汽车公司过程审核记录——YDL产品审核统计表.xls
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汽车公司过程审核记录——设备内审表
思考；要和学生交朋友，勇于承认并面对真实的自己；要关注生活，开阔视野，勤于学习，不断吸收时代的信息，与时俱进；对于教材倡导的教学活动，要在教学实践中进行探索和创新！此外，为了体现一种儿童文化，使教材能真正成为学生喜爱的朋友，让他们愿意于教材中的儿童对话，我们不是因为你相信“学习是苦根上长出来的甜果”，所以你总能坚持着努力学习？经过两年的不懈努力，你已成为全校闻名的好学生。新的学习生活已经在你面前展开，愿你驾驶着装满知识的巨轮，树起理想的风帆，擎着奋斗的指南针，抵达成功的彼岸。依据文件标准
6.
设备维修记录是否充分建立？
7.
设备操作状况是否明确标识？
8.
9.
10.
被稽核部门
生产部
主任稽核员
稽核员
被稽核部门主管
注意事项
各稽核员须对本表之[稽核项目]进行完整稽核，并将所见事实详细记入栏目内。
No
稽核项目
所见事实结果判定YN Nhomakorabea1.
相关书面程序是否保持最新版本
2.
有无制定并执行设备维护计划？
3.
有无制定设备保养方式的权责部门？
4.
设备日常点检是否确实执行？
5.
有无订立相关设备操作规程？
6.
设备维修记录是否充分建立？
7.
设备操作状况是否明确标识？
8.
9.
10.
被稽核部门
生产部
主任稽核员
稽核员
被稽核部门主管
注意事项
各稽核员须对本表之[稽核项目]进行完整稽核，并将所见事实详细记入栏目内。
No
稽核项目
所见事实结果判定YN Nhomakorabea1.
相关书面程序是否保持最新版本
2.
有无制定并执行设备维护计划？
3.
有无制定设备保养方式的权责部门？
4.
设备日常点检是否确实执行？
5.
有无订立相关设备操作规程？
汽车公司过程审核记录——总经理内审表
3.
是否有制订公司的质量方针和质量目标
4.
是否有每年进行一次ห้องสมุดไป่ตู้理评审
5.
是否确保资源能够满足质量体系运行的要求，并保证各项资源能够在质量体系运行过程中充分发挥作用
6.
是否确保组织内的职责、权限得到规定和沟通
7.
是否有指定管理代表
8.
是否确保组织内的沟通过程并确保对体系有效性进行沟通
9.
10.
依据文件标准
QM010000
受审部门
最高管理者（总经理）
主任审核员
审核员
受审部门主管
注意事项
各审核员须对本表之[稽核项目]进行审核，并将所见事实详细记入栏目内。
No.
审核项目
所见事实
结果判定
Y
N
1.
相关书面程序是否保持最新版本
2.
是否有宣传满足客户和法律法规要求的重要性,并承诺公司的产品满足客户的要求以及相关的法律、法规的要求
是否有制订公司的质量方针和质量目标
4.
是否有每年进行一次ห้องสมุดไป่ตู้理评审
5.
是否确保资源能够满足质量体系运行的要求，并保证各项资源能够在质量体系运行过程中充分发挥作用
6.
是否确保组织内的职责、权限得到规定和沟通
7.
是否有指定管理代表
8.
是否确保组织内的沟通过程并确保对体系有效性进行沟通
9.
10.
依据文件标准
QM010000
受审部门
最高管理者（总经理）
主任审核员
审核员
受审部门主管
注意事项
各审核员须对本表之[稽核项目]进行审核，并将所见事实详细记入栏目内。
No.
审核项目
所见事实
结果判定
Y
N
1.
相关书面程序是否保持最新版本
2.
是否有宣传满足客户和法律法规要求的重要性,并承诺公司的产品满足客户的要求以及相关的法律、法规的要求
福州某汽车公司过程审核记录(49个doc 10个xls)52
福州某汽车公司过程审核记录(49个doc 10个xls)52
认证实施规则要求与体系文件对照检查表第1页共2页
序号认证实施规则
条款号
测量管理体系文
件编号及条款号
文件是否齐
全（√或×）
一、
计量法制要求2计量单位3计量人员4计量标准5强制检定6特定要求
二、技术能力要求2检测能力3检测水平
三、
测量管理体系-测量过
程和测量设备的要求7.2.1总则
7.2.2测量过程设计
7.2.3测量过程实现
7.2.4测量过程记录
7.3.1测量不确定度
7.3.2溯源性
8.1总则
8.2.1总则
8.2.2顾客满意8.2.3体系的审核
8.2.4体系的监视
8.3.1不合格的测量管理体系8.3.2不合格测量过程
8.3.3不合格测量设备
8.4.1总则
8.4.2纠正措施8.4.3预防措施
文件审
核意见
组长签
字
年月日
注：文件是否齐全、文件审核意见、组长签字由审核组填写。
汽车产品过程审核检查表及评分标准
是否已经具有产品和过程的特定要求？考虑要 点,如: ■开发的产品的要求都已经到位(req’t known) ■过程[识别顾客的QMS要求+ 开发和过程要求] ■检查: 询价和合同文本(i.e. contract review) ■不满足要求的情况下=>
⊙通知顾客，或 ⊙顾客“放行”/ 同意（在合同的情况下）。 ■记录: 顾客在下级供方或者原材料选择的要求 ■识别特殊特性(SC) ⊙自身要求 ⊙顾客要求，法律法规要求 ⊙生产制造过程 ⊙产品用途/使用的特性
序号 P2：项目 管理
P2.1
*P2.2
P2.3
P2.4
审核项目/内容
是否建立了项目组织（项目管理），并且为项目 管理者以及团队成员确定了各自的任务及权限？ 考虑要点,如: ■项目管理有能力vs 顾客要求。 ■组建项目管理的过程。 ■权限
⊙项目负责人 ⊙团队成员 ⊙各方面必要的实现权限 ⊙组织机构之间的归口 ■是供否方为(项su目pp开lie发r) 而策划并实现了所需的资源，并 且通报了变更情况？考虑要点,如: ■资源策划(resource planning)（跨区域跨部门 的团队) , 考虑: ⊙项目合同 ⊙顾客要求 ⊙员工的实际工作负荷(employee workload) ⊙具备相关资格的专业部门员工 ⊙供方 ⊙关键路径 ■项目预算(budget) ■对项目中的变更（时间，开发规模，...）: ⊙应及时加以说明 ⊙实现前与顾客进行协商沟通 ⊙对资源策划开展复核 ⊙Note : 上述的变更: 由顾客触发的变更or自身 是否具备项目计划，并与顾客进行了协商确定？ 考虑要点,如: ■应满足顾客的具体要求 ■项目计划(PM Plan) : ⊙应纳入: 内部里程碑, 顾客里程碑 ⊙在里程碑时刻，应开展评价（评审）
⊙通知顾客，或 ⊙顾客“放行”/ 同意（在合同的情况下）。 ■记录: 顾客在下级供方或者原材料选择的要求 ■识别特殊特性(SC) ⊙自身要求 ⊙顾客要求，法律法规要求 ⊙生产制造过程 ⊙产品用途/使用的特性
序号 P2：项目 管理
P2.1
*P2.2
P2.3
P2.4
审核项目/内容
是否建立了项目组织（项目管理），并且为项目 管理者以及团队成员确定了各自的任务及权限？ 考虑要点,如: ■项目管理有能力vs 顾客要求。 ■组建项目管理的过程。 ■权限
⊙项目负责人 ⊙团队成员 ⊙各方面必要的实现权限 ⊙组织机构之间的归口 ■是供否方为(项su目pp开lie发r) 而策划并实现了所需的资源，并 且通报了变更情况？考虑要点,如: ■资源策划(resource planning)（跨区域跨部门 的团队) , 考虑: ⊙项目合同 ⊙顾客要求 ⊙员工的实际工作负荷(employee workload) ⊙具备相关资格的专业部门员工 ⊙供方 ⊙关键路径 ■项目预算(budget) ■对项目中的变更（时间，开发规模，...）: ⊙应及时加以说明 ⊙实现前与顾客进行协商沟通 ⊙对资源策划开展复核 ⊙Note : 上述的变更: 由顾客触发的变更or自身 是否具备项目计划，并与顾客进行了协商确定？ 考虑要点,如: ■应满足顾客的具体要求 ■项目计划(PM Plan) : ⊙应纳入: 内部里程碑, 顾客里程碑 ⊙在里程碑时刻，应开展评价（评审）
汽车公司过程审核记录——品管内审表
5.
有无实施模具设计开发评审、验证、确认？
6.
有无模具设变情形，若有，是否经过评审？
7.
是否有对供应商提样确认并参与供应商评审？
8.
模架、配件进厂是否经过检验？
9.
进料之检验状态如何标识？抽查原料、半成品的标识状况。
10.
有无规定并执行分包商的进料成绩统计并定期知会分包商改善？
11.
有无规定并执行制程中的质量控制手段？
审核组长
审核员
受审部门主管
注意事项
各审核员须对本表之[审核项目]进行完整审核，并将所见事实详细记入栏目内。
No
审核项目
所见事实
结果判定
Y
N
1.
模具报价是否有设计开发人员介入，以保证报价
设计开发输入是否有受控？
4.
设计开发输出是否满足设计开发输入的要求？
发生客户投诉有否及时进行处理并留下记录？
No
审核项目
所见事实
结果判定
Y
N
12.
有无规定并执行制程中发现不合格之处理方法？
13.
制程之检验状态如何标识？抽查半成品及成品的标识状况。
14.
有无规定并执行制程发生异常的处理？
15.
有无制定产品的质量计划？
16.
有无进行产品的最终检验作业？
17.
最终检验状态如何标识？抽查2~3种成品的标识状况。
18.
依据文件标准
生动性和实效性。2、树立以人为本的学生观生的品德形成和社会性发展源于他们对生活的体验、认知和感悟，我们引导他们区关注生活，珍视学生独特的生活经验，强调体验式、探究式和研讨式等学习方式，帮助他们尝试着自己区解决生活中的问题；我们要关注学生的健康成长，就要尊重他
有无实施模具设计开发评审、验证、确认？
6.
有无模具设变情形，若有，是否经过评审？
7.
是否有对供应商提样确认并参与供应商评审？
8.
模架、配件进厂是否经过检验？
9.
进料之检验状态如何标识？抽查原料、半成品的标识状况。
10.
有无规定并执行分包商的进料成绩统计并定期知会分包商改善？
11.
有无规定并执行制程中的质量控制手段？
审核组长
审核员
受审部门主管
注意事项
各审核员须对本表之[审核项目]进行完整审核，并将所见事实详细记入栏目内。
No
审核项目
所见事实
结果判定
Y
N
1.
模具报价是否有设计开发人员介入，以保证报价
设计开发输入是否有受控？
4.
设计开发输出是否满足设计开发输入的要求？
发生客户投诉有否及时进行处理并留下记录？
No
审核项目
所见事实
结果判定
Y
N
12.
有无规定并执行制程中发现不合格之处理方法？
13.
制程之检验状态如何标识？抽查半成品及成品的标识状况。
14.
有无规定并执行制程发生异常的处理？
15.
有无制定产品的质量计划？
16.
有无进行产品的最终检验作业？
17.
最终检验状态如何标识？抽查2~3种成品的标识状况。
18.
依据文件标准
生动性和实效性。2、树立以人为本的学生观生的品德形成和社会性发展源于他们对生活的体验、认知和感悟，我们引导他们区关注生活，珍视学生独特的生活经验，强调体验式、探究式和研讨式等学习方式，帮助他们尝试着自己区解决生活中的问题；我们要关注学生的健康成长，就要尊重他
相关主题