009出差管理规定
出差管理制度通用9篇
出差管理制度通用9篇出差管理制度篇一一、公司员工出差分为：1、市内（县、区）出差：出差当日可能返回者。
2、远途出差：出差必须在外住宿者。
二、本规定适用范围包括：公司职工因公出差（以下统称出差）因公发生的差旅费开支。
出差前应填写出差申请表，并到有关部门办理出差借款等手续。
三、出差借款金额：出差人员必须提交出差事由及经费使用申请报告，由所在部门负责人签字后报主管副总经理审批。
原则上每人每日不超过本人出差补助标准的总计。
返回后三个工作日之内完成报销手续，并结清余款。
未按时报销者，财务可于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。
四、出差的审核决定权限如下：1、员工当日出差时由部门经理核准。
2、长途出差：3日内由部门经理核准，3日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员由主管副总经理核准。
五、出差不得报支加班费，但假日出差另计。
六、出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际，需要延时外，应电话请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。
七、员工出差旅费，应据实提出收据，不得虚报。
如有虚报除将其虚报款项追回外，并视其情节轻重，酌予惩处。
八、市内差旅费支付。
1、市内（其他县、区）出差原则上要当天返回，若因公事需住宿按标准包干使用（市内差旅费标准详见附表1）。
2、出差地市内交通工具一般采用公交车，特殊情况可使用出租车，使用出租车要经主管批准，遇紧急情况事后要说明理由。
交通费不能超过标准。
九、远途出差差旅支付。
（差旅费标准参见附表1）1、出差住宿、交通及餐费补助标准（单位：元/天）超标自付，欠标不补。
2、远途出差需搭乘飞机的，需报经总经理审批，原则上由公司办公室统一购买机票。
乘坐汽车、轮船的按实际长途出差需搭乘长途汽车的以实际票面价报销，火车以硬座、硬卧价报销，轮船按三等舱报销。
十、不同职务人员一起出差时，差旅费按高职务标准计算。
出差管理制度篇二一、目的为规范出差人员管理，搞好成本控制，本着“励行节约、反对浪费”的原则，结合公司实际，特制定本制度。
出差人员管理制度规定
第一章总则第一条为规范公司出差管理，提高出差效率，降低出差成本，保障出差人员的安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有因工作需要出差的人员。
第三条出差管理应遵循以下原则：1. 合理安排，提高效率；2. 严格控制，降低成本；3. 安全第一，保障人身财产安全。
第二章出差申请与审批第四条出差人员需提前向部门负责人提出出差申请，内容包括出差事由、时间、地点、预计费用等。
第五条部门负责人对出差申请进行审核，确认出差必要性、合理性，并在规定时间内将审核意见反馈给申请人。
第六条经部门负责人审核同意的出差申请，需报分管领导审批。
第七条分管领导对出差申请进行审批，并在规定时间内给予答复。
第三章出差准备与行前培训第八条出差人员接到批准后，需提前做好以下准备工作：1. 制定详细的出差计划，明确出差任务和日程安排；2. 准备出差所需的文件、资料、设备等；3. 确保个人安全，购买必要的人身保险。
第九条公司对出差人员进行行前培训，内容包括：1. 出差期间的安全注意事项；2. 出差费用的报销流程；3. 出差期间的纪律要求。
第四章出差期间管理第十条出差人员应按照出差计划执行任务，确保工作质量。
第十一条出差人员需保持通讯畅通，定期向部门负责人汇报工作进展。
第十二条出差人员应严格遵守国家法律法规和公司规章制度，维护公司形象。
第十三条出差人员需妥善保管个人物品和公司财产，确保安全。
第五章出差费用报销第十四条出差人员出差结束后，需在规定时间内提交报销申请。
第十五条报销内容包括：1. 交通费；2. 住宿费；3. 餐饮费；4. 公务费；5. 其他合理费用。
第十六条报销申请需附上相关票据和证明材料，经部门负责人审核、分管领导审批后，方可报销。
第六章违规处理第十七条出差人员有下列行为之一的，公司将给予警告、罚款等处罚：1. 违反国家法律法规和公司规章制度；2. 擅自改变出差计划或行程；3. 擅自提高出差标准；4. 虚报、冒领出差费用；5. 拖欠报销。
出差管理规定
出差管理规定一、出差范围出差范围包括国内与国际。
国内出差需要提前向上级提交出差申请，并等待批准后方可出发。
国际出差需经过公司高层批准，并配备合适的签证和证件。
二、出差申请1. 出差申请需在出差前提前至少一周提交给上级，包括出差目的、时间、地点、预计费用等详细信息。
2. 出差申请需要附上出差报告，包括出差目的、计划、预期成果等。
3. 上级在收到申请后应及时审批，并将批准结果及时告知申请人。
三、差旅费用报销1. 出差期间的差旅费用包括交通、食宿、通讯等费用，必须符合公司规定的标准。
2. 出差人员需要详细记录每笔差旅费用的支出，并保留相关票据。
3. 出差人员需在出差结束后的三日内向财务部门提交差旅费用报销申请，附上相关票据和报销明细。
四、出差安全与健康1. 出差人员在出差前需与安全部门联系，了解目的地的安全情况，并接受有关安全事项的培训。
2. 出差人员需了解并遵守目的地国家或地区的法律法规，维护本公司声誉，不得从事任何非法或有损公司形象的活动。
3. 出差人员需保证个人健康状况适宜出差，并提前购买商业旅游保险。
五、行程安排与报告1. 出差人员需按照出差计划安排行程，确保时间合理安排，并及时向上级报告行程安排。
2. 出差人员需在每天结束时填写出差日志，详细记录当天的工作进展、遇到的问题以及解决方案。
3. 出差人员需每周向上级汇报出差情况和进展，并提交相关的工作成果。
六、违规处理1. 出差人员如有不按照规定出差、滥用差旅费用等行为，将受到纪律处分。
2. 对于严重违规行为，公司有权追究法律责任并保留对该员工进行开除的权利。
七、附则1. 出差人员需保护公司的商业机密，不得擅自泄露给任何外部人员。
2. 出差人员需严格遵守公司规定的行为准则，包括但不限于遵守法律法规、遵守道德规范等。
以上为出差管理规定，每位出差人员在出差前应仔细阅读并遵守。
公司将严格执行这些规定，并保证公正、透明的处理每一位出差人员的申请和报销事宜。
出差管理制度及出差标准(详细版)
出差管理制度及出差标准（详细版）一、出差管理制度出差是指公司工作人员因工作需要，超过固定工作地点，前往外地或国外执行任务的行为。
为了统一管理和规范公司的出差行为，制定以下出差管理制度。
1.出差审批（1）员工必须提前向直属上级提出出差申请，并详细说明出差目的、地点、时间、预计费用等信息。
（2）直属上级根据出差内容和预算情况，决定是否批准出差申请。
（3）审批通过后，员工需要将出差行程和联系方式及时通知相关部门。
2.出差行程安排（1）公司将根据出差目的、时间和地点，为员工安排出差行程，包括交通工具、住宿安排和行程安排等。
（2）员工需要按照行程安排提前预订机票、酒店等，并确保提供相关行程和预订信息给公司。
3.出差费用报销（1）出差费用报销必须符合公司规定的标准和流程，必须提供相关费用发票和报销单据。
（2）员工需要按照公司规定的报销周期及时提交报销申请，并确保申请中的费用明细清晰明了。
（3）公司将在收到报销申请后进行审核和审批，并及时将费用报销给员工。
4.出差时间和工作安排（1）员工在出差期间需要按照工作需要，确保完成出差任务，并及时向公司汇报工作进展。
（2）出差期间，员工需要严格遵守公司的工作时间和工作纪律，并确保出差行为不影响工作效率和工作质量。
（3）出差期满后，员工需要及时向公司提交出差报告，并总结出差经验和收获。
二、出差标准为了进一步规范出差行为，制定以下出差标准。
1.出差费用标准（1）交通费用：出差期间的交通费用由公司承担，包括往返交通费用及当地交通费用。
交通费用应按实际发票金额报销，不得超过公司规定的标准。
（2）住宿费用：员工选择的住宿标准应符合公司规定，超出标准的差额由员工自行承担。
（3）餐费：出差期间的餐费由员工自行支付，公司不予报销。
2.安全和保障标准（1）出差期间，员工需要严格遵守当地法律法规和公司的安全管理规定。
（2）员工需要根据出差地点的安全情况，合理安排行程和活动，确保人身安全。
出差管理制度及出差标准 出差管理制度(11篇)
出差管理制度及出差标准出差管理制度(11篇)出差管理是公司对员工出差活动进行规范化管理的一项重要制度。
出差管理制度的实施能有效地提高员工的出差效率，降低出差成本，同时也能保障员工在出差期间的安全和权益。
以下是公司出差管理制度的相关内容：1、出差申请：员工在出差前需提前向领导或相关部门提交出差申请，并填写详细的出差计划和预算。
出差申请需在规定的时间内获得批准，未经批准的出差将被视为私自行为。
2、出差审批：出差申请需由领导或相关部门进行审批，并根据出差目的和预算进行合理评估，确保出差活动符合公司的战略规划和财务预算。
3、出差预订：公司将指定固定的差旅供应商进行出差机票、酒店及交通工具的预订，员工需按照公司规定的预订流程和标准进行操作。
4、出差报销：员工在出差结束后需按照公司规定的报销流程，使用公司指定的报销系统进行出差费用的报销，报销时需提供相应的费用票据和报销单据。
5、出差保险：公司将为员工购买国内和国际旅行保险，确保员工在出差期间的安全和健康。
6、出差管理：公司将监督员工的出差活动，对出差相关事项进行记录和整理，以便对出差活动进行有效的管理和评估。
7、出差安全：公司将提供出差安全培训和出差安全指南，确保员工在出差期间能够有效应对各种突发事件。
8、出差通讯：公司将为员工提供出差通讯设备和费用，确保员工在出差期间能够及时联系和沟通。
9、出差行为规范：员工在出差期间需遵守公司的相关规章制度和行为准则，确保出差期间的工作活动达到公司的要求和标准。
10、出差回访：员工在出差结束后需进行出差回访，并对出差活动进行总结和评估，以便为今后的出差活动提供经验借鉴。
11、出差违规处理：对于违反出差管理制度的员工，公司将按照相关规定进行相应的处理和追责。
二、出差标准为了规范公司员工出差活动，提高出差效率和管理水平，公司制定了以下出差标准：1、出差目的：员工出差需符合公司业务发展和工作需要，出差目的需与公司的战略规划和业务需求相符。
出差管理规定(正式)
出差管理规定为加强公司财务管理，控制费用开支，本着精打细算、勤俭节约、有利工作的原则，根据行业特点和公司实际情况，特制定本规定。
一、出差定义具有下列条件之一，经总经理或分管总监（经理）批准的外出为出差。
1、被邀请参加各种与公司有关的会议、培训；2、应公司安排或客户（协作单位）要求赴客户（协作单位）所在地洽谈业务、签订合同、商品管理或工程安装；3、解决客户投诉或为客户提供技术技能培训；4、公司安排观摩新品、采集流行信息、设计素材采风；5、需外出处理的公司其他业务或特殊工作。
二、出差申请、报销程序由出差人员填具“出差申请单”，报本部门经理、分管总监（经理）审批，各体系总监（经理）出差报总经理（副总经理）批准。
“出差申请单”须注明出差事由、目的地、往返时间、交通工具、需住宿及补贴金额、可借支差旅费金额等（报销时加注出差事实和效果）。
各办事处（分公司）人员出差按隶属关系，由所属部门记录并代为填具“出差申请单”，报分管总监（经理）审批，超过规定标准时须报总1、经理审批，经批准的“出差申请单”为公司预借差旅费、报销差旅费的必备条件。
2、凭经批准的“出差申请单”，到财务部填取“借款单”借支差旅费，差旅费借支金额以往返车费、住宿费、出差补贴为限（出行时由公司代购机票或车船票的从借支款项中扣除）。
常出差有备用金的员工除出差时间较长有其他费用开支外，正常情况下不必再借支相关费用。
3、出差结束，出差人员须在回公司后3个工作日内，凭有效报销单据（住宿发票、机票、火车票、汽车票、轮船票均需正规税务发票）办理差旅费报销手续。
如需发票台头的，一律开具“宁波海曙古柏服饰有限公司”名称。
4、填好的差旅费报销单，由各出差部门初审（出差事实），然后报财务部复核（费用标准、票据规范），最后报总经理批准。
5、经批准的差旅费报销单直接返回财务部，由财务部出纳通知各报销人结算领款。
三、交通工具总经理实报实销，其他员工一般以长途汽车、火车硬座、火车硬卧、轮船三等舱为主，经总经理特批可选择高于规定规格的交通工具，除公司高管（部门经理以上级）乘坐飞机必须分管副总或总经理批准。
出差管理制度及规定
出差管理制度及规定一、出差管理制度为了规范和管理公司员工的出差行为，提高出差工作效率，保障员工的出差安全，制定本出差管理制度。
二、出差范围1. 出差范围包括国内和国际出差。
2. 国内出差范围包括各省市自治区，具体地点由公司决定。
3. 国际出差范围包括所有国家和地区，需提前向公司申请批准。
三、出差申请1. 出差前，员工需向所在部门填写出差申请表，注明出差目的、时间、地点等信息。
2. 出差申请表需经本部门负责人签字批准后，方可提交人力资源部门审核。
3. 出差申请需提前至少3个工作日递交给人力资源部门。
四、出差审批1. 人力资源部门收到出差申请后，将根据出差目的、费用预算等情况进行审批。
2. 审批通过后，人力资源部门将出差申请表发送给财务部门，以便安排相关费用支出。
3. 出差审批流程需在出差前完成，未经批准的出差行为将不予报销费用。
五、出差行为规范1. 出差期间员工需遵守公司的各项规章制度，做到言行举止得体，维护公司形象。
2. 出差期间需按时办理各项工作事宜，保证出差任务顺利完成。
3. 出差期间需注意安全防范，保管好公司财务和相关文件资料，防止遗失或泄露。
六、出差费用报销1. 出差费用包括交通费、食宿费、通讯费、会议费等，需按照公司规定的费用标准报销。
2. 出差费用报销需提供有效发票或票据，严禁虚假报销或私刷公用。
3. 出差结束后，员工需及时将出差费用报销单和相关票据提交给财务部门办理报销手续。
七、出差记录和总结1. 出差结束后，员工需向所在部门提交出差报告，记录出差过程中遇到的问题和解决方案。
2. 部门负责人将对员工的出差情况进行评价，及时总结并提出改进建议。
3. 公司将对员工的出差记录进行归档管理，作为评定员工绩效的依据之一。
八、出差管理违规处理1. 出差期间如有违反公司规定的行为，将被视为违规行为，公司将对其进行批评教育或相应处理。
2. 严重违规行为可能导致工资扣减、奖金取消、甚至开除。
综上所述，公司员工出差管理制度及规定是公司管理运行的重要环节，只有建立起完善的制度和规定，才能有效地规范员工的出差行为，提高出差工作效率，确保员工的出差安全，为公司的发展提供保障。
出差管理规章制度
一、总则为了规范公司出差管理，提高工作效率，降低出差成本，保障员工出差安全，特制定本制度。
二、出差申请与审批1. 出差前，员工需填写《出差申请单》，详细说明出差事由、时间、地点、预算等。
2. 出差申请单经部门经理审核后，报送主管副总经理审批。
国内出差六日内由部门经理核准，四日以上由主管副总经理核准；国外出差一律由总经理核准。
3. 经批准的出差申请单由人力资源部备案，作为报销依据。
三、出差费用管理1. 出差费用包括交通费、住宿费、膳食费、通讯费、交际费等。
2. 交通费、住宿费、膳食费按照公司规定的标准报销，超标部分自付，欠标部分不补。
3. 通讯费以邮局凭证报销，报销金额不得超过实际支出。
4. 交际费由领导核定，凭据报销，报销金额不得超过规定标准。
四、出差期限与延长期1. 出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序实核。
2. 出差途中因病或遇意外灾害，或因工作实际需要电话联系，请示批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间。
3. 如需延期，员工需提前向派遣负责人申请，经批准后方可延期。
五、出差报销与结清1. 出差结束后，员工需在返回后一周内填具《出差旅费报告单》，并结清暂支款。
2. 未在规定时间内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。
六、附则1. 本制度由人力资源部负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。
3. 员工违反本制度规定，将按照公司相关规定进行处理。
七、其他1. 出差期间，员工应遵守国家法律法规，尊重当地风俗习惯，维护公司形象。
2. 出差期间，员工应确保人身安全，注意健康防护。
3. 出差期间，员工应按照公司要求，及时向上级汇报工作进展情况。
4. 出差期间，员工应合理使用公司资源，避免浪费。
5. 出差结束后，员工应总结经验，提出改进建议，以提高公司出差管理水平。
出差管理规定(三篇)
出差管理规定为了统一和规范公司员工出差行为，确保出差工作的效率和顺利进行，特制定本出差管理规定。
所有员工在出差期间必须遵守以下规定：1. 出差申请：员工在出差前必须提前向主管部门提交出差申请，明确出差目的、时间、地点以及所需预算等要求。
主管部门收到申请后，将根据公司的需要和实际情况进行审批。
2. 出差预算：员工在出差前必须根据公司规定的出差预算范围制定出差预算，并在出差申请中详细列出相关费用，如交通、住宿、餐饮等费用，以便公司进行审批。
3. 预订机票和酒店：员工出差前必须提前预订机票和酒店，以确保行程顺利进行。
在选择机票和酒店时，员工应考虑价格、位置和服务质量等因素，并尽可能选择合理的低价机票和酒店。
4. 报销单据：员工在出差结束后，必须及时归还出差费用单据，并填写合理的报销单据。
报销单据必须包括原始票据、发票和收据，并标明详细费用内容和金额。
5. 出差报告：员工在出差归来后，必须向主管部门提交详细的出差报告。
报告应包括出差目的、结果、经验教训以及对今后出差工作的建议等内容。
6. 出差期间的安全和保障：员工在出差期间必须注意个人安全和保障，并遵守当地的法律法规和公司规定。
如需特殊保障措施，员工需向主管部门提出申请，并配合公司安排的保障工作。
7. 出差期间的工作安排：员工在出差期间必须按照公司的安排和要求完成工作任务，并保持与公司的实时沟通。
如遇到特殊情况无法完成任务，员工应及时向主管部门报告并寻求协助。
8. 出差违规行为：员工如有违反公司出差管理规定的行为，将按照公司有关规定进行处理，包括但不限于扣除相关费用、取消出差资格、作出书面警告或解除劳动合同等措施。
出差是公司员工工作中的一部分，需要合理规划和管理才能发挥其最大的效益。
以上出差管理规定，将为员工提供明确的指引和要求，帮助员工顺利出差，提高工作效率，同时确保公司和员工的利益得到最大限度的保护。
出差管理规定（二）为了规范和统一公司内部员工的出差行为，提高出差工作效率和管理水平，制定以下出差管理规定：一、出差审批1. 出差申请必须提前填写《出差申请表》，并由直接上级审核签字后方可提交行政部门审批。
出差管理规定(最新版)
出差管理规定为了加强公司的管理工作，规范出差和差旅费报销行为，使员工有效地利用出差时间，节约差旅费用，特制定本规定。
1、本规定适用于本公司所有被派出差到外地（部分条款涉及本市内外出勤务）承办各种公司业务的活动和人员，也包括公出到外地的在途等。
2、出差按以下程序进行：（1）部门主管或副总经理、总经理可下达出差指令，其中包括时间、期限、到达地点、联系单位和联系人、办事内容及其它需说明的事项。
（2）员工本人因所从事的业务需要，也可以申请出差，报部门负责人、副总经理。
（3）出差前需借款的应提前三天提出申请，并按规定填写《借款单》和《出差预算单》经主管批准后办理借款手续。
3、出差费用标准：参见《出差人员旅途补贴规定》执行。
4、报帐：（1）填写出差费用报销表，同时附报帐单据、《借款单》经部门主管审核签字后到财务部门复审确认后报销。
（2）出差费用报销须由部门主管、总经理同时签字后才能生效。
（3）加油、过路、过桥及其它杂费单独审核报销。
5、单据的填写：按财务部规定程序办理。
6、出差费借款一次一清，前欠未清的不能再借出差款。
7、违反本规定的责任：对于违反以上各项规定的，各级领导和有关人员均有权责令其改正和执行相应的处罚措施。
出差人员旅途补贴规定1、差旅补贴（1）公司凡出差人员旅馆、补贴，每人每天标准为200元。
超出范围的部分全部自理。
注：指当天不能返回公司的。
（2）公司一般人员出差只能乘坐硬卧。
（3）公司领导出差旅馆费标准一般每人每天控制在预算内。
（4）鼓励出差人员在亲友家住宿，按出差城市标准的50%奖励。
2、伙食补贴每人每天补贴30元。
3、如有特殊情况，超标准报销补贴的应由总经理审批。
计算机管理规定为了使企业经营科学管理，提高工作效率和管理水平，实现企业管理现代化。
在公司生产经营推广应用计算机管理，是对增加公司经营效应将起积极促进作用。
因此，对公司电脑合理管理特制定如下：一、要求专业负责人，认真落实电脑及配套设备的使用和保养责任，确保所用电脑及设备始终处于整洁和良好状态。
出差管理规定制度格式完整版
出差管理规定制度格式完整版一、制度目的为了规范和管理公司员工的出差行为，提高出差效率和出差成本控制能力，特制订本规定。
二、适用范围本规定适用于公司所有员工的出差行为及相关管理工作。
三、出差审批程序1.出差计划编制员工在需要出差前，应提前编制出差计划，包括出差目的、出差时间、出差地点、预计费用等，并提交给主管领导审批。
2.领导审批主管领导根据申请人的职务、出差目的和预算费用等因素，审批决定是否同意员工出差，并签署相应的出差批准单。
3.出差资料归档每次出差结束后，员工需将相关出差资料整理归档，包括行程安排、费用报销单、出差报告等，并交由行政部门进行备案。
四、费用报销1.费用报销标准出差期间产生的交通费、餐费、住宿费、通讯费等，报销标准应符合公司相关规定，并提供相应的发票或票据作为报销依据。
2.报销程序员工在出差结束后，需在规定时间内填写费用报销单，并附上相关发票或票据，经主管领导审批后，提交给财务部门进行报销。
3.报销时限员工需在出差结束后的3个工作日内进行费用报销申请，逾期未报销的费用将不予以报销。
五、出差期间保险1.商务出差保险员工在进行商务出差时，公司将为其购买商务出差保险，以保障员工的人身安全。
2.保险责任商务出差保险责任包括意外伤害、意外医疗、意外身故及意外伤残等，具体保险责任以保险合同为准。
3.出差保险合同公司将与保险公司签订出差保险合同，员工出差前需填写相应的保险申请表，以便在意外发生时获得相应的保险理赔。
六、出差行为规范1.出差礼仪员工在出差期间应遵守当地的风俗习惯，尊重当地人民，不得进行任何形式的歧视、侮辱等行为。
2.差旅安全员工在出差期间应注意个人和财物的安全，遵守所在地的交通法规和安全规定，加强自我防范意识，确保出差期间的人身和财产安全。
3.私人行为限制出差期间，员工不得利用公司资源从事私人活动，包括参加与工作无关的会议、旅游等。
七、违规处理1.假冒出差如员工故意假冒出差进行私人活动，一经查实，将按公司规定进行相应的纪律处分，并追究相应的经济责任。
最新版-出差管理规定
出差管理规定第一条（目的）为使公司员工的国内外出差、在外受训的差旅费报销有依可循，规范出差管理流程、加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。
第二条（范围）公司全体员工。
第三条（定义）一、当日来回出差：当日往返出差者；二、外地住宿出差：在外食宿出差者；三、国外出差：离开中国境内的出差。
第四条（出差办理程序）一、出差通知：公司根据业务需要可指派员工出差。
经权责人批准的公司“出差通知单”至出差者后，出差者将“出差通知单”和个人考勤卡送总务人事部作备案登记。
出差回来后填写“差旅费报销单”作报销差旅费的凭证；二、出差批准权限：1、当日来回出差：由部门部长批准；2、外地住宿出差：一周内由部门经理批准。
一周以上由总经理批准；3、国外出差：由总经理批准。
第五条（差旅费内容）：一、火车票费；二、航空飞机票费；三、长途汽车/船票费；四、出差补贴；五、住宿费；六、移动日车费；七、收费道路通行费、停车费、汽油费、公司车辆在工作出差行程中产生的其他费用；八、出差中的通讯费；第六条(出差交通工具及交通费)一、根据业务的需要，出差的交通工具可选择：长途汽车、火车、地铁、高铁、客轮、飞机等。
出差移动日（出发、返回）的交通费按实际费用报销。
机票、车票等原则上由公司统一订购。
出差交通费按实际费用报销，以最经济的交通方式为准，以降低公司运作成本为原则；1、公交车、地铁的利用：（1）出发或回程时，原则上乘坐地铁、机场线或公交车；（2）从出差地住所至工作场所如果距离短的，原则上步行；如确实路途较远，以乘坐地铁、公交车为原则；如路途较远且无法乘坐地铁或公交车的，经请示公司领导同意方可利用出租车为上下班交通工具；（3）其他情况下利用出租车视以下情况：a、返回途中地铁、公交车运营时间已经结束；b、紧急事件发生时；c、携带重要文件、现金及重量工具；d、陪同贵宾；e、其它征得公司领导同意的事项。
2、在出差地因私事发生的所有交通费，公司不予支付。
公司出差管理规定（精选16篇）
公司出差管理规定（精选16篇）公司出差管理规定篇1一、范围本规定适用于在中国区的所有员工。
二、目的为了保证出差人员工作与生活的需要，并结合公司商务实际情况保证差旅费用的合理支出。
三、出差分类A.短途出差(公出)1 短途出差是指当天能来回的出差，不得报销住宿费用和餐费。
2 员工短途出差无需书面批准，但需要得到上级主管口头同意，到前台登记。
对流动办公的员工，所有考勤由其部门主管自行管理。
B. 长期派驻1 由于项目的需要，员工需长期派驻在某一地方工作，时间长达60天以上(含60天)，视作长期派驻。
2 长期派驻的住宿由公司安排，若不能安排则按以下标准给予补贴。
若能按财务规定4 由于不同工作地之间的职位变动和员工流动，不属于长期派驻。
C.正常出差(出差)以下四、五、六、七内容皆指正常出差的规定和标准。
四. 出差地区的划分员工出差目的地，按照不同省市、地区的物价水平分为二类。
一类地区：中国范围内，除二类地区外的其余省市、地区。
二类地区：北京、上海、广州、深圳。
五.交通费报销标准A.往返交通工具费员工出差可乘坐飞机、轮船(限于二等舱或以下)、火车(软卧或以下)、或长途汽车。
以火车特快车程在16小时内为标准，员工出差选择火车和飞机的准则为下(同次1 市内交通工具是指城市公共汽车、公共地铁、机场到市中心的交通班车和出租车。
2 员工出差时，可以报销机场、火车站、码头、长途车站至酒店或公司之间的出租车费用及过路费。
六. 出差住宿费用标准1 员工与上级一起出差可以享受上级住宿限额标准，同性别员工出差到同一城市，原则上应同住一房，单个员工出差或是复数为单的员工出差可以住单人房间。
标准已经包含上网费、酒店电话费等。
3 在员工出差目的地如有公司协议酒店，在没有超过以上住宿限额的前提下，员工必须在此酒店按定点住宿。
4 在员工出差目的地如有公司租赁公寓或宿舍，员工必须根据当地行政部的安排入住，并严格遵守当地办公室对宿舍管理规定。
出差管理规定暂行制度格式
出差管理规定暂行制度格式第一条为了规范和优化出差管理，提高工作效率和员工的工作质量，特制定本出差管理规定。
第二条出差管理的目标是：合理安排和控制出差行程，确保出差任务的顺利完成，同时保证员工的出差安全和舒适度。
第三条出差范围包括但不限于：国内出差、国际出差、市内外出差等。
第四条出差的申请和批准：1.员工提交出差申请，包括出差时间、地点、目的、计划预算等内容。
2.相关部门根据实际情况进行审批，批准后通知员工。
第五条出差费用：1.出差费用由员工提前申请并提交相关报销凭证材料，包括交通、住宿、餐饮等费用。
2.出差费用应符合公司相关规定和财务制度，由财务部门进行审批和报销。
第六条出差安全：1.员工出差前需进行安全教育培训，了解出差所需的安全知识和紧急应对措施。
2.出差目的地安全风险评估，确定安全预防和保障措施。
3.长时间出差或涉及高风险地区的员工需购买或提前办理相关保险。
第七条出差行程安排：1.出差行程由员工和相关部门共同商定，商定后由行政部门协助安排。
2.出差行程应有明确的起止时间和地点，以确保出差任务顺利完成。
第八条出差期间的日常工作：1.出差期间的日常工作应由员工和相关部门合理安排。
2.出差期间需积极配合公司各项工作和任务的完成。
第九条出差行为规范：1.出差期间需遵守公司各项规章制度和道德规范，维护公司形象。
2.严禁私自调整出差行程或违反规定行程。
第十条违规处理：1.对于不按规定申请出差或违反出差规定的员工，将依据公司相应规定进行处理。
2.出差期间如发生重大违规行为，公司将进行相应处理。
第十一条本制度自颁布之日起生效，适用于公司全体员工的出差管理。
出差管理规定
出差管理规定本着满足经营、管理工作需求，发扬勤俭节约艰苦奋斗精神，特拟定以规定：一、要求1、各级经理应认真履行职责，本着满足需要，力求节约的原则，审批出差人员和核定报销费用；2、派员出差要定任务、定人员、定地点、定时间。
到市内或市属县区出差经部门经理批准；到省外出差须经总经理批准；3、出差人员出差前，到财务部领取、填写“借款单”注明出差事由、时间、地点、人数、借款金额，经派差人员签字，财务部负责人审批；借款XXX元以上，需经总经理或总经理授权人审批，方能在财务部借支。
经常出差人员，前帐不清，不予借款；4、出差人员回单位后三日内，必须到财务部办理报销手续，按规定填写“差旅费报销单”和“粘贴报销原始凭证”，经派差人及总经理审核签批，财务方予办理报销手续。
原则上有权拒绝办理；5、出差地点，实数超计划，需经本人申请说明原因，经原派差人及总经理批准方能办理超支差费。
否则拒办；6、出差人员完成任务后应立即返回，不得借故拖延时间或借机观光旅游，否则不予报销，并视情节予以处分；7、出差人员返回酒店后，应按时完成出差报告，作为业绩考核参考。
二、乘坐交通工具标准1、总经理、副总经理、部门经理出差，可乘坐飞机、火车软卧席、轮船二等舱位；2、其他人员出差，一般乘坐火车硬坐席、轮船三、四等舱位，特殊情况需乘飞机者，必须事前经总经理批准，否则不予报销；夜间连续行车六小时以上（晚上八点至次日晨七点之间）的，可乘坐火车硬卧席；3、可乘卧席而乘坐硬座者，可按硬坐票价的XX%补贴个人；4、夜间连续乘坐长途汽车超过六小时（晚上八点至次日晨七点之间）的，每人补贴XX元；5、住宿费凭原原始单据据实报销，标准见附件（差旅费等级报销标准）；6、市内及短程（一天内）出差人员，按出差地点据实报销车费，候餐补贴XX元；7、出差行程中视为工作时间内的勤务，不得报支加班费。
若遇节假日酌情计薪；8、使用本酒店的交通工具或由接待单位提供车旅费者，不再报销交通费等相应费用。
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致：唐山远洋城各公司、各部门编号：行政制字【2012】009号发：行政部
签批:总经理
日期: 2012年7月3日
主题:唐山远洋城出差管理规定
唐山远洋城出差管理规定
1 出差审批程序
1.1提前于OA系统填写《公出申请单》，审批完毕后方可实行，否则，将不予
报销相关费用。
1.2 如带车出差则需按照《车辆管理规定》经总经理审批执行。
2 出差费用标准
2.1 据实报销部分：是指出差期间出发地到目的地之间乘坐火车、大巴等公共
交通工具发生的交通费(不含公交车、地铁、出租车等市内交通费)；如果由带车出差，则实报部分包括出差期间发生的过桥过路费、途中加油费、停车费等（报销票据须在出差期间内，并为出差地或出差路途中发生的费用）。
交通工具乘坐标准见下表：
各级人员出差交通工具乘坐标准
2.1.1 远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况，可向总经理申请乘坐
飞机。
普快火车超过7个小时车程时，可选择动车或卧铺出行；夜间乘坐火车出行（当日20:00—次日6:00期间），普快火车超过4个小时车程时，
可选择卧铺出行。
2.1.2部门经理（含）以下员工若申请乘坐飞机，需于《公出申请单》中注明，
并写清原因，待总经理签批同意后方可乘坐。
2.2 包干部分：费用包干部分是指出差人员按级别与出差地不同，对应相关标
准享受的费用补贴。
费用包干部分包括出差期间的住宿费、餐费、市内交通费，包干标准见下表:
差旅费用包干标准
如发生以下情形之一的，按以下比例扣减：
2.2.1 出差期间未发生住宿或由其它方式解决住宿的，则扣除70%。
2.2.2 带车出差的扣除15%（单程带车的除外）。
2.3 出差不足半天的没有补助；超过半天不足一天的按一天计算；跨日出差不
足24小时的按一天计算。
出差人员根据各级别标准乘以出差天数即是本次出差包干费用，出差天数以薪资专员确认的实际天数为准。
3 出差报销程序
3.1财务中心根据薪资专员注明出差天数并签字确认的《公出申请单》，对出
差人员的差旅费进行审核、报销。
3.2 出差人员需提供出差日期内目的地的住宿、餐饮、市内交通费的正式发票，
根据发票金额在包干费用范围内据实报销，超出包干费用的以包干费用标准为报销标准。
3.3总经理、财务总监出差实报费用需由董事长核批。