样表XXX(单位)2013年部门综合预算编制情况的说明
2013年预算方案文本格式
XX单位2013年部门预算文字说明二O—二年十二月基本概况一、2013年主要工作任务 ..................................................... ... ..... .()二、教职工及学生基本情况….. .......................................................... () 2013年一般预算安排情况一、2013年收入预算总体情况 ............................................................ ()二、2013年支出预算总体情况 .......................................................... .()三、2013年项目支出预算安排情况说明................................................... .()根据《预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规和学校预算管理的有关规定，按照2013年安徽师范大学预算编制指导思想和原则，结合本单位2013年工作实际，编制本单位预算草案。
基本概况一、2013年主要工作任务二、教职工及学生基本情况2013年预算收支安排情况一、2013年收入预算总体情况二、2013年支出预算总体情况三、2013年部门项目支出预算安排情况说明根据本单位事业发展目标和2013年主要工作任务，结合财力可能，2013年共安排项目支出项，资金总额万元。
具体项目情况说明如下：1、X X项目――项目资金总额万元。
——项目安排理由和主要内容：――项目支出具体经济内容为（列出开支明细项目及金额）：（注：如无项目经费则不做说明）。
2013年项目支出预算表填报说明【模板】
2013年项目支出预算表填报说明2013年，根据财政部要求，预算单位在编制下一年度预算时，要根据部门职能和事业发展规划，确定项目绩效目标。
为推行自治区本级预算绩效管理，结合项目管理年活动的开展，项目支出预算编制申报表分为项目申报表、财政支出绩效目标申报表和财政支出绩效指标申报表，具体填报说明如下：一、经济发展类和社会发展类项目申报表（一）项目申报表1、项目类别：根据财政项目资金情况，选择按经济发展类、社会发展类填报。
经济发展类项目是指用于支持城乡基础设施改善、交通建设、农业产业、工业产业、旅游服务业、农业综合开发、土地治理、节能减排、环境保护以及其他用于经济发展的项目支出。
社会发展类项目是指用于教育、社会保障、支农惠农、公共卫生、文体广播、保障性住房、公共安全等维护社会事业发展等方面的支出。
2、功能科目：软件自动设置，按照《2012年政府收支分类科目》和单位实际支出科目选择填报。
（由财务处填写）3、项目名称：项目名称要简单明了，清晰完整。
根据具体项目名称填报，如“塞上农民新居项目”、“保障性住房项目”、“创业就业项目”等4、归口处室：按部门预算编制归口管理的处室选择填报（由财务处填写）。
5、项目起始时间和项目终止时间：根据项目确立的具体情况填报。
6、确定为政府采购项目的，要填报政府采购预算表。
7、确定为民生项目的，要填报民生项目填报表（以自治区民生项目为准）。
8、项目分类：根据项目具体内容选择填报。
9、项目属性：根据项目具体内容分新增项目、延续项目填报。
新增项目是指自治区党委、政府确定需要纳入年度预算的项目；延续项目是指以前年度已经批准，需要在本年度继续安排的项目。
10、项目特性：根据项目具体内容分经常性项目和一次性项目。
经常性项目是指每年需要列入部门预算安排的项目；一次性项目是指只在某一年度列入预算的项目。
11、项目概述：简要描述项目的内容、目的、范围期限等基本情况。
12、项目立项情况：简要描述项目的立项依据、可行性、必要性等。
编制预算的情况汇报
编制预算的情况汇报
根据公司的要求，我负责编制了本年度的预算，并在此向各位领导和同事汇报
预算编制的情况。
首先，我对预算编制的目的和原则进行了充分的调研和分析。
在制定预算的过
程中，我始终坚持以公司的发展战略为指导，以实现公司经营目标为核心，充分考虑市场环境、行业发展趋势以及公司自身的实际情况，确保预算的科学性和可行性。
其次，我对预算编制的内容和程序进行了细致的安排和组织。
在编制预算的过
程中，我充分调动了各部门的积极性和创造性，组织了多次专题讨论会和座谈会，充分征求了各方意见，确保了预算的全面性和合理性。
同时，我还对预算编制的流程和时间节点进行了严格控制，确保了预算工作的顺利进行。
在预算编制的具体内容方面，我对各项收入和支出进行了详细的核算和预测，
充分考虑了各种不确定因素的影响，确保了预算的科学性和合理性。
在预算的分配和使用方面，我充分考虑了各项支出的紧迫性和重要性，合理安排了各项资金的使用计划，确保了资金的有效利用和合理分配。
最后，我对预算编制的过程和结果进行了全面的评估和总结。
在预算编制的过
程中，我及时发现和解决了各种问题和困难，确保了预算工作的顺利进行。
在预算编制的结果方面，我对预算的实施效果进行了全面的跟踪和监控，及时调整了预算的执行计划，确保了预算的有效实施和执行。
总的来说，本年度的预算编制工作取得了较好的成绩，但也存在一些不足之处，希望各位领导和同事能够提出宝贵意见和建议，共同完善和改进预算工作，为公司的发展和壮大做出更大的贡献。
谢谢大家！。
部门预算编制情况汇报
部门预算编制情况汇报
根据公司要求，我对部门预算编制情况进行了汇报。
在过去的一年里，我们部门经过精心的预算编制和严格的执行，取得了一定的成绩。
下面我将就部门预算编制情况进行详细的汇报。
首先，我们在预算编制过程中充分考虑了部门的实际需求和发展规划，制定了合理的预算数。
我们对部门各项支出进行了详细的分析和测算，确保预算数科学、合理、可行。
同时，我们还针对不同的项目和活动进行了分类和细化，确保每一项支出都能得到合理的安排和控制。
其次，我们在预算执行过程中严格按照预算数进行了管理和控制。
我们建立了严格的预算执行制度，明确了各项支出的权限和程序，确保预算的执行不出现偏差和超支情况。
同时，我们还对预算执行情况进行了定期的检查和评估，及时发现问题并采取相应的措施加以解决。
再次，我们对预算执行情况进行了及时的总结和分析。
我们对预算执行过程中出现的问题和不足进行了深入的反思和总结，提出了改进预算编制和执行的意见和建议。
通过总结分析，我们不断完
善和提升预算编制和执行水平，为部门的发展提供了有力的保障。
最后，我们将进一步加强对部门预算编制情况的管理和监督，
不断提高预算编制和执行的科学性和有效性，为公司的发展贡献更
大的力量。
总之，部门预算编制情况汇报到此结束，我们将继续努力，确
保预算编制和执行工作的顺利进行，为公司的发展作出更大的贡献。
感谢大家的支持和配合！。
2013年部门预算表(单位)
工程类
工程（10万元以上） 系统集程（2万元以上） 网络工程（2万元以上） 车辆维修
服务类 车辆保险
其他
凉州区政府采购办（公章）： 负责人（签字）：
说明：本表一式三份，一份单位留存；一份报归口管理的股室；一份报政府采购办。
2013年政府采购预算表（签证表）
编报单位： 编报日期 年 月 采购方式 采购项目名称 采购目录
设备 办格要求 数量 单位 小计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
单位：元 资金来源 省市专项 区级配套 自筹 0 0
集中采购 分散采购
货物类
物资（年采购10万元以上） 专用材料（年采购5万元以上） 专用设备 交通工具 小计
2013年全面预算的编制说明
2012年10月31日
目录
◆总述全面预算
• • • • • • • 认识全面预算管理 全面预算管理的目的 全面预算管理的任务 全面预算管理的范围 全面预算管理的体制原则 全面预算管理体制机构设置 全面预算管理报表框架
◆全面预算表格的填写原则及注意事项
• 基本原则 • 注意事项
2.预算表格的编制说明及注意事项 销售收入的预算表格
• 按照自营区，合作公司和代理商、事业部等区域分品种填报。2013年 品种增加了利巴韦林，如有其他品种的增加，请及时沟通 • 各渠道明细表中请按办事处或代理商名称、规格，填写数量，合计数 应与对应地区收入预算表合计数一致.
• 蓬莱销售的小品种收入填入“辽宁太平明细”，单列；
上报预算注意事项
• 上报表格时需更改文件名，文件名后需加部门名称、日期，以财务部 为例：2013年营业费用预算—诺生—财务部-20121101；每次更新需 要更改相应的日期 • 2013年度预算报送时间为2012年11月15日，不能及时报送，又没有 事先说明，将以邮件形式通报领导及总裁办 • 上报预算表格请发公司邮箱，邮件确认。
• 《中庸》里有一句话：“凡事豫则立，不 豫则 废。言前定则不怯，事前定则不困， 行前 定则不疚，道前定则不穷”
讲的就是无论什么事情，有充分准备才能成 功，否则可能失败。讲话有充分准备，就流畅无 窒碍；做事有充分准备，就不致困窘；行动有充 分准备，就不会有失误；遵循正道，就不会遭受 困厄。如果把这段话运用到现代企业管理中，就 可以看出全面预算管理对企业来讲非常重要。
• 高管人员归属公司由总裁办、人力资源部、财务部沟通确认，高管费 用由总裁办统一做预算，其他职能部门做预算时不需要含高管费用； 各公司高管费用请分开做，不要合在一起 • 如有发生表中所列明细以外的费用项目请填写在“其他费用”栏，并 附详细预算说明 • 各部门应仔细确认费用，避免漏项
2013年度部门决算报表编制说明
2013年度部门决算报表编制说明一、编报范围（一）单位范围：本套决算编报范围包括列入2013年度部门预算编报范围的行政事业单位、企业和企业集团；未实行部门预算的地区，按行政事业单位预算范围编报本套决算。
具体包括：各级国家机关、政党组织、事业单位和社会团体，纳入部门预算编报范围的企业和企业集团。
未纳入部门预算编报范围的单位，不需向财政部门报送部门决算报表。
解放军、武警部队决算不纳入本套决算编报范围，其决算布置文件另行下发。
（二）资金范围：本套决算编报内容包括预算单位的全部收支情况，编报口径与单位预算衔接一致。
财政部门拨付未纳入部门预算编报范围单位的资金，不需编报本套决算。
二、填报口径（一）本套决算收支报表均不包括偿还性资金。
（二）本套决算财决01至06-2表中，中央单位和地方单位均包括政府性基金预算财政拨款收支，全口径反映单位资金收支情况。
以上各表中财政拨款指标均包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
政府性基金编报口径应符合《财政部关于制发政府性基金预算管理办法的通知》（财预字〔1996〕435号）、《财政部中国人民银行关于将部分政府性基金纳入预算管理的通知》（财预〔2002〕359号）、《财政部关于印发〈政府性基金管理暂行办法〉的通知》（财综〔2010〕80号）等有关文件规定。
（三）本套决算中“基本建设类资金”指单位按照《国有建设单位会计制度》核算的资金；单位如有基本建设预算财政拨款收支但未按《国有建设单位会计制度》核算的，按基本建设类资金填报相关报表。
单位结转自筹基建资金以及行政事业账转拨基本建设账的财政拨款，按基本建设项目实际收支数反映，不反映单位内部转账过程。
其中：财决05至05-2表、财决08至08-2表中“基本建设支出”和财决06-2表中“基本建设支出拨款”指由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的公共预算财政拨款收支，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。
部门预算编制总体情况汇报
部门预算编制总体情况汇报尊敬的领导和各位同事：
我在此向大家汇报本部门预算编制的总体情况。
在过去的一段时间里，我们经过认真研究和分析，综合考虑了各项支出和收入，制定了一份合理、科学的部门预算。
首先，我们对过去的支出进行了详细的核算和分析，找出了存在的问题和不足之处。
在此基础上，我们对未来的经费需求进行了充分的预测和规划，确保了各项工作的顺利进行。
同时，我们还对各项支出进行了合理的调整和优化，确保了预算的合理性和科学性。
其次，我们在预算编制过程中，充分考虑了各项工作的具体情况和需求，确保了各项支出的合理性和必要性。
我们注重细节，精确控制每一项支出，确保了整体预算的合理性和稳定性。
同时，我们还充分考虑了未来的发展需求和风险因素，确保了预算的灵活性和可持续性。
最后，我们对预算编制的结果进行了全面的评估和分析，确保了各项支出的合理性和科学性。
我们将预算编制与部门的实际情况相结合，确保了预算的可操作性和有效性。
同时，我们还对预算编制的过程进行了总结和反思，为今后的工作提供了宝贵的经验和教训。
总的来说，本部门预算编制的总体情况是良好的。
我们充分考虑了各项支出的合理性和必要性，确保了预算的科学性和稳定性。
我们将继续密切关注各项支出的执行情况，不断优化预算编制的过程，确保部门经费的合理使用和有效管理。
谢谢大家的聆听！希望我们能够共同努力，为部门的发展贡献自己的力量！。
2013年部门预算录入表填报说明
2013年部门预算录入表填报说明2013年市级部门预算录入表包括收入预算表，支出预算表，单位基本情况信息表，政府采购预算表，政府非税收入计划表，2011-2012年“三公经费”支出情况统计表及2013年预算表，财政结转结余资金动用情况表和单位结余结转资金动用情况表等8张报表。
各部门按照《关于编制2013年市级部门预算的通知》的规定精神据实编报。
一、收入预算表（表1）收入预算表反映部门预算年度各项收入情况。
1、单位名称：指预算单位的名称,在软件中由系统注册时自动产生。
2、收入项目类别⑴财政一般预算拨款（补助）：指市财政用一般预算资金安排的预算单位支出拨款或补助。
含预算拨款补助、办案费补助、行政性收费补助、专项收入（含成品油税改经费）及国有资源（资产）有偿使用收入。
①预算拨款补助指市财政用一般预算资金安排的预算单位支出拨款或补助。
②办案费补助指单位预算年度用罚没款收入安排的各项支出汇总数，包括动用上年财政结余资金安排支出。
③行政性收费补助指单位预算年度用行政性收费收入安排的各项支出汇总数，包括动用上年财政结余资金安排支出。
④ 专项收入及成品油税改经费。
指由各类专项收入安排支出及成品油价格和税费改革税收返还收入安排的支出。
5国有资源（资产）有偿使用收入。
指各单位从有偿转让国有资源（资产）使用费取得的收入安排支出。
部门“一上”填报预算建议数时，按支出建议数及《福清市级部门预算编制试行办法》第十一条规定的资金顺序编制建议数。
部门“二上”填报预算草案数时，按市财政下达的控制数编列。
⑵财政基金预算拨款（补助）：指市财政用纳入预算管理的基金收入安排的基金支出拨款或补助，按基金支出预算相应编列，包括动用上年财政结余安排支出。
⑶财政代管资金专户拨款，按照财政部财预[2010]88号《财政部关于将按预算外资金管理的收入纳入预算管理的通知》的要求，2012年各行政事业单位所有原预算外资金的收入纳入预算管理，各单位只能将属于代管类资金缴入财政代管资金专户，市财政根据各单位缴入代管资金专户进行资金拨付。
预算编制情况汇报
预算编制情况汇报根据公司要求，我对本年度预算编制情况进行了汇报，以下是具体情况：一、预算编制依据本年度预算编制依据公司发展战略和经营计划，结合市场环境和行业发展趋势，充分考虑各项支出和收入的变化情况，制定了合理可行的预算方案。
二、预算编制过程在预算编制过程中，我们充分征求了各部门的意见和建议，对各项支出进行了详细的核算和分析，确保预算的科学性和合理性。
同时，我们还对历年预算执行情况进行了深入分析，总结经验教训，为本年度预算编制提供了有益的借鉴。
三、预算编制结果经过认真的编制和审核，本年度预算总体上保持了稳健和合理的特点。
在收入方面，我们对市场需求和价格变化进行了充分考虑，制定了合理的销售计划和价格政策，预计能够实现较好的收入增长。
在支出方面，我们对各项成本进行了精细化管理，提出了有效的控制措施，预计能够实现成本的有效控制和节约。
四、预算执行情况在预算执行方面，我们将严格按照预算进行管理和控制，建立了科学的预算执行监督机制，确保预算的落实和执行。
同时，我们还将对预算执行情况进行定期跟踪和评估，及时发现问题和风险，采取有效的措施进行调整和应对。
五、预算编制存在的问题和建议在预算编制过程中，我们也发现了一些问题和不足之处，例如对市场环境和行业趋势的预测不够准确，对某些成本项目的预算控制不够到位等。
针对这些问题，我们将进一步加强对市场信息的收集和分析，完善预算编制的方法和手段，提高预算编制的科学性和准确性。
综上所述，本年度预算编制情况总体上是合理的、科学的，但也存在一些问题和挑战。
我们将进一步加强预算管理和控制，确保预算的有效执行和实现公司经营目标。
希望各部门能够密切配合，共同努力，为公司的发展贡献力量。
编制预算的情况汇报
编制预算的情况汇报在过去的一段时间里，我们团队一直在努力编制预算，以确保我们的项目能够顺利进行并取得成功。
在这篇汇报中，我将向大家详细介绍我们的预算编制情况，包括我们所面临的挑战、我们的解决方案以及我们对未来的展望。
首先，让我们来谈谈我们所面临的挑战。
在编制预算的过程中，我们遇到了一些困难。
首先，我们需要考虑到各种不确定因素，比如市场行情的波动、原材料价格的变化以及竞争对手的动向。
这些因素都会对我们的预算造成影响，因此我们需要对它们进行充分的分析和预测。
其次，我们还需要考虑到项目的实际执行情况，比如人力资源的调配、设备的维护和更新以及其他可能出现的意外情况。
这些都需要我们进行细致的考虑和周密的安排。
针对这些挑战，我们制定了一系列的解决方案。
首先，我们加强了与供应商和合作伙伴的沟通，以便及时了解市场行情和原材料价格的变化。
同时，我们也加强了内部的沟通和协调，以确保各部门之间能够紧密合作，共同应对各种挑战。
此外，我们还加强了对项目执行情况的监控和管理，以便及时发现和解决问题，确保项目能够按计划进行。
在未来，我们对预算编制工作有着积极的展望。
我们将继续加强与外部合作伙伴的沟通和合作，以便更好地应对市场的波动和变化。
同时，我们也将加强内部的协调和管理，以确保项目能够顺利进行并取得成功。
我们相信，通过我们的不懈努力，我们一定能够克服各种困难，实现我们的目标。
总的来说，我们团队在编制预算的过程中遇到了一些挑战，但我们也制定了一系列的解决方案，并对未来充满信心。
我们相信，通过我们的不懈努力，我们一定能够顺利完成预算编制工作，为项目的顺利进行奠定坚实的基础。
谢谢大家的支持和配合。
以上就是我们团队编制预算的情况汇报，希望大家能够对我们的工作给予支持和帮助。
谢谢！。
2013年度预算编制说明
永川区青峰镇小拱桥小学校2013年度预算编制说明根据财政局、永川区教委关于农村中小学预算编制的有关文件要求，结合我校实际情况，编制了小拱桥小学2013年学校收支预算，现将有关情况说明如下：一、基本情况预算领导小组：组长:康钦宪（校长）副组长：李昌伟（书记）成员：盈德强（总务主任）、刘利（教务主任）、张升才（德育主任）、康厚玖（安稳办主任）、蔡友梅（教师代表）、唐兴川（教务处副主任）小拱桥小学是一所农村中心小学，基本情况如下：编制人数为22人，在职教职工人数26人，退休人员14人，其中，2003年7月1日后退休的人员6人。
享受遗属补助人员2人，保留民师2人，享受独生子女补助费9人，临时工（幼儿园教师）6人，现有教学班10个，在校生322人，贫困女学生53人。
学校占地面积12150平方米，建筑面积4987平方米，其中专用房屋建筑面积4553平方米,行政办公用房434平方米。
办公桌35张，椅子35张，会议室椅子1套，文件柜5个，宽带网租用费4428元，电视机5台，DVD 3台，复印机1台，一体机1台、电脑26台，办公电话3部，摄像机1部，空调2台，照相机1部，课桌椅321单人套。
二、预算收支情况（一）预算收入情况。
确定学校本年度总收入2523906元，其中：财政补助收入2235906元，非税收入288000元，非税收入同比增加10%。
非税增加主要是学校幼儿园学生人数增加。
（二）预算支出情况。
学校本年度总支出合计2523906元。
1.工资福利支出1349665元，其中:1）、基本工资380388元，2）、津贴42942元，3）、绩效工资533160元，4.奖励性绩效工资228497元，5幼儿教师养老保险26000元、6、失业保险13754元，7医疗保险124924。
2.对个人和家庭补助支出717886元。
其中：退休费216953元，退休津贴23399元、退休生活补助279600元（包含杨仁金2012年12月满70岁增加生活补助210元）、遗属生活补助6912元，保留民师45744元、住房补贴142198元，退休人员活动费补助支出3080 元3.商品的服务支出283000元。
预算编制说明范本
预算编制说明范本一、背景预算编制是指根据企业的经营目标和战略计划，通过对过去的业绩和未来的市场环境进行分析和预测，制定出一份合理、科学、可操作的预算计划。
预算编制的目的是为了帮助企业合理安排资源，并有效控制成本，从而提高经营绩效。
二、预算编制的原则1.目标导向原则：预算编制需要根据企业的经营目标和战略计划来制定，确保预算计划与整体战略的一致性。
2.合理性原则：预算编制需要基于充分的信息和数据分析，确保预算计划的合理性和可行性。
3.可操作性原则：预算计划需要具备可操作性，即能够进行有效的执行、监控和调整。
4.灵活性原则：预算编制需要具备一定的灵活性，能够适应外部环境的变化和业务需求的变化。
5.参与性原则：预算编制需要广泛征求各个部门的意见和建议，增加预算计划的可信度和执行力。
三、预算编制的步骤1.收集信息：收集有关过去业绩、市场环境、竞争对手等方面的信息，作为预算编制的基础。
2.设定预算目标：根据企业的战略目标和市场环境，确定预算期间的总体目标和具体目标。
3.编制销售预算：根据市场需求和竞争情况，预测销售收入，并制定相应的销售计划和策略。
4.编制成本预算：根据生产计划和销售预测，估算各项成本，并制定预算控制策略。
5.编制资金预算：根据销售预测和成本预算，预测企业的资金需求和资金来源，制定资金计划和资金筹措策略。
6.编制利润预算：根据销售预测和成本预算，估算企业的利润，并进行分析和预测。
7.制定预算执行计划：根据预算计划，明确责任人和执行时间，制定预算执行的具体措施和计划。
8.审核和调整：对编制好的预算计划进行审核和调整，确保其合理性和可行性。
9.发布和沟通：将最终的预算计划向各个部门和相关人员进行发布和沟通，确保各个部门理解并认同预算计划。
四、预算编制的注意事项1.全面性：预算计划需要覆盖企业的各个方面，包括销售、成本、资金、利润等。
2.可比性：预算计划需要具备可比性，即能够与实际业绩进行对比和分析，从而进行预测和预警。
预算编制情况汇报材料
预算编制情况汇报材料尊敬的领导：我通过对公司预算编制情况的汇总和分析，特向您汇报如下：一、预算编制总体情况。
今年公司预算编制工作在各部门的积极配合下顺利进行，各项预算指标得到了合理分配和科学确定。
在编制过程中，我们充分考虑了市场环境、行业发展趋势以及公司自身发展规划，力求做到合理性和可操作性并充分考虑了风险因素。
二、收入预算情况。
在收入预算编制过程中，我们对市场需求、产品定价、销售渠道等因素进行了综合考量，结合去年实际销售情况和今年市场趋势，制定了合理的收入预算目标。
同时，针对不同产品线、不同市场的特点，我们进行了差异化的预算编制，以更好地指导业务部门的营销工作。
三、成本预算情况。
成本是影响公司盈利能力的重要因素，我们在成本预算编制中，严格控制各项费用，充分考虑了原材料价格、人工成本、市场竞争等因素，制定了合理的成本预算计划。
同时，我们也对成本的执行情况进行了动态跟踪和分析，及时调整预算计划，以确保公司成本的有效控制。
四、资金预算情况。
资金是公司正常运营的重要保障，我们在资金预算编制中，充分考虑了公司的经营规模、资金周转情况、投资计划等因素，合理安排了资金的使用计划。
同时，我们也对资金的使用情况进行了监控和管理，确保资金的安全和有效利用。
五、风险预算情况。
在预算编制过程中，我们也充分考虑了各项风险因素，制定了相应的风险预算计划。
针对市场风险、经营风险、政策风险等不同类型的风险，我们制定了相应的预警机制和对策计划，以应对可能出现的风险挑战。
六、预算执行情况。
预算的编制只是第一步，更重要的是预算的执行情况。
我们将会密切关注各部门预算的执行情况，及时发现问题并采取措施加以解决。
同时，我们也将会对预算执行情况进行定期汇总和分析，为下一阶段的预算编制工作提供参考依据。
七、结语。
通过对公司预算编制情况的汇报，我相信各位领导对公司的经营状况有了更清晰的了解。
在未来的工作中，我们将继续严格执行预算计划，不断优化预算管理工作，为公司的可持续发展贡献力量。
2013年度预算编制说明
2013年度预算编制说明
区质监站是参照公务员法管理事业单位，由区国土城建和水利局主管。
主要职责（一）宣传、贯彻和执行有关建设工程质量、安全、检测的法律、法规、政策和建设工程技术标准；（二）负责全区建设工程的质量、安全监督管理工作，监督检查全区监督员和全区建设工程参建各方对有关工程质量、安全的法律、法规、强制性技术标准和管理制度的执行情况；（三）负责对全区建设工程质量安全检测机构、房屋鉴定机构进行监督管理，对预拌混凝土企业、预应力管桩企业的生产质量和有关法律法规、强制性技术标准、管理制度的执行情况进行监督检查；（四）调查和掌握全区建设工程质量、安全、检测的动态和统计数据，并做好上报工作，定期向区建设行政主管部门上报我区有关监督工作情况；（五）组织起草和修订工程质量、安全、检测的监督管理办法和专项治理措施；（六）组织开展全区建设工程质量、安全大检查和专项检查，组织开展节假日安全生产巡查；（七）对我区质量安全事故及工程建设违法、违规行为进行调查取证，提出处罚建议或按区建设行政主管部门的委托权限对违法违规行为实施行政处罚；（八）完成建设工程质量安全监督档案，向建设工程备案管理机构提交工程质量监督报告；（九）对房屋质量投诉提供技术支持；（十）完成区建设行
政主管部门交办的其它工作。
201年区质监站的预算收入总额为1204.8万元，其中，财政预算拨款1204.8万元、根据业务的需要，当年安排支出1204.8万元，支出项目分三大类：社会保障和就业支出19.18万元，占1.59%；城乡社区事务支出1089.76万元，占90.45%；住房保障支出95.86万元，占7.96%。
2013年部门预算收支预算总表
145114068.49
本年支出合计
159665893.49
用事业基金弥补收支差额
上年结转
14551825.00
结转下年
收入总计：
159665893.49
支出总计：
159665893.49
其他社会保障和就业支出
576400.00
医疗保障
4490792.56
城乡社区公共设施
5020000.00
城乡社区环境卫生
7671238.00
其他城乡社区事务支出
16271065.00
保障性安居工程支出
98000.00
住房改革支出
3519493.44
年初预留
3500000.00
其他支出
7499832.00
宣传事务
2407816.00
其他共产党事务支出
798000.00
民兵
152600.00
国防动员
409700.00
公安
104750.00
司法
171210.00
其他教育支出
750000.00
科学技术普及
50000.00
其他科学技术支出
1102000.00
文化
115260.00
体育
115260.00
人力资源和社会保障管理事务
2013年部门预算收支预算总表
单位：元
收入项目类别
收入预算金额
支出项目类别
支出预算金额
预算内资金
145114068.49
人大事务
408000.00
预算外资金
政协事务
280000.00
财政专户
政府办公厅（室）及相关机构事务
2013年财务预算说明
财务预算填表说明
五、制造费用预算
1、方法：2012年实际费用发生额*销售收入增长率。
2、每个生产单位进行分预算，再汇总为制造费用预算。
财务预算填表说明
六、管理费用、销售费用预算
1、方法：2012年实际费用发生额*销售收入增长率。
2、每个部门进行分预算，再汇总为费用预算。
财务预算填表说明
七、财务费用预算
财务预算填表说明
一、销售收入预算
2012年实际销售收入，结合2013年集团给分 子公司下的销售收入增长率来计算。
2、产品名称可以用类别来预算，能细化，越细化越好。
财务预算填表说明
二、销售成本预算
1、方法：根据销售收入预算销售数量，先做生产预算。
2、生产预算的生产成本就是销售成本单价。
财务预算填表说明
1、方法：2011年实际费用发生额*销售收入增长率。 2、考虑公司融资目标规模预算利息支出。 3、 结合2011年银行存款平均余额，考虑增长率。
财务预算填表说明
八、资金占用预算
1、方法：是个时点数，结合2012年资产负债表，考虑往来科 目增长率、存货项目增长率。 2、评估合理性。
财务预算填表说明
三、人力资源预算 1、方法：与人力资源部门联系，结合每个月工资表。 2、对人力资源预算表进行与实际发生数比较，人力增长随销 售增长率有所增长。
财务预算填表说明
四、生产预算
1、方法：销售收入预算数+安全库存=生产数量。 2、单位材料成本根据BOM表+合理的材料损耗。 3、直接人力成本：根据人力资源预算，直接人工/生产数量 4、制造费用：先做制造费用预算表
6、检查报表公式，保证计算结果正确无误。
财务预算填表说明
2013年部门决算及三公经费公开样表及说明
附件三：xx年度部门决算及“三公经费”公开情况说明XX（部门）XX年度部门决算一、XX（部门）概况1、XX（部门）的主要职责2、XX（部门）的决算单位构成二、XX（部门）XX年度部门决算表。
1、收支决算总表（附表一）2、公共预算财政拨款支出决算表（附表二、三）3、公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出表（附表四）三、XX（部门）XX年度主要工作1、2、3、………四、XX（部门）XX年度部门决算情况说明（一）XX年度收入支出决算总体情况1、收入总计XX万元。
包括：（1）公共预算财政拨款收入XX万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
（2）政府性基金收入XX万元，为市级财政当年拨付XX基金。
（3）事业收入XX万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，如。
（4）经营收入XX万元，为事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（5）其他收入XX万元，为预算单位取得的除上述收入以外的各项收入。
如（6）用事业基金弥补收支差额XX万元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
（7）上年结转和结余XX万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
既包括财政拨款结转和结余, 也包括事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。
不包括事业单位的事业基金和专用基金。
2、支出总计XX万元，包括：（1）基本支出XX万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
其中：工资福利支出XX万元，对个人和家庭的补助支出XX万元，商品和服务支出XX万元。
（2）项目支出XX万元，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括XX项目XX万元，XX项目XX万元等。
（3）经营支出XX万元，主要是所属事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
xxxxx2013年度部门决算填报说明
XXXXXXXX填报说明
一、决算汇编基本情况
1、报表类型说明
（1）县XXXXXXXX纳入2013年部门决算汇编范围的独立核算单位共1个。
其中：
独立报送单户报表的单位1个，占单位总数的100%；
事业单位汇总录入1户，其中含单位1个、占单位总数的100%；
（2）县XXXXXXXX无代编经费报表及调整表
2、单位分类情况说明
（1）县XXXXXXXX按预算管理级次划分为县级预算管理单位。
（2）县XXXXXXXX按单位基本性质划分为行使卫生职能部门的事业单位。
（3）县XXXXXXXX单位执行会计制度划分为执行事业单位会计制度的单位。
二、与财政部门对账情况
县XXXXXXXX本年度实际收到的公共预算财政拨款收入347.67元，财政部门拨款对账单347.67万元，已与县财政局分管股室核对无误。
三、决算数据说明情况
县财政局2013年1-12月共拨入347.67万元，由以下六部分组成。
1、2100403妇幼保健机构109.74万元。
2、 2100408基本公共卫生服务114.53万元。
3、2080502退休人员退休工资：33.11万元。
4、2100502事业单位医疗：5.73万元。
5、2210201住房公积金：9.08万元。
6、2100409重大公共卫生专项：75.48万元
XXXXXXXX
二0一四年一月十七日。
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关于XXX（单位）2013年部门综合预算编制情况的说明
根据区委、区政府确定的2013年部门综合预算编制总方案，按照《预算法》的要求，结合XXX（单位）实际，坚持财权与事权匹配，编制了广元市元坝区XXX（单位）2013年部门综合预算（草案），现将该预算（草案）编制有关情况说明如下：
一、单位基本情况
XXX（单位）编制人，其中：行政编制人，其他事业编制人。
2013年预算实有在职编制内人员人，较去年人增加（减少）人，其中：行政人员人，其他事业人员人。
按财政供给率分，其中：财政全额人，差额人，自筹人。
全区离退休人员人，其中：行政人员人，其他事业人员人。
二、部门综合预算收支情况
（一）部门综合预算收入情况
XXX（单位）2013年部门综合预算收入万元（其中局机关万元，二级XXX（单位）万元），较2012年部门综合预算收入万元（其中局机关万元，二级XXX（单位）万元）增加万元（其中局机关万元，二级XXX（单位）万元）、增长 %。
增长主要原因：一是财政供养人员增加，二是绩效工资增加，三是。
（二）部门综合预算支出情况
XXX（单位）2013年部门综合预算支出万元，较2012年部门综合预算支出万元增加万元、增长 %。
其中：人员经费支出万元，
较2012年万元增加万元、增长 %，增长的主要原因是财政供养人员和绩效工资增加部分纳入了年初预算；公用经费支出万元，较2012年万元增加万元、增长 %，主要是财政供养人员增加人；项目经费支出增加万元，较2012年万元增加万元、增长 %，增长的主要原因：一是。
；二是增加了。
；三是增加。
（三）部门综合预算收支平衡情况
XXX（单位）2013年部门综合预算收入万元，部门综合预算支出万元，收支品迭后持平。