QR-024文件分发一览表
YST-QR-01-003-01文件分发回收记录表1
文件分发回收记录表序号文件名称文件编号分发者接收人接收日期回收人回收日期1 企业组织机构管理制度YST-QM-01-0012 质量管理体系文件管理制度YST-QM-01-0023 质量记录和凭证管理制度YST-QM-01-0034 质量方针和目标管理制度YST-QM-01-0045 质量否决管理制度YST-QM-01-0056 质量管理体系内部审核制度YST-QM-01-0067 质量信息管理制度YST-QM-01-0078 质量事故管理制度YST-QM-01-0089 质量管理制度检查考核管理制度YST-QM-01-00910 质量教育、培训及考核管理制度YST-QM-02-00111 卫生和人员健康状况管理制度YST-QM-02-00212 设施与设备管理制度YST-QM-03-001文件分发回收记录表序号文件名称文件编号分发者接收人接收日期回收人回收日期13 验收养护室管理制度YST-QM-03-00214 计量器具管理制度YST-QM-03-00315 计算机管理制度YST-QM-03-00416 首营企业和首营品种审核制度YST-QM-04-00117 药材及其饮片购进管理制度YST-QM-04-00218 进货质量审核管理制度YST-QM-04-00319 质量验收管理制度YST-QM-05-00120 不合格品管理制度YST-QM-05-00221 药品储存管理制度YST-QM-06-00122 药品养护管理制度YST-QM-06-00223 效期药品管理制度YST-QM-06-00324 药品出库复核管理制度YST-QM-07-001文件分发回收记录表序号文件名称文件编号分发者接收人接收日期回收人回收日期25 药品运输管理制度YST-QM-07-00226 销售及售后服务管理制度YST-QM-08-00127 质量查询管理制度YST-QM-08-00228 质量投诉管理制度YST-QM-08-00329 药品退货管理制度YST-QM-08-00430 药品直调管理制度YST-QM-08-00531 用户访问管理制度YST-QM-08-00632 药品不良反应报告管理制度YST-QM-08-00733 质量领导小组职责YST-QD-02-00134 质量管理部质量职责YST-QD-02-00235 业务部质量职责YST-QD-02-00336 办公室质量职责YST-QD-02-004文件分发回收记录表序号文件名称文件编号分发者接收人接收日期回收人回收日期37 总经理质量职责YST-QD-02-00538 质量负责人质量职责YST-QD-02-00639 质量管理部部长质量职责YST-QD-02-00740 业务部部长质量职责YST-QD-02-00841 办公室主任质量组职责YST-QD-02-00942 质量管理员质量职责YST-QD-02-01043 验收员质量职责YST-QD-02-01144 养护员质量职责YST-QD-02-01245 保管员质量职责YST-QD-02-01346 采购员质量职责YST-QD-02-01447 销售员质量职责YST-QD-02-01548 复核员质量职责YST-QD-02-016文件分发回收记录表序号文件名称文件编号分发者接收人接收日期回收人回收日期49 运输员质量职责YST-QD-02-01750 开票员质量职责YST-QD-02-01851 计算机管理员质量职责YST-QD-02-01952 质量管理文件体系操作程序YST-QP-01-00153 质量管理体系内部审核程序YST-QP-01-00254 质量方针目标管理程序YST-QP-01-00355 质量管理制度检查考核程序YST-QP-01-00456 质量信息统计报告程序YST-QP-01-00557 质量事故处理程序YST-QP-01-00658 质量否决操作程序YST-QP-01-00759 记录和凭证管理程序YST-QP-01-00860 人员培训教育管理程序YST-QP-02-001文件分发回收记录表序号文件名称文件编号分发者接收人接收日期回收人回收日期61 设备档案管理程序YST-QP-03-00262 药品购进操作程序YST-QP-04-00163 购进药品退出处理程序YST-QP-04-00264 进货情况质量评审程序YST-QP-04-00365 质量验收操作程序YST-QP-05-00166 质量档案管理程序YST-QP-05-00267 不合格品处理程序YST-QP-05-00368 药品入库储存操作程序YST-QP-06-00169 药品养护操作程序YST-QP-06-00270 中药材中药饮片养护操作方法YST-QP-06-00371 药品出库复核操作程序YST-QP-07-00172 药品运输操作程序YST-QP-07-002文件分发回收记录表序号文件名称文件编号分发者接收人接收日期回收人回收日期73 质量查询处理程序YST-QP-08-00174 客户投诉处理程序YST-QP-08-00275 销后退回药品处理程序YST-QP-08-00376 质量管理文件编制计划表YST-QR-01-00177 质量管理文件审核表YST-QR-01-00278 文件分发回收记录表YST-QR-01-00379 文件变更审批单YST-QR-01-00480 文件销毁表YST-QR-01-00581 文件交接表YST-QR-01-00682 质量方针目标展开图YST-QR-01-00783 质量方针目标实施情况检查表YST-QR-01-00884 内部评审计划表YST-QR-01-009文件分发回收记录表序号文件名称文件编号分发者接收人接收日期回收人回收日期85 质量管理体系内部评审记录YST-QR-01-01086 质量管理体系评审报告YST-QR-01-01187 质量管理制度执行情况检查计划YST-QR-01-01288 质量管理制度实施情况检查记录YST-QR-01-01389 质量管理制度实施情况检查考核YST-QR-01-01490 整改措施表YST-QR-01-01591 质量事故报告记录表YST-QR-01-01692 质量事故分析报告书YST-QR-01-01793 质量信息传递反馈单YST-QR-01-01894 药品质量传递反馈单YST-QR-01-01995 职工年度培训计划表YST-QR-02-00196 职工教育培训签到表YST-QR-02-002文件分发回收记录表序号文件名称文件编号分发者接收人接收日期回收人回收日期97 职工教育培训实施记录YST-QR-02-00398 职工教育培训效果评价表YST-QR-02-00499 职工个人教育培训档案YST-QR-02-005100 职工年度体检计划YST-QR-02-006101 职工个人健康档案YST-QR-02-007102 职工体检情况登记表YST-QR-02-008103 人员招聘表YST-QR-02-009 104 企业员工花名册YST-QR-02-010 105 设施设备档案表YST-QR-03-001 106 设备设施履历表YST-QR-03-002 107 设备使用记录表YST-QR-03-003108 设备设施维护保养记录表YST-QR-03-004文件分发回收记录表序号文件名称文件编号分发者接收人接收日期回收人回收日期109 设施设备维修记录表YST-QR-03-005110 计量器具校验记录表YST-QR-03-006111 购进计划表YST-QR-04-001112 药品购进及收货记录表YST-QR-04-002113 直调药品审批单YST-QR-04-003 114 购销合同YST-QR-04-004 115 到货请验单YST-QR-04-005 116 首营企业审批表YST-QR-04-006 117 首营品种审核表YST-QR-04-007 118 合格供货方档案YST-QR-04-008 119 合格供货方目录YST-QR-04-009120 进货质量年度评审记录YST-QR-04-010文件分发回收记录表序号文件名称文件编号分发者接收人接收日期回收人回收日期121 药品质量验收记录YST-QR-05-001122 直调药品质量验收记录YST-QR-05-002123 销后退回药品质量验收记录YST-QR-05-003124 药品拒收报告单YST-QR-05-004 125 药品验收入库单YST-QR-05-005 126 验货封箱单YST-QR-05-006 127 中药标本台帐YST-QR-05-007 128 中药材标本标签YST-QR-05-008 129 药品质量档案表YST-QR-05-009130 不合格药品检查情况报表YST-QR-05-010131 不合格品登记表YST-QR-05-011132 不合格品报损审批表YST-QR-05-012文件分发回收记录表序号文件名称文件编号分发者接收人接收日期回收人回收日期133 不合格药品销毁记录表YST-QR-05-013134 不合格药品处理情况汇总分析报YST-QR-05-014135 重点养护品种确定表YST-QR-06-001136 药品质量养护记录表YST-QR-06-002137 质量复查通知单YST-QR-06-003 138 药品停售通知YST-QR-06-004139 药品解除停售通知YST-QR-06-005140 药品养护档案YST-QR-06-006 141 药品退货记录表YST-QR-06-007152 库房温湿度记录表YST-QR-06-008143 药品养护情况分析报告表YST-QR-06-009144 近效期药品催销表YST-QR-06-010文件分发回收记录表序号文件名称文件编号分发者接收人接收日期回收人回收日期145 药品出库复核记录表YST-QR-07-001146 药品销售记录表YST-QR-08-001 147 销售客户目录表YST-QR-08-002148 销售客户资质审核表YST-QR-08-003149 药品召回记录YST-QR-08-004150 药品不良反应事件报告表YST-QR-08-005151 质量保证协议书YST-QR-08-006 152 法人委托书YST-QR-08-007 153 顾客接待记录YST-QR-08-008 154 质量查询记录YST-QR-08-009 155 质量投诉记录YST-QR-08-010 156 顾客意见征询书YST-QR-08-011。
QP001文件和记录管理程序文件
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受控文件一览表
文件类别：外来文件
□有续页请″√″制表：KB/QR001-01
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受控文件一览表文件类别：一阶文件<质量手册>
□有续页请″√″制表：KB/QR001-01
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受控文件一览表
文件类别：二阶文件<程序文件>
□有续页请″√″制表：KB/QR001-01
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受控文件一览表
文件类别：三阶文件<管理性>
□有续页请″√″制表：KB/QR001-01
余市康明机械
受控文件一览表
文件类别：三阶文件<技术性>
□有续页请″√″制表：KB/QR001-01
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文件补发申请表
KB/QR001-03
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文件变更申请通知单
KB/QR001-04
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质量记录清单编号：
制表：KB/QR001-05
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文件分发表。
程序文件分发矩阵表
● ●
7
63 成本控制程序
P-7.0-01
1
●
64 人力资源管理程序
P-8.0-01 P-8.0-02 P-8.1-01 P-8.2-01
1 1 1 1 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
● ● ● ●
8
65 绩效考评制度管理程序 66 培训程序 67 员工满意度调查程序
68 EHS环境健康安全管理体系程序 P-9.0-01 69 电子媒体的控制程序 70 邮件处理管理程序 71 员工守则 72 办公设备管理程序
程序文件发放部门矩阵表
批准人：
日期： 生产设 施部 物料部
● ● ● ● ● ● ● ● ●
2004.05.08
序号
文件名称
文件编号 版本号
P-5.0-06 P-5.0-07 P-5.1-01 P-5.1-02 P-5.2-01 P-5.3-●
品保部
财务部
●
HR/总务 部
5
40 采购委外加工管理程序 41 供应商开发管理程序 42 仓库/物料管理程序 43 降低库存差异管理考核制度 44 搬运与储存程序 45 产品发运程序
46 实验室管理程序 47 量具、测量仪器的控制程序 48 测量系统分析程序 49 受入检验程序 50 最终检验程序 51 偏差许可程序 52 无检查管理程序 53 质量记录的控制程序
市场部
● ● ● ● ●
技术部
财务部
HR/总务 部
●
● ● ●
1
3 4 5
●
●
6
业务计划程序 订单执行管理程序 订单评审程序
P-2.0-01 P-2.0-02 P-2.0-03
1 2 1
各种记录清单
附件二、1000万吨/年常减压体系运行记录、交工资料、施工原始记录清单26采购合同台帐TY-04-JL-0627器材检验、试验委托清单TY-04-JL-0728进货产品质量信息反馈单TY-04-JL-0829进货产品不合格品报表TY-04-JL-0930器材验收记录TY-04-JL-1031分包方资格审查表TY-02-JL-0132分包方评价报告表TY-02-JL-0233合格分包方名录表TY-02-JL-0334合格分包方重新评价表TY-02-JL-0435工程分包合同会签意见表TY-02-JL-0636分包工程质量检查考核记录TY-02-JL-0737关、特过程检查记录QMS-P12.QR01 38关、特过程记录清单QMS-P12.QR02 39工程产品包装、防护记录表QMS-P12.QR03 40顾客财产确认记录QMS-P13.QR1 41测量设备台帐季报表QMS-P15.QR1 42测量设备抽查情况月统计表QMS-P15.QR2 43过程监测控制计划及记录QMS-P17.QR1 44实施目标考核记录QMS-P17.QR2 45紧急放行（例外转序）申请批准单QMS-P18.QR1 46质量控制点划分及计划控制表QMS-P18.QR2 47单位、分部、分项工程划分及控制表QMS-P18.QR3 48（）月质量监督检查报表QMS-P18.QR4 49（）月检测质量报表QMS-P18.QR5 50不合格品通知及处置、验证记录QMS-P19.QR1 51数据分析技术应用记录QMS-P20.QR1 52不合格信息台帐QMS-P21.QR153纠正措施实施记录QMS-P21.QR2 54预防措施实施记录QMS-P21.QR3 55项目部设备台帐TY-06-JL-02 56设备实物验收单TY-06-JL-04 57设备进厂检查认可记录TY-06-JL-05 58设备维护保养记录TY-06-JL-06 59机动车辆登记表TY-06-JL-09 60设备车辆进厂认可统计表TY-06-JL-12 61设备维护保养计划TY-06-JL-13 62设备维护保养季度报表TY-06-JL-14 63机械设备（）月份台日报表TY-06-JL-15 64设备事故月报表TY-06-JL-16 65供方能力评价报告TY-06-JL-17 66公司设备大修理审批表TY-06-JL-18 67操作证发放登记表TY-06-JL-19 68关、特工序工艺文件执行监控记录QMS-QR-001 69协商与交流记录表TY-01-JL-03 70变更评审CX28-JL0171能源消耗月统计表节能表二72车辆耗油月报表节能表四73能源计量器具台帐节能表五一、交工记录清单1封面0012扉页0023卷内目录003 4工程说明004 5单项（位）工程开工报告0056工程交接证书006DUSHANZI MANAGEMENT DEPARTMENT7中间交接证书 0078 联动试车合格证0089工程质量检验评定汇总表00910 单位工程质量综合评定 01011 分部工程质量等级汇总表 01112 质量保证资料核查表 01213 重大质量事故处理鉴定记录 01314 工程交工接项目统计表 01415 主要实物工程量统计表 01516 未完工程明细表 01617 施工图会审记录（一） 01718 施工图会审记录（二） 01819 设计变更通知单明细表 01920 设计变更通知单 02021 工程联络单明细表 02122 工程联络单 02223 材料代用单02324 无损检测人员登记表 02425 焊工登记表 02526工序交接记录02627 隐蔽工程检查记录 02828垫铁安装隐蔽工程检查记录02929 卷内备考表03530 水泥物理性能试验报告 10231 砂子试验报告 10332 碎（砾）石试验报告 10433 砖试验报告10534 轻质浇注材料试验报告10935砂浆配合比试验报告 11036 混凝土（砂浆）强度试验报告 11237（ ）试验报告11638 光谱试验报告 12339 硬度试验报告 12440 测度报告 12541 磁粉探伤报告 12642 渗透探伤报告 12743 超声波探伤综合报告 12944 超声波探伤报告 13045 射线探伤综合报告 13146 射线探伤报告 13247 焊缝热处理报告 13348 工程定位测量记录 20249 沉降观测记录 20350 地基验槽记录 20451 混凝土施工检查记录 21552 设备基础检查交接记录 21953 钢框架结构安装记录 22154 钢管架安装施工记录 22255 工程交工测量记录 23356 机器安装记录 30157 机组二次灌浆记录 30258 机器连轴器对中记录 30459 机器单机试车记录 30760 设备拼（组）装记录 40161立式设备安装记录 402卧式设备安装记录40363塔盘安装记录（一） 40464 塔盘安装记录（二） 40565 设备填充记录40666 设备清理检查圭寸闭记录 40767 空冷器及风筒构件安装记录 41068 设备试验记录 41169 阀门试验记录70170 固定管架安装以及弹簧支吊架调整记录 70671 管道焊接工作记录 70972 管道静电接地测试记录 71073 管道系统压力试验记录 71174 管道系统吹扫及清洗记录 71275 电缆敷设施工检查记录 80176 电缆头施工记录80277 避雷、接地装置安装检查记录 80378 电气盘（屏）柜安装检查记录 80779 交流电动机检查试运转记录 81180接地电阻测试记录82281 电气绝缘电阻测试记录 83982节流装置安装记录90283 就地指示仪表校验记录90384 变送器、转换器、指示器检验记录 90485 调节阀、执行机构校验记录 90786仪表盘、柜、操作台安装记录91787 仪表电缆敷设记录91888 电缆（线）绝缘电阻测试记录 91989 压力容器产品安全质量监督检验证书 QMS-QR-YR00290 无损检测报告审查表QMS-QR-NDT0191压力容器产品质量证明书QMS-QR-YR001 92产品合格证QMS-QR-YR003 93产品技术特性QMS-QR-YR004 94产品焊接试板力学和弯曲性能检验报告QMS-QR-YR007 95产品焊接试板硬度试验报告QMS-QR-YR008 96热处理检验报告（附热处理自动记录曲线图）QMS-QR-YR019 97压力试验检验记录QMS-QR-YR020A 98压力试验检验报告QMS-QR-YR020B 99产品制造变更报告QMS-QR-YR023 100焊缝返修通知单QMS-QR-YR018 101焊缝返修记录QMS-QR-YR019 102压力容器外观及几何尺寸检验报告QMS-QR-YR006三、施工原始记录清单1管道安装焊接原始记录2管道补偿器安装原始记录3管道弹簧支架安装原始记录4衬里工程施工记录5筑炉工程施工记录节流装置安装记录67仪表单体校验记录调节阀、执行器校验记录89仪表电缆敷设记录电缆（线）绝缘电阻测定记录10仪表回路联校记录11钢结构组对记录1213钢框架结构安装原始记录14卧式设备安装原始记录15立式设备安装原始记录16塔器验收、组对记录表格17筒节质量检查记录18壳体组装质量检查记录20塔盘安装原始记录21机器联轴器对中原始记录22泵安装原始记录原始记录23垫铁安装隐蔽工程检查原始记录24机器单机试车原始记录25烟囱组对焊接原始记录26型钢对接焊接原始记录27焊条、焊剂烘培发放记录28焊条发放使用记录29焊接环境及焊材库监测记录30压力容器焊接记录31压力容器焊缝外观质量检查记录32烟道验收、组对记录表格33电缆敷设施工检查记录34变压器安装检查记录35变压器身检查记录36电气盘（屏）柜安装检查记录37母线安装检查记录38避雷、接地装置安装检查记录39电缆头施工记录40交流电动机检查试运转记录41电气绝缘电阻测试记录42照明线路绝缘检查及试照记录43接地电阻测试记录44煤油渗漏试验检验记录QMS-QR-YR021A。
人力资源管理表单选育用留各类表单人力资源六大模块相关表单
人力资源表单目录HWHR-000 《组织单元新增、调整、撤销审批表》HWHR-001 《岗位调整申请表》岗位调整申请表填写规范.doc HWHR-002 《岗位说明书》岗位说明书编写规范.docHWHR-003 《年度编制计划表》HWHR-004 《年度编制计划书》HWHR-005 《编制调整审批表》HWHR-006 《用人申请表》HWHR-007 《人事资料表-计时人员》《人事资料表-计件人员》HWHR-008 面试评价表HWHR-008-1 《面试评价表-销售类》HWHR-008-2 《面试评价表-工程技术类》HWHR-008-3 《面试评价表-管理类》HWHR-008-4 《面试评价表-职员类》HWHR-009 《录用审批表》HWHR-011 《新员工入职通知函》HWHR-012 《入职手续办理指引》HWHR-013 《试用期面谈表》HWHR-014 《转正申请表》HWHR-015 《试用期工作计划及考核表》HWHR-016 《主管级及以上人员试用期业绩考核表》HWHR-017 《主管级及以上试用期转正申请表》HWHR-018 《员工转正通知书》HWHR-019 《岗位调动审批表》HWHR-020 《工作调动交接会签单》HWHR-021 《公司内调动审批表》HWHR-022 《调动通知单》HWHR-023 《工作备忘录》HWHR-024 《文件资料移交清单》HWHR-025 《物品交接单》HWHR-026 《借调申请审批表》HWHR-027 《员工借调审批表》HWHR-028 《员工晋升审批表》HWHR-029 《员工降职审批表》HWHR-030 《员工轮岗审批表》HWHR-031 《员工劳动合同续签考核鉴定表》HWHR-032 《劳动合同期满意见征询表》HWHR-033 《劳动合同变更人员汇总表》HWHR-034 《劳动合同变更信息汇总表》HWHR-035 《劳动合同变更协议书》HWHR-036 《终止劳动合同通知书》HWHR-037 《人事代理申请单》HWHR-038 《档案借阅审批单》HWHR-039 《离职审批表》HWHR-040 《离职工作交接会签单》HWHR-041 《员工离职面谈记录表》HWHR-042 《离职办理指引》HWHR-043 《解除劳动合同通知书》HWHR-044 《退岗申请表》HWHR-045 《请假单》HWHR-046 《销假单》HWHR-047 《加班审批单》HWHR-048 《调休单》HWHR-049 《考勤异常公示表》HWHR-050 《考勤统计表》HWHR-051 《定额测定申请表》HWHR-052 《定额测算审批表》HWHR-053 《生产记录表》HWHR-054 《专业技术职务申请表》HWHR-055 《专业技术评审统计表》HWHR-056 《员工正负激励申报表》HWHR-057 《薪资调整审批表》HWHR-058 《工资调整明细表》HWHR-059 《人力报告》HWHR-060 《薪资报表》HWHR-QR-013 《工伤事故报告》HWHR-QR-014 《工伤事故调查报告》HWHR-QR-020 评估表HWHR-QR-020-1 《主管级评估表》HWHR-QR-020-2 《非主管级评估表-营销类》HWHR-QR-020-3 《非主管级评估表-工程技术类》HWHR-QR-020-4 《非主管级评估表-其他类》HWHR-QR-026 《劳动合同终止证明书》HWHR-QR-033 《个人培训申请表》HWHR-QR-034 《教材评审标准》HWHR-QR-035 《培训心得报告》HWHR-QR-036 《培训工作核查清单》HWHR-QR-037 《培训协议书》HWHR-QR-038 《培训知识应用调查表》HWHR-QR-039 《待开发课程一览表》HWHR-QR-040 《培训教材开发申请表》HWHR-QR-041 《教材开发责任书》HWHR-QR-042 《培训需求调查表》HWHR-QR-043 《年(月)度培训计划》HWHR-QR-044 《内训申请表》HWHR-QR-045 《月度培训报表》HWHR-QR-046 《员工培训签到表》HWHR-QR-047 《培训评估调查问卷》HWHR-QR-048 《内部培训师评分标准表》HWHR-QR-050 《档案借阅审批单》HWHR-QR-051 《岗位竞聘报名表》HWHR-QR-052 《领导力素质模型360度测评表》组织单元新增/调整/撤销审批表备注：由申请部门提出的主要由申请部门填写，公司决策层提出需求的主要由人力资源总部填写。
汽车行业质量管理体系全套文件四阶表单完整表单
表单编号：SIMA-QR-003文件总览表项次文 件 名 称文 件 编 号版本制订单位发 放 单 位备 注品质技术生管采购管理销售人事仓库财务表单编号 QR-001文件借阅、复制记录表单编号: QR-002表单编号：SIMA-QR-003文件修改销毁申请单□文件修改 □文件销毁文件名称文件编号版本份数原因：A 更改后内容：B 受此影响引起的其它更改文件名称：C申请人： 日期：申请人： 日期：所在部门意见：D 签 名： 日期：申请人： 日期：文件保管部门意见：E 签 名： 日期：申请人： 日期：管理者代表意见：F 签 名： 日期：申请人： 日期：备注：修改请填ABCDEF,销毁请填ADEF.表单编号：QR-04销售转生产的订单第一联白色-销售部第二联红色-生产部外来文件清单表单编号: -QR-006文件制/修记录表文件名称文件编号页次1制/修日期版本页次异 动 摘 要表单编号: QR-07评审目的：评审组织：评审内容：评审准备工作要求：评审时间安排：时间安排：评审程序：编制：审核：批准：时间：表单编号：QR-008评审会议时间：评审组织：评审议程安排：评审程序：编制：审核：批准：时间：表单编号：QR-009质量体系管理评审总结报告时间：年月日地点:目的：主持人：参加人员：核准：审核：制定：表单编号:QR-010会议记录表时间：地点：记录：参会人员序项目决议责任者完成期限主席:文件编号：QR-12个人训练履历表姓名: 年龄:性别: 工作岗位:表单编号: QR-0132017 年度培训计划表（注：除《岗位资格鉴定大纲》中规定的验证频次外，其余各项培训均需三个月后进行跟进验证）核准：审核：制表：表单编号:QR-014员工教育训练记录表培训日期培训题目：应急救援知识培训授课讲师授课地点二楼会议室培训方式会议演讲课程内容依照公司应急救援综合预案对全体员工进行培训。
加强员工安全意识，使员工在遇到火灾、中毒、触电等各类自然灾害时有处理紧急情况的能力。
文件发放清单 表格 XLS格式
文件编号
NY-QR-041 NY-QR-042 NY-QR-043 NY-QR-044 NY-QR-045 NY-QR-046 NY-QR-047 NY-QR-048 NY-QR-049 NY-QR-050
A01 B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 D01 C01
1
NY-QR-001
代 表
文件编号
NY-QR-061 NY-QR-062 NY-QR-063 NY-QR-064 NY-QR-065 NY-QR-066 NY-QR-067 NY-QR-068 NY-QR-069 NY-QR-070
A01 B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 D01 C01
1
NY-QR-001
序 文件名称
号
31 培训效果评估表 32 员工内部异动表 33 员工入职申请表 34 员工试用期转正报告 35 员工培训签到表 36 招聘需求申请表 37 员工招聘合同书 38 生产排程表 39 工程单 A/ B 40 生产日报表
深圳市南亚第 4塑页胶制品厂
部门
分 发 号
B文件发放清单
№:
总管品业生财物行文借总 经理管务产务控政 理者部部部部部部控阅计
№:
总管品业生财物行文借总 经理管务产务控政 理者部部部部部部控阅计
代 表
文件编号
NY-QR-011 NY-QR-012 NY-QR-013 NY-QR-014 NY-QR-015 NY-QR-016 NY-QR-017 NY-QR-018 NY-QR-019 NY-QR-020
A01 B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 D01 C01
代 表
文件编号
文件发放、回收记录之欧阳美创编
SY-QM-09
1.0
/
采购部
1
2012.4.10
变更管理程序
SY-QM-10
1.0
/
采购部
1
2012.4.10
不合格品控制程序
SY-QM-11
1.0
/
采购部
1
2012.4.10
纠正和预防措施管理程序
SY-QM-12
1.0
/
采购部
1
2012.4.10
培训管理程序
SY-QM-13
1.0
/
行政部
1
2012.4.10
內部质量体系审核程序
SY-QM-16
1.0
/
行政部
1
2012.4.10
管理评审程序
SY-QM-17
1.0
/
行政部
1
2012.4.10
·
文件发放回收记录表
编号：SY-QM-01-02A№:2012-002
文件名称
编号
版本
修订号
发放记录
回收记录
发放部门
签收
份数
日期
签回
份数
质量控制计划
SY-WI-17
1.0
/
生产部
1
2012.4.10
断针管理程序
SY-WI-18
1.0
/
生产部
1
2012.4.10
验针机操作规程
SY-WI-19
1.0
/
生产部
1
2012.4.10
条形码唛头检验指导书
SY-WI-20
1.0
/
生产部
1
文件编号规则
部门代号
文件类别号
企业代号
5）若外来文件有编号时,依其编号执行;若无时,按下列方式进行编号:
DM / ED - □□ - □□□
流水号（流水号如001、002…）
部门代号
文件类别号
企业代号
1、质量手册和程序文件的编号：
×××××××××××××
发布年号
文件顺序号
标准条款号
文件类别
公司名称代码
2、工作文件的编号：
×××××××××××
文件顺序号
主管部门代号
标准条款号
文件类别
公司名称代号
3、记录的编号
×××××××
记录版本号
记录顺序号
记录代号
记录主管部门代号
4、说明
1）公司名称代号用二位英文名称缩写字母表示，本公司名称代号缩写为NH
2）顺序号用数字表示
3）文件类别用英文名称缩写字母表示：质量手册QM、程序文件QP、工作文件WI、记录R
文件版本年号(2009)
文件类别号
企业代号
2）程序文件的编号
DM / QP □□
程序编号（流水号如01、02…）
文件类别号
企业代号
3）作业性文件编号
DM / WI - □□- □□□
流水号（流水号如001、002…）
部门代号
文件类别号
企业代号
4）记录是一种特殊性文件，编号如下：
DM / QR - □□ - □□□
4）标准条款号是指该文件对应于GB/T19001-2000 idt ISO 9001-2000中条款号。
5）部门代号采用英文名称的缩写字母表示，其中：
公司办：HO、总经办：HM、财务部：HF、行政部：HA、运输公司：HT、港务公司：HP（总调度室：PD、生产部：PO、理货部：PT、业务部：PB、港务部：PP、电脑部：PC、工程技术部：PE）
QR-009A 记录一览表
生产课 生产课 生产课 生产课 生产课 生产课
三年 三年 三年 三年 三年 三年
序号 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91
92 93
94
95
96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111
表单编号 MD-002A MD-003A MD-004A MD-005A MH-QP-07 AD-014A MH-QP-08 QR-046A QR-047A QR-048A QR-049A QR-050A QR-051A MH-QP-09 AD-015A MH-QP-10 MD-006A MD-007A MH-QP-11 AD-016A AD-017A AD-018A AD-019A AD-020A AD-021A AD-022A MH-QP-12 AD-023A AD-024A AD-025A AD-026A MH-QP-13 MD-014A MD-015A MD-016A MD-017A MD-018A MD-019A MH-QP-14
三年 三年 三年
三年 三年
三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年
三年
序号 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
序号 1
2
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
灌装生产操作规程
1.0目的规范生产管理，保证产品质量，确保人员生命安全。
2.0适用范围：适用于生产过程灌装工序的使用。
3.0职责：3.1生产车间主管负责对员工的培训和管理；4.2品管部负责生产过程的确认与检验；4.0程序：4.1生产前准备：4.1.1操作人员进入配料车间时，必须进行更衣，换鞋、洗手程序，方可进入车间。
具体按QY-QP-35《化妆品卫生标准操作规范(SSOP)X QY-WI-SC-OW《车间洗手消毒操作规范》、QY-WI-SC-024《更衣操作及管理规程》的要求进行操作。
4.1.2检查本岗位生产现场环境、设备、附属设施状态4.1.2. 1 检查生产环境温度、湿度、压差等环境参数是否符合规定要求，水、电、气、汽等供应正常。
具体按QYTI-SC-034《洁净车间温湿度压差控制规程》进行检查。
4.1.2. 2 检查上批次生产结束后的清场记录，并核实生产现场清洁卫生是否符合生产要求。
具体按QYTbSC-031《生产过程清场的控制规程》的要求进行。
4.1.2.3 检查本岗位生产设备状态标志是否符合要求，是否清洁完好，计量器具性能良好并在校验有效期内。
4.1. 2. 4 根据生产任务单核对本次生产所需空白记录及各种文件是否完整。
4.1. 2. 5 检查生产现场有无与本批次生产品种无关的物料或其它物品。
5.2内包材处理5.2.1内包材挑选：按包材确认板的要求，对包材进行挑选，不良品经质检员确认后，退回包材仓库，由仓库通知采购人员，按来料不良换回合格物料。
4. 2.2内包材的清洁：可用去离子水清洗，再用75%酒精浸泡后晾干待用。
不能用水清洗的内包材，可用压缩空气进行吹瓶。
4.2.3内包材的灭菌：内包材的灭菌可采用酒精清洗、臭氧灭菌、加热杀菌等方式进行：4.2.3. 1酒精清洗：采用75%的酒精，将内包材浸泡l-3min后取出，用空压机吹干后待用。
4. 2. 3. 2臭氧灭菌：将清洗晾干后的内包材，置于臭氧灭菌室内的架子上，摆放整齐，开启臭氧发生器，灭菌4—6h再使用。
医疗器械GMP程序文件-标识和可追溯性控制程序
页码
QP-11 A-0
质量部
第 2 页 共 6页
5． 标识作业说明： 5.1 贮存物料的标识： 5.1.1 贮存物料的范围包括外购原材料、半成品和成品。 5.1.2 储运部入库的所有外购原材料及半成品在检验或验证之前，标识其名称、规格、数量、进
料日期、批次，放置于“待检区”，通知质检部进行检验。外购物料根据《采购控制程序》 (QP-09)和《来料检验控制程序》(QP-16) 之规定进行采购和验收，入库贮存的物料须是 合格的。经验收合格的物料,按定位管理要求摆放在仓库相应的位置。同时由仓管员设立《存 料卡》（QR-WL-011）作为物料进仓贮存的标识。使用单位在使用过程中发现所领用的物料 有问题时, 应及时标识、隔离, 并报告质检部处理；未验收的物资不应入库，拒收的物资 要及时撤离。 5.1.3 经检验合格的成品，在包装箱上加以识别，由检验员在合格证上签名或盖章，然后办理 入库手续。仓管员负责将入库产品依据不同品种、 规格按定置管理要求摆放，《存料卡》 （QR-WL-011）上注明品名、编号、规格、入库数量和日期等。 5.2 生产过程中标识： 5.2.1 由生产部下发《半成品生产记录本》( QR-SC-024)及《成品生产调试记录本》(QR-SC-013)； 各班组人员按生产流程填写记录本，批号记录必须准确、完整。 5.2.2 生产部应将生产过程中未经检验的半成品放置在“待检区”内； 5.2.3 经评审可返工产品移至“返工区”，挂黄色“返工”标牌。 5.3 检验状态标识：检验活动结束后，质检员将会用两种方式在物料上标识检验状态，在本程 序“8.相关标识”中详细说明。 5.3.1 检验状态标识由质检部统一负责管理，物料“待检”牌由采购员悬挂,产线半成品及成品“待 检”牌由生产部悬挂,“合格”与“不合格”标识牌由检验员挂收，成品“合格证”标签由检验 员签发。 5.3.2 物料及在制品未经检验时挂上“待检”标牌，不允许直接采用。 5.3.3 合格品标识： 5.3.3.1 原材料经检验合格，由检验员在合格物料上贴上合格标签，通知仓管员办进仓手续挂《存 料卡》（QR-WL-011）。 5.3.3.2 各工序半成品须按要求进行检验，不合格品与合格品要严格分隔，并明确标识；合格半
中海物业设备管理制度
WI/S-目录ＺＨＰＭ设备管理手册A/0 1/3编号标题页码版号/状态WI/S-001 设备管理部组织机构图 1 A/0WI/S-002 设备管理部职责 1 A/0WI/S-003 设备管理部经理职责 1 A/0WI/S-004 设备管理部专业工程师职责 1 A/0WI/S-005 设备保修期管理办法 1 A/0WI/S-006 水电过户审批制度 2 A/0WI/S-007 配电房管理制度 1 A/0WI/S-008 发电机房管理制度 1 A/0WI/S-009 水泵房管理制度 1 A/0WI/S-010 空调制冷设备房管理制度 1 A/0WI/S-011 中控室/消防中心管理制度A/0WI/S-012 材料管理制度 1 A/0WI/S-013 物品验证制度 1 A/0WI/S-014 计量器具定期检定制度 1 A/0WI/S-015 计量器具的检定方法 4 A/0WI/S-016 电气维修规定 1 A/0WI/S-017 大厦临时用电管理规定 1 A/0WI/S-018 用水、供水管理规定 1 A/0WI/S-019 供方选择评定规定 2 A/0WI/S-020 工程质量的验收规定 1 A/0WI/S-021 设备管理规程14 A/0WI/S-022 公共设备大的故障维修程序 1 A/0WI/S-023 设备更新、技术改造程序 1 A/0WI/S-024 红旗设备检评 2 A/0WI/SHT-001 公共机电设备维修保养合同8 A/0QR-001S 配电房、电表房电能表抄表记录 1 A/0QR-002S 配电房巡查记录 1 A/0QR-003S 发电机运行记录 1 A/0WI/S-目录ＺＨＰＭ设备管理手册A/0 2/3编号标题页码版号/状态QR-004S 水池（箱）加药记录 1 A/0 QR-005S 水表抄表记录 1 A/0 QR-006S 水泵房巡查记录 1 A/0 QR-007S 中央空调冷水机组运行记录表 2 A/0 QR-008S 计量器具检定台帐 1 A/0 QR-009S 计量器具检定计划 1 A/0 QR-010S 万用表检定记录 1 A/0 QR-011S 钳形表检定记录 1 A/0 QR-012S 兆欧表检定记录 1 A/0 QR-013S 供方初审记录 1 A/0 QR-014S B类供方评价表 1 A/0 QR-015S C类供方评价表 1 A/0 QR-016S 合格供方名单 1 A/0 QR-017S 工程竣工验收证明 1 A/0 QR-018S 工程结算协议书 1 A/0 QR-019S 解除缺陷责任证书 1 A/0 QR-020S 机电设备统计表 1 A/0 QR-021S 设备(机具)购置申请表 1 A/0 QR-022S 设备(机具)验证单 1 A/0 QR-023S 设备(机具)外委维修申请表 1 A/0 QR-024S 设备维修记录 1 A/0 QR-025S 设备(机具)报废单 1 A/0 QR-026S 设备保养计划表 1 A/0 QR-027S Ⅰ、Ⅱ级设备保养记录 1 A/0 QR-028S Ⅰ、Ⅱ级设备保养检查记录 1 A/0 QR-029S Ⅲ级设备保养、检查记录 1 A/0 QR-030S 设备完好率统计表 1 A/0WI/S-目录ＺＨＰＭ设备管理手册A/0 3/3编号标题页码版号/状态QR-031S 设备完好率统计汇总表 1 A/0QR-032S 设备故障问题转呈单 1 A/0QR-033S 设备技术状态诊断记录 1 A/0QR-034S 报废设备、器件清单 1 A/0QR-035S 红旗设备申报表 1 A/0QR-036S 红旗设备评分表 1 A/0QR-037S 红旗设备统计表 1 A/0QR-038S 红旗设备率统计表 1 A/0ZHPM设备管理部组织机构图A/0 1/1ZHPM设备管理部职责A/0 1/11．0设备管理部接受主管副总经理直接领导，按时完成交办的各项工作。
管理体系记录清单
150
XX/QR150
过程检验记录表
A
XX/ QESP17
2年
151
XX/QR151
马达整机测试记录表
A
XX/ QESP17
3年
152
XX/QR152
马达转子测试记录表
A
XX/ QESP17
3年
153
A
XX/ QESP16
2年
114
XX/QR114
紧急放行申请单
A
XX/ QESP16
2年
115
XX/QR115
发料计划
A
XX/ QESP17
3年
116
XX/QR116
首次发料计划单
A
XX/ QESP17
3年
管理体系记录清单
共13页第5页（文件编号：XX/QR011-A）
序号
表单编号
表单名称
版本号
表单来源
A
XX/ QESP07
3年
管理体系记录清单
共13页第2页（文件编号：XX/QR011-A）
序号
表单编号
表单名称
版本号
表单来源
保存期限
备注
30
XX/QR030
设施日常保养项目记录表
A
XX/ QESP07
3年
31
XX/QR031
抛丸机日常点检记录表
A
XX/ QESP07
1年
32
XX/QR032
激光打标机日常点检保养记录表
A
XX/ QESP13
长期
65
XX/QR065
顾客满意度调查表(中英文)
A
XX/ QESP26
QR-002.01 文件清单0
是否可删除
缺
是否必要？ 是否需要费用一栏 是否需要费用一栏 缺 缺
缺，是否必要？ 只有采购合同，是否合并 只有采购合同，是否合并
核对是否和现用表单一致 106为不合格品登记表
生产部
11 10 二阶文件 QP-10 监测设备管理程序 12 11 二阶文件 QP-11 内部审核管理程序
13 12 二阶文件 QP-12 产品质量管理程序
R-068 R-069 R-070 R-071 R-097 R-100 R-072 R-073 R-099
R-074 R-075 R-076 R-077 R-084 R-078 R-079 R-094 R-095 R-096
R-080 R-105 R-107 R-081 R-082
14 13 二阶文件 QP-13 不合格品管理程序 15 14 二阶文件 QP-14 改进管理程序 16 15 二阶文件 QP-14 产品设计和开发程序
成品入库单 送货单 01 质量成本汇总表 01 质量信息反馈单 01 不合格评审报告 01 特采申请单 01 返工/返修单 01 报废单
01 持续改进项目计划表 01 持续改进项目评价表 01 纠正和预防措施单 01 8D报告
2年 2年 2年 2年 2年 1年 永久 永久 永久
2年 2年 2年 2年 永久 2年 永久 永久 永久 永久 2年 2年 2年 2年 2年 永久
01
22 6 三阶文件 WI-006 控制计划作业指导书
01
23 7 三阶文件 WI-007 PPAP作业指导书
01
24 8 三阶文件 WI-008 MSA作业指导书
01
25 9 三阶文件 WI-009 工程变更管理规范
01
文件清单表格样式
0.2
财务预算与核算管理流程
0.2
能力管理流程
0.2
服务变更管理流程
0.2
发布和部署管理流程
0.2
事件管理流程
0.2
问题管理流程
0.2
可用性管理流程
0.2
服务连续性管理流程
0.2
服务报告管理流程
0.2
环境因素识别与评价管理流程
合规性评价管理流程
应急准备与响应管理流程
行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部
宿舍检查表
149 四级
4065 QR-08-4-065
二级
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二级
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二级
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二级
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二级
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二级
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二级
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二级
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二级
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二级
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二级
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二级
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二级
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二级
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二级
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二级
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二级
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二级
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二级
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二级
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二级
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二级
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二级
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二级
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二级
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二级
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2031 2032 2033
Q2-MNG-04-三级文件管理程序
三级文件管理1目的为三级文件，包括质量记录、文档、规则、惯例和约定（以下简称规则）、检查单的标识、收集、归档、保管和处理提供操作的规范。
2适用范围本程序适用于公司质量体系涉及的所有部门。
3术语定义4岗位与职责4.1质量管理部负责对在建立和维护质量体系过程中产生的质量记录、文档和规则的管理。
4.2各部门负责本部门各种活动产生的质量记录、文档和规则的管理。
5工作程序5.1质量记录质量记录是质量体系有效运行的主要证据，为有追溯性要求的场合和采取纠正及预防措施时提供证实，为公司质量改进提供准确可靠依据，并可以作为业务人员工作考核、阶段工作评审和整个产品/项目验收评审的依据。
在公司的各项活动中，各相关岗位要按规定对活动过程及结果进行记载，形成质量记录。
记载方式有以下几种：●利用公司认可的管理工具，如：业务管理系统、SVN、CVS、VSS等；●使用质量记录模板产生的质量记录；●采用其他公司认可的方式，如E-MAIL、Cocall等。
本文件主要约定使用质量记录模板所产生的质量记录的管理方式。
利用管理工具产生质量记录的情况，在需要的情况下，可参见单独产生的使用指南。
5.1.1介质和管理方式约定质量记录分为电子版本和纸介质两种。
在每个程序文件的“7.1质量记录模板”一节中，对所产生的质量记录的介质及其管理方式进行约定。
电子版本的记录管理，约定是按部门组织或按项目方式组织；纸介质的记录，约定其归档部门、备案部门和保存期限。
5.1.2电子版本质量记录管理5.1.2.1物理文件的命名质量记录的物理文件，采用以下命名规则：XMBH-RecordName- YYMM(-n)●XMBH：项目编号；●RecordName：质量记录名称;●YYMM为记录产生时的年月；●n为确有必要时增加的后缀编号。
举例：0100101-项目文档一览表-0502.doc表示：2005年2月归档的项目编号为01.00101的项目的记录项目文档一览表。
0形成文件的信息清单
备注
42 QR-042 43 QR-043 44 QR-044 45 QR-045 46 QR-046 47 QR-047 48 QR-048 49 QR-049 50 QR-050 51 QR-051 52 QR-052 53 QR-053 54 QR-054 55 QR-055 56 QR-056 57 QR-057 58 QR-058 59 QR-059 60 QR-060 61 QR-061 62 QR-062 63 QR-063 64 QR-064 65 QR-065 66 QR-066 67 QR-067 68 QR-068 69 QR-069 70 QR-070 71 QR-071 72 QR-072 73 QR-073 74 QR-074 75 QR-075 76 QR-076 77 QR-077 78 QR-078 79 QR-079 80 QR-080 81 QR-081 82 QR-082 83 QR-083 84 QR-084 85 QR-085 86 QR-086 87 QR-087 88 QR-088 89 QR-089 90 QR-090 91 QR-091 92 QR-092
A0 设备事故报告单
A0 设备报废申请单 A0 设备维护/维修记录 A0 设备报废申请单 A0 设备验收移交单 A0 设备台帐 A0 自动化评价表 A0 人机工程与人的因素评价表 A0 设备与操作工的配置表 A0 工序在制品周转评价表 A0 工序附加价值动作分析表 A0 布局调整申请表 A0 环境、安全现场检查表 A0 环境、安全检查整改通知单 A0 年度环境、安全情况报告 A0 监视和测量资源台帐 A0 校准/检定委托单 A0 年度测量系统分析计划
A0 计量型器具测量系统分析报告 A0 计数型器具测量系统分析报告 A0 文件发放、回收记录表 A0 文件申请单 A0 外来文件记录表 A0 文件总览表 A0 文件借阅登记表 A0 文件制定.修订.作废申请表 A0 制造可行性评审记录 A0 合同修订通知单 A0 内部销售计划 A0 内部销售预测计划 A0 顾客特殊要求一览表 A0 客户投诉台账 A0 项目可行性报告 A0 新产品制造可行性报告 A0 成本核算/报价表 A0 新产品开发申请/立项报告 A0 多方论证小组成员及职责表 A0 APQP计划 A0 新产品开发设计任务书 A0 可靠性目标及质量目标 A0 产品初始材料清单 A0 产品初始过程流程图 A0 产品和过程初始特殊特性清单 A0 产品保证计划 A0 管理者支持 A0 可制造性和可装配性设计 A0 样件检验和确认记录表 A0 工程图样确认表 A0 工程规范确认表 A0 材料规范确认表 A0 图样及规范的更改 A0 新量具/试验设备清单 A0 新设备、工装和设施清单 A0 新设备、工装和试验设备检查表 A0 新设备、工装、量具和试验设备开发计划表 A0 产品和过程特殊特性清单 A0 设计评审/验证报告 A0 产品/过程质量体系检查表 A0 过程流程图 A0 过程流程图检查表 A0 车间平面布置检查表 A0 特性矩阵图 A0 过程失效模式及后果分析 A0 PFMEA检查表 A0 控制计划（原型样件、试生产、生产） A0 控制计划检查表 A0 MSA测量系统分析计划 A0 初始过程能力研究计划 A0 过程确认计划