ISO17025：2017实验室-检测样品管理程序

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ISO17025：2017样品管理程序(食品检测实验室)

1.目的保持样品在检测过程中的可追溯性，保证样品在记录或其他文件中提及时不会混淆。

2.适用范围适用于实验室样品在取样、样品接收、检测和储存过程中的标识。

3.职责实验室样品管理员负责所抽取外部样品的标识；实验室工作人员负责所抽取内部样品的标记；检测人员负责制备和检测过程中样品、保留样品的标识。

4.控制程序4.1取样样品的标识4.1.1实验室样品管理员按《取样作业控制程序》采取外部样品后在样品容器外加贴样品标识，标识内容包括：样品名称、样品编号、取样人、取样日期等。

4.1.2实验室工作人员按《取样作业控制程序》采取内部样品后在无菌袋外部标明样品名称、采取时间和地点、规格等。

4.2接收样品的标识样品管理人接收外部样品时必须完整地填写《样品管理登记表》,送样人应在《样品管理登记表》上签字。

并要对样品加贴标识，内容包括：样品名称、样品编号、送样人、接样人等。

4.3检测样品和保留样品的标识检测人员严格按标准检验，检测人员在检测过程中要对样品进行标识，以保证检测过程中的样品追溯。

4.4样品内部编号的编写方法4.4.1样品管理员负责本实验室样品的编码。

4.4.2样品按年份编号，2002年为2002，2000年为2000。

4.4.3样品按月份编号，一月为01，十一月为11。

4.4.4样品编号的后两位数为顺序号。

例2002 02 11 03表示第三个表示11日表示2月表示2002年4.5样品保存期限4.5.1样品保存期限如客户要求：一般样品保存3个月，保鲜样品10天，农产品6个月本室涉及微生物、黄曲霉毒素检测等项目的样品由于其结果无法重现，本室不留存样品。

4.5.2样品超过规定保存期限的样品，由样品管理员报请实验室主任同意签署处理意见后，由样品管理人员具体实施。

4.6样品管理员负责把保留样品存放到适当的位置。

样品管理员负责样品的保管，确保样品在保存期间不变质、不遗失和不损坏，并负责样品的调用，应遵守《客户机密与专有权保护程序》；样品管理员负责处理保存期满的样品及特殊样品。

ISO17025：2017检测样品管理程序

1 目的对项目实验室样品的接收、流传、保护、存储、处置以及样品的识别等各个环节实施有效的控制，为项目实验室编制类似程序文件提供指引。

项目实验室需要根据本程序文件的指引以及结合项目实验室自身的实际情况编制类似程序文件并发布生效。

2 范围适用于项目公司实验室检测样品的接收、标识、传递、存储、处置的管理。

3 职责与权限3.1 样品管理员：负责检测样品的接收、登记、标识、传递、保管、处置。

3.2 检测员：负责检测过程中样品的管理。

4 定义无。

5 管理内容及要求5.1 样品的接收、标识5.1.1 样品由样品管理员统一接收，接收时应要求客户填写《委托测试申请单》（XX-Lab-QP-11-1、XX-Lab-QP-11-2）。

5.1.2 样品管理员检查样品是否与《委托测试申请单》（XX-Lab-QP-11-1、XX-Lab-QP-11-2）的内容相符，是否符合检测方法的要求，双方对样品（名称、标识、状态、数量）、检测项目、检测方法及其它相关信息给予确认；对于不符合标准、规范要求的样品，退还给客户或按双方达成的协议进行处理。

样品接收后样品管理员登记在《样品登记表》（XX-Lab-QP-15-1）。

5.1.3 当客户有特殊要求时，客户应在《委托测试申请单》（XX-Lab-QP-11-1、XX-Lab-QP-11-2）中注明详细要求，样品管理员要按《保护客户机密及所有权管理程序》（XX-Lab-QP-02）组织做好保密工作，保护客户机密和维护客户的所有权。

5.1.4 样品管理员接收样品后，按编号规则标识样品，委托测试申请单编号、检测报告编号以及样品编号规则如下：5.1.4.1 委托测试申请单编号规则：项目公司拼音简称＋年份代码＋月份代码＋3位阿拉伯数字申请单流水号例如：SY201911003是指XX实验室在2019年11月收到的第3份测试申请。

5.1.4.2 检测报告编号继承测试申请单编号，具体规则如下：项目公司拼音简称＋年份代码＋月份代码＋3位阿拉伯数字申请单流水号-1位阿拉伯数字流水号。

ISO17025：2017实验室-检测样品管理程序

页次第 64 页共 5页文件名称检测样品管理程序发布日期2019年1月1日1 目的对检测样品的运输、接收、处置、保护、存储、保留、清理或返还等各个环节实施有效的质量控制，以确保检验结果的准确性。

2 范围适用于中心各场所样品的运输、接收、处置、保护、存储、保留、清理或返还等各个工作环节。

3 职责3.1 收发员在受理客户委托时，负责对送检样品的完整性和对应于检测要求的适宜性进行验收，记录接收样品的状态，做好样品的标识并负责将样品及其资料传递到检测组。

3.2 检测人员对制备、测试、传送过程中的样品加以防护，并负责对样品贮存、流转处置过程中的质量控制。

3.3 检测组组长负责对样品的处理或清理申请进行审核。

3.4 技术负责人负责批准最终样品的处理或清理。

4 工作程序4.1 样品的接收4.1.1收发员在接收客户送检样品时，应根据客户的检测要求，查看样品状态（包装、外观、数量、型号、规格、等级等），并清点样品，认真检查样品及资料的完整性，确定是否符合要求。

有些样品还应检查采用的包装或容器是否对检测结果产生影响，同时与客户商定有关样品制备的要求和检毕样品处理方式，并在《检测委托单》上登记说明。

4.1.2收发员及时对样品进行编号（样品编号由“JMJC-年月日（如190101代表2019年1月1日）- 流水号（三位数，如：001、002）页次第 65 页共 5页文件名称检测样品管理程序发布日期2019年1月1日4.1.3 收发员将样品及第二联委托单传递到检测部门，检测人员在进行交接验收时，应查看样品状态是否与检验业务和委托单填写的内容相符，对以封装方式送达的样品，应检查封签是否完整有效以及运输过程有无损坏，并在《检测信息登记表》上签字确认。

4.1.4当对样品是否适合于检测存有疑问，或当样品不符合所提供的描述，或对所要求的检测规定得不够详尽时，收发员应在开始工作之前问询客户，以得到进一步的说明，并记录下询问的内容。

4.1.5 如发现样品偏离检测方法要求或规定，应告知客户，如客户知道偏离规定仍要求进行检测时，应在委托单中记录样品的异常情况并注明偏离可能影响检测结果，同时通知检测所要在报告中作出免责声明。

ISO17025 2017采(抽)样管理程序

1.0目的：通过对抽样过程的控制，提供代表性样品进行检测，以确保后续检测结果的有效性。

2.0范围：适用于本实验室在现场抽样工作。

3.0职责：3.2 抽样的实施由各个检测员进行，记录于《抽样记录表》3.3 样品的标识和验收由实验室负责。

4 定义抽样：抽样是取出产品的一部分作为其整体的代表性样品进行检测的一种规定程序。

5.0程序5.1 检测由本母公司生产部或外部单位填写检测委托单，需现场采样由检测员到现场用取样器取每包中心样品，抽样过程要按照检测方法的规定控制相应的环境条件(如温度、湿度等).5.2 抽样时应将与抽样有关的内容记录于相关的《抽样记录表》，必要时记录应包括所用抽样程序、抽样人的识别、环境条件（如果相关）、标明抽样位置的图示或其它等效方式、抽样程序所依据的统计方法（适用时）。

5.3 现场抽样样品数量、比例，按客户认可的相关规范、标准或客户要求执行。

5.4如果客户要求偏离、添加或删节文件规定的抽样程序时，应在相应的《抽样记录表》中详细记录这些要求和相关的资料，并记录入于检测/校准报告中,同时告知相关人员。

5.5 检测室应对抽取的样品进行确认检查，如有异常或对检测方法中所述正常条件的偏离，需记录在相关的《抽样记录表》的备注栏目中；如果对样品的检测项目有任何疑问，样品与提供的说明不符、对要求的检测/校准项目规定不完全，实验室应询问委托方，要求进一步给与说明。

5.5.1 首先记录铭牌标识的产品型号、编号、生产方及标注的参数、要求等。

5.5.2 检查产品外观是否存在缺陷，确认产品类型是否与标识一致，必要时应对样品进行拍照，显示其外观特征和标识。

5.6 各检测员应在抽样、检查、装卸过程中做好样品保护。

5.7 样品确认前，由样员管理员确认样品是否变动，如有变动，追查原因，并返退样品。

5.8 样品确认后应及时对抽取的样品进行唯一性标识（样品名称、编号、状态），具体要求按《样品管理程序》进行。

5.0 相关程序和附表：抽样记录表。

ISO17025-2017检测样品管理程序

文件制修订记录
1.0目的
样品的代表性、有效性和完整性直接影响检测结果的准确性，根据本公司的项目检测的特殊性必须对样品的接收、流转、检测以及样品的识别等各个环节实施有效的质量控制，并根据客户要求做好样品的保密与安全工作。

2.0适用范围
适用于本公司检测工作中样品的抽样、接收、流转、识别、检测等项管理。

3.0职责
3.1综合部业务受理员负责对委托检测业务的受理。

3.2检测部负责样品的有效性确认、样品唯一性标识、移交和检测。

3.3质量监督员负责对检测样品情况进行监督。

4.0检测样品的有效性确认
4.1 检测部检测人员应对现场检测的样品检查是否适合于检测。

4.2 检测部检测人员应对现场检测的样品检查是否存在不符合有关规定和委托方检测要求的问题。

4.3检测部检测人员应对现场检测的样品检查，样品是否存在异常等。

4.4 检测部检测人员必须在样品有效性得到确认并由客户现场确认后方可进行检测。

5.0样品识别
检测人员每检测完毕一处样品，在样品上做好适当的记号作为标识，或在图纸上作相应的记号，以免发生混淆，记号的方法应被受检方接受又能识别。

6.0样品的防护
6.1检测人员应注意作好样品在检测过程中的防护工作，防止样品非预期的损坏。

样品如遇意外损坏，按《检测过程异常情况及事故处理控制程序》执行。

6.2如果由于检测方法所限必须对样品进行破坏，应通知受检方并征得同意。

6.3 应采取措施、执行有关保密程序规定，为客户样品的相关信息保密。

7.0引用文件合同评审程序。

ISO17025：2017检测工作控制程序

检测工作控制程序ZLJC-2021-CX-018 版本：1/01 目的为规范检测工作的开展和检测行为，应通过确定检测实施的过程各环节以及各环节工作的职责和要求，规范检测工作，特制定本程序。

2 适用范围适用于本中心从受理检测业务到检测工作完成、报告发送的全过程。

3 职责3.1技术负责人（或中心主任）负责检测业务的受理、合同评审；负责检测业务的分解和下达；负责检测进度管理；3.2实验室负责检测的实施、检测过程样品标识的管理、负责检测过程质量监督和检测结果的质量控制、检测报告的编制和审核；3.3报告批准人负责检测报告的批准；3.4技术负责人（或中心主任）负责检测过程中与规定的方法偏离的批准。

3.5实验室档案管理员负责检测报告的盖章、发放及副本和原始记录的归档保存。

4 程序内容：4.1本中心确定的检测实施过程各环节为检测业务受理、合同评审、需要时抽样活动组织、样品标识的管理、检测实施、检测报告的编制/审核/批准和发送、报告副本的归档保存。

检测实施中又可分为检测准备、检测实施、记录环节。

4.2 检测业务受理本中心检测业务的受理由技术负责人（或中心主任）按《客户要求、标书和合同评审程序》确认检测的意向要求，为客户/委托部门办理检测合同。

4.3检测任务下达4.3.1技术负责人在受理了各类检测业务后，应按《客户要求、标书和合同评审程序》规定进行合同评审，对于本中心有能力检测的业务，应根据本中心开展的业务分工，分解和下达任务；4.3.2实验室接到检测任务后，应识别是业务范围并安排实施检测活动；4.3.3对于进行原因分析、相互影响、程度判别等有影响的检测业务，实验室应按以下程序进行：4.3.3.1组织人员收集与检测业务相关的基本资料。

收集的资料一般有：（1）检测样品的基本信息；（2）检测样品的类型等；（3）与检测有关资料和相关的技术资料；（4）检测样品现状、存在问题的原始记录等；（5）上一次的检测报告（适用于复审）。

ISO17025-2017检测方法的控制程序

文件制修订记录1.0目的为确保检测数据准确可靠，对本公司开展的检测活动（包括样品的抽样、处理、运输、存储和准备以及测量不确定度的评定和分析检测数据的统计技术）中所采用的方法进行控制。

2.0适用范围适用于检测活动中方法收集、选择、制定、使用、管理和确认。

3.0职责3.1 检测部负责对所开展检测项目依据方法的收集和确认，作业指导书的编制、实施和修订；检测方法的开发和制定；非标准方法的确认。

3.2 技术负责人负责本公司开展的检测项目的检测方法及作业指导书应用的批准，负责对偏离标准方法（非标方法）的批准。

3.3 综合部负责标准方法的有效性确认、更新管理工作；负责标准、作业指导书的分发、复印和保存。

3.4 检测人员对方法应熟悉、理解并能熟练掌握和正确使用。

4.0管理程序4.1 检测方法的识别在体系运行之初，检测部应根据所开展的检测项目及质量手册中方法的选择原则，选用适合的检测方法开展检测，以满足预期用途，并形成《技术标准一览表》，报综合部管理。

a. 客户指定检测所用方法时，经合同评审人员审定，如果符合测试要求，应采用客户指定的方法进行检测工作。

b. 当客户未指定检测所用方法时，应选择国家标准发布中发布的方法，或行业、地方发布或经标准化管理部门备案的标准，并在实验工作中采用。

c. 如果客户提出的方法不合适或已过时应向客户做出说明。

d. 在检测前，有关人员应证实能够正确运用所使用的标准方法，如果方法标准发生变化，应重新予以证实。

4.2 检测方法的时效性确认4.2.1 检测方法收集后应由综合部对方法的时效性进行确认，确认按以下规定执行：(1) 在体系运行过程中每六个月，综合部应对《技术标准一览表》中的检测方法、评判标准通过标准化研究机构的网站进行一次时效性确认，及时将更新的方法通报给使用部门，在使用部门确认能满足预期项目的开展后，由综合部更新《技术标准一览表》。

(2) 资质认定初次、复查、扩项申请提交前的1个月内，综合部应将申请项目中应用的方法列表后，报标准化研究机构，由其出具正式的“方法有效性确认报告”。

ISO17025：2017检测结果质量控制程序(食品检测实验室)

1.目的通过对实验室的检测活动及结果进行监控、验证和评价，以持续保持检测活动的有效性和检测结果的准确性。

2.适用范围本程序适用于对实验室检测活动及结果所进行的监控验证、评审活动的控制。

3.职责实验室技术负责人负责质量控制计划的制定和方法的选择；实验室主任负责计划的审批；实验室技术负责人负责质量控制计划的实施和质量控制结果的评审。

4.控制程序4.1质量控制计划的制定实验室技术负责人于年初制定本室的《检测结果的质量控制计划》，计划应尽可能覆盖所有常规检测项目并满足对检测有效性和结果准确性的质量控制要求。

国内外组织的水平测试，随时列入本年度计划，经室主任批准实施。

质量控制计划一般应包括控制对象、参加人员、实施日期、控制方法等。

4.2质量控制计划的审批实验室主任负责计划的审批。

4.3质量控制方法的选择采取的质量控制方法，应达到对控制对象进行有效监控的目的。

选择的质量控制方法应在质量控制计划中给予描述和确认。

控制方法通常选择下述方式中的一种或几种的组合：4.3.1使用有证标准物质或次级标准物质进行实验室内部的质量控制。

4.3.2参加由CNAL等机构组织的国内和国际实验室间比对实验和水平检测，或组织实验室内比对实验。

4.3.3使用同一检测方法进行重复性实验，或采用不同检测方法（或仪器）进行方法（或仪器）间比较实验。

4.3.4对留存样品进行再检测。

4.4质量控制计划的实施由实验室技术负责人指定人员，参加质量控制计划的实施。

指定人员在实施过程中，应本着对实验室检测结果质量负责的态度，严肃认真地完成，并作好详细记录。

4.5质量控制结果的评审实验室技术负责人将质量控制记录汇总，并组成有各技术岗位具有一定技术资格和能力的人员参加的评审小组，对质量控制结果进行系统地评价必要时，要使用统计技术。

通过统计分析与评价，应该给出对检测有效性和结果准确性的质量有无影响和影响程度的结论，并记录在《检测结果质量控制记录》中，以便于及时发现可能影响检测结果质量的潜在不合格因素。

ISO17025：2017样品管理程序

样品管理程序ZLJC-2021-CX-014 版本：1/01 目的检测样品的代表性、有效性和完整性将直接影响检测结果的准确度，因此必须对样品的流转、接收、处置、保护、贮存、保留、清理或返还以及样品的识别等各个环节实施有效的质量控制。

应根据客户要求做好样品的保密与安全工作。

2 范围本程序用于本中心各类检测业务中检测样品的接收、流转、贮存、处置（保留、清理或返还）以及样品的识别等项的管理。

3 职责3.1实验室样品管理员负责记录接收的样品状态，做好样品的标识以及样品贮存、流转、处理过程中的质量控制。

3.2实验室检测人员应对制备、测试、传递过程中的样品加以防护。

收样室在受理委托检验时，负责对送检样品的完整性和对应于检测要求的适应性进行验收，记录接收样品状态，并负责将样品及其资料传递到实验室。

3.3中心监督员负责对各检验室样品管理情况进行督查，并配合综合科对样品管理要素进行审核。

4 步骤和要求4.1样品的接收收样员在接收客户送检样品时，应根据客户的检测需求，查看样品状况（包装、外观、数量、牌号、规格、批号等），并清点样品，认真检查样品、资料的完整性，检查样品的性质和状态是否适宜于进行要求的检测，有些样品还应检查采用的包装或容器是否可能造成样品的特性变异，并在《委托检测书》或《产品/原料报验单》和《样品管理台账》上登记说明。

同时（特殊样品）应与客户商定有关样品准备的要求和检测完毕样品处理方式。

收样员应及时将样品及其资料、流转单传递到实验室。

样品传递到实验室后，样品管理员与检测员应进行交接验收，查看样品状况是否与流转单填写内容相符，对以封装方式送达的样品，应检查封签是否完整有效以及运输过程有无损坏。

4.2样品识别编码规则收样员根据《委托检测书》或《产品/原料报验单》的存档号，其中检测书的存档号NO:按照送检的当天日期（XXXX年XX月XX日）-XX流水号进行编制，样品管理员根据当月的日期对样品编码，编码规则为：XXXX年-XX月-XXX流水号，并作为检测报告唯一编码流转到检测人员。

iso17025：2017实验室检测结果质量控制程序

页次第 75 页共 6页文件名称检测结果质量控制程序发布日期2019年1月1日1 目的为了提高检测工作能力，确保检测结果的有效性及可信度。

2 范围本程序适用于检测工作全过程的监控和能力验证。

3 职责3.1 技术负责人负责审核质量控制计划，对质量控制的结果进行评审。

3.2 检测组组长负责编制实验室间的比对或能力验证计划、内部控制计划。

3.3 有关部门和人员负责实施质量控制计划。

3.4 主任负责质量控制计划的批准。

4 程序4.1 编制年度质量控制计划和项目计划4.1.1 检测组组长应根据中心的实际情况编制《年度质量控制计划》，对参加的部门、人员、时间、所选用的质量控制技术方法，以及所做的结果进行评审。

4.1.2 可以选用的质量控制技术方法有：4.1.2.1 定期使用有证标准物质进行内部质量控制。

4.1.2.2 参加实验室间比对和能力验证。

4.1.2.3 利用相同或不同方法进行重复性检测。

4.1.2.4 对留样进行再检测。

4.1.2.5 使用其他已校准能够提供可溯源结果的仪器。

4.1.2.6 的量和检测设备的功能核查。

4.1.2.7 适用时，使用核查或工作标准，并制作控制图。

页次第 76 页共 6页文件名称检测结果质量控制程序发布日期2019年1月1日4.1.2.8 测量设备的期间核查。

4.1.2.9 物品不同特性结果之间的相关性。

4.1.2.10 审查报告的结果。

4.1.2.11 实验室内比对。

4.1.2.12 盲样测试。

4.2 比对和能力验证工作的开展4.2.1 国家实验室认可委员会或主管机构安排进行的比对和能力验证试验，本中心应积极主动参加，如当时确有实际困难无法参加时，应以书面形式申请暂不参加。

4.2.2 比对与能力验证项目的选择4.2.2.1 国家实验室认可委员会或主管机构下达的比对和能力验证试验计划所涉及的项目。

4.2.2.2 本中心自行组织的比对与能力验证项目，由技术负责人与检测组讨论决定，主要包括：a.客户投诉的项目；b.新开展的项目；c.其他技术水平要求较高或有必要的检测项目。

ISO17025 2017检测报告的编制和管理程序

为准确、客观、真实、及时地报告实验室检测结果，使报告管理制度化，制定本程序。

2 范围适用于本实验室检测报告的编制、审核、修改、发送、归档等的管理。

3 职责3.1 检测员按照检测要求填写原始记录，保管原始记录报告。

3.2 技术负责人负责审核检测报告和校核原始记录。

3.3 授权签字人负责授权领域的检测报告审批和签发。

3.4 行政管理员负责归档保存发出的检测报告。

4 工作程序4.1 检测报告的编制:统一格式，见检验报告4.1.1 检测报告为检测结果的最终表达形式，由检测员在整理委托检测申请单和所有有关检测记录，核对所检的样品、完成的项目和客户要求无误后，在办公软件上编制。

4.1.2检测报告的编号定义：编号规则：B-委托单编号4.1.3检测报告应准确、清晰、明确和客观地报告每一项或每一系列的检测结果，并符合检测方法中规定的要求。

检测报告的标准格式由技术负责人设计，其内容应包括以下部分，并尽量减少产生误解或误用的可能性：（1）检测报告的标题；（2）实验室的名称与地址，进行检测的地点（如果与实验室的地址不同）；（3）检测报告的唯一编号标识和每页数及总页数，以确保可以识别该页是属于检测报告的一部分，以及表明检测报告结束的清晰标识；（4）客户的名称和地址；（5）所用方法的标识；（6）检测物品的描述、状态和明确的标识；（7）对结果的有效性和应用至关重要的检测物品的接收日期和进行检测的日期；（8）检测的结果，适当时，带有测量单位（9）检测报告批准人的姓名、签字或等同的标识；（10）相关之处，结果仅与被检物品有关的声明；（l1）当有分包项时，则应清晰地标明分包方出具的数据。

释应在检测报告中一样被清晰标注。

4.1.4 当检测报告包含了由分包方出具的检测结果时，应在备注中说明该项目的检测结果由分包方提供，并注明分包方名称。

分包方应以书面形式报告检测结果。

4.1.5 检测报告的格式应按照实验室规定和检测方法的要求编制，不得随意更改。

ISO17025：2017样品处置程序

密级SECRECY：版次ISSUE：代替SUPERSEDE：符合ISO/IEC17025：2017的检测和校准实验室程序文件ISOIEC17025：2017 文件编号样品处置程序（共 7 页）此处可填写实验室名称此处可填写实验室英文名称发文单位 DESIGN DEPARTMENT：编制 PREPARE：审校 CHECK：审定 EXAMINE：标审STANDARD：批准APPROVAL：样品处置程序1 目的规范样品的运输、接收、处置、保护、存储、保留、清理及返还检测或校准物品的程序，保护检测或校准物品的完整性以及实验室与客户利益。

2 范围本程序文件适用于客户送检、送校、请托试验样品的收发管理。

3 引用文件要求、标书和合同评审程序4 术语无5 要求5.1样品收发人员负责被测样品的接收、初验、标识、内部流转交接、保存和发放工作，并负责维护收发室的良好环境，记录其环境条件。

5.2 各专业人员负责被测样品在本实验室期间的安全以及检测、校准状态的标识管理，负责检测后样品的保存。

5.3 质量负责人及管理室对被测样品的安全和保密进行监督管理。

6 程序6.1 被测样品的接收6.1.1 样品接收人员在受理被测样品时，按“要求、标书和合同评审程序”填写“校准/检测委托合同单”对被测样品的状态、附件、资料、客户要求等进行详细记录。

6.1.2 在被测样品的交接过程中，询问客户对被测样品及技术资料的贮存和保密要求，当客户有特殊要求时，由客户在“校准/检测委托合同单”中详细注明要求。

6.1.3对有保密或其他特殊要求的军工产品，样品进行单独存放，从接收、检测、校准、运转等的处置全过程应遵守国防科技工业有关规定。

样品的保密要求在合同书中注明，样品和资料专人接收。

如有泄密，要及时通知保密部门，并对有关责任人按保密法有关规定处罚。

6.1.4 客户要求加急的被测样品（要求小于3个工作日），向客户说明附加费用，收发人员在“校准/检测委托合同单”的相关栏目注明。

ISO17025 2017确保检测结果质量的控制程序

1.0目的：采用抽查、比对、重复检测的方法监控检测结果数据有效性，保证检测工作质量，为客户提供可靠的检测结果2.0适用范围：适用于检测结果的验证和监控方法的选择，计划制定和方法有效性评审及日常检测、实验室间比对。

3.0职责：3.1 技术负责人负责制定年度质量监控计划并定期对质量监控计划进行评审。

3.2 实验中心主任批准年度质量监控计划。

3.3 监督员负责检测工作抽检。

3.4 技术负责人负责评价比对、重复检测的结果。

3.5检测员负责比对验证工作的落实。

3.6行政管理员负责记录的保管。

4.0程序4.1 技术负责人每年年底制定下一年度质量监控计划，内容包括质量监控的项目、参加的人员、进行的时间、监控的目的，报实验中心主任批准后实施。

4.2 监督员每年依据质量监控计划对检测结果进行抽检并做好记录，抽检的结果由监督员进行评定并上报技术负责人。

4.3 对检测结果有效性实施监控可采用下列方法：a) 定期使用有证标准物质（参考物质）和/或次级标准物质（参考物质）进行内部质量控制；b) 参加实验室间的比对或能力验证计划；c) 利用相同或不同方法进行重复检测d) 对存留物品进行再检测；e) 分析一个物品不同特性结果的相关性。

4.4 本实验室每年至少组织一次对同一样品留样重复检测的结果比对(如需要时可进行第三次检测)，检测的结果由检测员进行评定上报技术负责人。

4.5 每年至少参加一次对同一样品不同实验室检测的结果比对，实验室之间的比对选择经国家实验室认可的检测实验室并能涵盖本实验室的主要检测项目。

检测的结果由检测员进行评定并上报技术负责人。

复性考核，分析其测试值分散性的变化。

技术负责人组织有关人员对上述结果进行分析研究，对测量标准量值的有效性进行评价。

4.7 如上述4.3、4.4的比对发现结果超出预定的判据时，由技术负责人组织相关人员召开会议分析原因并提出改善措施，防止报告错误的结果。

4.8 技术负责人根据《年度质量监控计划》对质量监控计划的实施情况实行监督，将其实施的状况记录在监控计划的实施确认栏目中。

iso17025：2017实验室抽样控制程序

页次第 60 页共 4页文件名称抽样控制程序发布日期2019年1月1日1 目的为确保检验检测样品的代表性、有效性和完整性，保证检验检测数据的科学、公正，需对抽样过程实施有效的质量控制。

2 范围适用于抽样方案的制定、样品的抽取过程。

3 职责3.1 技术负责人负责抽样方案的批准。

3.2 检测组组长负责抽样方案的审核。

3.3 检测组组长负责抽样任务的安排和组织编制抽样方案。

3.4 检测室抽样人员负责抽样方案的编制及抽样的实施；抽样人员应是经过考核，取得抽样资格的授权人员。

3.5收发员负责相关资料的收集、整理、移交及抽样样品的验收。

4 工作程序4.1 抽样的时机4.1.1 产品监督抽查。

4.1.2 批量产品的仲裁检验、委托检验。

4.1.3 法律、法规或强制性标准中规定需要抽样的。

4.1.4 产品标准、检验方法要求抽样的。

4.1.5 客户要求抽样的。

4.1.6 其他需要抽样的情形。

4.2 抽样的依据4.2.1.1依据对应标准指定的抽样方法标准执行。

4.2.1.2未指定抽样方法的：页次第 61 页共 4页文件名称抽样控制程序发布日期2019年1月1日a. 按接收质量限（AQL）检索的逐批检验，执行GB/T 2828.1；b. 按极限质量（LQ）检索的孤立批检验，执行GB/T 2828.2；c. 跳批抽样的，执行GB/T 2828.3；d. 以声称质量水平为质量指标的，执行GB/T 2828.4；e. 按接收质量限（AQL）检索的逐批序贯抽样检验，执行GB/T 2828.5；f. 以小总体声称质量水平为质量指标的，执行GB/T 2828.11；4.2.2 上级行政主管部门制定的规范性文件，如《产品质量监督抽查实施规范/细则》、《生产许可证换（发）证实施细则》等。

4.2.3 根据产品特性、状态及批量数依据相关标准执行。

4.3抽样方案的制定4.3.1 抽样方案制定的依据：根据指定的抽样方法标准、产品标准、抽样规范/细则、客户指定标准或双方约定的标准制定抽样方案。

ISO17025 2017检测物品的处置和管理程序

1.0目的：为保证检测物品妥善保存、不变质、不损坏、不混淆始终处于真实状态, 特编制本程序。

2.0范围：适用于客户送检物品的接收、识别、流转、贮存、处置、保密等。

3.0职责：3.1样品管理员:3.1.1做好检测物品、附件和资料的接收并记录其状态；；3.1.2做好检测物品在各个环节中的监督。

3.2检测员:3.2.1按照作业指导书进行样品检测；3.2.2对在检物品进行管理，维护和记录检测物品贮存的环境；3.2.3按照客户的要求在符合要求的环境中保存检测物品；3.2.4做好检测物品编号和粘贴检测物品状态标识；3.3技术负责人:3.3.1必要时对检测物品进行确认；3.3.2对检测物品的安全和保密管理进行监督检查；3.3.3应当维护本程序的有效性。

4.0程序4.1检测物品的标识4.1.1技术负责人负责建立编号规则，对送检物品进行唯一性标识；样品的标识包括样品名称、检测项目编号、样品编号、群组细分和检测状态，在接受委托时由行政管理员按规定填上样品标签、样品编号，并在“待检”栏后打钩。

样品编号规则：Y年月日-序列号，如Y20180801-001。

4.1.2样品管理员对检测物品实施识别管理。

检测物品的识别管理系统由检测物品的编号和检测物品所处状态标识组成。

即：检测物品编号+待检/在检/已检/留样/退样状态。

4.1.3在与客户完成了检测物品交接后，样品管理员应在检测物品标签“待检”上划√；检测员领取物品后，对其进行等温等分拣工作，等温好的物品需要摆放在检测对其标注“在检”状态标识；物品回库后，由样品管理员标注“已检”状态标识。

如物品需要留存，则标注“留样”状态标识。

4.1.4样品的标识在检测过程或样品标识的转移过程中，检测人员要确保整个检测期间保留标识的内容。

4.1.5样品的标识材质确定为不干胶铜板纸，耐温等级为150℃，产品验收按LOP-206-18《外部服务和供应品的采购服务》。

4.2检测物品的交接和传递4.2.1样品管理员应对检测物品的状态、数量、附件、资料、贮存和保密要求进行详细的登记和记录。

ISO17025：2017取样、制样控制程序

抽样、制样控制程序ZLJC-2020-CX-034 版本：1/01目的对本试验室抽样、制样活动进行有效控制，确保抽样、制样人员严格按照抽样计划进行取样、制样作业。

2 适用范围适用于本中心所有抽样、制样作业实施的控制。

3 职责3.1本中心主任负责协调抽样、制样各项工作的进行。

3.2技术负责人负责抽样、制样计划审批。

3.3制样人员进行抽样、制样作业。

4 程序内容4.1制样人员接收制样任务后，根据规范、标准及客户的要求，确定制样标准方法、制样要求、制样数量、等。

4.2 制样的实施4.2.1 制样人员根据制样要求，对样品存放情况进行现场核实，核实内容包括：(1) 待制样样品名称、数量、包装等情况与提供的信息是否相符；(2) 样品存放情况是否满足制样要求；(3) 样品存放环境是否会对样品造成污染；(4) 是否能按制样要求进行制样作业等。

4.2.2 制样人员应根据制样要求进行现场作业，并详细填写“制样记录表”，制样记录应包括所采用的制样方法、制样人、环境条件、制样地点等。

4.2.3 如果制样环境不满足要求，制样人员应根据现场情况要求增补或删除制样方法，并将此情况和适当的制样数据一起详细记录，上报本中心主任。

4.3 制样品的标识与传递4.3.1 制样人员在制样后须在样品上加贴标识，制样标识详见《样品管理程序》。

4.3.2 制样作业结束后，制样人员应采取适当措施，尽快送到实验室，并保证样品在传递过程中保持其原有属性。

5 引用文件5.1 《样品管理程序》ZLJC-2020-CX-0146 相关记录6.1 《抽样台账》ZLJC-034-JL-R01 6.2 《制样记录单》ZLJC-034-JL-R02****************股份有限公司检测中心程序文件抽样台账编号：ZL JC-034-JL-R02存档号：填表：审核：日期：年月日抽样记录表编号：ZL JC-034-JL-R03存档号：记录人：审核人：审核时间：年月日。

ISO17025：2017现场检测管理程序(含附属表单)

现场检测管理程序生效日期:版本: A1 页号:2/4 1.目的利用精良的检测设备，专业的检测技术，公正、准确地为客户提供优质的检测服务是一个实验室赖以发展的基础，也是其运作符合CNAS-CL10：2006 的证据。

2 范围本程序适用于在本实验室进行的检测工作。

3 职责3.1 技术负责人和监督员负责检测的监督管理，需要时校核检测的原始记录。

3.2 技术负责人负组织检测任务的安排与实施，需要时校核检测的原始记录。

3.3 行政管理员负责检测报告登记、发出，负责检测报告和原始数据的归档、保管。

3.4 检测员负责检测工作实施和检测数据的完成及检测报告的编制，校核其他检测员检查的原始记录。

3.5 监督员负责《检测能力维护检查表》内容的监督。

4 工作程序4.1 检测工作流程(见附件：检测工作流程图)4.2 承接检测工作a)检测项目的承接由行政管理员负责，督促客户填写《检测委托单》。

b)样品管理员对检测样品检查、登记后，将《检测委托单》交实验室主管安排人员对样品进行检测,检测员收到样品后进行预处理并对其编号。

c)委托方在检测实施过程中需更改合同内容时，由委托方向行政管理员说明，重新执行《要求、标书和合同评审程序》。

4.3 检测工作实施4.3.1 检测前的准备工作4.3.1.1 技术资料的准备：a)检测员依据《检测委托单》进行检测前的准备工作；b) 检测依据应为现行有效的标准；c) 当标准中有关规定不明确，或不能完全指导检测工作时，技术负责人编制检测细则，经技术负责人审核和实验中心主任批准；d) 没有国际、国家、行业、地方规定的检测方法时，实验室尽可能选择国际或国家标准中已经公布或由知名的技术组织或有关部技文献或杂志上公布的方法，但需经技术证实并经技术负责人审核、实验中心主任批准后才能使用。

4.3.1.2 仪器、设备的确认对所有用于检测的仪器、设备要进行确认,做好日常点检，其内容如下：a）性能、技术参数符合标准要求；现场检测管理程序生效日期:版本: A1 页号:3/4 b）计量仪器设备在检定/校准有效期内；c）水、电基础设施的可靠性等；d) 为确保检测的仪器设备性能完好，包括外部支持设备（客户或借用的），除应按校准周期进行校准外，还需在运行过程中定期进行检查,发现差异应立即采取纠正措施。