2020年某某公司采购管理的规范精品
采购管理规范文件
采购管理规范文件一、目的为了规范公司的采购行为，提高采购效率，保证采购质量，降低采购成本，保障公司的生产经营活动顺利进行，特制定本规范文件。
二、适用范围本规范文件适用于公司所有物资、设备、服务等的采购活动。
三、采购原则1、公平、公正、公开原则采购活动应遵循公平、公正、公开的原则，对所有供应商一视同仁，提供平等的竞争机会。
2、质量优先原则采购的物资、设备和服务应符合公司的质量要求，确保公司的生产经营活动正常进行。
3、性价比最优原则在保证质量的前提下，选择性价比最优的供应商和产品，降低采购成本。
4、诚信原则与供应商建立诚信合作关系，遵守合同约定，按时支付货款。
四、采购流程1、需求提出使用部门根据实际需求填写《采购申请表》，详细说明采购物品的名称、规格、数量、用途、预计采购时间等信息，经部门负责人审核签字后提交给采购部门。
2、采购计划制定采购部门根据各部门提交的《采购申请表》，结合库存情况和市场供应情况，制定采购计划。
采购计划应包括采购物品的名称、规格、数量、预算、采购时间等内容。
3、供应商选择（1）采购部门通过市场调研、网络搜索、供应商推荐等方式收集供应商信息，并建立供应商档案。
（2）对供应商进行初步筛选，选择符合公司要求的供应商，向其发送《询价函》，要求其提供报价、产品质量、交货期、售后服务等信息。
（3）对供应商的报价和其他信息进行综合评估，选择性价比最优的供应商，并与其进行谈判，确定采购价格、交货期、质量标准、付款方式等条款。
4、合同签订（1）采购部门根据谈判结果起草采购合同，合同应包括采购物品的名称、规格、数量、价格、交货期、质量标准、付款方式、违约责任等条款。
（2）采购合同经公司法务部门审核后，由公司领导审批签字。
（3）采购部门与供应商签订正式采购合同，并将合同副本存档。
5、采购执行（1）采购部门按照采购合同的要求，向供应商下达采购订单，明确采购物品的名称、规格、数量、交货期等信息。
（2）供应商按照采购订单的要求，按时交付货物或提供服务。
采购管理规范
采购管理规范采购管理规范是企业在进行采购活动时需要遵循的一套标准和规范。
采购管理规范的目的是确保采购活动的透明、公正、合规，最大程度地保护企业的利益。
下面是一份针对采购管理的标准格式文本，详细介绍了采购管理规范的内容。
一、引言采购管理规范是为了规范企业的采购活动，确保采购过程的公正、透明和合法性。
本文档旨在提供一套标准和规范，以帮助企业建立高效、合规的采购管理体系，最大程度地降低采购风险，并确保企业在采购过程中获得最佳的经济效益。
二、采购管理的基本原则1. 公开透明原则：采购活动应当公开透明，确保供应商的平等竞争和公正评选。
2. 公平竞争原则：采购活动应当遵循公平竞争的原则，不得以任何形式限制竞争或歧视供应商。
3. 诚信原则：采购活动应当遵循诚实守信的原则，不得有欺诈行为或损害供应商利益的行为。
4. 经济效益原则：采购活动应当追求经济效益，确保采购品质和价格的合理性。
5. 合规原则：采购活动应当符合相关法律法规和企业内部规章制度的要求。
三、采购管理的流程1. 采购需求确认：- 根据业务部门的需求，制定采购计划，并明确采购物品或服务的规格和数量。
- 进行需求评审，确保采购需求的合理性和准确性。
2. 供应商选择：- 制定供应商评审标准和流程，包括供应商资质、价格、交货期等方面的考核指标。
- 发布采购公告，吸引潜在供应商参与竞争，确保供应商的公平竞争机会。
- 对供应商进行评审，评估其符合采购需求的能力和资质。
- 根据评审结果，选定供应商，并签订采购合同。
3. 采购合同管理：- 确保采购合同的合法性和有效性，明确双方权利和义务。
- 对供应商的履约情况进行监督和评估，确保供应商按合同要求履行义务。
- 处理采购合同变更和纠纷，确保采购活动的顺利进行。
4. 采购执行和监控：- 对采购执行过程进行监控，确保采购活动按计划进行。
- 对供应商的交货情况、质量等进行监督和评估，及时解决问题和风险。
- 进行采购数据分析，评估采购活动的效果和经济效益。
采购管理规范
采购管理规范采购管理规范是指企业在采购过程中遵循的一系列规定和标准，以确保采购活动的合法性、公正性和高效性。
采购管理规范涵盖了采购流程、采购政策、采购合同、供应商管理等方面的内容。
下面是一份标准格式的采购管理规范文本，供参考：一、采购流程1. 采购需求确认：各部门提出采购需求，并填写采购申请表，包括采购物品、数量、规格、质量要求等信息。
2. 供应商筛选：采购部门根据采购需求，通过市场调研、招标等方式，筛选符合要求的供应商。
3. 报价与比较：采购部门向供应商索取报价，并进行比较，选择性价比最优的供应商。
4. 采购合同签订：采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权责和交付期限等内容。
5. 采购执行：采购部门按照合同约定的交付期限和质量要求，组织采购物品的交付和验收。
6. 供应商评估：采购部门对供应商的交货质量、交货准时率、售后服务等指标进行评估，建立供应商库。
二、采购政策1. 采购授权：明确各级采购授权的权限和责任，确保采购活动的合规性。
2. 采购预算：制定年度采购预算，合理安排资金，避免超支或者资金不足的情况发生。
3. 采购方式：根据采购物品的性质和金额，选择合适的采购方式，如招标、竞争性谈判、询价等。
4. 采购审批：建立采购审批制度，对采购申请进行审批，确保采购决策的合理性和合法性。
5. 采购合同管理：建立采购合同档案，对合同进行管理和监督，确保合同的履行和终止。
三、采购合同1. 合同内容：采购合同应包括双方的名称、地址、联系方式、采购物品、数量、价格、质量要求、交付期限、付款方式等内容。
2. 合同签订：采购合同应由双方签字盖章，并保留原件和副本，确保合同的有效性和可查性。
3. 合同履行：采购部门应按照合同约定的交付期限和质量要求，组织采购物品的交付和验收。
4. 合同变更：如需变更合同内容，应经双方商议一致，并及时修改合同，确保合同的准确性和完整性。
5. 合同终止：如发生合同终止的情况，应按照合同约定的方式和程序进行处理，并及时通知对方。
2020年(采购管理)采购原则
（采购管理）采购原则商品采购原则和方式■商品采购原则（一）、以需定进原则公司采购商品的目的是为了将商品销售出去，满足消费者的消费需要，获得一定的收益。
以需定进，就是要根据市场需求情况来决定进货，保证购进的商品适合消费者的需要，能够尽快地销售出去。
坚持以销定进，能够避免盲目地采购，促进商品的销售。
这就需要采购业务部门在购销过程中，结合本公司的经营模式及经销商品结构的不同特点，认真研究市场需求态势，分别采用不同的购、销策略，以求得购、销与市场需求的动态平衡。
1.对于消费者需求比较稳定的商品如日用品，公司经营商品的销售情况往往与消费者需求状况基本一致，在这种情况下，可以以销定购。
2.对于市场需求波动大的一类商品，消费需求往往因消费因素复杂，选择性比较强而呈波动状态。
在这种情况下，公司必须认真地研究市场需求的变化趋势。
当市场需求将呈上升趋势时，要积极组织采购，当需求呈下降趋势时，要少购、甚至不购。
3.对于一些季节性商品，公司要在认真研究市场环境的条件下，分析消费需求的变化趋势，预测商品的销售量，来决定采购量和时机，防止过季积压和旺季断档。
4.对于新特商品投放市场，采购业务部门应在研究市场需求的基础上决定购销活动。
由于消费需求具有可引导性，因此公司也可以积极运用各种促销手段来开拓市场，影响和刺激消费，引导消费需求。
（二）、勤进快销原则勤进快销是加速资金周转、避免商品积压的重要条件，也是促进经营发展的一个根本性措施。
公司必须利用本身有限的资金来适应市场变化的需求，以勤进促快销，快销保勤进，力争以较少的资金占用，经营较多、较全的品种，加速商品周转，做活生意。
当然“勤”也是相对的，它必须保证商品销售不产生脱销的前提下，考虑进货批量。
（三）、信守合同原则采购业务部门在采购活动中要信守合同，就是要保证合同的合法性、严肃性、有效性，更好地发挥合同在公司经营中的作用，树立公司良好的形象，协调好公司与商品供应者和商品需求者之间的相互关系。
2020年(采购管理)某某公司采购管理的规范
（采购管理）某某公司采购管理的规范某某X公司采购管理的规范目录壹、目的3二、适用范围3三、定义3四、采购管理制度3五、供应商选择标准4六、供应商选择、评价和终止办法41、供应商档案管理要求42、供应商选择流程53、供应商选择考察表64、合格供应商名录75、供应商资料卡86、供应商考核办法及考核表97、终止供应商的方案10七、采购流程111、采购原则112、常规采购113、小额应急采购12八、货物检验131、抽货检验标准132、货物检验方案14九、采购中心职责和绩效考核151、采购中心工作职责152、采购主管绩效考核标准15十、采购方案必须具备要素及分析图表16一、目的规范采购操作步骤和方法，确保采购的质量和采购要求的适用性，符合X公司整体的日常管理制度要求。
二、适用范围本规范适用于X公司的设备、工具、成型软件和固定资产（不含X公司长期代理产品）等采购的控制。
三、定义1、供应商：是指能向采购者提供货物、工程和服务的法人或其他组织。
2、合格供应商：是指经过X公司壹定程序评审确定能够和X公司合作的供应商。
3、购物申请单：是需求部门根据需要采购的项目所填写且提交给采购中心的单据，此单据须有部门经理和其他审核权限必须签批。
4、供应商选择考察表：是确立为X公司供应商前对供应商进行评估的表格，壹般由采购主管对供应商进行考察且填写此表，填写完毕后交商务经理和运作中心总监时行审批。
5、供应商考核表：是每财年度对供应商交货准时率、品质和售前售后服务等进行考察的的表格，根据考核决定是否和该供应商继续合作。
6、终止供应商的方案：是指供应商发生恶劣服务、严重品质情况或考核不合等提出和其终止合作的方案，此方案由关联权责部门向采购中心提出，由采购主管填写逐级上报审批。
7、抽货检验标准：此标准是对采购物品进行检验的参照标准，由技术部门或其他关联权责部门编写交采购中心汇总成册。
8、货物检验方案：是货物验收部门和人员对货物进行验收后对所采购货物给出验收方案和处理意见。
公司采购管理制度规范
第一章总则第一条为规范公司采购行为，提高采购效率，降低采购成本，确保采购物资的质量和供应的及时性，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有采购活动，包括物资、工程和服务采购。
第三条本制度遵循公开透明、公平竞争、公正原则，确保采购活动的合法性、合规性和高效性。
第二章采购范围与分类第四条采购范围包括但不限于以下内容：（一）生产所需的原材料、设备、工具、配件等；（二）办公设备、办公耗材、劳保用品等；（三）工程建设所需材料、设备、施工队伍等；（四）信息服务、技术支持、维修保养等。
第五条采购分类：（一）按照采购金额分为小额采购、一般采购和大额采购；（二）按照采购方式分为招标采购、比价采购、单一来源采购等。
第三章采购程序第六条采购申请：（一）需求部门根据实际需求填写《采购申请单》，明确采购项目、规格、数量、预算等信息；（二）采购部门对《采购申请单》进行审核，确认采购项目的必要性和可行性。
第七条供应商选择：（一）采购部门根据采购需求，采用招标、比价、询价等方式选择供应商；（二）选择供应商时，应考虑供应商的资质、业绩、信誉等因素。
第八条采购合同签订：（一）采购部门与供应商签订《采购合同》，明确采购项目的规格、数量、价格、交付时间、验收标准等；（二）合同签订前，应进行合同审核，确保合同内容的合法性和合规性。
第九条采购验收：（一）采购部门根据《采购合同》约定，组织验收工作；（二）验收过程中，应严格按照验收标准进行，确保采购物资的质量。
第四章采购审批权限第十条采购审批权限：（一）小额采购：由部门经理审批；（二）一般采购：由分管副总审批；（三）大额采购：由总经理审批；（四）招标采购：由董事会审批。
第五章监督与考核第十一条采购部门应定期对采购活动进行自查，确保采购活动的合法性和合规性。
第十二条公司设立采购监督小组，负责对采购活动进行监督，发现问题及时纠正。
第十三条公司对采购人员进行考核，考核内容包括采购效率、成本控制、质量保证等方面。
公司物资采购规范化管理制度五篇
公司物资采购规范化管理制度五篇公司物资采购规范化管理制度1一、目的为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司及子公司运营所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。
二、适用范围本办法适用于公司总部所有物资（包括固定资产、易耗品、营销礼品等）的采购。
三、职责权限1、公司董事长负责采购管理制度的审批；2、公司财务部负责采购管理制度的。
3、产品中心负责采购管理制度的制订。
四、采购原则1、询价和比价原则对于货物的采购，必须有两个以上的供应商提供报价，并在质量、价格、交货期、售后服务、信用、客户群等因素的权衡基础上进行综合评估，与供应商进一步协商最终价格，但临时采购的货物因紧急情况除外。
2、一致性原则买方订购的物品必须符合采购申请中列出的要求、规格、型号和数量。
如果市场条件不能满足请购部门的要求或成本过高，采购人员必须及时反馈信息，以便申请部门更改请购单或参与。
因具体情况不能与请购单完全一致的，经审核，差额不超过请购单的57096。
3、低价搜索原则采购人员应随时收集市场价格信息，建立供应商信息档案，了解最新的市场趋势和最低价格，实现最优采购。
4、清廉的原则（1）自觉维护企业利益，努力提高进货质量，降低进货成本。
（2）诚实自律，不收受礼品、贿赂、邀请，不主动联系供应商。
（3）严格执行采购制度和程序，自觉接受监督。
（4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新设备和市场信息。
（5）工作认真细致，无失误，不因自身工作失误给公司造成损失。
5、招标采购原则所有大宗或经常使用的项目都要进行谈判或招标，由采购、财务等相关部门共同参与一段时间（一年或半年）确定供应商和价格，签订供应协议，简化采购流程，提高工作效率。
对于价格随市场快速变化的商品，除了缩短招标间隔外，还需要随时掌握市场情况，调整采购价格。
6、审计监督原则：采购人员应自觉接受财务部门或公司领导对采购活动的监督和询问。
对于采购人员在采购过程中违反诚信制度的行为，公司有权根据公司相关制度对相关人员进行处罚，甚至追究其法律责任。
2020年企业采购管理制度标准范本(完整版)
企业采购管理制度范本1、目的为了规范集团公司的采购行为，提高采购资金的使用效益，维护采购当事人利益，制定本制度。
2、适用范围：本制度适用于集团公司及其下属公司。
3、职责3.1 后勤管理部职责3.1.1负责制修订《采购供应管理制度》；3.1.2负责宣贯、落实《采购供应管理制度》3.1.3负责审核各司预算方案，监督检查预算执行情况；3.1.4负责监督各司降低采购成本；3.1.5负责组织考评，通报考评结果，考评结果计入绩效成绩。
3.1.6负责对采购业务监督管理。
3.2 各司职责3.2.1负责落实执行《采购供应管理制度》3.2.2负责制定采购供应管理实施细则，认真落实执行；3.2.3负责制定、执行采购预算方案；3.2.4负责组织季度考评，考评结果计入绩效成绩，并报后勤管理部备案；3.2.5负责配合后勤管理部进行年度考评；3.2.6负责对采购业务监督管理。
4.定义4.1.1 采购，是指集团公司及其下属公司使用公司资金以合同的方式有偿取得货物、工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇佣等。
4.1.2货物，是指各种形态和种类的物品，包括仪器、设备、产品等。
4.1.3工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。
4.1.4服务，是指除货物和工程以外的其他采购对象。
5. 采购原则5.1采购应当遵循公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则；5.2采购应当严格按照批准的预算执行5.3采购工程进行招标投标的，适用招标投标法。
5.4在采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有利害关系的，必须回避。
5.5 前款所称相关人员，包括招标采购中评标组的组成人员，询价采购中询价人员等。
6.采购当事人。
6.1采购当事人是指在采购活动中享有权利和承担义务的各类主体，包括采购人、供应商等。
6.2采购人是指集团公司及其下属公司6.3供应商是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
6.4供应商参加采购活动应当具备下列条件：6.4.1具有独立承担民事责任的能力；6.4.2具有良好的商业信誉；6.4.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；6.4.4公司规定的其他条件。
公司采购管理规定制度范本
公司采购管理规定制度范本一、总则第一条为了规范公司采购行为，提高采购效率，降低采购成本，确保公司生产经营活动的正常进行，根据国家有关法律法规和公司实际情况，制定本规定。
第二条本规定适用于公司各类生产物资、办公设备、办公用品、服务等的采购活动。
第三条采购活动应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，选择合格的供应商，确保采购质量，提高采购效益。
第四条公司应建立健全采购管理制度，明确各部门的职责和权限，加强对采购活动的监督和管理。
二、采购计划和审批第五条各部门根据生产经营需要，编制采购计划，包括采购物资的名称、规格、数量、单价、预算等，提交给采购部门。
第六条采购部门对各部门提交的采购计划进行审核，根据公司实际情况和采购政策，确定采购方式和供应商。
第七条采购计划经审核批准后，采购部门负责组织实施采购活动，确保采购物资的质量和供应时间。
三、采购方式和程序第八条采购活动可以采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等方式进行。
第九条采购部门应根据采购项目的特点和需求，选择合适的采购方式，确保采购过程的公开、公平、公正。
第十条采购程序应包括采购公告、供应商报名、资格审查、采购文件发放、答疑澄清、投标报价、评标定标、合同签订等环节。
四、供应商管理第十一条采购部门负责建立和维护供应商数据库，对供应商进行资质审查、能力评估和信用调查。
第十二条采购部门应选择具有良好信誉、质量稳定、价格合理的供应商，并与之建立长期合作关系。
第十三条采购部门应定期对供应商进行评价和考核，对不合格的供应商应及时淘汰，确保供应商队伍的优质性。
五、质量管理和验收第十四条采购部门应根据国家有关标准和公司要求，对采购物资的质量进行严格把关。
第十五条采购部门应建立和完善验收制度，对采购物资的数量、质量、包装等进行认真检查，确保采购物资符合要求。
六、价格和支付第十六条采购部门应根据市场行情和公司采购政策，合理确定采购价格，防止价格虚高。
第十七条采购部门应与供应商协商确定支付方式、付款时间和付款比例，确保公司利益。
公司采购管理实施细则(2020年修订)
x公司采购管理实施细则（2021年修订）第一章总则第一条为贯彻公司采购管理有关规定，进一步规范公司采购行为，提高公司采购管理水平和采购效率，加强采购风险防范能力，保证采购质量，节约采购支出，根据《x公司采购管理办法》以及国家和财政部下发的采购工作有关规定，结合北京公司实际，制定本实施细则。
第二条 x公司采购工作适用本实施细则。
第三条采购工作中涉及的财务活动应符合公司财务管理有关规定。
第四条法律法规和采购活动所在地政府、监管机构对采购活动有规定的，相关采购活动应符合有关规定。
第五条本实施细则所称“采购”是指公司有关部门和人员遵循公司采购制度，通过严谨规范的流程，从成本、质量和风险等方面以最优化的方式采购物品、工程和服务行为。
本实施细则所称“物品”包括：信息科技类设备、非信息科技类设备和银行专用机具等物品。
本实施细则所称“工程”包括：房屋装饰和修理、安防、机房建设和综合布线等工程。
本实施细则所称“服务”包括：工程服务、信息科技类技术服务和咨询服务等服务。
第六条有下列情形之一的采购行为不适用于本实施细则：（一）因不可抗力的自然灾害等意外事故因素，经公司直接批准的紧急采购任务；（二）由公司或公司行长办公会直接指定或委任合作单位的采购活动；（三）国家行政机关、监管机构已指定供应商，并明确了相关收费标准的采购活动；（四）经公司或公司行长办公授权批准的其他采购任务；（五）公司章程等更高级别管理政策和制度对采购行为有相关规定的。
第二章采购管理第七条公司根据公司授权管理规定对年度采购授权目录内的物品、工程和服务等实行集中采购。
第八条对未纳入公司年度采购授权目录的采购项目类别，适用集中采购组织程序的，由采购组织单位参照公司集中采购管理有关规定自行组织采购；不适用集中采购组织程序的，采购组织单位应通过双人经办等方式防范采购风险和道德风险。
第九条公司集中采购应当遵循公开、公平、公正、诚实信用和效益原则，遵循勤俭节约、廉洁自律原则，遵守“八项规定”，严禁铺张浪费等行为。
公司采购管理规定模版（二篇）
公司采购管理规定模版第一章总则第一条为了规范公司采购活动，提高采购管理效率，确保采购活动的合法性、公正性、透明度，制定本公司采购管理规定。
第二条公司采购管理规定适用于公司内部所有采购活动，包括货物采购、工程采购、服务采购等。
第三条公司采购活动应遵循诚实守信、公平竞争、经济合理、风险可控等原则。
第四条公司采购活动应依法合规，尊重知识产权，不得从事侵犯他人合法权益的采购行为。
第五条公司采购活动应尽量采用电子采购等现代化采购手段，提高采购效率。
第六条公司有权对采购人员进行定期培训，提高采购工作质量和专业水平。
第二章采购计划与采购方式第七条公司应根据业务需求和预算情况制定年度采购计划，经公司领导班子审批后执行。
第八条采购计划应明确采购项目的名称、数量、规格、要求、预算等信息，并与业务部门进行充分沟通。
第九条采购计划中涉及重要、关键或高风险项目的采购，应按照公司采购审核程序进行审批。
第十条公司采购活动应遵循合理竞争原则，采取公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源等采购方式。
第十一条公司采购方式的选择应根据采购项目的性质、特点、金额等因素，综合考虑经济效益、风险控制等因素。
第十二条公司采购应严禁以不正当手段获取不正当利益，不得接受供应商的贿赂、回扣等违法违规行为。
第十三条公司采购应注重与供应商建立长期合作关系，提高供应商的服务和产品质量。
第十四条公司采购应按照合同约定履行采购义务，保障采购项目的顺利进行。
第三章供应商管理第十五条公司应建立供应商库，定期对供应商的信用状况、绩效等进行评估。
第十六条供应商应提供真实、准确的商业信息，不得提供虚假信息。
第十七条供应商应具备相关资质、合法经营，有能力提供符合要求的产品或服务。
第十八条供应商应遵守法律法规，遵循商业道德，不得从事价格垄断、欺诈、偷税漏税等违法行为。
第十九条公司采购人员应尽职调查供应商的信用状况、财务状况、生产能力等情况，确保选用可靠的供应商。
第二十条公司应遵守相关法律法规和国家政策，鼓励和支持优秀供应商的发展。
公司采购管理规定范本
公司采购管理规定范本第一章通用规定第一条目的和依据为了规范公司的采购活动，提高采购效率，本规定制定。
第二条适用范围本规定适用于公司内部各部门的采购活动，包括物资采购、设备采购、工程采购等。
第三条定义1. 采购活动：指公司为了获得所需的物资、设备、服务等，通过购买、租赁、订购等方式进行的活动。
2. 采购人员：指公司委托从事采购活动的员工或相关人员。
3. 采购管理部门：指负责公司采购活动的各级职能部门。
第四条原则1. 依法、公平、公正原则：公司采购活动必须依法、按照公平、公正的原则进行。
2. 效益原则：公司采购活动必须以提高效益为目标。
3. 经济合理原则：公司采购活动必须在经济合理的基础上进行。
4. 诚实信用原则：公司采购活动必须守信用，信守承诺。
5. 资源优化原则：公司采购活动必须优化资源配置，避免资源浪费。
6. 环境友好原则：公司采购活动必须符合环境保护的要求。
第五条组织架构1. 采购管理部门：负责规划、组织和指导公司采购活动。
2. 采购决策委员会：负责审批重大采购项目和制定采购政策。
3. 采购人员：负责具体的采购工作，按照规定的程序进行采购。
第二章采购流程第六条采购需求确认1. 采购计划：各部门应根据需要，提前制定年度采购计划，并报送采购管理部门审核。
2. 采购需求确认：采购人员应根据采购计划，与需求部门进行沟通，明确采购需求和具体要求。
第七条供应商选择1. 供应商库建设：采购管理部门应建立供应商库，收集、整理、审核和评估供应商的相关信息。
2. 供应商选择：采购人员应在供应商库中选择合适的供应商，并与其进行洽谈、评估，最终确定合作关系。
第八条报价比较与谈判1. 报价比较：采购人员应根据选择的供应商提供的报价，进行比较和评估。
2. 谈判：采购人员与供应商进行谈判，就采购内容、价格、交货期等进行协商和达成一致。
第九条合同签订在确定采购供应商后，采购人员应与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
公司采购管理规定范文
公司采购管理规定范文第一章总则第一条为规范和管理公司的采购行为，提高采购效率和业务品质，特制定本规定。
第二条公司采购主要包括物资采购、设备采购、工程采购和服务采购等，适用本规定。
第三条公司采购活动必须遵循公开、公平、公正和廉洁的原则，保障公司利益和风险控制。
第四条公司采购依法依规进行，要求严格执行国家法律、法规和公司的相关规章制度。
第五条公司采购活动需符合公司的战略发展方向和业务发展需要，实施采购计划。
第二章采购管理流程第六条公司采购活动按照需求确认、方案制定、供应商筛选、合同签订、履约管理、结算结算和评估等流程进行。
第七条需求确认：采购流程开始前，相关部门需提供详细的采购需求和规格要求，并经公司主管部门审批。
第八条方案制定：采购申请部门根据需求，制定采购方案，包括采购种类、数量、预算等，并提交公司采购部门审核。
第九条供应商筛选：采购部门根据采购需求，进行供应商的调研、评估和筛选，并形成采购比选报告，报公司主管部门审批。
第十条合同签订：公司采购部门与供应商协商，并签订采购合同，明确双方的权利义务、交付时间、品质要求、价格等。
第十一条履约管理：公司采购部门需对供应商的履约情况进行监督和管理，确保产品、服务按照合同要求满足公司需求。
第十二条结算结算：采购部门对履约的供应商按照合同要求进行结算。
第十三条评估评估：公司采购部门需定期对供应商的综合实力、履约情况、服务质量等进行评估，并形成评估报告。
第三章采购的注意事项第十四条公司采购需建立供应商库，对供应商信息进行登记、管理和更新。
第十五条公司采购需保护商业秘密，不得泄露供应商的商业机密信息。
第十六条公司采购需规范采购文件的保存和归档工作，并严格遵守国家相关法律法规。
第十七条具备采购权限的员工必须严格执行公司的采购规定和流程，不得以私人利益干预采购决策。
第十八条公司采购需加强风险管理，确保采购过程的合法性、合规性和规范性。
第十九条公司采购活动需建立健全的内部控制制度，加强内部审查和监督。
公司采购管理规定范文
公司采购管理规定范文一、目的和范围1.1 目的本采购管理规定的目的是确保公司的采购活动遵守法律法规，保障公司资金使用的合理性和效益性，同时促进供应商合作的健康发展，提高公司的采购效率和竞争力。
1.2 范围本规定适用于公司内部所有采购活动，包括但不限于物资采购、设备采购、服务采购等。
二、采购决策2.1 决策权限（1）采购金额低于5000元的，由相关部门负责人决策；（2）采购金额在5000元至1万元之间的，由相关部门负责人会同财务部门负责人共同决策；（3）采购金额超过1万元的，需经过公司采购委员会审批。
2.2 供应商选择公司应根据市场情况和采购需求，合理选择符合资质要求的供应商。
选择供应商时，应考虑供应商的信誉、质量、价格、供货能力等因素，并遵守公平竞争原则，避免任何形式的垄断和不正当竞争。
2.3 采购合同与供应商签订采购合同前，应进行充分的合同谈判，确保合同条款明确、合理、合法。
采购合同应明确双方的权益和责任，保障公司的利益不受损害。
三、采购实施3.1 采购需求确认采购部门在接到采购需求后，应及时确认采购需求的准确性和合理性，并形成采购计划。
3.2 采购流程（1）采购申请：相关部门向采购部门提交采购申请，包括采购物品、数量、规格、预算等信息。
（2）供应商选择：采购部门根据采购需求，选择合适的供应商，并邀请供应商参与竞标或报价。
（3）谈判和评审：与供应商进行合同谈判，并根据供应商的信誉、质量、价格等因素进行评审。
（4）合同签订：确认供应商后，与供应商签订采购合同，并明确合同条款和付款方式。
（5）发货和验收：供应商按合同要求发货，采购部门负责验收物品的质量和数量是否符合合同要求。
（6）付款和结算：财务部门根据采购合同支付供应商相关费用，并做好账务清算。
3.3 审验和报销采购部门应建立完善的审验制度，及时对供应商提供的商品或服务进行质量检验和验收确认。
相关部门应按照规定程序提交采购相关费用的报销申请，财务部门根据实际情况审核、批准并及时报销。
T∕CFLP 0027-2020 国有企业采购管理规范
T/CFLP 0027—2020
前言
本标准按照GB/T1. 1—2009的规则起草。
本标准由中国物流与采购联合会提出。
本标准由中国物流与采购联合会团体标准化技术委员会归口。
本标准起草单位：中国物流与采购联合会公共采购分会、国家电网有限公司、中国航空集团有限公司、 中国电信集团有限公司、 北京首创股份有限公司、 内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司、 陕西延长石油物资集团有限责任公司、 郑州煤矿机械集团股份有限公司、山西潞安环保能源开发股份有限公司、北京筑龙信息技术有限责任公司、 安徽省招标集团股份有限公司。
本标准主要起草人：陈川生、彭新良、朱晋华、李阿勇、刘鹏、林玲、霍进臣、刘芳、李建升、郭晓萌、李娜、 薛秀莉、 孙建文、 蒋玉红、 刘延慧、 曾飞。
2020年(采购管理)采购管理规范汇总.
（采购管理）采购管理规范汇总物资部门规范化管理人人有事干，事事有规范办事有流程，工作有方案是否有疏漏，参照本清单优劣有标准，事实来评判2011年12月31日采购管理目录第一章采购部组织结构与责权71.按专业分工划分的采购部组织结构图72.按职能设计的采购部组织结构图83.按物品类别设计的采购部组织结构图84.按采购地区设计的采购部组织结构图95.大型企业的采购部组织结构图96.超市采购部组织结构图107.生产制造企业采购部的职责118.商场、超市采购部职责129.采购部的权力1310.采购经理的岗位职责1411.采购主管的岗位职责1512.采购稽核员的岗位职责15第二章采购计划与预算管理161.采购计划主管的岗位职责172.采购计划专员岗位职责173.采购预算专员的岗位职责184.采购申请提出及审批权限规定表195.直接材料采购预算表206.年度原材料采购预算表217.采购现金预算表218.材料定期采购计划表229.订单采购计划表2310.月度材料采购计划表2411.所有物品年度采购计划表2512.物品申购表2613.材料请购单2714.设备采购申请表2815采购变更申请表2916.采购变更审批表3017.采购审核表3118.材料采购记录表3119.采购月报表3220.单件产品采购统计表3221.原材料采购数量排名表3322.采购预算编制流程3423.采购预算编制流程说明表3524.采购计划编制流程图3624.采购计划编制流程说明表3725月度采购计划编制流程图3826.月度采购计划编制流程说明表3927.采购计划审批流程图4028.采购计划审批流程说明表4129.采购计划管理流程图4230.采购计划管理流程说明表4331.采购调查主题项目表4332.价值分析实施细则表4433.物料调查的内容详解表4534.采购预算编制方法一览表4635.采购预算编制步骤示意图4736.确定采购数量的步骤示意图4837.计算采购数量的方法详表4938.订货方式控制采购数量的方式详表4939.确定采购数量的策略比较表5040.编制采购数量计划的流程图5141.物料采购数量计划一览表51第三章供应商开发与管理521.供应商主管的岗位职责532.供应商关系专员的岗位职责543.评估小组备案表554.供应商基本资料表565.供应商考核项目及评分标准表576.供应商调查表587.供应商评价标准表598.供应商评分表619.供应商筛选表6310.合格供应商列表6311.供应商考核表6412.供应商考核汇总表6513.供应商月度评估表6614.特殊承诺供应商列表6715.供应商开发流程图6816.供应商开发流程说明表6917.供应商选择流程图7018.供应商选择流程说明表7119.供应商初审流程图7220.供应商初审流程说明表7321.供应商评定流程7422.供应商评定流程说明表7523.供应商认证流程7624.供应商认证流程说明表7725.供应商考核流程图7826.供应商考核流程说明表7927.供应商管理流程图8028.供应商管理流程说明表8129.采购招标流程图8230.采购招标流程说明表8331.采购评标流程图8432.采购评标流程说明表8533.供应商基本资料表8634.供应商问卷调查表8735.供应商调查表8836.供应商筛选评分表8937.供应商考核项目及评分标准9038.供应商考核评定标准及运用表91第四章采购价格、谈判与合同管理921.采购合同主管的岗位职责932.合同管理专员的岗位职责943.采购询价记录表954.询价结果一览表955.比价议价记录表966.采购谈判计划表967.合同谈判记录表978.合同信息统计表979.采购价格调查流程图9810.采购价格调查流程说明表9911.采购价格询价流程图10012.采购价格询价流程说明表10113.采购价格确定流程图10214.采购价格确定流程说明表10315.采购谈判管理流程图10416.采购谈判流程说明表10517.采购合同制定流程图10618.采购合同制定流程说明表10719.采购合同复审流程图10820.采购合同复审流程说明表10921.采购合同执行流程图11022.采购合同执行流程说明表11123.采购合同变更流程图11224.采购合同变更流程说明表113第五章采购检验与质量控制1141.采购质量控制主管的岗位职责1152.采购检验专员的岗位职责1163.采购订单进展状态一览表1174.供应商交货基本状况一览表1185.试制认证具体过程示意图1196.中试认证具体过程示意图1207.批量认证具体过程示意图1218.样品质量评价表1229.货物采购环境表12310.采购认证合同12411.物料跟催表12512.催货通知单12613.采购验收表12714.检验报告单12815.质量控制表12916.采购检验管理流程图13017.采购检验管理流程说明表13118.采购质量控制流程图13219.采购质量控制流程说明表13320.采购退货管理流程图13421.采购退货管理流程说明表13522.仪器设备质量检验项目及要求明细表13623.设备采购验收报告单13724.元器件材料工具检验报告单13825.原材料检验的项目及方法表13926.供应商延误交货的处理步骤示意图13927.供应商延迟交货的解决方案140第六章采购结算管理1411.采购结算主管的岗位职责1422.采购结算专员的岗位职责1423.预付款申请表1434.付款申请表1445.现金采购申请表1456.委托付款申请表1467.货款结算表1478.付款（内部）结算单1489.支出证明表14910.结算清款表15011.付款汇总表15112.采购结算管理流程图15213.采购结算管理流程说明表15314.付款申请审批流程图15415.付款申请审批流程说明表15516.现金采购管理流程图15617.现金采购管理流程说明表15718.采购预付款管理流程图15819.采购预付款管理流程说明表159第七章采购成本控制1601.采购成本控制主管的岗位职责1612.采购成本分析专员的岗位职责1623.采购成本预算表（季度）1634.采购成本预算表（年度）1645.采购成本分析表1656.采购费用分配表1667.采购成本计算表1678.采购成本汇总表1689.成本差异汇总表16910.采购成本比较表17011.采购成本核算流程图17112.采购成本核算流程说明表17213.采购成本分析流程图17314.采购成本分析流程说明表17415.采购成本控制流程图17516.采购成本控制流程说明表176第八章采购绩效管理177 1.采购绩效主管的岗位职责1782.采购绩效专员的岗位职责1793.采购工作业绩考核指标表1804.采购稽核重点与依据表1815.采购目标管理卡1826.采购人员绩效考核表（一）1837.采购人员绩效考核表（二）1848.采购绩效改进表（一）1859.采购绩效改进表（二）18610.采购绩效奖惩表18711.采购管理绩效评估流程图18812.采购管理绩效评估流程说明表18913.采购人员绩效评估流程19014.绩效管理流程说明表19115.采购部门关键绩效指标表19216.采购人员绩效评估表19317.绩效考核申诉表19418.考核结果运用表19519.绩效改进计划表196第一章采购部组织结构与责权一、组织结构1.按专业分工划分的采购部组织结构图2.按职能设计的采购部组织结构图8.商场、超市采购部职责4.采购申请提出及审批权限规定表5.直接材料采购预算表6.年度原材料采购预算表7.采购现金预算表审批：审核：填表：8.材料定期采购计划表9.订单采购计划表10.月度材料采购计划表填写日期：年月日编号：日期：/ 年月日审核日期：/ 年月日编制人：11.所有物品年度采购计划表制表日期：年月日本表有效期：年月日至年月日12.物品申购表申请人：填写日期：年月日13.材料请购单14.设备采购申请表15采购变更申请表16.采购变更审批表制表人：电话：17.采购审核表18.材料采购记录表19.采购月报表20.单件产品采购统计表21.原材料采购数量排名表22.采购预算编制流程30.采购计划管理流程说明表31.采购调查主题项目表32.价值分析实施细则表33.物料调查的内容详解表34.采购预算编制方法一览表35.采购预算编制步骤示意图36．确定采购数量的步骤示意图38.订货方式控制采购数量的方式详表39.确定采购数量的策略比较表40.编制采购数量计划的流程图41.物料采购数量计划一览表第三章供应商开发与管理1.供应商主管的岗位职责2.供应商关系专员的岗位职责4.供应商基本资料表5.供应商考核项目及评分标准表6.供应商调查表填表人：7.供应商评价标准表填表人：审核：8.供应商评分表填写人：9.供应商筛选表10.合格供应商列表确认：审核：填表：11.供应商考核表填表人：审核人：12.供应商考核汇总表13.供应商月度评估表14.特殊承诺供应商列表15.供应商开发流程图19.供应商初审流程图23.供应商认证流程27.供应商管理流程图29.采购招标流程图30.采购招标流程说明表31.采购评标流程图33.供应商基本资料表确认：审核：填表：34.供应商问卷调查表35.供应商调查表36.供应商筛选评分表37.供应商考核项目及评分标准38.供应商考核评定标准及运用表第四章采购价格、谈判与合同管理1.采购合同主管的岗位职责2.合同管理专员的岗位职责3.采购询价记录表4.询价结果一览表5.比价议价记录表6.采购谈判计划表7.合同谈判记录表记录人：记录时间：年月日。
2020年采购管理制度
作者：非成败作品编号：92032155GZ5702241547853215475102时间：2020.12.13采购管理制度1 总则1.1目的为了规范公司各类采购行为，明确公司各部门在采购活动中的职责分工，加强对采购活动的有效管理，保证公司采购活动遵守国家法律、法规和公司管理政策，保证采购质量，提高采购效率，降低采购成本，争取公司的综合最佳效益，特制定本制度。
1.2依据本制度依据《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国合同法》等有关法律法规及公司相关管理政策等制定。
1.3适用范围固定资产采购、低值易耗品采购、接待物品、大型办公设备采购与维修等。
1.4基本原则(1)公司所有员工在进行合同与采购活动中应严格遵守本规定及公司有关政策、程序、制度，采购活动应尽量实现充分竞争，遵循公开、公平、公正和诚信原则，保证采购质量，努力降低成本；(2)参与采购的相关人员应客观公正地履行职责，遵守职业道德，保守公司商业秘密，廉洁奉公；(3)各部门须严格在批准的年度采购预算范围内，制定详细周密项目采购计划。
过程进行不得以紧急采购或其他原因为由，或将项目化整为零，绕过必要的审批或回避竞争性采购方式。
对处于关键路径上的突发性紧急采购，按紧急采购程序处理；(4)公司所有采购不得由一个人单独完成采购全过程，双人制采购；(5)采购应当优先采购低耗能、低污染、通过环境管理体系认证企业的货物、工程和服务；(6)采购和合同管理工作应做到有章可循、有人负责、有人检查、有据可查。
每项采购和合同管理过程均需有完整的文件和记录。
1.5采购权限(1)采购金额超过10000元，采购招标委员参与见证招评标全过程。
由采购秘书组织相关采购招标委员会成员参会进行讨论，讨论议题形成会议纪要以留备档；(2)行政部采购人员负责公司日常1万元以下物品采购。
注：其他非采购组成员购买公司或高管所需物品，请遵守公司财务部报销制度。
由行政部经理审核并负责完成报销流程，非采购组成员不可走购买物品报销流程；(3)1万元以上10万元以下参与人员增加分管副总、审计部负责人、财务负责人或财务主管、采购物品及设备的负责人及经办人；(4)10万元以上采购招标委员会成员，必须参加人：分管副总、高管以外的其他委员、高管参加人数不低于三人(含)。
采购管理规范
采购管理规范1.简介本文档旨在制定一套采购管理规范，以确保采购活动的有效性和合规性。
采购管理规范适用于所有涉及采购的部门和个人。
2.采购流程2.1 采购需求确认在启动任何采购活动之前，相关部门或个人应明确和确认采购需求。
采购需求确认应包括所需物品或服务的详细描述、数量、质量要求等。
2.2 供应商选择在选择供应商时，应进行合理的市场调研和评估，以确保供应商具备满足采购需求的能力和资质。
选择的供应商应具有良好的商业信誉和可靠性。
2.3 采购合同签订确定最终供应商后，应制定采购合同，明确双方责任和权益。
采购合同应包括供应物品或服务的详细描述、价格、交付日期等重要条款。
2.4 供应管理与质量控制在采购过程中，应进行供应商管理和质量控制，确保供应商按合同约定履行义务，提供符合要求的物品或服务。
如发现供应商存在问题或质量不符合要求，应及时采取相应措施进行整改或更换供应商。
2.5 采购记录和报告所有采购活动应做好记录和归档，并及时生成采购报告。
采购记录和报告应包括采购需求确认、供应商选择过程、采购合同、供应管理与质量控制情况等内容。
3.风险控制3.1 采购风险评估在采购活动中，应评估和控制相关风险，包括市场风险、供应商风险、价格波动风险等。
风险评估应定期进行，以及时应对可能的风险和变化。
3.2 内部控制采购部门应建立健全的内部控制机制，确保采购活动的透明度、公正性和合规性。
内部控制包括采购决策的程序、采购活动的记录与审计等。
4.法律合规在采购活动中，应遵守国家法律法规和相关政策，确保合规性。
对于涉及特定法律问题的采购活动，应咨询专业法律意见，以确保合法性和风险控制。
以上即为采购管理规范的核心内容，部门和个人应遵循本规范进行采购活动，以提高采购效率和降低风险。
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2020年某某公司采购管理的规范精品
某某公司采购管理的规范
目录
一、目的 (3)
二、适用范围 (3)
三、定义 (3)
四、采购管理制度 (3)
五、供应商选择标准 (4)
六、供应商选择、评价和终止办法 (4)
1、供应商档案管理要求 (4)
2、供应商选择流程 (5)
3、供应商选择考察表 (6)
4、合格供应商名录 (7)
5、供应商资料卡 (8)
6、供应商考核办法及考核表 (9)
7、终止供应商的报告 (10)
七、采购流程 (11)
1、采购原则 (11)
2、常规采购 (11)
3、小额应急采购 (12)
八、货物检验 (13)
1、抽货检验标准 (13)
2、货物检验报告 (14)
九、采购中心职责与绩效考核 (15)
1、采购中心工作职责 (15)
2、采购主管绩效考核标准 (15)
十、采购报告必须具备要素及分析图表 (16)
一、目的
规范采购操作步骤和方法，确保采购的质量和采购要求的适用性，符合公司整体的日常管理规定要求。
二、适用范围
本规范适用于公司的设备、工具、成型软件和固定资产（不含公司长期代理产品）等采购的控制。
三、定义
1、供应商：是指能向采购者提供货物、工程和服务的法人或其他组织。
2、合格供应商：是指经过公司一定程序评审确定可以与公司合作的供应商。
3、购物申请单：是需求部门根据需要采购的项目所填写并提交给采购中心的单据，此
单据须有部门经理和其他审核权限必须签批。
4、供应商选择考察表：是确立为公司供应商前对供应商进行评估的表格，一般由采购
主管对供应商进行考察并填写此表，填写完毕后交商务经理与运作中心总监时行审批。
5、供应商考核表：是每财年度对供应商交货准时率、品质和售前售后服务等进行考察
的的表格，根据考核决定是否与该供应商继续合作。
6、终止供应商的报告：是指供应商发生恶劣服务、严重品质情况或考核不合等提出与
其终止合作的报告，此报告由相关权责部门向采购中心提出，由采购主管填写逐级上报审批。
7、抽货检验标准：此标准是对采购物品进行检验的参照标准，由技术部门或其他相关
权责部门编写交采购中心汇总成册。
8、货物检验报告：是货物验收部门和人员对货物进行验收后对所采购货物给出验收报
告和处理意见。
四、采购管理制度
●洁自律，严守工作纪律。
不接受供应商礼金、礼品和宴请；
●严格遵守采购规范流程，按流程办事；
●能及时按质按量地采购到所需物品；
●严格供应商选择、评价、甑选以保证供应商供货质量；
●加强采购的事前管理，建立完善的设备价格信息档案，以有效地控制和降低采购成
本并保证采购质量；
●科学、客观、认真地进行收货质量检查；
●处理好与供应商的关系，帮助供应商解决一定的问题；
●认真分析采购工作，改进流程、规范和采购标准，提出有助改进公司和供应商服务
水平的建议；
●做好采购相关文档的存档、备份工作；
●在满足公司需求的基础上最大限度降低采购成本；
●所有采购, 必须事前获得批准. 未经计划并报审核和批准, ，除急购外不得采购，急
购需在申请单上注时“急购”，并由总经理补批；
●凡具有共同特性的物品，尽最大可能以集中计划办理采购，可以核定物品项目，通
知各请购部门依计划提出请购，然后集中办理采购；
●采购物品在条件相同的前提下应在正在发生业务或已确认的供应商处购买，不得
随意变更供应商；
五、供应商选择标准
●具有良好的市信用和良好的售前、售后服务能力和服务意识；
●注册资金达到50万以上的一般纳税人；
●健全的商务管理流程和制度；
●良好的财务状况，至少可以给予七天以上帐期；
●具有优势的产品资源；
●相对有利于我公司的供配货地理区位；
●积极的合作态度；
六、供应商选择、评价和终止办法
供应商的资质水平直接关系到供货的质量、售后服务水平和重大产品问题的处理等储多问题，更有重大品质、售后事件等的处理态度、反应的及时性都与供应商本身的资质、能力有关。
因此有必要严格地筛选、考核供应商，对不合格供应商制订相关终止办法。
对供应商资信由高到低分为A、B、C、D四类。
具体定类办法参见《供应商考核办法及考核表》。
1、供应商档案管理要求
对于供应商的管理，要求建立存档文档表格和电子表格，存档文件包含《供应商选择考察表》、《供应商名录》、《供应商资料卡》《供应商考核表》、《询价记录》、《采购记录》、《到货检验报告》和《终止供应商的报告》，以及其它和往来单据等资料文档。
电子文档、表格按公司要求进行统一备份存档管理。
2、供应商选择流程
选择供应商的程序流程图
3、供应商选择考察表
供应商选择考察表
4、合格供应商名录
合格供应商名录
5、供应商资料卡
供应商资料卡
供应商编号：建卡日期：
6、供应商考核办法及考核表
供应商的考核采取财年度考核办法，由采购中心征集各方意见汇总成考核评语，再由相关权责部门给出评审意见，最终由运作总监决定是否终止供应资格。
供应商考核表
7、终止供应商的报告
终止供应商的报告
七、采购流程
1、采购原则
●采购经办人员接获"请购单"后应依请购的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或
厂商提供的资料，需精选三家以上的供应商进行询价、比价并经分析后议价。
●采购申请人在采购过程提出撤消采购申请时，采购经办人员要及时转入撤消程序，
即中止本次采购作业，并在相关单据上加盖“撤消”章。
●采购经办人员询价完成后，于"请购单"详填询价或议价结果及拟订"订购厂商""交
货期限"与"报价有效期限"经主管审核，并依请购核决权限呈核
2、常规采购
3、小额应急采购
八、货物检验
1、抽货检验标准
2、货物检验报告
NO：
九、采购中心职责与绩效考核
1、采购中心工作职责
i.建立供应厂商与价格记录；
ii.采购方式设定及市场行情调查；
iii.询价、比价、议价、订购工作；
iv.送货进度控制与逾送督促；
v.来货质量、数量异常处理；
vi.付款整理、审查；
vii.提交采购工作报告。
2、采购主管绩效考核标准
十、采购报告必须具备要素及分析图表
采购主管须将每个月的采购工作进行总结、分析以供上级了解工作情况，发现采购工作中的不足，让上级肯定其作为的同时能及时给出改进意见或指示。
采购工作报告至少须包含以下要求和分析图表：
1、本月采购货物的类别与比例
2、本月因采购型号错误存在退货的次数
3、本月各供应商供货的金额及分布情况
4、询价与议价结果的差异总金额及各供应商的差额分布情况
5、供应商送货效率
6、各供应商存的问题及改进建议
7、采购中存在的问题及改进建议。