制程序
医疗器械生产和服务提供的过程控制程序1.目的：对影响产品品质各过程、因素进行控制，确保品质符合产品要求，满足客户规定的要求。
2.适用范围适用于物料投入至成品以及售后服务的整个过程。
生产和服务提供的控制：生产和服务包括产品的防护（包装-仓储-搬运-回收手册）。
3.定义：无4.权责：4.1生产车间----负责控制生产过程中人、机、料、环等影响品质的因素。
4.2质量部----负责生产过程和产品的监视与测量。
4.3生产部协同技术部和质量部负责编制《生产作业指导书》，生产部负责生产设备工装夹具、测试台具的制作、维修、生产异常分析及改善。
5.作业程序：5.1生产计划：5.1.1生产车间应根据《生产计划》及《生产通知单》按照相关产品的《生产作业指导书》安排生产。
5.2生产策划：5.2.1生产部负责编制《生产流程图》和《生产作业跟踪和自检记录单》。
5.2.2质量部按照《生产作业指导书》和《生产作业跟踪和自检记录单》进行检验。
5.3人员控制：5.3.1生产线所有人员需按《人力资源控制程序》要求实施培训、考核。
合格后方能独立上岗。
特殊工序人员经培训后持证上岗，并保证人员充分。
5.3.2所有人员都应按规定穿厂服、戴厂牌，以及作业时的保护用品。
5.4 生产物料的控制：5.4.1生产车间物料需求人员开立《领料单》，经部门主管签名后于仓库领相应物料。
具体按照各产品《生产作业指导书》执行。
5.4.2生产过程的原料、半成品、成品，应对其检验状态（如良品、不良品、待检等）、产品属性（如：名称、规格、数量等）进行标识。
具体参照《产品标识与可追溯性控制程序》。
5.5生产方法控制：5.5.1生产人员必须严格按相应的《生产作业指导书》规定要求作业，按照要求填写《生产作业跟踪和自检记录单》，任何人不得私自更改。
5.6生产设备、台具、仪器的控制：5.6.1使用前，班组长、技术员或生产人员必须检查其功能满足规定要求。
5.6.2使用时，必须有相应的操作说明或指导书，操作或使用人员严格按操作说明或指导书进行作业。
DR的质量管理与质量控制
DR的质量管理与质量控制质量管理和质量控制是任何组织保证产品和服务质量的重要环节。
在医疗行业中，DR（Digital Radiography）的质量管理与质量控制尤为重要。
本文将详细介绍DR的质量管理与质量控制的标准格式。
一、质量管理1. 质量方针和目标：DR的质量管理应制定明确的质量方针和目标，以确保产品和服务的一致性和高质量。
质量方针可以是“提供准确、可靠的数字放射影像服务”，目标可以是“减少图像质量问题率至少10%”。
2. 质量管理体系：建立质量管理体系是DR质量管理的基础。
该体系应包括质量手册、程序文件、工作指导书等，以确保各项质量管理活动的规范执行。
3. 质量培训：为所有DR相关人员提供必要的质量培训，使其了解质量管理的重要性和要求。
培训内容可以包括DR设备操作、图像质量评估标准、质量控制程序等。
4. 风险管理：进行风险评估和管理，识别潜在的质量问题和风险，并采取相应的控制措施。
例如，定期维护和校准DR设备，确保其正常运行和准确性。
5. 内部审核：定期进行内部审核，评估质量管理体系的有效性和符合性。
通过审核结果，及时纠正和预防质量问题，改进质量管理体系。
6. 客户满意度调查：定期开展客户满意度调查，了解客户对DR服务的满意程度和需求，及时改进服务质量，提高客户满意度。
二、质量控制1. 设备校准：DR设备应定期进行校准，以确保图像的准确性和一致性。
校准应包括图像亮度、对比度、分辨率等参数的检测和调整。
2. 图像质量评估：建立图像质量评估标准和方法，对DR图像进行定量和定性评估。
评估内容可以包括图像分辨率、噪声水平、伪影等。
3. 质量控制测试：定期进行质量控制测试，检测DR设备和系统的性能。
测试内容可以包括曝光剂量测量、噪声测试、均匀性检测等。
4. 故障排除：建立故障排除程序，对DR设备故障进行及时处理和修复。
同时，记录和分析故障原因，以预防类似故障的再次发生。
5. 数据管理：建立合理的数据管理系统，包括图像存储、备份和检索。
C03产品和过程批准控制程序
C03产品和过程批准控制程序一、总则产品和过程批准控制程序是为了确保产品和过程在生产过程中保持一致，达到预期的质量标准，并确保产品和过程能够满足用户需求和相关法规要求。
该程序适用于所有产品和过程的开发、制造和交付过程。
二、定义1.产品：指所有交付给用户的具体物品或提供的服务。
2.过程：指对产品或服务进行开发、制造和交付所需的一连串操作或活动。
三、责任与权限1.质量经理：负责制定、实施和监督该程序，并对其有效性负责。
2.各部门经理：负责在其相关部门内执行该程序，并保证部门内的所有产品和过程符合相关标准和要求。
3.项目经理：负责在其项目中执行该程序，并确保项目的产品和过程符合项目要求和标准。
5.品质部门：负责对产品和过程进行检验、测试和验证，并记录和报告相关数据。
四、程序内容1.产品和过程定义a.确定产品和过程的详细定义和要求，包括技术规范、检验方法等。
b.确保产品和过程的定义和要求符合用户需求、相关法规和内部要求。
c.确保产品和过程的定义和要求对所有相关方面都是明确和可理解的。
2.产品和过程开发a.确定产品和过程的开发计划，并提供资源和支持。
b.进行产品和过程的设计和开发，并进行相关验证和验证。
c.确保产品和过程的开发过程符合内部要求和标准，如设计控制、验证计划等。
3.产品和过程控制a.确定产品和过程的控制计划，并执行相应的控制措施。
b.进行产品和过程的监控和测量，并记录和报告相关数据和结果。
c.确保产品和过程的控制措施符合内部要求和标准，如工艺控制、过程验证等。
4.产品和过程审计a.定期对产品和过程进行内部审计，发现问题和改进机会。
b.参与外部审计，并确保相关流程和要求得到满足。
c.持续改进产品和过程，并进行相应的纠正和预防措施。
5.产品和过程变更a.确保产品和过程变更经过充分的评估和分析，并得到相关审批。
b.进行变更的实施和控制，并评估其影响和效果。
c.确保产品和过程变更符合内部要求和标准，如变更控制、配置管理等。
DR03生产和服务过程控制程序
DR03
标题：生产和服务过程控制程序
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4．6．1本公司除顾客个人信息外暂无其它顾客财产。
4．7产品防护
4．7．1对于产品从接收、内部加工、放行、交付直到预期目的地的所有阶段，应防止产品变质、损坏和错用。
4．7．2应针对顾客的要求及产品的符合性对其提供防护，应包括标识（包括运输标记）、搬运、包装（包括装箱）、贮存和保护（包括隔离）等。
4．7．7．2工艺更改验证：按照更改要求进行生产和检验，填写《物料试验跟踪单》记录试验程序和关键参数。
4．7．7．3工艺更改评审：当工艺更改验证结束后，由工艺主管召集制造部、研发部、品质部等相关部门负责人对工艺更改进行评审，评审通过后在《工艺更改联络书》中签名。
4．7．7．4工艺更改的执行：工艺更改评审通过后，由工艺填写《工艺更改通知单》分发至相关部门。
d）建立顾客档案，详细记录其名称、地址、电话、联系人及订购每批产品的型号规格和数量；整理了解顾客的订货倾向，及时做好供货准备；
DR03
标题：生产和服务过程控制程序
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e）利用与顾客的交往，主动向顾客介绍本公司产品，提供咨询，解答顾客提问。每年应派出技术人员进行市场调研，及时掌握生产、加工、材料技术市场动态和顾客需求的动向。
4．7．4包装控制
a）营业部负责确定包装设计、包装材料和要求，根据需要确定包装作业指导书。
b）车间包装员工在包装过程中应注意核对产品合格证；保持产品外观清洁、完整；按照装箱数量要求装箱；包装后加上正确的标识。
4．7．5贮存控制
a）销售和采购分别编制成品库和原材料库的仓库管理制度，规范仓库的管理，按规定存放，对有贮存期限要求的物品，要明确标识有效期，保证先进先出。
生产和服务提供控制程序(含乌龟图)
生产和服务提供控制程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的对生产和服务提供的过程进行有效控制，以确保产品和服务符合要求，满足顾客的需求和期望。
2.0适用范围适用于对生产和服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客或外部供方的财产、产品防护等的控制。
3.0职责3.1 生产部是本程序文件的归口管理部门；3.2 生产部负责制订《生产计划》并保证计划的有效实施，协调生产过程中出现的各种问题，从而确保实现对客户按时交付产品；同时负责生产过程中产品的标识和防护，以及工作环境的监督管理；3.3 生产部负责生产设施的维护保养，编制相关的设备操作规程，对生产现场进行管理。
3.4 研发中心负责生产和服务提供过程的控制策划，提供产品的技术要求、工艺文件及作业指导书，并负责指导车间进行生产和过程控制；3.5 班组长负责按照随工单的规定进行具体实施，并监督使其成为每个员工进行生产活动时的行为准则和必备常识；3.6 质检部负责产品的测量监控和标识及可追溯性控制；3.7 原材料库和成品库负责原辅材料及成品的标识、贮存和防护；3.8 营销中心负责产品的交付及交付后的服务；3.9 人事行政部负责人力资源和办公设施的提供。
4.0过程质量目标的监视5.0过程中的风险控制（风险应对计划）6.0作业程序与控制要求7.0过程分析乌龟图8.0过程流程图9.0相关文件9.1 《文件控制程序》9.2 《与顾客有关的过程控制程序》9.3 《设计和开发控制程序》9.4 《不合格品控制程序》9.5 《_____岗位作业指导书》9.6 《工艺卡》9.7 《_____设备安全操作规程》9.8 《仓库管理制度》10.0相关记录10.1 《生产设备台账》10.2 《_____年度生产设备检修计划》10.3 《设备检修记录》10.4 《设备日常保养项目表》10.5 《月/周生产计划表》10.6 《____工序生产计划表》10.7 《随工单》10.8 《______工序生产日志》10.9 《顾客和外部供方财产清单》10.10 《顾客和外部供方财产转移表》10.11 《顾客或外部供方财产问题反馈表》10.12 《成品入库单》10.13 《特殊工序确认报告》。
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4．7．7．1工艺更改的提出：由工艺员填写《工艺更改联络书》说明更改原因、更改目的，同时由工艺主管确定更改类型，按照更改类型的不同决定是否需要对工艺更改进行评审和验证。一般对于性能方面的工艺更改需要进行评审和验证，对于增加效率以及降低成本方面的工艺更改根据实际情况可以不进行评审和验证。
4．6顾客财产的控制
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标题：生产和服务过程控制程序
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4．6．1本公司除顾客个人信息外暂无其它顾客财产。
4．7产品防护
4．7．1对于产品从接收、内部加工、放行、交付直到预期目的地的所有阶段，应防止产品变质、损坏和错用。
4．7．2应针对顾客的要求及产品的符合性对其提供防护，应包括标识（包括运输标记）、搬运、包装（包括装箱）、贮存和保护（包括隔离）等。
d）建立顾客档案，详细记录其名称、地址、电话、联系人及订购每批产品的型号规格和数量；整理了解顾客的订货倾向，及时做好供货准备；
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e）利用与顾客的交往，主动向顾客介绍本公司产品，提供咨询，解答顾客提问。每年应派出技术人员进行市场调研，及时掌握生产、加工、材料技术市场动态和顾客需求的动向。
4．7．3产品搬运的控制
产品所在现场的负责人根据产品的特点，配置适宜的搬运工具，规定合理的搬运方法，应考虑：
a）不得破坏包装，防止跌落、磕碰、挤压；b）应按照包装箱外标识的要求进行搬运；保持搬运通道畅通；搬运过程中注意保护好产品，防止丢失或损坏；
c）对易损、危险物品应制定专门的搬运指导书，或使用特殊的搬运工具；
总经办(07)
是否发放
分发份数
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标题：生产和服务过程控制程序
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1．0目的
对生产和服务过程进行有效控制，以确保满足顾客的需求和期望。
2．0适用范围
适用于对产品的形成、过程的确认、产品的防护及放行、产品交付和适用交付后的活动、标识和可追溯性、顾客财产的控制。
3．0职责
3．1光头、机芯厂负责指导各车间进行生产和过程控制，负责生产设施的维护保养，编制
b）仓库应配置适当的设施/设备（如空调、抽风机、抽湿机、消防设备等），以保持安全适宜的贮存环境；
c）对贮存物品的环境及安全有明确要求；
d）所有贮存物品应建立《物资收发卡》和台帐，仓库每月定期盘点，做好帐务管理，保持帐、卡、物一致；仓管员应经常查看库存物品，发现异常及时通知采购部和营业部确认、处理。
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4．7．8对于交付中或者交付后出现的材料或技术变更须提交《变更管理确认书》给顾客进行确认，得到顾客认可后进行才能进行更改。
4．8营业部负责产品交付后的服务：
a）负责组织、协调产品的服务工作；
b）负责与顾客联络，妥善处理顾客投诉，负责保存相关服务记录；
c）负责对顾客满意程度进行测量，确定顾客的需求和潜在需求，执行《顾客满意度测量程序》；
a）过程鉴定，证实所使用的过程方法是否符合要求并有效实施；
b）对所使用的设备、设施能力（包括精确度、安全性、可靠性等要求）及维护保养有严格要求，并保存维护保养记录，执行《设施和工作环境控制规定》相关生产人员要进行岗位培训、考核，持证上岗；
c）由研发部确定最佳的工艺参数，光头厂、机芯厂负责编制作业指导书，经光头厂、机芯厂负责人审核，管理者代表审批后实施，以保证产品质量；
4．7．7．2工艺更改验证：按照更改要求进行生产和检验，填写《物料试验跟踪单》记录试验程序和关键参数。
4．7．7．3工艺更改评审：当工艺更改验证结束后，由工艺主管召集制造部、研发部、品质部等相关部门负责人对工艺更改进行评审，评审通过后在《工艺更改联络书》中签名。
4．7．7．4工艺更改的执行：工艺更改评审通过后，由工艺填写《工艺更改通知单》分发至相关部门。
4．2．2．2特殊过程包括：
a）产品质量不能通过后续的测量或监控加以验证的工序；
b）产品质量需进行破坏性试验或采用复杂、昂贵的方法才能测量或只能进行间接监控的工序；
c）该工序产品仅在产品使用或服务交付之后，不合格的质量特性才能暴露出来。
4．2．2．3如公司生产有关键过程或生产中形成的特殊过程。对关键过程和特殊过程应进行确认，证实它们的过程能力。适用时，这些确认的安排应包括：
4．7．4包装控制
a）营业部负责确定包装设计、包装材料和要求，根据需要确定包装作业指导书。
b）车间包装员工在包装过程中应注意核对产品合格证；保持产品外观清洁、完整；按照装箱数量要求装箱；包装后加上正确的标识。
4．7．5贮存控制
a）销售和采购分别编制成品库和原材料库的仓库管理制度，规范仓库的管理，按规定存放，对有贮存期限要求的物品，要明确标识有效期，保证先进先出。
《生产通知单》，由营业部经理批准后，发放至相关部门/车间作为采购、生产等的依据。《生产通知单》因特殊情况的变动进行修改时，执行《文件控制程序》的有关规定；
b）车间主管根据《生产通知单》安排生产，并统计每天生产情况、物料消耗情况、
工时投入情况，编制《生产日报表》向部门负责人汇报。光头厂、机芯厂根据计划的完成情况，进行质量控制的同时，要进行必要的生产进度控制、生产成本控
d）过程的再确认：按规定的时间间隔或当生产条件发生变化时（如材料、设施、人员的变化等），应对上述过程进行再确认，确保对影响过程能力的变化及时作出反应；根据需要对相应的生产工艺和作业指导书进行更改，执行《文件控制控制程序》关于文件更改的有关规定。
4．2．2．4本公司的特殊过程暂时为固化操作过程、手焊接和回流焊操作过程，对其在生产中的管理和控制按照本程序4.2.2.3进行。
4．8．1咨询、产品维修服务
a）对顾客面谈、信函、电话、传真等方式的咨询，营业部应由专人解答、记录，或委托专门技术人员解答，暂时未能解答的，应详细记录并会同相关部门研究后予以答复。
b）营业部对服务人员要及时提供相应的产品技术资料，按计划组织培训、考核，合格后持证上岗，服务人员应详细记录服务情况；营业部应跟踪验证服务效果，及时提供满意的服务。
制。
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标题：生产和服务过程控制程序
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4．2过程确认
4．2．1生产流程图（见相关产品生产流程图部分）
4．2．2关键过程和特殊过程
4．2．2．1关键过程包括：
a）对成品的质量、性能、功能、寿命、可靠性及成本等有直接影响的工序；
b）产品重要质量特性形成的工序；
c）工艺复杂，质量容易波动，对工人技艺要求高或问题发生较多的工序。
4．5标识和可追溯性控制
4．5．1根据要求，标准化推进办规定所有标识的方法，并对其有效性进行监控，当产品出现重大质量问题时，组织对其进行追溯。
4．5．2各相关部门负责所属区域内产品的标识，负责将不同状态的产品分区摆放，负责对所有标识的维护。
4．5．3产品标识及可追溯性
a）在有追溯性要求时，对产品予以标识以便于追溯；如果不标识不会引起产品混淆或无追溯要求时，也可以不对产品进行标识。产品标识采用采购产品本身的标识。如原标识不清，仓库仓管员应挂上《物料标识卡》、《仓库领料单》、《流程卡》、《产品合格证》等。
珠海市东立电子有限公司
程序文件批准修改页
文件编号
DR03
版本号
A
标题：生产和服务过程控制程序
页数
6
编制/日期：审核/日期：批准/日期：
修改记录
日期
版号
修改号
修改人
批准人
修改内容（文件修改申请表序号）
分发部门
制造部(01)
研发部(02)
采购部(03)
营业部(03
办公室(05)
品质部(05)
推进办(06)
必要的作业指导书、负责产品的防护、负责对实现产品符合性所需的工作环境进行控
制、主导工艺变更的管理。
3．2研发部负责编制相应的工艺规程，协助制造部对工作环境进行控制。
3．3营业部经理负责《生产通知单》的审批，负责设施/设备采购的审核以及产品的交付。
3．4品质部负责产品验证和标识及可追溯性控制以及产品的售后服务。
4．0程序
4．1获得规定产品特性的信息和文件
4．1．1根据采购部合同/订单情况、产品实现过程策划的输出和顾客要求评审的输出等获得必要的生产服务信息，分别执行相应的规定。
4．1．2对关键过程和特殊过程应编制必要的作业指导书，其它情况下如必要时也应编制作业指导书。
4．1．3生产计划
a）营业部根据销售合同/订单情况，考虑库存情况，结合车间的生产能力，制定
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4．3使用合适的生产服务设备，并安排适宜的工作环境；应按规定对设备进行维护保养，执行《设施和工作环境控制规定》的有关规定。
4．4对生产服务运作实施监控，配置适用的测量与监控装置，执行《监视和测量装置控制程序》；生产中要认真做好自检（检查本工序产品）、互检（检查上一工序产品）、专检（专职检验员），并作好相应记录。有首检要求的，需经检验合格，检验员签字认可后，方可批量生产；对产品的放行应执行《质量检验控制程序》的有关规定。
c）营业部每年年终统计顾客咨询及服务情况。
5．0相关文件、记录
DR15《文件控制程序》
DR04《监视和测量装置控制程序》
DR05《顾客满意度测量程序》
DR11《采购控制程序》
DG-03-001《仓库管理规定》
0503-02《进料检验报告》
0505-07《质量检验报告》
0606-48《生产通知单》
0606-30《纠正/预防措施改善报告》
标题：生产和服务过程控制程序
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4．7．6交付控制
a）营业部负责对提供运输服务的供方（包括内部）进行评价，并对其每次运输进行记录（顾客自行提货除外），以跟踪监督，执行《采购控制程序》对供方评价的规定。营业部应与运输公司签订合同及购买相应保险，以确保运输过程中的产品质量。合同要求时，公司对产品的保护要延续到交付的目的地。