安全生产检查提纲

安全生产检查提纲

1、生产及安全制度序号检查项目内容检查结果1安全管理制度安全生产责任制安全例会制度安全生产列检制度安全技术措施审批领导干部带班和重大事故到场制度安全生产投入文件和档案管理隐患排查治理安全教育培训特种人员管理设备设施安全管理生产设备设施验收管理生产设备设施报废管理施工和检修安全管理危险物品和重大危险源管理作业现场安全管理外用工管理职业健康管理防护用品管理应急管理事故管理安全生产奖惩制度安全生产绩效评定和目标评价考核制度2安全例会半年召开一次安委会每月召开安全分析会每月召开安全监督会班前会、工前会和班后会3安全目标管理厂级安全目标车间安全目标班组安全目标4安全考核安全绩效评定5生产管理制度安全规程工艺规程检修规程操作法6生产事件安全生产事件检查安全的记录、档案和台账7工作票管理电气工作票（电气一种票、二种票）设备检修票动火作业票受限空间作业票盲板抽堵作业票高处安全作业票吊装作业票断路作业票动土作业票射线作业许可重大设备启停许可证重大系统调整许可证8工作记录管理巡检记录运行日志运行记录交班记录

2、安全教育培训序号检查项目检查内容检查结果1安全培训取证从事安全工作的领导和安全技术管理人员必须经安全知识培训，取得《安全资格证书》。2职工“三级”安全教育新入厂职工必须经三级安全教育，考核合格后方准上岗。3定期组织安全生产规章制度和规程学习厂级安全技术培训及考核管理人员安全技术培训及考核工人安全技术培训及考核4特种作业人员安全教育查特种作业人员登记表及安全教育台帐5其它人员安全教育（包括集体工、临时工、家属工、外包工和外来施工人员、参观人员）由用工单位组织，经安全、人事教育或工程管理、保卫部门进行的入厂安全教育，经考试合格发入厂证，方准进厂工作。（查安全教育台帐、查工作记录、查入厂通行证、特种作业人员操作证、安全教育台帐）6外来施工单位入厂资质审定查安全资质证、工程等级和类别，施工合同中安全附件

3、事故管理、隐患治理序号检查项目检查内容检查结果1事故统计查事故台帐各类事故均要登记。2事故上报及调查查事故快报、报表，各类事故按有关要求及时上报、统计并上报。发生企业级事故，要按规定组织有关人员进行事故

调查，查清事故原因、吸取事故教训、落实防范措施，并形成事故报告。3事故处理“四不放过”原则执行情况现场询问，职工对本单位事故发生原因必须清楚，并受到教育。现场查看，有可靠的防范措施，并且落实。查看记录，有事故处理意见，并执行。4事故隐患管理查各级隐患管理台帐，事故隐患实行分级管理，登记建档。5事故隐患治理查安全评价资料，隐患治理方案要做深做细，投资概算要清晰明确，可行性与可研性要强，达到基础设计的技术要求。重大隐患治理必须定方案，定资金，定负责人，定完成期限。查隐患管理台帐，按要求开展隐患识别，整改前必须有治理计划，制定整改计划，并采取可靠的防范措施。6应急处理预案查预案方案，预案内容是否体现在安全操作规程中，是否覆盖重大危险源和各类风险，查装置改扩建后的预案管理，发放范围按要求制定、发布各类应急预案，定期对应急预案进行修订、完善。查演练计划、记录，查问题的整改。按要求的频率开展预案演练。

4、安全生产费用序号检查项目检查内容检查结果1安全生产费用计划编制计划、明确内容、完成时间、责任人、责任部门、金额2安全生产费用账户保证专款专用

5、反事故措施和安全技术劳动保护措施序号检查项目检查内容检查结果1安全评估安全评估内容重大缺陷、设备可靠性评估、改善劳动条件、防止人身伤亡事故、预防职业病、作业方法、施工机具、工业卫生、作业环境2反事故措施计划编制计划、明确内容、完成时间、责任人、责任部门、金额3安全技术劳动保护措施计划编制计划、明确内容、完成时间、责任人、责任部门、金额

6、安全设施和劳动保护序号检查项目检查内容检查结果1安全设施安全设施及标示完好、安全警语、安全警示2劳动保护合格充足的劳动防护用品

7、特种作业序号检查项目检查内容检查结果1特种作业范围明确特种作业的工种2特种作业资格准入特种作业资格证3特种设备检验特种设备合格证

8、危险源管理和隐患排查管理序号检查项目检查内容检查结果1建立重大危险源管理制度建立制度、明确监控管理部门、开展工作2开展重大危险源普查登记掌握重大危险源数量、状况和分布情况，建立重大危险源数据库、按规定定期向政府申报3开展重大危险源安全评估对重要设备、设施和生产过程的工艺参数、危险物质进行检查出具评估报告。（评估报告包括重大危险源基本情况、危

险、有害因素辨识与分析，可能发生的事故类型、严重程度、重大危险源等级，安全对策措施，应急救援措施和评估结论等。）4健全隐患排查治理制度建立隐患排查、治理、报告、建档监控、跟踪督办制度，建立隐患排查治理责任制、程序和正常工作机制。开展二级隐患排查治理机制和体制。（一般隐患由二级单位区域负责整改，重大隐患由二级单位主要负责人组织制定并实施治理方案，公司负责对治理方案的审查和治理措施的监控落实、跟踪督办。）5安全评价工作开展以危险有害因素识别、分析、评估为主要内容的综合评价和专项评价。

9、应急管理和事故处理序号检查项目检查内容检查结果1建立应急机构和应急队伍设置或指定应急机构，配备应急工作人员，满足应急救援要求2完善应急预案体系、提高保障水平3事故调查处理“四不放过”原则和“依法依规，实事求是，注重实效”的要求，严肃开展内部事故调查处理，及时、如实报告和统计事故情况，严格责任追究。

10、班组安全建设序号检查项目检查内容检查结果1建立班组安全活动制度活动的组织、内容、形式、周期、记录、反馈、检查、评比和考核、标准要求做出规定2制定班组安全活动计划活动时间、内容和形式提出要求3班组安全活动记录班组安全活动记录要统一规范，反应活动内容和形式，检查、总结和通报情况，安排部署工作，存在问题分析和整改情况。记录以纪要形式对形成共识、研究讨论的决定和安排的工作进行总结归纳并签字。

11、关键装置要害部位序号检查项目检查内容检查结果1关键部位界定查界定划分意见，关键部位界定清晰，并实行分级管理。2关键部位监控查资料、看现场，有危险点分布图，现场设置安全警示牌。查监控措施完善情况，有危险点监控措施。查记录按规定对危险点进行监控或巡检。有重大危险源监控管理措施，登记档案齐全。3关键部位管理查文件、资料有完善的管理办法、年度管理计划和活动安排。有完善的关键部位管理档案与登记台帐。查现场特护牌与记录有效落实机、电、仪、操、管人员职责，大型机组关键设备实行特护管理，现场有特护、巡检牌。，查预案与演练记录有完善的事故应急预案，内容要结合实际，操作性强，并按规定进行事故预案演练。4关键部位检查查检查台帐与巡检记录。作业部（厂）每月、装置每周、班组每天按规定对关键部位进行安全检查或巡检，有记录、有整改、有反馈、有考核。每半年组织一次综合性安全检查，按规定编