原材料仓库巡检表

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Samhan SQA Patrol Supplier Line Check Sheet巡检时间： 2005 年 7 月 6 日检查结果：好/不好序号工位检查项目检查依据/基准判定注1IQAIQA工作环境温湿度是否符合标准温度/湿度/洁净度管理图OK IQA工作检验时是否有作业指导书工艺书OK IQA是否按作业指导书作业工艺书OK IQA是否按规定的抽样标准执行抽样MIL-STD-105E GII OK IQA是否进行电阻资材投入前检查？标准/看得见的管理OK IQA是否进行电容资材投入前检查？标准/看得见的管理OK 有无电容检查设备，万用表，LCR？标准/看得见的管理OK IQA良品与不良品是否有区分管理部品/区分OK IQA是否有SPEC指导书工艺书OK PCB Mask位置是否清洁?(抽检1EA/小时)有/无OK IQA是否有紧急资材执行流程流程文件OK IQA对新供应商的初品是否进行TEST记录OK IQA是否对产线发生的不良进行确认台帐纪录OK IQA对抽检结果是否有高阶管理确认管理确认OK 紧急资材管理是否有高阶管理确认管理确认OK IQA工作环境的静电接地是否有定期的确认5S管理OK IQA是否定期将结果由LPL-SQA确认记录OK2资材仓库相关保管条件是否按标准执行?温度/湿度/洁净度管理图OK LQA是否检查其环境状况?记录OK 原资材摆放位置是否区分管理？部品/区分OK 每次出入库是否台帐管理？Check Sheet OK 资材良品/不良品是否区分管理？部品/区分OK 资材仓库是否有MSL标示？实际观察OK Line退回品，是否MSL管理？实际观察OK 废弃资材是否台帐管理？Check Sheet OK 资材仓库5S是否做好？清洁/看得见的管理OK材投入设备送板机是否有点检表记录?Check Sheet OK作业人员是否按作业指导书作业?工艺书OK在打MARKING时是否核对正确是否?实际观察OK决裁担当陈卓作业人员是否正确佩戴静电环？实际观察OK LQA是否在CHECK其相关表单?记录OK 是否有各检查部件的检查记录?Check Sheet OK 良品/不良品是否区分开管理?Check Sheet/工程师询问OK 投入前是否进行确认材料，并纪录？产品规格书OK 每天投入的情况良品/不良品是否有记录?每天投入的管理台帐OK 检出Bare PCB是否有检查记录？Check Sheet OK 5S是否做好？清洁/看得见的管理OK4Solder Cream管理Solder Cream保管温度在冰箱中1-10℃ 清洁/看得见的管理OKSolder Cream取出后常温下密封摆放2-72小时清洁/看得见的管理OKLQA是否在CHECK其相关表单?记录OKSolder Cream搅拌时间3分钟以上，并记录？管理台帐OKScreen Printer温度 25+/-3℃管理台帐OKScreen Printer湿度 55+/-5%管理台帐OK每罐取出的Screen Printer是否都有时间记录管理台帐OK产品摆放是否工整/正确5s 标准OKSolder 报废时间是否有明确规定，并记录管理台帐NG部分未标明报废时间每罐拿出后按时间先后区分放置，并标示实际观察OK检查员是否按一定时间进行检查?Check Sheet OK5印刷工程检查员是否按一定频率进行检查焊膏涂抹状态Check Sheet OK LQA是否在CHECK其相关表单?记录OK 地面和设备清洁情况5s 标准OK设备是否有运营指导书？实际观察OK设备是否有维护点检表？Check Sheet OK 检查员是否按一定时间对设备进行检查?实际观察/工程检查基准OK6贴片工程部件摆入位置有无放错？实际观察OKLQA是否在CHECK其相关表单?记录OK有无SMT不良（漏插，偏斜）实际观察/管理台帐OK15.4寸CN虚焊较多检查员是否按一定时间进行检查?实际观察/工程检查基准OK是否按作业指导书操作？实际观察OK地面和设备清洁情况5s 标准OK7Reflow工程Peak温度215~235℃OK LQA是否在CHECK其相关表单?记录OK 200℃以上维持时间20~60sec OK 作业者是否按作业指导书进行操作?实际观察OK Preheating温度130~170℃OK3资材投入Preheating时间60~120sec OK 回焊炉是否定期清洁，保养，维护?实际观察/工程检查基准OK 保养记录Check sheet 是否有？实际观察/Check Sheet OK8切割工程确认部品切割前状态(5S)区分和清洁OK是否环境点检查记录?有/无OK 切割后，作业员工是否有自主检查Burr<0.4mm?有/无OK LQA是否对切割后的PCB按Burr<0.4mm进行抽检？有/无记录管理OK 确认环境规格的温度/湿度是否正常?温度/湿度/洁净度OK 每次作业前的点检项目有无实施?记录OK 切割后是否用防静电气枪对PCB六个面清洗？实际观察/Check Sheet OK 切割后是否按频率清理磨下的粉尘?实际观察/Check Sheet OK LQA是否对切割后的PCB按QA流程图进行抽检？5s 标准OK 切割后的产品是否摆放整齐?5s 标准OK 切割的使用情况和点检记录台帐是否记录?管理台帐OK9检查工程确认画面检查机的工作状态是否OK?记录OKLQA是否在CHECK其相关表单?记录OK确认环境规格的看得见管理?温度/湿度/洁净度OK是否环境点检查记录?有/无OKLQA是否对MARKING进行检查并记录?管理台帐OK确认MARKING号是否与BOM表对应正确?有/无OK是否有该产线生产的部品的MARKING号给OP参照?有/看得见管理OK确认运输车的清洁状态清洁OK是否对PCB的Burr<0.4mm进行检查？有/无OK每个工位有无作业指导书的看得见管理看得见的管理OK确认检查时是否有检查PIN位置?有/看得见管理OK确认检查PIN位置是否在记录中反映?管理台帐OK作业人员是否按作业指导书操作?实际观察OK每次作业前的点检项目有无?记录OK作业者是否进行外观检查,防止不良流出?有/无OK良品/不良品是否区分开管理?5s 标准OKPCB Mask位置是否清洁?(抽检1EA/小时)有/无OK包装是否明确日期和物品状态?实际观察OK作业者是否进行全数检查,检查的记录有无?管理台帐OK物流包装有否作业指导书?有/看得见管理OK物流包装有否按作业指导书作业?是/实际观察NG部分检查时堆加PCB严重LOT别出品确认?确认方法OK7Reflow工程FQA是否对PCB表面的清洁度按QA流程图进行抽检？有/看得见管理OK OQC对NG品是否要求制造部给出对策?管理台帐OK PCB Mask位置是否清洁?(抽检1EA/小时)有/无OK OQC是否对PCB表面进行检查？有/看得见管理OKOQC检查MARKING是否有记录?管理台帐OK确认OQC检查时候是否有记录?管理台帐OK 确认OQC检查时是否有检查PIN位置?有/看得见管理OK 是否对PCB的Burr<0.4mm进行检查？有/无OK 确认OQC检查PIN位置是否在记录中反映?管理台帐OK 确认OQC检查的方法是否正确?实际观察OK OQC外观检查是否有作业制导书?有/看得见管理OK OQC外观检查是否按作业制导书作业?是/实际观察OK 当日OK/NG品有无单独管理?记录/5S OK10出货仓库有无5S/3定的管理清洁/看得见的管理OK LQA是否检验其环境管理记录OK 有无先入先出管理记录OK 有无LOT别管理?记录OK 资材仓库的环境管理?标准/看得见的管理OK11ESD静电防护资材室ASIC（其他IC）必须放在防潮箱标准/看得见的管理OK LQA是否在CHECK其静电接地状况?记录OK 防潮箱中的各种零散 IC必须区分放置标准/看得见的管理OK 搬运IC的作业员必须戴防静电手套用IC吸笔吸取IC标准/看得见的管理OK IC上线投入台，是否接地？ESD防护是否OK？标准/看得见的管理OK 凡有IC地方，在显著位置必须贴有ESD注意标示标准/看得见的管理OK 按Line别ESD量测每日进行，Check sheet完成记录OK 人员进入Line时，要进行ESD量测，点检表完成记录OKfreeLead free solder 是否冰箱区分放置？标准/看得见的管理OK Lead free solder 取出后是否区分放置？有无区分位置？标准/看得见的管理OK 取出后的Solder有无标签记录时期，取出时间，使用时间？记录OK 焊膏搅拌器有无按有Pb，无Pb区分？记录OK 确认焊膏搅拌器是否Pb-2min，Pb free-3min设置？实际操作是否符合？标准/看得见的管理OK 是否有没有记录时间，日期的焊膏，如果有，有无废弃，废弃记录有无？记录OK 是否有专用Pb-free的Mask？有无混用的Mask?标准/看得见的管理OK 混用的Mask有无明确标示？标准/看得见的管理OK 有无有Pb,无Pb混用的刮刀，搅拌刀？标准/看得见的管理OK 如果用混用，在Pb free Change时，有无清洗设备？标准/看得见的管理OK9OQC在Pb free Change时，是否用酒精(IPA),和专用擦拭布进行清洗？标准/看得见的管理OK 清洗是否干净，有无标准？记录OK Pb free换型时，是否回流焊Reflow Profile重新测定？有无记录？记录OK 实际生产的PCB是否与Reflow标准Profile的PCB型号一致？标准/看得见的管理OK 是否每种型号有对应的测定Profile样品PCB?标准/看得见的管理OK 有无修理区域分成：Pb修理区和Pb free修理区？有标示吗？标准/看得见的管理OK 有无Pb-free专门一套修理器具，专品专用，严格区分？标准/看得见的管理OK Pb-free维修时，电烙铁是否温度350-370度，修理时间是否维持6s以上标准/看得见的管理OK Model change，是否填写Model change点检表？记录OKModel change，是否进行首件确认？记录？记录OKLead free的PCB成品是否用红色标签区分？标准/看得见的管理OKOK特记事项1.BarePCB投入前禁止使用焊锡笔；整个生产过程中也禁止使用焊锡笔擦金手指.进入生产线前进行ESD测量，Check sheet做成。

生产过程巡检记录表

年巡查检查岗位项目原料标识原料存储原料库 6S装卸现场.生产管理现场巡查指南编号： B/JD.HD501月日检查人：检查内容实际情况描述（合格或不合格描述）检查标准及处理1、标识是否正确（检查原料标识卡填写内容）；1、原料标识卡填写内容与实际相符；2、换牌是否及时（保证在用与先进先出）；2、原料标识牌与实际相符且符合先进先出；3、领用记录是否正确、完整（核对库存数）；3、领用记录清晰、准确，库存数与实际相符；4、是否按先进先出原则使用（看入库时间）；4、原料按先进先出原则使用；5、是否有不明物（有无未标识的物品）。

5、仓库内无不明（未标识）物品。

1、码放是否规则（检查分区货位、检查码放整齐度、1、原料分区码放，原料堆无倾斜；检查是否存在交叉污染的可能）；2、粒料、粉料原料分开码放；2、防潮情况（查地面湿度和底层包质量；查屋面漏雨3、仓库不漏雨、不上潮；情况；根据天气查门窗关闭情况）；4、阴雨天门窗关闭；3、保质期（查入库时间和保质时间；根据库存量和使5、原料在保质期内使用完；用量作存放质量评估）；6、原料帐物相符；4、抽查原料实际库存与阿佳希报表的符合性。

7、各品种原料库存量不低于安全库存量。

5、原料库存量（在安全库存量内）1、办公室物品摆放（按办公区6S 标准核查）；1、办公室符合集团办公区6S 标准；2、地面、门窗整洁度（按生产区6S 标准核查）；2、仓库符合集团生产区6S标准；3、仓库墙壁、墙角、屋顶、原料堆上是否有蜘蛛网和积尘；1、现场次序（查车辆摆放、装卸顺序的规范性）1、车辆摆放有序，装卸顺序按到厂时间排列；2、安全情况（查司机、客户、装卸人员作业的规范性，2、无安全隐患，无安全事故；查是否有安全隐患）；3、原料码放架板数量符合规定、码放锤直平3、卸车速度和原料码放（查码放数量、码放整齐度，整；观察到货车辆情况）；4、叉车按程序保养到位，无带病工作；4、叉车（查保养情况；看工作状况；查方向、灯光、5、场地散落原料及时分类回收装袋；喇叭、刹车的完好性）；6、装卸速度满足到货需要。

安全巡检记录表范本

更换新灭火器
2021/01/02
李四
厂房二楼
工作台是否整洁
厂房二楼工作台上有杂物，清理整理
清理工作台
2021/01/03
王五
实验室
防毒面具是否可用
发现有损坏的防毒面具，标记为不可用
重新购买面具
2021/01/03
ห้องสมุดไป่ตู้王五
实验室
危险品储存是否合规
发现有危险品没有正确储存，进行整理
正确储存危险品
2021/01/04
注意：具体巡检项目可以根据具体需要进行调整，确保覆盖到相关的安全要求。
安全巡检记录表范本
日期
巡检人员
巡检地点
巡检项目
安全问题
处理情况
2021/01/01
张三
办公楼一楼
电线安装是否规范
一楼大厅的电线存在裸露情况
换新的绝缘电线
2021/01/01
张三
办公楼一楼
紧急疏散通道是否畅通
添加了紧急疏散标识，保证通道畅通
无
2021/01/02
李四
厂房二楼
消防设施是否齐全
发现一处灭火器已过期，立即更换
赵六
仓库
货物码放是否整齐
发现有货物码放不整齐，进行整理
整理货物
2021/01/04
赵六
仓库
叉车操作是否安全
叉车没有进行日常检查，进行检修
修复叉车
以上是安全巡检记录表的范本，巡检人员在指定日期进行巡检，记录巡检地点、巡检项目、发现的安全问题以及处理情况。该范本可用于指导安全巡检工作，及时发现并解决安全问题，保障工作场所的安全。

IPQC制程巡检程序(含表格)

IPQC制程巡检程序（IATF16949/ISO9001-2015）1.0目的规范半成品/成品制程巡检检测的项目、方法、频次、标准、不合格的处理.从而保证产品质量符合客户要求，同时通过制程巡检收集生产制程的原始记录，有效地监控制程的变化，并以此保证和推动制程的持续改善。

2.0范围：适用于我司所有之半成品和成品制程的控制。

3.0术语（定义）：3.1首件检验：对每个班次刚开始时或过程发生改变后加工的第一个或前几件产品进行的检验。

3.2巡检：制程检验3.3终检：对产品在完成一道工序后，准备转入下工序或入库之前，进行的一个全面的检验。

3.3品质状态：红色盒子装不合格品；红色标签代表不合格品；绿色、蓝色盒子装合格品；绿色标签代表合格品；黄色盒子装待检品；黄色标签代表特采品。

4：权责:IPQC：负责按制程巡检作业指导书对产品进行巡回检验。

品质主管：负责制定产品检验规范和作业指导，及重大品质异常的协调与处。

PMC：负责产品的生产进度和质量问题整体统筹安排，以保证产品按期交付于客户。

生产部：负责保质保量完成生产计划任务。

5.0作业内容:5.1客户订单5.1.1PMC部根据客户订单,转化为内部生产指令单,下达生产任务给相关生产工序部门,并随时跟进每天的生产进度和产品质量状况,以确保按期交付产品于客户。

5.2生产试作与首件送检5.2.1生产部门根据生产指令单,及时准备好工装治具/机台/生产线和相关辅料,制定生产计划控制进度,准备试产调试或改机。

5.2.2生产根据工程图纸及客户要求等技术指标,开始试作3-5PCS,对产品外观/尺寸/同轴度/跳动度进行自主检查，检查OK后,填写好首件单,送检给品质部IPQC做首件确认检查。

5.3首件检验5.3.1IPQC收到首件单和试作样品后,根据样板/检验规范/工程图/客户要求等技术资料,对产品进行全面检查和记录。

5.3.2首件确认OK后,IPQC签核首件样板,通知生产批量生产,并且把检验的数据详细如实的记录于<首件确认记录表>上,以便后序相关质量问题的追溯。

仓库安全生产巡检记录表

仓库安全生产巡检记录表
仓库地址：项目负责人：检查人员：检查日期：
序号检查项目检查内容检查结果要求整改措施整改完成时限备注
1
工作场所仓库货物不能超越黄线，且需保持消防通道畅通无阻。

2 仓库应该保持整齐清洁。

3 仓库的光线应该充足，要有足够的照明设备，采光部分不要遮蔽。

4 仓库地面不能有积水及其他液体，做好防滑工作。

5 仓库应该备有急救药箱。

6
消防安全是否合理配置好灭火器等消防设备。

7 是否做好消防设备的定期检查、维修工作。

8 是否明确标示好走火通道及安全出口，走火通道和安全出口。

9 仓库范围内严禁烟火，是否做好危险化学品及易燃物品的存放工作。

10
安全用电裸露的带电导体是否设置安全遮栏和明显的警告标志。

11 是否存在乱拉乱接电源插头。

12 插头电线是否有松口。

13
监控设备摄像头是否能正常使用。

14 门禁是否能正常使用。

15 红外探头是否能正常使用。

16 7*24小时监控录像是否有异常。

仓库巡检制度

仓库巡检制度
仓库必须制定每周巡查、定期不定期的检查以及专业性检查相结合的制度；
每周巡查：
仓库安全主管负责制定日常的巡查路线（待定），根据实际情况，巡查路线不定期予以调整；
值班人员每周巡查时在巡检点的巡查卡（详见附件1）上标记确认，同时要做好巡查记录（详见附件2），记录保存备查；
巡查内容：
各仓库门窗是否关严、锁好，门窗是否有人为破坏；
料棚库检查物品有无异动；
监视系统是否正常运行；
消火栓、消防箱、灭火器、干粉灭火系统、火灾报警系统等消防设施是否正常无异动；
巡检后仓库用灯等电器是否关闭；
室外消防通道时否保持畅通；
库区夜间照明是否正常等等；
定期检查：仓库安全主管负责组织仓库的安全员、库管员及其他人员进行每月一次的安全大检查，并做好记录或纪要不定期检查：根据实际需要，组织不定期的安全大检查；
页脚内容1
专业性安全检查：仓库安全主管根据管理部门或上级文件要求，执行有针对性、专业性的安全检查，如灭火设施检查、危险品堆放保管检查等等；
仓库巡查卡
巡查点：
页脚内容2
注：巡查到巡查点时在巡检卡上划“√”，并此点及周围的情况记录在<<仓库巡查记录表>>,并注明具体时间。

仓库巡查记录表
页脚内容3
页脚内容4
页脚内容5。

消费过程巡检记录表

检查人：
编号：B/JD.HD501
实际情况描述（合格或不合格描述）及处理
筒仓筒仓
管理
投大料
原料投放
废包装回收
叉车
1、检查筒仓温度（用温度测试仪测量筒仓原料的温度） 1、筒仓原料温度控制在规定范围内；
；
2、检查筒仓管理情况（对照管理制度查通风记录；查 3、筛出物分类打包、送到指定存放处；
温度记录；查原料进出记录；查筒仓清理记录）； 4、三清筛、永筒筒每班清理；
3、检查筛出物（据筛出物成分判断三清筛网的完好性； 5、所有设备保养到位、工作正常；
筛出物的清理和摆放是否符合要求）；
4、检查三清筛、永磁筒、除尘器清理记录和清理状况；
5、检查刮板机、提升机、三清筛工作状况（听声音、
位正确性）；
3、投放记录（核查原料投放记录的及时性和真实性）； 5、脉冲布袋每周清理一次；
4、废包装残留（抽查废包装残留量）；
5、检查脉冲工作情况（查脉冲风量、反吹风设置合理 7、投料记录准确率 100%。
性和清理记录）；
6、检查投料速度（跟得上中控配料需要）。
1、解、划口是否符合规定；
2、打捆（分类正确性；每捆数量是否符合要求）；
1、码放是否规则（检查分区货位、检查码放整齐度、 1、原料分区码放，原料堆无倾斜；
检查是否存在交叉污染的可能）；
2、防潮情况（查地面湿度和底层包质量；查屋面漏雨 3、仓库不漏雨、不上潮；
情况；根据天气查门窗关闭情况）；
3、保质期（查入库时间和保质时间；根据库存量和使 5、原料在保质期内使用完；
巡查岗位
年检查项目原料标识
原料存储

史上最全的生产车间巡查记录表

洁净、完好、摆放有序。老化设备在校准有效内，点检及使用记录
★生产设备、工具表正确填写，不得随意涂改。设备状态标识卡与设备状态一致。设
备操作指引摆放正确，受控有效。
★产线需静电防护物料
领料搬运、贮存应放置于防静电框或防静电袋中，有效防护、摆放有序。防静电手环使用记录填写正确，校准有效。
★区域标示
完好，正确清晰，区域放置物料、物品与区域标识对应正确。
整洁。
完好有效，正确填写点检记录。
★地面通道
畅通，整洁。
来料 ★物料标识与放置
按检验状态分区摆放有序、物料需放置于托板上。
来料待检
检验区域
区
★静电防护要求的物料
领料搬运、贮存应放置于防静电框或防静电袋中，有效防护、摆放有序。
★区域标示
完好，正确，清晰。区域放置物品与区域对应正确。
★地面通道
畅通，整洁。
不合格区
★静电防护要求的物料
领料搬运、贮存应放置于防静电框或防静电袋中，有效防护、摆放有序。
★区域标示
完好，正确，清晰。区域放置物品与区域对应正确。
办公桌
文件柜
办公区 ★检验工具、设备
★温湿度记录
消防设施
成品
★地面通道成品
检验待检 ★成品标识与放置
区域区
★区域标示
★地面通道成品合格区
★照明、灭蝇灯、老鼠笼、挡鼠板
保持正常使用完好，灭蝇灯保持在使用状态。
★成品标识与放置
每种成品需标识好信息标签，分区摆放有序、成品需放置于架子或托板上，非医疗器械产品不得和医疗器械产品混放。
★地面通道仓库
★窗户
成品 ★存卡仓
★物料架

IPQC巡检(工厂)记录表模板

10.不合格品已隔离并标识管理；
1.作业员静电环和静电鞋有点检；
2.作业时穿静电服、静电鞋，戴静电帽、静电环和手套（或胶指套）； 3.作业人员需经培训上岗，且有培训记录； 4.设备、工装有明确标识（设备编号、规格型号、责任人以及操作规程）； 5.检测设备或量具有校验合格标签并且均在有效期范围内；
7.实验设备有设备管理编号并指定责任人
管理；
8.实验设备或量具有设备管理编号并指定责任人管理；
9.检测设备有定期维护保养计划及实际保养记录；
10.待检验和已检验物料定位摆有标识；
编制
审核
批准
完成日期改善确认
11.破坏性件装入红色不良品箱并有标识； 1.电子件仓库温度（18-28℃）在有效控制范围内； 2.仓库物料（半成品、成品）定置定量摆放有标识； 3.仓库物料（半成品、成品）摆放在托盘上，无与地面直接接触； 4.仓库物料（半成品、成品）摆放在限高范围内无超高； 5.仓库物料（半成品、成品）堆放时箱体仓无挤压变形、破损等；库 6.仓库物料（半成品、成品）库位标识与实物标签内容相符； 7.仓库物料（半成品、成品）摆放无混料，相似品分开存放； 8.仓库物料（半成品、成品）标签无破损无遗失； 9.仓库物料（半成品、成品）出库时需遵循先进先出原则；
6.设备、工装处于完好状态，无损坏；
7.原材料有物料标识卡并且有IQC的检验合格章； 8.生产线无同时使用同一品名品号的多个生产日期和供应商的料；
生 10.生产各工位有作业指导书；产线 11.生产流程符合控制计划流程；
12.生产现场的操作标准均有签字确认并有受控章；
13.原材料定位摆放有标识；
5.检测设备有操作指导书并处于受控状态；

仓库每日巡检记录表

仓库每日巡检记录表
表单编号：EPES19-SC-WH-030-
说明:1.卫生检查的内容有:地面、墙壁、窗户、窗纱、消防设施、货品本身是否有灰尘、纸屑等杂物2.仓库墙距不小于0.5米,柱距不小于0.3米
3.产品漏液/短少指产品在储存过程中产品漏液和产品整件少袋及产品变形等现象;货品破损/短少指物料在储存过程中物料破损和短少及变形等现象
4.虫鼠控制点检查指仓库内的虫鼠控制点的设备是否完好
5.在巡检过程中,如果发现其他不正常情况,请记录在备注中,以便及时跟进处理情况。

仓库日常巡检表

仓库日常巡检表
巡检内容
1. 仓库内部环境巡检
- 确认仓库温度和湿度是否在适宜范围内
- 检查库房通风情况是否正常
- 检查照明设备是否正常工作
2. 仓库货物巡检
- 检查货物堆放情况是否整齐稳固
- 检查货物标识是否清晰可读
- 检查货物包装是否完好无损
3. 仓库设备巡检
- 检查叉车、起重机等设备是否正常工作
- 检查设备安全标识是否完好
- 检查设备使用过程中是否存在异常声音或异常震动4. 仓库安全巡检
- 检查仓库出入口是否畅通无阻
- 检查防火设施是否齐全并易于操作
- 检查紧急出口是否清晰可见
5. 仓库记录巡检
- 检查入库和出库记录是否准确完整
- 检查库存管理系统的数据是否与实际库存一致
- 检查仓库巡检记录是否及时填写
巡检频率
日常巡检
- 每天进行一次全面巡检
- 每班交接时进行简要巡检（检查出入口、照明等）
定期巡检
- 每周进行一次细致巡检，重点检查设备运行情况和安全状况- 每月进行一次库存核对巡检，比对实际库存和系统数据
巡检记录
巡检人员
- 记录巡检人员姓名和岗位
巡检时间
- 每次巡检记录开始和结束时间
发现问题
- 如有发现问题，记录问题描述和备注
处理措施
- 如有问题，记录处理措施和修复情况领导审核
审核人员
- 记录审核人员姓名和职位
审核时间
- 记录审核时间
备注
- 养成巡检的好惯，确保仓库安全和货物质量- 巡检表应妥善保管，记录完整。

仓库检查记录

仓库检查记录引言概述：仓库检查记录是企业管理中非常重要的一环，通过对仓库的定期检查，可以确保仓库的安全、整洁和高效运作。

本文将从五个方面详细阐述仓库检查记录的内容，包括货物存储情况、仓库设备状况、安全措施、库存管理和物品损耗情况。

一、货物存储情况：1.1 货物分类和标识：检查仓库内货物是否按照分类和标识要求进行存放，确保货物易于查找和管理。

1.2 存储条件：检查货物的存储环境，如温度、湿度等是否符合要求，确保货物不受损或腐败。

1.3 存储密度：检查货物的存储密度是否合理，是否存在过度堆放或浪费空间的情况，以优化仓库空间利用率。

二、仓库设备状况：2.1 设备完好性：检查仓库设备的完好性，如货架、叉车、搬运工具等是否存在破损或故障，确保设备能够正常使用。

2.2 设备维护保养：检查设备的维护保养情况，如定期保养和检修是否按时进行，以延长设备使用寿命。

2.3 设备安全性：检查设备的安全性措施，如是否配备安全警示标识、应急照明等，确保员工和设备的安全。

三、安全措施：3.1 防火安全：检查仓库内的防火措施，如灭火器、消防通道等是否齐全有效，确保防范火灾风险。

3.2 安全通道：检查仓库内的安全通道是否畅通无阻，以确保员工的安全疏散。

3.3 安全培训：检查员工的安全培训情况，如是否定期进行安全培训，以提高员工的安全意识和应急能力。

四、库存管理：4.1 入库记录：检查入库记录的准确性和完整性，确保每一笔入库都有详细的记录。

4.2 出库记录：检查出库记录的准确性和完整性，确保每一笔出库都有详细的记录。

4.3 库存盘点：检查库存盘点的频率和准确性，确保库存数量和实际情况相符。

五、物品损耗情况：5.1 损耗记录：检查物品损耗的记录，如过期、损坏等情况是否有详细记录。

5.2 损耗原因分析：对物品损耗的原因进行分析，如是否存在操作失误、质量问题等，以提出改进措施。

5.3 损耗控制措施：根据损耗原因分析，提出相应的损耗控制措施，如加强员工培训、改进存储条件等。

外租仓库巡检表模板201208

四库温达标
备注：
每周巡查一次，每次巡查需跟进上次巡查时发现的问题及改进结果；侨兴供应链巡检人签字：侨兴供应链主管签字：外租仓库负责人签字：
三作业规范
5 在库产品包装清洁无尘染，产品上无异物； 6 产品有避免被阳光直晒的防护措施； 7 产品出库作业仓管出库复核执行无疏漏； 8 产品出库装车规范无抛扔踩踏现象； 9 南侨栈板有无在地面推行磨擦装货及发现不按规范作业导致破损现象 1 常温库温度≤36℃ 2 恒温库温度18±2℃ 3 冷藏库温度5±2℃ 4 冷冻库温度≤零下18℃
检查日期：
检查结果
上次检查日期：
整改措施限定完成整改结果整改4 装卸设施（电动、手动叉车等）干净无污垢，性能良好，定期检修记录完整； 5 货架仓码放产品无超重，平面仓码放产品无超高； 6 闭路监视系统工作正常； 7 特种设备作业人员持证上岗； 1 产品按先进先出发货，出货单记录批次信息与出库实物相符； 2 按要求对需要盖章的产品进行出库盖章作业，盖章清晰可辨无遗漏； 3 异常品在特定区域存储并有明显标示； 4 冷藏冷冻品在缓冲区停留时间不超过30分钟；
外租仓库巡检表
仓库名称：
检查内容
仓库地址：
序检查标准号 1 库内每个角落、装卸平台、仓库周围环境整洁无异物，符合南侨要求； 2 库内地面不起灰尘，无积水水渍，无滴水； 3 灭蝇灯、粘鼠板放置合理，运行正常，蚊蝇虫鼠的尸体定期清理记录完整； 4 仓库门、窗使用正常，制冷及通风设施运行良好； 5 作业时，库内光线充足，照明设施正常； 1 灭火器、消防栓等消防设备配备充足且摆放合理，并定期检修，有记录； 2 货梯工作正常，并定期检修，有记录； 3 消防通道和安全出口通畅，库区内严禁烟火，杜绝吸烟现象；

仓库7S检查表

——
如有发现违反，安全整个项目得分为0
31.除监控网络、机房、消防设备晚上不关电，其余电路晚上统一断电。
1.仓库规划及作业流程等是否减少“寻找”、“等待”、“避让”、“更正 ”等动作引起的浪费？工序及人员配置、工作安排是否合理减少了“等待” 产生的浪费？ 2.是否及时整理仓库现场、清理呆滞、节约仓储空间，降低仓储成本？
1
检定合格证、点检表
21.特殊设备上岗证
22.托盘承重是否符合叉车载重要求？
1
现场检查
23.堆放的货物与灯距的距离是否有50cm以上？
1
现场检查
24.是否有防潮措施？（不与地面或者墙面直接接触）
1
现场检查
25.灭火器材是否处于有效状态？
1
现场检查，安全员负责
1
7.是否注意科学用电，减少浪费？（空调不要温度过低，不要开着门窗吹空
1
调）
8.洗手间是否存在用水浪费、水管/水龙头损坏的情况？
1
现场检查现场检查现场检查
9.物料存放是否按照“先进先出”作业（尤其是有“效期”要求的商品）？
1
现场检查
10.是否有效利用规划的空间存放商品？
1
现场检查，并计算
11.是否存在因工具损坏或数量不足产生时间等待浪费？
仓库7S检查表
仓库名称
仓库负责人
年月日
内容整理整顿清扫清洁素养
检查标准 1.是否每月提报不必要物品的处理? 2.通道及现场是否畅通、整洁、无杂物？ 3.是否有物料混放、误收、误发、误用情况？ 4.仓库面积是否有效利用？ 5.常用物料取用是否方便？ 6.是否有不用或不常用的物品在现场？ 7.高库位货架上货物是否有飘挂物？ 8.库位划分是否合理，货物是否集中放置？ 9.货物标准包装箱是否有多个非整包装的情况？ 10.货物包装是否完好？ 11.消防通道是否畅通？ 12.消防栓是否被货物遮挡？ 1.区域是否有标识，标识是否显著，划线是否清楚，有无磨损不清晰？ 2.货架是否有标识，标识是否显著？ 3.库位是否有标识，标识是否显著？ 4.货物摆放是否有标识，标识是否显著，不同货物是否隔开，数量是否正确？ 5.不良品、废品等是否单独做管理，分区域放置，有明显标识？ 6.工具是否定位放置，是否存在随意放置的情况？ 7.设备、设备位置是否明确，是否定期保养点检、摆放整齐、状态良好？ 8.是否库容整齐、堆放整齐（同种物料码放整齐）？ 1.是否每天对仓库进行清扫？ 2.办公区域、工作台面及四周是否整洁？ 3.窗、墙壁、天花板是否干净整洁？是否有破损、污渍、蜘蛛网等？ 4.区域、通道地面是否整洁无异物？ 5.货架是否干净无污渍？墙壁是否有污垢、蜘蛛网、渗水漏水等情况？ 6.储存的货物是否干净？是否有灰尘、污渍、水渍等情况？ 7.设备、设施、工作台是否定期清理？是否有脏乱情况？周边是否有散落的物料？是否有无垃圾、灰尘、污渍等？ 8.角落是否有散落的物料？是否有垃圾、灰尘、污渍等情况？ 9.消防器材、消防设施是否整齐洁净、状态完好？ 10.仓库及附属设施是否干净整洁？ 1.是否养成清洁习惯，并形成制度（每天5分钟、每周20分钟、每月0.5-1小时）？ 2.整理、整顿、清扫的标准是否按照7S管理制度执行？ 3.是否有对7S负责的人员巡检？ 4.仓库现场目视是否整齐、美观？ 5.仓库物品账、卡、物是否一致？ 6.仓库功能区域界定是否明确？ 7.物品是否定期盘点？有无重大异常？ 1.员工是否遵守《员工行为准则》？是否穿工服、戴工牌、仪表整洁大方？ 2.员工言谈举止是否文明有礼？是否有大家、谩骂、随地吐痰等行为？ 3.员工是否积极向上、精神饱满？ 4.员工是否有团队精神，劳动纪律、时间观念强？出勤状况是否良好？ 5.员工是否遵守仓库各项规章制度？ 6.是否形成晨会制度？是否有晨会记录？晨会是否做到每日安全、7S进行宣贯？ 7.是否对员工进行企业文化培训？员工是否理解我司企业文化？ 1.是否有安全员？安全员是否履行职责？ 2.是否对员工及时进行了三级安全教育？是否有记录？ 3.是否有组织学习《仓库安全管理制度》？ 4.是否进行全面的安全隐患排查并整改？ 5.是否进行消防演练？是否有记录？员工是否会使用灭火器、消防栓？ 6.是否定期召开安全会议？是否有安全会议记录？是否有安全培训？ 7.是否有安全相关的台账管理（检查记录、工作计划、考核记录等）？ 8.重点危险区域是否有安全警示牌？ 9.员工操作是否安全、正确？ 10.是否有员工、货物专用通道设置并执行？

生产过程巡检记录表

装卸现场
1、现场次序（查车辆摆放、装卸顺序的规范性）
2、安全情况（查司机、客户、装卸人员作业的规范性，查是否有安全隐患）；
3、卸车速度和原料码放（查码放数量、码放整齐度，观察到货车辆情况）；
4、叉车（查保养情况；看工作状况；查方向、灯光、喇叭、刹车的完好性）；
5、场地（是否及时清扫车厢、地面；散料回收是否混乱）。
4、叉车保养到位，不带病作业。
机修
查岗
1、机修员在做什么；
2、设备巡查情况（频率和效果检查）；
3、日工作计划完成情况；
4、阴雨天门窗关闭；
5、原料在保质期内使用完；
6、原料帐物相符；
7、各品种原料库存量不低于安全库存量。
原料库6S
1、办公室物品摆放（按办公区6S标准核查）；
2、地面、门窗整洁度（按生产区6S标准核查）；
3、仓库墙壁、墙角、屋顶、原料堆上是否有蜘蛛网和积尘；
1、办公室符合集团办公区6S标准；
2、仓库符合集团生产区6S标准；
3、脉冲（查风量、反吹风设置合理性和清理记录）
达到集团生产区6S标准
中控
配方及设定
1、所用配方是否为最新有效配方；
2、电脑中配方与实际配方的符合性（与小料的一致性）
3、参数设定正确性（检查配料误差、混合参数设定符合性）。
1、所用配方为最新有效配方并与小料配方同步；
2、电脑配方输入和选定正确率100%，同品种电脑中只允许有一个配方；
2、仓库地面无潮、屋顶无漏雨现象；
3、阴雨天门窗关闭；
4、无库存过期成品。
成品库6S
1、办公室物品摆放（按办公区6S标准核查）；
2、地面、门窗整洁度（按生产区6S标准核查）；
3、仓库墙壁、墙角、屋顶、成品上是否有蜘蛛网和积尘；

生产车间、库房及办公室消防安全专项检查表

生产车间、库房及办公室消防安全专项检查表
检查区域：材料库房
序号
检查项
要求
检查现场情况
1、是否有足够的数量灭火器材（数量＞1+面积
1
消防安全器材
/50）及摆放位置是否合理(分散且紧急情况易取位置)；
2、灭火器材压力正常。
1、用电设备是否存在漏电；
2、用电设备是否存在线路老化、运行异常现
2
用电设备象；
5、插板等接长线路是否合格。
易燃物品存放 4 （泡沫、塑料 1、易燃物品不允许室内存放。
、包装箱等）
5 其他消防安全检查是否有其他消防安全问题.
检查现场情况
日期：
是否需要整改及整改预计完成时间
检查人员签字
检查区域：生产车间
序号
检查项
要求
1、是否有足够的数量灭火器材（数量＞1+面积
1
消防安全器材
、包装箱等）距离（参考距离5m以上）。
5
材料存放
1、材料存放是否存在倾倒等隐患； 2、材料存放是否存在泄露现象。
6 其他消防安全检查是否有其他消防安全问题.
日期：
是否需要整改及整改预计完成时间
检查人员签字
检查区域：生产办公室
序号
检查项
要求
1、是否有足够的数量灭火器材（数量＞1+面积
1
消防安全器材
3、是否存在长期未使用的接电设备；
4、是否所有人员熟知用电设备急停开关。
1、用电线路、开关是否存在老化；
3
用电线路及开关
2、用电线路、开关是否存在破损； 3、用电线路承载能力满足用电设备要求； 4、用电线路是否靠近过于高温、低温等区域；

仓库巡检记录表

仓库巡检记录表
1. 概述
本文档记录了仓库巡检的基本信息，包括巡检日期、巡检人员、巡检区域、发现的问题及处理情况等。

2. 巡检信息
2.1 巡检日期
- 时间：[巡检日期]
2.2 巡检人员
- 姓名：[巡检人员姓名]
- 职务：[巡检人员职务]
2.3 巡检区域
- 区域名称：[巡检区域名称]
2.4 巡检内容
以下是对巡检区域的详细巡检内容及发现的问题：
- [巡检内容1]
- 问题描述：[问题描述]
- 处理情况：[处理情况]
- [巡检内容2]
- 问题描述：[问题描述]
- 处理情况：[处理情况]
- [巡检内容3]
- 问题描述：[问题描述]
- 处理情况：[处理情况]
3. 总结
以上是本次巡检的基本信息和发现的问题及处理情况。

巡检记录表应保存至相应的仓库管理档案中，以便作为以后参考的依据。

如果仓库发现的问题有严重影响安全或运营的情况，应立即采取措施予以处理。

请注意，本记录表内的信息仅适用于巡检当天的情况，不代表后续的仓库状态。

为确保仓库的正常运营，建议定期进行巡检，并及时记录和处理发现的问题。

此文档由[巡检记录表编写者姓名]编写，并经[负责人姓名]审核同意。

日期：[编写日期]
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*注意：文档内容仅为参考，具体操作应根据实际情况进行调整。

*。