分层审核教程文件

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《分层审核presenta》课件

分层审核的流程和步骤
明确任务
从内容、样式和技术三个方面明确PPT审核的任务。
指定审核人员
针对每个审核层次指定具体审核人员，确保审核质量。
建立审核标准
根据PPT特点建立审核标准，要求每个审核层次都有具体标准。
设计分层审核的方法和原则
1
分级审核
将审核的复杂度降低到具体和可控的
审核平衡
2
级别。
3 提高审核能力
提高审核人员的能力和专业性，加强培训和学习，确保审核质量。
总结：分层审核的正确方法和策略
分层审核的初衷
分层审核的初衷是为了保证制作出的PPT质量更高、更专业、更准确。
分层审核的实施原则
分层审核的实施原则是建立审核标准和规范流程，加强人员培训和考核，确保审核的专业性和高效性。
分层审核的优缺点
审核者可能会重点关注某一方面，忽视其他方面的审核。
2 随意删改
审核者有可能会随意删改PPT，影响PPT的完整性。
3 重复、冗余
PPT中可能会存在重复和冗余信息的问题。
如何提高分层审核的效率？
使用审核工具
• 使用成熟的PPT审核助手，提高PPT审核效率。
• 使用共享、在线工具，简化流程和步骤。
在内容、样式和技术三个方面保持平
衡，避免偏重某一方面。
3
审核专业化
针对审核人员的不同专业，分配具体的审核层次，提高审核质量。
第一层审核：内容审核
1 信息准确
核实PPT是否符合事实，删减和修改不准确的信息。
2 逻辑通顺
确保PPT的逻辑通顺以及思路清晰。
3 内容精简
删除冗余、重复或不必要的信息，保证内容简洁明了。

分层审核文件及表格

统计
Y
N
NC
比率
Байду номын сангаас/43
比率
/43
比率
/43
xxxxxx有限公司
分层审核记录表
NA 比率
1.一级审核在季度末、二级审核在月末、三级审核在周末。
备注 2.生产部月末收集班组的审核记录，质量部季度末收集生产部的审核记录。
/43
3.如有问题各级均要做出反应并填写在该表上。
第 2 页，共 2 页
一级每季度汽滤生产线
（
质量部
公司
）
二级每月汽滤生产线
生产部
不符合的描述及反应
三级每周汽滤生产线
车间班组长
第 1 页，共 2 页
4 设备、工装 4.1 设备是否按要求进行点检 4.2 开机前是否对设备型号、参数进行确认，与作业指导书相符合？ 4.3 工装、测量装置是否完好并在有效期内。 4.4 设备预防性维护保养按要求进行了吗？
审核日期审核等级
审核员
一级
二级
xxxxxx有限公司
分层审核记录表
三级
审核对象信息
审核等级
审核频率审核范围
填表人
班组
工序
设备名称
设备型号
操作员工
审核内容
审核结果符合Y,不符合N，马上纠正NC，不适用NA
A 过程输入的审核 1 环境安全 1.1 相应的5S标准是否已建立？相应的区域是否已划分明确？ 1.2 零部件及包装放在规定的地方了吗？ 1.3 工具、各种用品放在指定的地方了吗？ 1.4 操作台上有与生产不相干的物品吗？ 1.5 操作设备及周围环境是否清洁整理？ 1.6 无多余物料 1.7 物料是否按先进先出管控？ 1.8 劳动保护用品是否使用？（眼睛、手套、安全帽、耳塞、口罩） 1.9 工序区域是否有漏水漏油漏气现象 1.1 生产期间使用的安全防护措施是否完好，如防护隔栏等 2 方法 2.1 操作指导书、作业指导书、工艺规程是否受控，是否能正确指导生产 2.2 本工序所有的记录表格齐全受控有效吗？ 2.3 返工返修的工序有作业标准及检查标准吗？ 3 人员 3.1 现场作业的员工能否满足技能要求（产品知识、设备的操作点检、批次管理、工作流程） 3.2 近期发生内部质量问题和外部顾客抱怨，顾客退货等信息，员工了解这些问题和自己的关系吗？ 3.3 员工的技能矩阵展现在看板上了吗？定期更新吗？

分层审核培训教材31

• 对其部分: 普遍的系统问题
3. 在这部分中制定适当的问题使其适用所有的工作区域。 • 如#1部分一样，这部分问题的变更应该是最少的，仅需根据文件或程序的描述作出相应变更。
#3 部分: 系统问题具体为
工厂管理人员和带班主管/经理针对工位应评审相同的项目，另外通过过程分层审核评估班组长的工作内容。
建立一份用于各个产品/ 过程过程分层审核表的母版。
•
•
过程分层审核
定义过程分层审核是由组织的各个级别定期、频繁进行的一种标准化的审核，用来确认组织内操作标准的符合情况，并持续推进组织实现QSB的愿景。目的
确保始终严格遵守和执行标准，提高制造质量，并通过领导层和操作工之间言传身教的互动来加强彼此间的相互理解认知。
过程分层审核
#2 部分: 某个产品线或工厂区域的特定问题
以往的客户关注问题
在完整的审核工作表的第 2 部分，建立和输入适用于特定生产线或工厂区域的问题这部分最多设立10个问题。加入具体的项目，描述所要审核的过程中针对客户关注问题的纠正措施措施所实施的地点和内容。（例如：防错验证，工装夹具的使用是否已加入标准化操作指导中）
确保完成所有要求的质量检查和/或文件记录。
检查质量关注点
• 除了客户关注的问题外，当衡量是否是质量关注问题时，考虑下列内容： • 质量问题的根本原因是什么？ • 这个问题是否和过程相关？ • 这个问题是否在工厂内是可控的吗？ • 有针对高风险操作的具体的质量检查或文件化的要求吗？
• 有防错装置吗？
以往的客户关注问题
更新标准化操作文件
(例)
针对质量关注点的问题完成后，应更新相关文件。

IATF16949分层审核管理程序

7.2制定实施流程范围：
7.2.1审核依据/审核准则分三个模块：
7.2.1.1固定模块：按照控制计划对应4M1E进行提问，工厂滚动实施LPA后，可以根据实际管理需要自行增加适用的审核条款（如旧的主题模块中仍有价值的审核提问）
7.2.1.2主题模块：根据工厂高专注问题制定主题，使用过程法，对每一轮重点关注问题进行过程分析，按PDCA流程展开，不仅实现LPA原先具备的对现有流程执行力监控，更重要的时通过过程法，发现工厂过程控制的确实点并加以完善，从而达到执行力、运作持续提升的作用。
7.3.2.2部门负责人通过过程图或者其他质量方法分析导致目标发生的缺陷和原因，从材料、设备/装置、人员、方法、测量/评估各方面罗列所有可能造成的原因和需要关注的风险点。
7.3.3额外关注模块检查项：（当发生以下情况时，应增加该模块的检查提问）客户抱怨PPSC
重大质量问题报告
7.3.4结合三个模块检查表编制输出月度分层审核检查表。
日期:
审核方向及侧重。
7.1.4设定分层审核目标需要依据S.M.A.R.T原则进行：具体的、可衡量的、可达到的、相关性、时效性
7.1.5设定分层审核目标及目标数量应充分考虑工厂现有资源及可执行性。
7.1.6分层审核目标设定需要明确本轮实施的周期（依据不同改善目标的难易程度定义合理的推行实施周期，如月度、季度或年度）
－123－
编制部门:质量部
文件名称
分层审核管理程序
编号:
版次:
版本号:
编制人:
第1页共8页
日期:
1.目的
使各级管理者都参与到支持现场工作的活动中，通过言传身教的互动方式，确保始终严格遵守和执行标准，提高制造质量，并提供一个有效跟踪的流程，识别持续改进的机会。

分层审核培训简明教程(QSB)

过程分层审核领导层执行过程分层审核了吗？过程分层审核目录7.0) 导言: 目的, 范围, 职责7.1) 益处7.2) 流程说明7.2.1) 计划与跟踪7.2.2) 开发用于审核的高风险项目7.2.3) 过程分层审核检查表的概念7.2.4) 过程分层审核检查表的评估7.2.5) 对策措施表7.2.6) 管理层评审的要求7.3) 总结，必须过程分层审核目的:•确保始终严格遵守和执行标准。

•提高制造质量，并通过领导层和操作工之间言传身教的互动来加强彼此间的相互理解认知。

范围:•装配区域•制造工位•发运/ 收料区•所有操作7.0 –导言•其他辅助职能职责:•责任人ü工厂/生产经理•针对各种状况的应急计划e7.1 –益处•过程分层审核提供了一套系统：–验证过程是否符合文件的规定–逐步建立纪律–促进沟通–改善总体质量•通过识别和控制高风险/重要的过程要素，确保高水平的过程控制。

•通过作业准备过程来确保既定标准的正确实施。

•识别持续改进的机会，提供一个有效跟踪的流程7.2 –流程说明•过程分层审核(LPA)是由组织的各个级别定期、频繁进行的一种标准化的审核，用来确认组织内操作标准的符合情况。

d•过程分层审核是一个行业标准。

•过程分层审核完善了现行的控制计划审核和作业指导书审核。

•过程分层审核应由负责生产的领导层负责。

（班组长--工厂经理/运营经理）•质量及其他职能部门要参与并支持过程分层审核系统。

7.2 –流程说明(续)•过程分层审核包括:–计划和跟踪审核。

–确定过程分层审核的高风险项目。

–建立用于评估现有流程是否符合标准的检查表。

–识别改善计划要求和对策措施。

–高层管理者定期对审核的结果和改善行动进行评估。

Ø基于过程分层审核计划，选择待审工位Ø按照分层审核检查表Ø立即将审核结果通知所有组员选择工位执行审核给出反馈7.2 –流程说明(续)Ø在检查表上记录所有的不符合项，并完成相应的对策措施表Ø指定负责人和完成日期Ø尽快执行对策措施Ø跟踪未关闭的项目，确保在目标完成日期前关闭Ø如问题未如期关闭，向上级管理者汇报Ø管理层定期评估记录结果跟踪7.2.1 –计划和跟踪•确定执行审核的组织层级。

分层审核培训教材PPT幻灯片

✓ 文件/记录是否完整及时 ✓ 防错设备有效性的验证 ✓ 工装安装/更换程序 ✓ 首、末件确认 ✓ 产品关键尺寸SPC ✓ 环境、安全 …
10
5/30/2020
三、分层审核的内容
使用什么资源
（设备，工装夹具）
谁进行
（能力，培训，技能）
输入
文件，要求，计划，材料
过程名称
输出
产品，文件
如何做
（方法，程序，技术）
审核内容以过程流程图为主线（参考CP，PFMEA中高RPN项目），结合操作人员的作业指导并参考现场质量表现，客户抱怨等数据
审核内容可以根据实际情况不断更新，由质量部主导做定期的评审、更新
✓ 量，检具的确认 ✓ 产品的堆放，包装要求 ✓ 5S管理，设备的维护保养情
况
✓ 目视管理的相关要求 ✓ 过程参数的建立和调整 ✓ 作业指导书的执行情况
在线检测设备的验证。
4
5/30/2020
一、推行分层审核的涵义 3、审核的范围
适用于：所有制造、装配、检验、仓库管理、设备维护、返工返修等各个过程
5
5/30/2020
一、推行分层审核的涵义 4、要达到的效果
确认生产/装配过程是否符合相关程序的规定，以便更多的规范过程和改进质量体系验证与以文件化制程的符合性（点检表，WI，巡检记录，不合格品分析处理…）使各部门都能积极主动的在问题发生前采取行动灌输遵守纪律的思想加强管理层与员工之间的沟通持续改善全面质量管理
Layered Process
Audit(LPA) 分层审核
1
5/30/2020
内容大纲
2
5/30/2020
一、推行分层审核的涵义

分层审核培训教材

✓ 文件/记录是否完整及时 ✓ 防错设备有效性的验证 ✓ 工装安装/更换程序 ✓ 首、末件确认 ✓ 产品关键尺寸SPC ✓ 环境、安全 …
July 4, 2020
三、分层审核的内容
使用什么资源
谁进行
（设备，工装夹具）（能力，培训，技能）
输入
文件，要求，计划，材料
过程名称
输出
产品，文件
如何做
使用关键准则是什么
最初提问：
巡检记录表：巡检记录是否填写正确，同时是否完成了检验
改进后提问：
巡检记录表：确认QAFM259002的记录填写了日期，班次，尺寸公差范围，同时检验是否完成（缺少数据或错误的数据可能会将不正确的零件带入到围堵行动中）。
July 4, 2020
四、分层审核的实施
3、分层审核结果的文件化实施审核的人员必须对不合格项改进的效果做跟踪判定不符合项应立即采取纠正措施所有的不符合项应用适当的表格文件化，配加照片，表格里应
* 过程控制审核对关键过程特性进行频繁的审核以验证过程的符合性，从而提高过程稳定性和一次通过率FPY。 * 防错防误验证审核用于探测及阻止不符合产品传递到下一工作站的装置叫做防错防误装置，如：100% 在线检测设备的验证。
July 4, 2020
一、推行分层审核的涵义 3、审核的范围
适用于：所有制造、装配、检验、仓库管理、设备维护、返工返修等各个过程
July 4, 2020
二、分层审核的层级关系与审核频次 2、审核频次
分层审核的频率由下列情形的发生而增加： A、客户抱怨、PRR,CS； B、内部、外部审核不合格； C、内部返工及报废增多； D、交货或设备不足时； E、当客户有特定要求时

LPA分层审核教程文件

采购课课长
物流课课长
财务课课长
技术工艺课课长
行政人事课课长
品质课课长
层次3：共9人
主管
计划员
&销售
员
班长
会计员会计员前台 &出纳 &出纳
企管& 品管员
层次2：共12人
检验班长
层次1：共9人
无锡欣吉力电机技术有限公司
二、JEA分层审核的推动——推进计划
分层审核(LPA)工作推进计划
根据日常5S管理要点，专项制定标准
以FMEA、CP和作业基准书要基础，结合过程控制的要点编制具体内容
无锡欣吉力电机技术有限公司
三、分层审核的实施——检查表
安全方面问题看
5S问题
生产作业前的
看
准备
查
问
作业中的具体
事项
无锡欣吉力电机技术有限公司
三、分层审核的实施——审核计划
无锡欣吉力电机技术有限公司
编制赵先勇3.8
审核：张平3.8
无锡欣吉力电机技术有限公司
二、分层审核项目的推动——文件
无锡欣吉力电机技术有限公司
二、分层审核项目的推动——知识培训 ☆ 我司在4月份组织对分层审核相关知识，进行了系统的培训。
无锡欣吉力电机技术有限公司
二、分层审核项目的推动——看板宣传1
无锡欣吉力电机技术有限公司
◎ 将工作经验标准化
无锡欣吉力电机技术有限公司
6、分层审核效益：
减少：
◎ 与现有过程和标准不符合的地方 ◎ 制造变差 ◎ 最终检验 ◎ 产品缺陷
提升：
◎ 一次合格率 ◎ 员工士气 ◎ 不同级别管理层实施审核的频率

分层审核管理指导体系文件

1.目的确保生产人员始终严格遵守和执行现场的质量控制标准，并对生产过程的标准加以改进，从而持续提升过程质量的控制水平。

2.范围适用于江苏新程所有分公司、部门及车间。

3.定义分层审核是由组织的各个级别定期、频繁进行的一种标准化审核，用来确认组织内操作标准的符合情况，并持续改进现场质量控制标准。

4.职责4.1质量经理负责为本程序的实施提供必要的管理支持，及审核流程的有效性。

4.2质量保证部相应管理层及跟班检负责分层审核的实施。

4.3生产规划部车间主任及班组长负责车间分层审核的实施。

5.程序内容5.1定义审核频次a、各相关根据过程质量控制风险，按现场操作人员应进行较高频次审核，中高层人员按相对低的频次进行审核的原则定义审核频次，经与各部门讨论一致后，报总经理批准。

b、分层审核频次的一般规定：总经理和部门主管每月1次;车间主任每周检查1次；质量担当每周1-2次；当班车间主任每周检查2-3次；班组长每班1次；检验员每班1次。

5.2制定审核检查表生产规划部编制生产现场使用的《分层审核检查表》，质量保证部编制质量管制使用的《分层审核检查表》检查表通常应包括：a.制造质量：主要审核制造过程中的人、机、料、法、环境及测量或检验有无相应的控制标准，标准是否得到实施及遵守，标准是否需要进一步完善;b.高风险质量问题跟踪：审核对于过往发生的质量问题，其纠正措施是否按标准实施，包括产生及流出两方面。

作为快速反应会的一部分，问题总体负责人应通知审核员根据最新发生的质量问题的纠正措施，对审核检查表进行更新，以确保质量问题的纠正措施被及时审核（纳入一般原则：涉及到人、方法/规范、检验、防错的纳入；涉及设备、工装调整不纳进；纠正措施完成后就纳入）。

8D 被确认为有效并关闭时，相应的审核项可从检查表中删除。

高风险质量问题包括，但不限于客户端发现的质量问题，内部发生的质量问题等。

5.3制定分层审核计划和抽样计划由管理员每月月初负责编制《过程分层审核计划/完成状态》，并将其放置到现场看板上；应按审核员所负责的最小区域分区编制，并重点审核质量问题发生较多的区域。

分层审核培训教材

7/8/2020
二、分层审核的层级关系与审核频次 1、层级关系
7/8/2020
二、分层审核的层级关系与审核频次 2、审核频次
基层班组长、检验员主管、工程师部门经理/总经理
1/shift 每班一次 2/week 每周两次 1/week 每周一次
7/8/2020
二、分层审核的层级关系与审核频次 2、审核频次
7/8/2020
四、分层审核的实施
3、分层审核结果的文件化实施审核的人员必须对不合格项改进的效果做跟踪判定不符合项应立即采取纠正措施所有的不符合项应用适当的表格文件化，配加照片，表格里应
包括建议的纠正措施，负责人，到期日和计划完成日。纠正措施应尽可能的集中在预防性上，避免不符合项的再次发生发现的任何不符合项应与以下人员沟通：产线班长、运营主管、产线质量人员、产线ME、IE、维修人员审核完成后，各层的审核人员应在完成的表格上签字审核完成后，审核清单应作为质量记录按要求存放审核不符合项整改完成后须由审核人员签字确认关闭每月至少一次向最高管理层汇报审核执行和改进情况
*第三方围堵(CS) *昂贵的运输成本 *管理成本 *索赔成本 *附加检验 *失去业务 *声誉
7/8/2020
一、推行分层审核的涵义 2、概念
什么是分层过程审核 – Layered Process Audit 分层过程审核：分层审核不是质量体系审核，也不是控制计划审核，是部门经理为了确保自己部门的关键过程的实施与要求一致而要求不同层次的管理人员以不同的频次使用相同的审核标准进行重复的监督审核。有两种分层过程审核：
7/8/2020
五、总结
✓ LPA 是一个对过程进行的审核
✓ 对于客户的定义的高风险零件，审核清单应由客户供应商质量专家来确认和批准（Inteva SD/SQ 确认供应商审核表）

分层审核-精品文档

•分层审核概述•审核计划与准备•现场审核与评估目录•分层审核总结与报告•分层审核改进与优化•分层审核案例分析定义目的定义与目的•流程：分层审核通常包括策划、准备、实施、评估和改进等阶段。

步骤1. 策划阶段：明确审核的目的、范围和标准，制定审核计划。

2. 准备阶段：根据审核计划，收集并整理审核所需的信息和资料。

3. 实施阶段4. 评估阶段5. 改进阶段030201范围标准审核范围与标准制定审核计划01020304明确审核目标确定审核人员设定审核时间表准备审核工具提升审核技能明确职责与分工建立沟通机制审核人员培训收集相关文件对收集到的文件资料进行整理和分类，以便于审核人员快速查找和评估。

整理文件资料分析关键信息审核资料准备制定审核计划现场检查审核判断沟通反馈现场审核流程评估受审核方是否符合国家法律法规和相关标准的要求。

合法性合规性合理性可操作性评估受审核方是否符合行业规定和内部规章制度的要求。

评估受审核方的生产经营、管理等活动是否符合经济、社会和环境可持续发展的要求。

评估受审核方的生产工艺、设备、技术、管理等是否具备可操作性和可推广性。

审核评估标准整改实施按照整改计划，采取有效的措施进行整改，并对整改过程进行记录和监督。

制定整改计划对审核中发现的问题，制定相应的整改措施和计划。

整改验收对整改结果进行验收，确保问题得到有效解决，避免类似问题再次出现。

审核问题整改总结审核活动列出不符合项原因分析改进措施建议审核总结报告内容编写审核报告审核报告审批报告分发与传达报告编写与提交改进措施落实跟踪与验证数据统计与分析报告分析与改进简化审核流程去除冗余的审核步骤，缩短审核周期，提高审核效率。

明确审核责任明确各层级的审核责任，确保每个层级都能充分发挥作用。

加强沟通协作加强上下级之间的沟通协作，以便更好地协调审核工作。

改进审核流程03建立快速响应机制01采用自动化工具02培训审核人员提高审核效率完善审核制度定期评估与更新制定明确的审核标准优化审核标准与制度总结词详细描述案例一：某公司质量分层审核案例总结词关注细节、持续改进详细描述该制造企业非常重视生产过程的分层审核，通过对生产流程的各个环节进行细致的评估和审核，及时发现和解决潜在问题。

分层审核方法讲义

1 per shift 每班1次 1 per shift 每班1次 1 per shift 每班1次 1 per shift 每班1次
2 per 2 per 2 per 2 per week 每 week 每 week 每 week 每周2次周2次周2次周2次 2 per 2 per week 每 week 每周2次周2次 1 per week 每周1次
举例: 工厂经理频率图执行矩阵
工厂经理周LPA检查计划安排表
WEEK WEEK WEEK WEEK WEEK WEEK WEEK WEEK WEEK WEEK WEEK WEEK WEEK
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
WEEK WEEK WEEK WEEK WEEK WEEK WEEK WEEK WEEK WEEK WEEK WEEK WEEK
《万向先进质量管理方法》培训教材系列之《分层审核方法》
《万向先进质量管理方法》培训教材系列之《分层审核方法》
内容简介
第一部分：什么是分层审核第二部分：分层审核的目的第三部分：如何开展分层审核
第四部分：分层审核案例
2
《万向先进质量管理方法》培训教材系列之《分层审核方法》
第一部分什么是分层审核？
6
《万向先进质量管理方法》培训教材系列之《分层审核方法》 L P A 审核频率与结构
Assigned Assigned Management Management Category Personnel (example) (example) 分配的管理范分配的管理人畴（举例）员（举例） 1st Layer of Management 第 1层管理 Supervisors 主管 Supervisor 1 主管1 Supervisor 2 主管2 Supervisor 3 主管3 2nd Layer of Management 第 2层管理 Area Managers 区域经理 Area Manager 1 区域经理1 Area Manager 2 区域经理2 3rd Layer of Management 第 3层管理 Plant Staff and Plant Manager 工厂管理人员与工厂经理 Engrng Mgr 工程经理 Quality Mgr 质量经理 Tooling Mgr 工装经理 H.R. Mgr 人事经理 Training Coord. 培训专员 Plant Manager 工厂厂长

分层审核培训教材PPT课件

February 20, 2020
五、总结
✓ LPA 是一个对过程进行的审核
✓ 对于客户的定义的高风险零件，审核清单应由客户供应商质量专家来确认和批准（Inteva SD/SQ 确认供应商审核表）
✓ 检查表是个动态的文件，需定期更新内容 ✓ 车间管理层（质量和生产部门）必须参与并保证LPA的实施 ✓ 客户将定期检查LPA，这也是解决质量问题所采取措施的一部分
February 20, 2020
四、分层审核的实施
2、分层审核执行操作人员每班自查相关项目班组长，质量工程师，运营经理等以一定的频率来进行分层审核并记录使问题具体（举例1）
最初提问：
巡检记录表：巡检记录是否填写正确，同时是否完成了检验
改进后提问：
巡检记录表：确认QAFM259002的记录填写了日期，班次，尺寸公差范围，同时检验是否完成（缺少数据或错误的数据可能会将不正确的零件带入到围堵行动中）。
Layered Process Audit(LPA) 分层审核
February 20, 2020
内容大纲
一、推行分层审核的涵义二、分层审核的层级关系与审核频次三、分层审核的内容四、分层审核的实施五、总结
February 20, 2020
一、推行分层审核的涵义
1、各阶段不符合造成的质量损失成本
货源下个流程生产线末尾来自终检验OEM处*废品 *短时间延时
*返工 *返修 *重订工作计划
*大的返工 *额外操作 *加班 *延时发货
*第三方围堵(CS) *昂贵的运输成本 *管理成本 *索赔成本 *附加检验 *失去业务 *声誉
February 20, 2020
一、推行分层审核的涵义

《标准化分层审核》课件

分层审核的层级划分
总结词
分层审核通常划分为三个层级，包括基层、中层和高层。
详细描述
基层审核主要关注具体的工作流程和操作，以确保员工按照标准操作规程进行工作。中层审核则侧重于部门或团队的管理和协调，以确保各环节之间的顺畅沟通。高层审核则关注整个组织的战略规划和重大决策，以确保组织的长期发展。
分层审核的流程和标准
保产品质量和生产过程的稳定性和可靠性。
降低质量风险
02
分层审核能够及时发现和解决生产过程中的质量问题，降低质
量事故和产品召回的风险。
提高工作效率
03
标准化分层审核有助于明确各层级的职责和审核标准，减少重
复和不必要的审核工作，提高工作效率。
标准化分层审核的实施建议和策略
制定详细的审核计划
根据企业实际情况，制定分层审核计划，明确各层级的审核
持续改进
通过不断优化和完善标准化分层审核体系，提高审核效果和质量管理水平，为企业可持续发展提供有力保障。
协同发展
加强与其他质量管理工具和方法的协同配合，形成更加完善的质量管理体系，共同推动企业质量管理水平的提升。
06
结论
标准化分层审核的重要性和意义
提升企业质量管理水平
01
通过标准化分层审核，企业可以建立统一的质量管理标准，确
总结词
分层审核的流程包括制定审核计划、实施审核、问题整改和跟踪验证等步骤。
详细描述
在制定审核计划阶段，需要明确各层次的审核范围、频次和标准。实施审核阶段则按照计划对各层次进行现场检查和评估。问题整改阶段针对审核发现的问题进行整改和改进。跟踪验证阶段则对整改效果进行跟踪和验证，确保问题得到有效解决。
分析问题

伟世通分层审核培训资料

02 伟世通分层审核体系
审核层级和职责
01
02
03
04
层级划分
伟世通分层审核体系通常包括初级审核、中级审核和高级审
核三个层级。
初级审核职责
负责对提交的基础资料进行初步核查，确保资料完整、准确
，符合基本规范。
中级审核职责
在初级审核的基础上，对资料进行深入分析，检查其合规性和可行性，提出改进建议。
伟世通分层审核培训资料
目录
• 引言 • 伟世通分层审核体系 • 分层审核实施要点 • 分层审核案例分析 • 分层审核的挑战与对策 • 分层审核的未来展望
01 引言
培训目的和背景
目的
提高员工对分层审核的理解和应用能力，确保产品质量和生产过程的稳定性。
背景
随着汽车行业的快速发展，对零部件供应商的质量管理能力提出了更高的要求。分层审核作为一种有效的质量管理工具，被广泛应用于汽车零部件行业。
行现场记录和证据收集。
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
现场审核和记录
按照审核计划进行现场审核，对受审核部门的业务流程、文件记录、人员操作等进行全面检查。
对发现的问题进行初步分析，判断其性质、严重程度和影响范围，为后续的问题反馈和跟踪提供依据。
采用适当的审核方法，如面谈、观察、文件审查等，收集客观证据，记录不符合项和潜在问题。
情况和资源条件。
03 分层审核实施要点
审核计划和准备
01
02
03
04
制定详细的审核计划，明确审核目标、范围、时间和资源需
求。
确定审核团队，包括审核组长、成员和专家顾问，确保团队成员
具备相关经验和专业知识。
对审核人员进行培训，使其熟悉审核流程、标准和要求，确保审核的一致性和准确性。

分层审核作业指导书

*******有限公司分层审核作业指导书1.0版编号：TQMZT/F-HR9.2-4编制:审核:批准:发布日期：2014年5月18日实施日期：2014年5月18日1、目的分层审核是一个涉及到多层次管理的质量改进系统，通过不断提高过程稳定性和首次交验合格率来确保持续的符合性，运用分层审核系统来证明过程能力达到既定的目标。

建立分层审核的目的是：（1）减少与现有流程和政策的不符合项；（2）增加不同管理层执行审核的频次；（3）及时纠正不符合项；（4）由工厂不同层次的人员执行标准化的审核项目。

2、范围分层审核适用于整个公司各个制造现场，也可以用作验证生产现场是否符合其它特殊的要求——业务系统、顾客或者更改的要求（例如：PFMEA审核、控制计划审核、预防性维护审核）。

3、职责3.1质量部是分层审核的归口管理部门；生产部门执行分层审核的计划制定，实施工作，并负责组织进行公司层的分层审核；质量部负责监控3.2 各车间负责部门层和班组层的分层审核。

3.3 其它相关部门为分层审核配合实施部门。

4、定义4.1分层审核: 由不同层次的管理人员执行的审核以保证质量体系的不符合项被标识并纠正。

分层审核是以过程为基础进行的，而不是基于产品。

4.2隐性作业: 指工厂内那部分非正规工艺流程内的作业，包括所有发生在外部的零件和原材料的常规检验流程。

例如返工和返修作业、质量控制和确认的测试、遏制、来料检验等等。

4.3 过程监控：当没有达到既定的能力时，须采取适当的纠正和纠正措施以确保产品符合性。

5、工作程序5.1分层审核流程图5.2 分层审核层次5.2.1层次1：班组层——由车间主管牵头，通常要求每天一次审核一个特定的加工过程，如一条装配线、一条拉压铆、凸焊线或一个加工单元。

不符合项必须纠正并立即执行。

如果不符合项可能对产品质量造成潜在的风险，相关部门必须采取措施立即纠正目前的状况。

在分层审核实施跟踪表上写上审核日期，在审核的生产区域栏写上审核项目数、合格项目数和重复发生的问题（需要时）。

分层审核教程分亨,V01

过程分层审核(LPA)是由组织的各个级别定期、频繁进行的一种标准化的审核，用来确认组织内操作标准的符合情况
过程分层审核是一个行业标准过程分层审核(LPA)完善了现行的控制计划审核和作业指导书审核过程分层审核(LPA)应由负责生产的领导层负责。（班组长--工厂经理/
运营经理）质量及其他职能部门要参与并支持过程过程分层审核(LPA)系统
检查表中所有答案是N不能立即解决的问题，应立即输入到对策措施表中作为未关闭项目予以跟踪对策措施表张贴在每组的每一个工位上，跟踪未关闭的问题检查表中所有答案是N 不能立即解决的问题，应立即输入到对策措施表中作为未关闭项目予以跟踪当问题解决时，对策措施表要更新并签名
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第二部分: 特定质量关注
检查表内容
在图例中，生产者要准备4张审核表，以保证对所有工序的检验
第三部分: 普遍生产系统问题
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专注汽车供应链实战培训+辅导
检查表内容
审核必须识别并包含高风险项目这些项目可分成三个部分:
工位问题 — 基本的检查项目，适用于所有工位质量关注 — 由工厂依据质量反馈、过程知识和问题解决所制定的，
目的在于保证每个工位被组员每月审核一次
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计划和跟踪
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专注汽车供应链实战培训+辅导
确认领导层是否完成审核是确保现场所有区域与管理层进行互动的关键
计划和跟踪
绿色表示审核已完成
右边的日程安排实例就强调了要求经理们的审核频次和完成状态