学校培训费用和差旅费用管理制度

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学校培训报销管理制度

第一章总则

第一条为规范学校培训报销管理，促进教师专业发展，提高教育教学质量，制定本制度。

第二条本制度适用于学校全体教职工的培训报销管理。

第三条学校培训报销应符合国家相关法律法规和学校财务管理制度，遵循公平、公正、公开的原则。

第四条学校培训报销应根据实际情况，合理设置报销标准，确保培训经费的有效利用。

第五条学校应建立健全培训报销审批流程，确保培训经费的合理支出。

第二章报销申请

第六条教职工参加培训后，应填写《培训报销申请表》，并提交相关培训证明材料。

第七条报销申请表需包括培训项目的名称、时间、地点、费用等信息，以及相关费用的发票、收据等支持材料。

第八条报销申请需经本人签字确认，并由所在部门负责人签字同意后方可提交财务部门审批。

第九条申请人需在报销申请表上注明个人银行账号，以便财务部门将报销款项汇入个人账户。

第十条报销申请需在参加培训后的15个工作日内提交，逾期报销将不予受理。

第三章报销审批

第十一条财务部门收到报销申请后，将进行初步审核，确保相关支持材料完整、准确。

第十二条财务部门审核通过后，将报销申请提交学校领导审批。

第十三条学校领导应在收到报销申请后的5个工作日内进行审批，并在审批表上签字确认。

第十四条学校领导审批通过后，财务部门将报销款项汇入个人账户，并将相关支持材料存档备查。

第四章权责保障

第十五条学校财务部门应对报销款项的安全进行保障，防止损失和盗用。

第十六条学校领导应严格审核报销申请，确保培训经费的合理使用。

第十七条教职工有权申请报销培训费用，但应如实提交相关材料，并接受学校的审核。第十八条学校有权随时调整培训报销管理制度，并及时通知全体教职工。

学校出差培训报销制度

一、目的与意义

为规范学校教职工出差培训报销流程，确保经费使用的合理性和合规性，提高财务管理效率，特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于学校全体教职工因公出差参加培训所产生的差旅费报销。

三、报销原则

1. 合法性原则：出差培训经费必须符合国家法律法规和学校相关规定。

2. 真实性原则：报销凭证必须真实、完整、有效，不得虚构、篡改。

3. 节约性原则：合理使用经费，反对铺张浪费。

4. 及时性原则：报销手续应尽快办理，不得拖延。

四、报销流程

1. 出差审批：教职工出差前需填写《出差审批表》，经所在部门负责人、分管领导批准后，报财务部门备案。

2. 差旅费报销：

（1）交通费：按照实际发生的交通费用报销，提供票据复印件。

（2）住宿费：按照学校规定的标准报销，提供住宿发票。

（3）伙食补助费：按照学校规定的标准报销，提供伙食补助费发票。

（4）培训费：按照培训费用实际发生额报销，提供培训费用发票。

3. 资料费、食宿费报销：

（1）资料费：按照实际发生的资料费用报销，提供发票。

（2）食宿费：按照实际发生的食宿费用报销，提供发票。

4. 报销材料：

（1）出差审批表；

（2）差旅费报销单；

（3）相关发票；

（4）其他必要材料。

五、报销标准

1. 交通费：按照实际发生的交通费用报销，不得超过学校规定的标准。

2. 住宿费：按照学校规定的标准报销，不得超过实际发生的住宿费用。

3. 伙食补助费：按照学校规定的标准报销，不得超过实际发生的伙食费用。

4. 培训费：按照培训费用实际发生额报销，不得超过学校规定的标准。

六、报销审核

1. 财务部门对报销材料进行审核，确保报销程序合规、报销金额准确。

学院培训费管理办法(试行)

学院培训费管理办法（试行）

第一章总则

第一条为进一步规范学校培训工作，保证培训工作需要，加强培训经费管理，参照《关于印发〈中央和国家机关培训费管理办法〉的通知》和《关于印发〈省级机关培训费管理办法〉的通知》，结合学校实际，制定本办法。

第二条本办法所称培训，是指校内各二级学院、各部门在校内举办或承办的三个月以内的岗位培训、任职培训I、专项业务培训等各类培训。

第三条各二级学院、各部门举办或承办培训应当坚持厉行节约、反对浪费的原则，实行学校内部统一管理，增强培训计划的科学性和严肃性，增强培训项目的针对性和实效性，保证培训质量，节约培训资源，提高培训经费使用效益。

第二章经费预算及审批管理

第四条建立培训费预算管理制度。

（一）各二级学院、各部门应当于每年初将本年度培训计划（包括培训名称、目的、对象、内容、时间、地点、参训人数、所需经费及列支渠道），在规定的预算编报期限内，按程序报批后列入本年度部门预算。

（二）年度培训费预算一经批准，原则上不得调整。因工作等原因确需临时增加培训项目的，应按照学校预算调整程序办理

预算调整。

（三）各二级学院、各部门应严格遵循先有预算、后有支出的原则，严格培训费支出管理，严禁无预算或超预算安排培训支出。

第五条建立培训审批制度。

培训实行分级管理、分类审批，举办或承办培训应遵循“先审批、后举办（承办）”的报批程序。

（一）各二级学院、各部门举办或承办的培训，须经分管校领导签字批准，报学校统筹，经院长办公会通过后实施,培训的校内教师课时费用纳入绩效总量盘子。

（二）学校层面组织的各类培训产生的校内教师培训课时费从学校绩效总量盘子中支出，二级学院组织产生的校内教师培训课时费从学校或二级学院的绩效总量中支出。

小学学校培训费用和差旅费用管理制度

第一章总则

第一条为加强我校培训费用和差旅费用的管理，

根据国家有关法律法规和财政预算管理的要求，结合我校实际情况，制定本制度。

第二条培训费用和差旅费用的管理应遵循合法、

合规、公开、透明的原则，确保资金的安全、高效和合理使用。

第三条培训费用和差旅费用的管理范围包括：教

师培训、学生培训、学术交流、会议、考察等活动的费用和差旅费用。

第二章培训费用管理

第四条培训费用的支出范围包括：培训课程费用、培训材料费用、住宿费用、交通费用、餐饮费用等。

凭证，包括培训通知、培训发票、住宿发票、交通发票等。

第六条培训费用的报销程序：

（一）参加培训人员应提前向所在部门申请，经部门负责人审批后，报财务部门备案。

（二）参加培训人员应在培训结束后及时向财务部门报销培训费用，并提供相关报销凭证。

（三）财务部门应按照规定的报销标准和程序进行审核，确保培训费用的合规使用。

第七条培训费用的报销标准和限额由学校根据实际情况制定，并报上级主管部门备案。

第三章差旅费用管理

第八条差旅费用的支出范围包括：交通费用、住宿费用、餐饮费用等。

凭证，包括出差通知、交通发票、住宿发票、餐饮发票等。

第十条差旅费用的报销程序：

（一）出差人员应提前向所在部门申请，经部门负责人审批后，报财务部门备案。

（二）出差人员应在出差结束后及时向财务部门报销差旅费用，并提供相关报销凭证。

（三）财务部门应按照规定的报销标准和程序进行审核，确保差旅费用的合规使用。

第十一条差旅费用的报销标准和限额由学校根据实际情况制定，并报上级主管部门备案。

学校差旅费报销管理制度

第一章总则

第一条为规范学校差旅费管理，加强财务管理，提高经费使用效率，确保学校各

项工作的顺利进行，特制定本制度。

第二条本制度适用于学校教职工因公出差、参加会议、学习、考察等产生的差旅

费用报销。

第三条学校差旅费报销应遵循合理、节约、高效的原则，严格执行国家及学校有

关财务制度。

第二章差旅费报销范围

第四条差旅费报销范围包括：

（一）因公出差产生的交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费、通讯费等；

（二）参加会议、学习、考察等产生的交通费、住宿费、伙食补助费等；

（三）因工作需要，经批准乘坐飞机、火车、长途汽车等交通工具产生的费用。

第三章差旅费报销标准

第五条差旅费报销标准按照国家及学校相关规定执行。

（一）交通费：按照实际发生费用报销，具体标准参照《国家机关差旅费管理办法》执行。

（二）住宿费：按照实际发生费用报销，具体标准参照《国家机关差旅费管理办法》执行。

（三）伙食补助费：按照实际发生费用报销，具体标准参照《国家机关差旅费管理办法》执行。

（四）市内交通费：按照实际发生费用报销，具体标准参照《国家机关差旅费管理办法》执行。

（五）通讯费：按照实际发生费用报销，具体标准参照《国家机关差旅费管理办法》执行。

第四章差旅费报销程序

第六条差旅费报销程序如下：

（一）出差人员填写《差旅费报销单》，注明出差时间、地点、事由、费用明细等，经所在部门负责人审核签字后，报财务部门。

（二）财务部门对《差旅费报销单》进行审核，符合报销条件的，予以报销；不符合报销条件的，退回《差旅费报销单》并说明原因。

（三）报销人员持《差旅费报销单》到财务部门领取报销款项。

学校规章制度之学校经费报销制度

学校规章制度之学校经费报销制度学校经费报销制度

一、背景介绍

学校经费报销制度是为了规范学校内部财务管理，确保经费使用合理、透明和高效。本文将详细介绍学校经费报销制度的相关内容，包括申请流程、报销范围、审批程序以及注意事项等。

二、申请流程

1. 申请人填写经费报销申请表，并附上相关的票据、发票等凭证。

2. 申请人将完整的申请材料提交给所在部门的财务部门。

3. 财务部门对申请材料进行初步审核，确保申请材料的完整性和准确性。

4. 财务部门将审核通过的申请材料转交给上级主管部门进行审批。

5. 上级主管部门对申请材料进行审批，并根据相关规定决定是否批准报销。

6. 审批通过后，财务部门将报销款项转账到申请人指定的账户。

三、报销范围

1. 差旅费：包括因公出差期间的交通费、住宿费、餐费等。

2. 办公费用：包括办公用品、设备维修费、打印复印费等。

3. 会议费用：包括会议场地租金、餐饮费用、会议材料费等。

4. 培训费用：包括参加培训的费用、学习材料费用等。

5. 科研经费：包括科研项目的实验材料费、设备费用等。

四、审批程序

1. 部门负责人审批：财务部门将申请材料转交给所在部门的负责人进行审批。

2. 财务部门审批：部门负责人审批通过后，财务部门对申请材料进行终审。

3. 上级主管部门审批：财务部门将审批通过的申请材料转交给上级主管部门进行最终审批。

五、注意事项

1. 申请人在填写申请表时，需提供详细的费用明细，并附上相关的票据、发票等凭证。

2. 报销申请需提前申请，不得超过规定的报销期限。

3. 报销申请必须符合相关法律法规和学校的财务管理规定。

学校差旅报销管理制度

第一章总则

为规范学校差旅报销行为，加强对差旅费用的管理，提高差旅费用使用效率，制定本制度。第二章适用范围

本制度适用于学校所有教职工及学校委托的服务单位、学校承包的工程项目人员的差旅费

用报销管理。

第三章差旅费用的界定

差旅费用是指参加工作需要，在规定范围内出差所发生的交通、食宿、通讯、会议、办公

及其他与出差活动直接相关的费用。

第四章差旅费用报销的基本原则

1. 报销依据：差旅费用的报销必须具有明确的事由、时间、金额、发票和票据等相关证明

文件。

2. 实事求是：报销申请人必须实事求是，不得虚报、少报，不得套取差旅费用。

3. 合理性：差旅费用必须合理合法，符合规定标准，不得超标准、超范围报销。

4. 省俭节约：报销人应当节俭办事，提高办事效率，降低差旅费用支出。

第五章差旅费用的审批程序

1. 部门或单位负责人对差旅费用申请进行审批，审核报销依据的真实性和合理性。

2. 申请人填写差旅费用报销申请表，附上相关证明文件，并报送所在部门或单位审批。

3. 部门或单位审批通过后，将差旅费用报销申请表及相关证明文件上报财务处或相关审核

部门审批。

4. 财务处或相关审核部门对差旅费用进行审核确认，如符合规定标准，则予以报销。

第六章差旅费用的报销标准

1. 交通费用：按照国家规定的差旅交通费用标准报销。

2. 餐费：按照学校规定的餐费标准报销。

3. 住宿费用：按照学校规定的住宿费用标准报销。

4. 通讯费用：按照实际使用情况报销。

5. 其他费用：按照实际发生的费用进行报销。

第七章差旅费用的报销要求

1. 差旅费用的报销必须在7个工作日内完成，逾期不予受理。

学校财务制度和差旅费报销规定

学校的财务制度和差旅费报销规定是保障学校财务安全，并提高学校资金使用效率的重要管理制度。本文将介绍学校财务制度和差旅费报销规定的相关内容。

一、学校财务制度

2.资金管理：学校财务制度规定了资金的管理原则和流程。包括资金的募集和使用，以及资金的监管和风险控制。

3.会计核算：学校财务制度规定了会计核算的方法和程序。包括会计记录的准确性和及时性，以及会计报表的编制和披露。

4.财务审计：学校财务制度规定了财务审计的程序和要求。包括内部审计和外部审计，以及审计结果的处理和使用。

1.报销范围：差旅费报销规定了可以报销的差旅费用范围。包括交通费、食宿费、招待费和其他相关费用。

2.报销标准：差旅费报销规定了不同费用项目的报销标准。包括交通费的限额、住宿费的限额和招待费的限额等。

3.报销材料：差旅费报销规定了报销所需的材料和程序。包括差旅费用的发生证明、报销申请的填写和相关票据的保留。

4.报销流程：差旅费报销规定了报销的流程和时间。包括报销申请的审批、报销款项的支付和报销记录的归档等。

以上是学校财务制度和差旅费报销规定的一些基本内容。这些规定的目的是规范学校的财务管理，保障学校财务的安全和合规。同时，它们也有助于提高学校资金使用效率和工作效率。因此，学校应该认真遵守这些

规定，建立健全的财务管理制度，加强财务审核监督，确保资金的安全和合理使用。

教师报销与差旅费管理规定

节一：背景介绍

教师报销和差旅费管理是学校管理体系中重要的一环。它涉及到教师的工作、

生活及职业发展，具有重要的意义。本文将对教师报销和差旅费管理规定进行详细介绍，并提出一些建议，以促进此项工作的规范和有效执行。

节二：教师报销规定

教师报销规定是对教师工作所需费用的申报、审核、报销、汇总等环节进行详

细约定。在教师报销规定中，应明确费用限额、报销程序、凭证要求、责任归属等内容，以确保教师报销工作的透明和公平。

节三：差旅费管理规定

差旅费管理规定是对教师外出开展学术活动或业务培训过程中发生的差旅费用

进行申请、审批、报销等方面进行约定。在差旅费管理规定中，应规定差旅费标准、费用报销限额、报销材料要求等内容，以确保差旅费管理的规范和合理。

节四：教师报销的重要性

教师报销是对教师付出的辛勤劳动和支出的合理回报，是对教师权益的保障。

完善的教师报销制度能够提高教师的工作积极性和满意度，减轻教师的经济负担，促进教师的专业发展。

节五：差旅费管理的重要性

差旅费管理的规范与有效对于保障教师正常教学和科研工作的顺利进行非常重要。合理的差旅费用补助能够激发教师的创造力和工作热情，为教学质量提升提供有力支持。

节六：教师报销与差旅费管理存在的问题

在实际操作过程中，教师报销与差旅费管理规定存在一些问题。其中包括费用

报销流程繁琐、审核时间较长、凭证要求过于苛刻等。这些问题都需要及时予以解决，以提高教师报销和差旅费管理的效率和透明度。

节七：解决问题的建议

为解决上述问题，可以采取以下措施。一是简化费用报销流程，优化审核环节，缩短整个报销周期。二是明确凭证要求，减少教师报销时的证明材料，提高教师报销的便捷性。三是加强制度培训，提高教师对报销和差旅费管理规定的了解与遵守。

学校规章制度之学校经费报销制度

学校规章制度之学校经费报销制度学校经费报销制度

一、背景介绍

学校经费报销制度是为了规范学校内部经费使用和报销流程，确保经费使用合理、透明、公正，提高学校财务管理的效率和准确性。本文将详细介绍学校经费报销制度的相关内容，包括经费报销的范围、申请流程、审批程序、报销凭证要求等。

二、经费报销的范围

学校经费报销制度适用于所有学校内部的经费支出，包括但不限于以下几个方面：

1. 活动经费：学校举办各类活动所需的经费支出，如开展文体活动、学术研讨会、校园文化节等。

2. 差旅费：学校工作人员因公外出所产生的差旅费用，包括交通费、住宿费、

餐费等。

3. 采购费用：学校购买办公用品、设备、实验器材等所需的费用支出。

4. 培训费用：学校组织教师、职工参加培训、进修、学术交流等活动所需的费

用支出。

三、申请流程

1. 经费申请：经费使用人在需要报销经费之前，必须先填写经费申请表格，包

括经费用途、金额、预计使用时间等信息，并附上相关的支出预算和说明材料。

2. 审批程序：经费申请表格将提交给所属部门或项目负责人进行审批。审批人

应仔细核对申请材料的真实性和合理性，并根据经费预算和学校财务规定进行审批决策。

3. 财务报批：经费申请获得部门或项目负责人的审批后，将提交给财务部门进

行最终的财务报批。财务部门将对申请材料进行审核，确保申请人所需经费符合学校财务规定，并进行最终的审批决策。

4. 经费支付：经过财务报批后，财务部门将安排经费支付，一般通过银行转账

或支票的方式进行。

四、报销凭证要求

1. 发票要求：报销经费必须提供有效的发票，包括普通发票、增值税发票等。

学校差旅费规章制度

第一章总则

为了规范和管理学校差旅费支出，提高差旅费使用效率，依据国家有关法律法规，结合学校实际情况，制定本规章制度。

第二章差旅费管理原则

1. 遵循公平、公正、合理原则，确保差旅费支出符合规定标准；

2. 节约开支、提高管理效率，合理控制差旅费用支出；

3. 审慎决策，加强差旅费预算管理；

4. 加强差旅费监督和审核，确保差旅费使用合规。

第三章差旅费用支出标准

1. 差旅费用包括交通费、住宿费、餐费、通讯费和其他必要支出；

2. 差旅费用标准按照学校相关规定执行，在国家和学校规定范围内支出；

3. 差旅费用支出必须提交报销单据，凭有效票据报销；

4. 差旅费用支出经过审核，由学校相关部门发放。

第四章差旅费用申请和报销

1. 差旅费用申请应提前提交，报销时应提交相关支出明细；

2. 差旅费用报销必须凭有效票据，有关人员审核通过后方可报销；

3. 差旅费用超出预算需提前申请审批；

4. 差旅费用报销时必须填写真实、准确的支出明细，不得虚报或冒领。

第五章差旅费用审核和监督

1. 差旅费用支出需由学校相关部门审核并按规定发放；

2. 学校设专门部门负责差旅费用支出管理和监督，加强对差旅费用的监督；

3. 对违规报销行为，学校将依法追究相关责任人责任；

4. 学校鼓励节约支出，防止奢侈浪费。

第六章差旅费用管理措施

1. 建立健全差旅费用管理制度，明确管理权限和责任；

2. 对差旅费用支出进行分类管理，加强预算控制；

3. 加强对差旅费用报销的审核和监督，确保支出合规；

4. 定期对差旅费用支出情况进行总结和分析，提出改进建议。

学校规章制度之学校经费报销制度

学校规章制度之学校经费报销制度学校经费报销制度

一、背景介绍

学校作为一个组织机构，需要管理和运用经费来支持教学、研究和其他相关活动。为了确保经费的合理使用和透明管理，学校制定了经费报销制度。本文将详细介绍学校经费报销制度的相关要求和流程。

二、经费报销范围

学校经费报销制度适用于所有与学校工作相关的经费支出，包括但不限于以下项目：

1. 差旅费：包括出差期间的交通费、住宿费、餐费等；

2. 会议费：包括会议场地租金、会议材料费、餐费等；

3. 办公用品费：包括办公文具、打印耗材、办公设备维护费等；

4. 实验用品费：包括实验材料、实验设备维护费等；

5. 科研经费：包括科研项目所需的实验费、设备购置费等；

6. 培训费：包括教职工参加培训的费用；

7. 其他相关费用。

三、经费报销申请流程

1. 申请人填写经费报销申请表格，包括申请人姓名、部门、联系方式、报销项目、金额、费用明细等信息。

2. 申请人将填好的申请表格提交给所在部门的主管或财务部门。

3. 主管或财务部门审核申请表格，确保申请内容符合学校经费使用政策，并核实费用的真实性和合理性。

4. 审核通过后，主管或财务部门将申请表格转交给财务部门进行财务审核。

5. 财务部门进行财务审核，包括核对申请表格中的金额与费用明细、核实相关凭证等。

6. 经财务部门审核通过后，将报销款项转账或支付给申请人，并将相关凭证归档保存。

四、经费报销要求

1. 报销申请必须符合学校经费使用政策，且费用必须与申请人所在部门的工作相关。

2. 报销申请表格必须填写完整、准确，并附上相关的费用凭证，如发票、收据等。

校本培训经费管理制度

第一章总则

第一条为规范学校校本培训经费的使用、管理和监督，充分发挥经费的效益，制定本制度。

第二条本制度适用于学校内所有校本培训经费的管理和使用，包括但不限于师资费、培训场地费、教材费、差旅费等。

第三条学校领导班子为校本培训经费的最高管理单位，财务处为具体执行部门，各部门、教师和工作人员为经费的使用主体。

第四条校本培训经费应当依法合规使用，确保经费的专款专用，公开透明，取得最大的教育教学效果。

第五条校本培训经费的来源主要包括校内专项拨款、捐赠款和其他资助等方式。

第六条校本培训经费的管理应当遵循公正、合理、透明、便捷的原则，建立科学的决算制度，健全的监督机制。

第七条学校应当定期进行校本培训经费情况的公开报告，接受社会监督。

第八条学校根据实际情况，可以根据需要制定相关的细则和管理办法。

第九条学校各级领导干部及相关人员应当加强自律，廉洁用财，杜绝浪费和挪用经费等行为。

第二章校本培训经费的申请与使用

第十条学校教师可以根据教学、科研和管理需要，提出校本培训经费申请。

第十一条申请校本培训经费应当填写《校本培训经费申请表》，明确经费用途、金额、时间、使用人员等相关内容。

第十二条提出经费申请的部门应当根据实际情况和经费预算，进行合理的分配和安排。

第十三条经费使用时应当按照申请表上的用途进行支出，未经批准不得私自挪用。

第十四条经费使用人员应当严格按照规定的流程和程序进行报销，保留相关票据和发票，确保支出的真实性和合法性。

第十五条经费使用结束后，应当及时编制经费使用情况报告，并及时归档备查。

教师培训经费管理制度

教师培训经费管理制度是针对学校教师参加培训活动所产生经费支出

的管理规定，旨在保证教师培训经费的合理使用和透明度，提高教师培训

效果和学校教学质量。本制度将从经费申请、使用、报销等方面进行详细

规定，以确保教师培训经费管理的规范化和科学化。

一、经费申请篇：

1.教师培训活动的预算应提前编制，明确列出培训费用、差旅费用、

住宿费用、餐费等明细，根据培训内容和规模进行科学合理的预估。

2.经费申请应提交给学校教务处或者人事处，申请材料包括培训计划、费用预算表、参训教师名单等，需由培训负责人签署并附上所在学院的意见。

3.经费申请经评审通过后，学校教务处或者人事处将向申请人发放经费，并进行详细记录。

二、经费使用篇：

1.教师培训活动产生的经费应按照使用目的和预算进行合理使用，不

得违规挪用或私分。

2.培训活动所需要的各项具体费用应按照预算指标进行使用，必要时

可以进行合理的调整，并及时向学校教务处或人事处报备。

3.经费使用应保持合理性和透明度，必须提供相关凭证，如发票、付

款凭证等。

4.培训班费、参会费、学习材料费等费用应按照实际报销，超出预算

的部分必须有审核人员的签字同意。

三、报销篇：

1.教师应在培训结束后的15个工作日内，将相关费用的报销单据提交给学校财务处，报销单据应包括发票、报销清单、培训活动相关证明文件等。

2.学校财务处须审核报销单据的合法性和准确性，核实与培训活动相关的费用，确保不超过预算范围。

3.报销单据经学校财务处审批通过后，应及时办理相关手续，将经费返还给教师个人或单位，并开具相应的发票。

学校差旅费管理制度

一、制度目的

本制度的目的是规范学校差旅费的管理，确保差旅费的有效使用，提高差旅效率，保障学校利益，加强差旅费的审计和监督，以保证学校差旅活动的合法合规和高效实施。

二、适用范围

本制度适用于学校全体教职工以及学生在学校差旅费的相关事务管理中的的所

有行为。

三、管理标准

1. 差旅费预算与审批

1.1 差旅费预算由各部门根据需要提出，经过预算审批程序后由财务部门进行

审核和批准。 1.2 预算申请中需明确列明差旅费用的具体项目、金额以及出差目的、时间、人员等相关信息。 1.3 预算审批程序由申请部门的上级主管部门进行审批，

并做出书面批复。

2. 差旅费报销

2.1 差旅费报销申请应包括真实有效的费用凭证（如发票、收据、机票、车票等）以及相应的报销申请单。 2.2 报销申请单应详细填写差旅费用的项目、金额、

出差事由、时间、人员等相关信息，并由申请人本人签字确认。 2.3 报销申请单应

在差旅事项结束后的一个月内提交给财务部门。 2.4 财务部门应及时审核报销申请，符合条件的应在五个工作日内办理差旅费报销手续。

3. 差旅费限额

3.1 差旅费限额分为国内差旅和国外差旅两种情况。 3.2 国内差旅费用在预算内的情况下可按实报实销，超出预算部分需提前向财务部门申请，并由财务部门进行审核和批准。 3.3 国外差旅费用需按照国家相关规定执行，超出规定部分需提前向

财务部门申请，并由财务部门进行审核和批准。

4. 差旅报告和归档

4.1 差旅费支出应在差旅结束后的十五个工作日内提交差旅报告，报告中应包

括差旅费使用情况、实际费用、差旅成果及其他相关事项。 4.2 差旅报告应存档备查，至少保存三年以上。

学校培训报销管理制度

一、总则

为规范学校培训报销管理工作，提高经费使用效益，制定本管理制度。

二、适用范围

本管理制度适用于所有学校组织的师资培训活动，包括但不限于教师培训、校本培训、外部培训等。

三、培训申请

1.申请程序

（1）培训课题组填写《培训申请表》，包括培训目的、内容、时间、地点、参训人员名单等。

（2）申请表需在培训前至少提前一个月提交至行政办公室。（3）行政办公室收到申请表后，将进行审核，决定是否批准

培训申请。

2.申请条件

（1）申请培训的课题组成员须具备相应的行政级别或教师资格。

（2）申请培训的课题须与学校的教学和管理实际相关。

四、经费管理

1.经费来源

（1）学校设立统一的培训经费专项账户，用于存放培训经费。（2）培训经费来源包括学校财政拨款、捐赠等。

2.经费使用

（1）经费使用应按照申请的内容和计划进行。

（2）培训经费的使用范围包括培训费、差旅费、住宿费、餐

费等，具体按照国家和学校相关规定执行。

3.经费报销

（1）培训结束后，课题组需填写《培训经费报销申请表》，

详细列明各项费用。

（2）报销申请表需在培训结束后五个工作日内提交至行政办

公室。

（3）行政办公室收到报销申请表后，将进行审核，决定是否

批准经费报销。

五、费用标准

1.培训费用标准

（1）培训费用标准按照国家和学校相关规定执行。

（2）培训费用包括培训讲师费、培训材料费、课题组成员培

训费等。

2.差旅费用标准

（1）差旅费用标准按照国家和学校相关规定执行。

（2）差旅费用包括交通费、住宿费、餐费等。

六、监督与考核

1.监督机制