机械加工公司原材料采购部门管制制度.doc

机械加工公司

采购部门质量管理程序

1. 目的: 通过对采购的原辅材料、包装物的控制，达到满足整个生产过程的需要，确保最终产品质量。

2. 范围: 适用于本公司生产产品所需要的全部原材料、包装

物的采购。

3. 职责。

3.1 经营人员负责物资的采购。

3.2 生产管理员负责提供生产计划所需要的全部原材料、包

装物安排。

3.3 质检员负责制定采购物资的技术要求，并负责进货质量

检验。

4. 工作程序

4.1 合格供方的选择及控制：

4.1.1 合格供方的选择：

a. 已取得ISO9001 质量管理体系认证的供方直接列入《合格供方名单》。

b. 与本公司业务往来超过 1 年，产品稳定合格的供方由直接列入《合格供方名单》

c.新开发的供方必须提供样品，样品由质检员检验合格并出具《检验报告》后经营人员将报告及供方基本资料列入《供

方评价表》报总经理审批后列入《合格供方名单》。

4.1.2合格供方的控制

a.经营人员应建立供方名单。

b.对供方的每批进货物资由质检员进行检验。

c.经营科根据进货检验报告、使用情况、供货服务及价格，每年对供方进行一次评价，根据评价结果确定是否继续保持

供需关系。

4.2采购计划：

经营人员根据生产管理员提供的生产计划编制《采购计划》或《采购单》，报总经理批准后实施。

4.3采购实施：

4.3.1经营人员根据批准的《采购计划》，按照采购物资技术标准在《合格供方名单》中选择供方进行采购。

4.3.2主要原材料采购时，应签定“采购合同”，明确品名、规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及

供货期限等。

4.3.3采购合同经总经理批准后实施。

4.3.4一般物资或在商场采购的只需在《采购单》中明确品名、规格、数量、供货期即可。

4.4采购产品的验证。

a.每批采购产品进厂，须经质检员检验。

b.质检员也可在供方货源处抽样，经检验决定是否可发货，

货物进厂后仍需进行检验。

4.5采购产品的入库：

a.采购产品经检验或验证合格后方可入库。

b.采购产品按规定验收入库，并做好记录，做到帐、卡、物

相符。

c.采购产品入库后，按品种等级分别堆放整齐，并做好标识。

5.相关文件和质量记录

生产计划、采购产品的技术要求、合格产品的技术要求、合格供方名单、检验报告、采购计划、采购单、采购合同、

入库单