TS16949体系流程图
TS16949质量体系过程识别矩阵图
各部门
组织结构图及岗位职能描述表
部门、岗位职责
说明书
MP
管理过程
子过程
小过程
2过程能力指数
3过程检验记录
4出货检验报告
5全尺寸检验结果
质量中心
生产部
工程部
采购中心
①检验合格率
②CPK
产品检验和测量
管理程序
产品标识与
可追溯性
1产品标识
2产品状态标识
3产品防护标识
各过程中不同产品的状态标识
品保部
生产部
物流中心
PMC
现场检查
标识与追溯性
管理程序
不合格品的控制
不合格品
1退货
2返工/返修
1客户投诉
2客户退货
3客户索赔
1客诉记录
2客户退货记录
3客户索赔通知
4客户投诉退货的月度总结
58D
业务销售
工程部
生产部
品保部
①客户投诉次数
②客户退货次数
客户投诉管理程序
客户满意度
1顾客满意度调查策划
2顾客满意度调查表
顾客满意评估报告
业务销售
各部门
客户满意度
客户满意度管理程序
COP
顾客导向
过程
子过程
小过程
5设备(工装)备件库存
6应急计划
7工装设计图纸
8易损工装的更换计划
生产部
PMC
设备故障停机时间
设备（工装）
管理程序
S5
应急计划
管理过程
应急管理
各种突发性事故
应急计划
管理者
代表
各部门
应急预案制定
应急准备及响应
TS16949体系流程图
评审 评审 检验项目 检验频次 检验条件 检验人员
各表检定有效证据 分析结果
数据分析
产品审核
全尺寸检测 应包括所有尺寸
内制件制作
作业要领书 设备资源 生产准备/计划 维修计划
工艺卡（控制计划）QC工程表 生产设备平面 生产节拍 操作者/管理者 产品标识
设备维护 方法/工具，SPC工具应用 自检自控 目标指标的达成 成本 品质 故障率 不合格品控制 顾客手中/中间仓/管理 运输/成本 顾客满意度目标 产品/价格/及时/服务/纠正/满意要基于实际表现数据，以及监控周期 内部顾客也应调查 测评周期和方法 顾客财产应进行界定 正常生产 顾客订单 特别订单 生产计划 满意度反馈 修定计划 品质部 技术部 生管部 调达部 制造部门 数据分析 纠正与预防措施 曲线/趋势图 记录/责任人/确认人 额外运费 生产件确认
技术部 品质确认输出
产品技术条件（标准/规范） 品质保证计划 型式试验的要求 外协件检验 内制件检验 样件组装/检验
评审 评审 评审
产品试验结果 新品（样机）评审 全尺寸检测计划/实施 SPC工具/统计结果/评价 检验作业要领书 MSA测量系统分析 公司受控测量仪器、设备、量具 检具、标准具、样块、试验设备 热工仪表、理化性能试验设备 一览表/精度确定 分类进行分析 理化计量人员资格 产品检验 培训结果/证书 人员配置/夜班 检验方法/要领/规定 抽样方法（GB/T2828 2829） 审核计划/项目 审核依据/标准 评 审 结果反馈 生技部、 技术部、 制造部门 接受准则、标准、验收技术条件等 人员资格 图样、工艺卡、顾客要求 全尺寸检测评审 反馈生技部、技术部 PPAP文件汇总 外协件制作 供应商选定/调达 相关部门 供应商业绩/信誉度/交货期 供应商品质体系审定/评价 供应商PPAP文件提供 供应商产品品质 有效依据 修定图样 修定工艺卡 修定完善DFMEA、PFMEA 应包括所有产品
TS16949体系简化程序目录及流程图
1
《供应商评定 记录表》
《合格供应商 名录》
《采购合同》 《采购产品明
细》
2
《采购计划》 《采购入库记
录》
职能部门
开票
总经理 职能部门
审批 挂帐/结算
不合格品 控制程序
产品监视 和测量控
制程序
应急计划 控制程序
生产控制程序 责任部门
工作流程
备注
职能部门 职能部门 职能部门 职能部门 职能部门 职能部门 职能部门 职能部门 职能部门 职能部门
标识卡可选内容： 名称，编号，材料 入库日期，生产日期，检验日期 合格章/检验员，本工序，下工序 负责人，联系方式
产品防护、贮存和交付控制程序
责任部门
工作流程
职能部门
合格物料
合格产品
备注
职能部门 职能部门 职能部门 职能部门 职能部门 职能部门 职能部门 职能部门
包装、防护
1
入库
物料标识
库房定期盘点
顾客相关控制
产品质量先期 策划与开发控制
APQP FMEA SPC MSA PPAP
生产控制
生产计划 材料定额 设备操作 作业指导 控制计划
产品防护、贮存 和交付控制
包装规范 库房 销售
顾客满意
支持过程
设施设备控制
模具工装控制
应急计划控制
采购控制
材料定额
标识和可追溯性控制
监视和测量装置控制
过程监视和测量控制
可否实现 NY
报告总经理
Y
Y
供货影响 N
生产影响 N
5S、培训、放假
通知顾客
制定应急计划
N 审批 Y 应急计划实施
TS16949体系过程程识别矩阵图
2生产计划；
3采购周期；
4BOM；
5请购单。
1采购单；
2所采购的产品
生控部采购
PMC
品保部
技术部
供应商物料准时交货达成率
采购作业管理程序
外
包
控
制
外包管理
外包商满足外包/质量管理体系要求
符合外包要求的外包商/
满足要求的外包商
生控部PMC
品保部
技术部
①外包商物料准时交货达成率
生产计划管理程序
程序
文件
管理
文件管理
1、顾客要求（图纸、技术协议、检验标准、工程规范、工程变更、特殊特性）；
2、公司提出的工程变更（包括供方要求）；
3、外来文件（政府、安全与环保法规）；
4、资料分发、回收记录；
5、质量体系标准要求
①经过审查、批准且受控的合格正式文件/资料（包括临时试制文件/资料）；
②受控文件清单
1文件发行记录表
③不符合改善报告
④纠正措施跟进、结案
管理者
代表
各部门
①纠正措施准时完成率
内部审核实施程序
改
进
纠正措施和预防措施
问题解决的需求
改善、纠正/预防措施完成
品保部
各部门
纠正和预防措施完成率
纠正与预防措施管理程序
厂务部
各部门
基础资源检修合格率
基础资源管理程序
工作环境管理
工作环境管理的要求
①符合产品质量的工作环境
②5S评分表
厂务部
各部门
每部门5S最终得分数
工作环境管理程序
财务
管理
失败成本控制
每月内部失败成本的数据，外部失败成本的数据
TS16949品质管理体系流程图
总经理副总经理营业课品管课管理课生管课制造课生技课TS 推进小组版 次2.0S P T T 1规划S P T T 2工程准S P T T 3备S P T 4TZQP-SJ-003 初期管理程序TZQP-SJ-004 工程变更管理程序TZQP-SJ-002制程失效模式及后果分析程序品质手册泰正机械稽核产生服务品管课阶段 客 户注： 为NG 流程总经理/副总经理营业课生技课TZQP-SG-002搬运储存包装管理程序主题T TZQP-ZZ-002 设备管理程序TZQP-SJ-006 模治具管理程序TZQP-PG-007 实验室管理程序编 号TZQM-001TZQP-GL-001 文件及资料管理程序TZQP-GL-003 法规鉴别管理程序TZQP-PG-001 品质会议管理程序TZQP-PG-010 信赖性试验管理程序TZQP-PG-011不合格品管理程序TZQP-PG-005 量测系统分析管理程序TZQP-GL-013 资料分析与持续改进管理程序TZQP-GL-011 客户财产控制程序TZQP-GL-005 员工激励与满意度调查管理程序TZQP-SJ-001合理化管理程序TZQP-GL-001 记录管理程序TZQP-SG-001 交货管理程序TZQP-PG-006 检验、测量与测试设备管理程序TZQP-PG-004 产品鉴别与追溯性管理程序TZQP-PG-014 客户抱怨管理程序TZQP-SJ-004工程变更管理程序TZQP-PG-008 统计技术管理程序TZQP-GL-013 资料分析与持续改进管理程序TZQP-PG-013 纠正与预防措施管理程序TZQP-GL-008 管理审查管理程序TZQP-GL-006 训练管理程序TZQP-GL-010 经营计划管理程序TZQP-GL-012 内部质量审核管理程序TZQP-GL-007 产品审核管理程序TZQP-GL-009 过程审核管理程序TZQP-YY-002 服务管理程序品质管理程序采购课TZQP-SJ-005 图面管理程序管 理 部协力厂商TZQP-YY-001 合约审查管理程序TZQP-SG-003 紧急应变管理程序TZQP-ZZ-001 制程管制程序TZQP-PG-009 检验与测试管理程序TZQP-GL-004 6S 管理程序TZQP-PG-003 采购产品品质管理程序TZQP-CG-001 采购管理程序TZQP-PG-003 采购产品品质管理程序TZQP-PG-012 品质异常处理程序TZQP-SJ-006 模治具管理程序TZQP-PG-004 产品鉴别与追溯管理程序TZQP-PG-002 品质规划管理程序TZQP- CG-002 协力厂商登录辅导管理程序品质管理体系流程图发 行 日 期： 2010 年 12 月 15 日生管课制造课管理课估价依赖发行审价估价作业审核开发项目确认图面整理分析部品表建立生准大日程排定开发会议（工作分配、厂商选定）完成品点检表作成制程点检表作成工法计划书设备规划与整备模/治/检具规划制作QC 工程表作成估价作业模、检具修正可行性评估及风险分析工程监查及一次号试（P1）生产二次号试（P2）生产（测定HVPT ）OK工程整备工程整备教育训练作业要领书发行标准类发行量产管理生产计划排程订单受领生产交货手续物料管制进料检验设备点检调试（调机）初物检验生产模/治/检具维修工程变更实施管理不合格品区分及处置品质异常处理纠正与预防措施合理化改善活动/ 改善提案活动改善提案活动原价低减活动经费节约活动改善提案活动原价低减活动VA/VE 活动经费节约活动改善提案活动品质向上活动VA/VE 活动经费节约活动改善提案活动品质向上的活动VA/VE 活动经费节约活动改善提案活动在库低减活动经费节约活动改善提案活动生产效率向上活动VA/VE 活动经费节约活动改善提案活动经费节约活动客户抱怨处理客户抱怨处理客户抱怨处理客户抱怨处理客户抱怨处理品质检讨会综合服务技术服务品质服务交货服务品质服务交货服务内部品质稽核（质量体系、管理审查、产品、过程审核）客户抱怨品质面纳期面技术面抱怨回复P1试装OKNG设变发行OKNG订单发行NGO生产组装OKNG报告报告报告报告价格议定合同/价格通知单作成技术要求设定正式图发行图面受理议价试作品检验标准类发行量产前工程监查实施及量产移行判定会（作业、品质、物料）NGOK检查客户确认检验测试入库管理进料检验厂商调查报价需求提出检查法确认检验测试设备整备人员规划/教育人力需求、召募训练规划签订合约/技术协议工程规划承制确认图面样品确认看板制作容器整备置场设定物流规划外注品管理原物料需求接收工程监查实施初物检验VA/VE 活动改善提案活动经费节约活动VA/VE 活动原价低减活动VA/VE 活动外设申请设备点检表发行初期特别管理实施工程变更管理客户确认设变发行人员规划确认NG图面或样件部品表受领部品外包开发进度管制表开发进度会议（跨功能小组）人员规划、教育开发日程计划标准类作成不具合检讨标准类受领QC 工程表修订标准类整备检查基准修订设变受领不具合集约检讨P2试装确认确认生产试作检查评价PFMEA 分析设备工程确认确认核准生准依赖书对模具/检具厂商评估报告核准核准交货手续受注检查试模条件设定OKP 0 试装OKNG客户确认(All Tool)工程能力调查标准整备检查基准修订标准类发行标准类整备工程整备作业要领书发行NGOKNGOK不具合集约检讨试作生产确认标准类发行物料管制整备看板修订容器确定物流确定置场确定人员教育训练考核及判定会设变受领设变品制作设变受领设变受领设变品打切规划标准类修订设变品品质规划标准类修订点检表修订PPAP 提交PPAP 提交工程整备客户确认设变受领设变受领订单审核综合检讨会试作确认设变品工程规划不合格点指摘生准依赖书受领模/检/治具修改开发日程确认样品制作原物料需求订购单提出通知厂商退货周生产计划提出退货受领售后服务生产计划接收领料作业钢材原材料检验O品质巡检（中物）制造能力分析终物确认入库检验入库管理储存管理出货检验包装交货管理OK 留下次生产做比较NGNGOKOKNG 确认和可行性分析工程变更需求的提出信息的接收试作品送样信息回复接收试作变更的效果确认NG停机变更的效果确认变更合格信息接收相关资料标准化相关资料的归档受控变更合格信息接收模具保养计划制作模具保养跨功能小组成立LAYOUT 规划部品表受领样品制作OK NG样品评价标准类受领NGOKNG核准客户提出要求时。
TS16949质量体系关系图
检验/测量/实验设备控制S10
数据分析控制M07 质量体系审核M04 顾客满意度调查 过程审核M05
顾
资 源 方 针 目 标
顾
纠正和预防措施控制
产品过 程体系 符合性
调研报告开
产品实现
产品质量先期策划C02
客
策划资料
FMEA C03
生产件批准 C05
设计和 开发 C04
顾客 财产 管理 C10
技术文件 制造过程控制C07
附件4
TS16949质量管理体系过程关系图
质量管理体系要求
文件和资料控制S01 质量记录控制S01
资源管理
人力资源管理S04 工装模具控制S06 人员培训控制S03 设备控制S05
资源配置
管理职责
管理评审M01 质量成本控制M08 经 Nhomakorabea计划M02
产品/过程/ 体系数据
测量分析改进
不合格品控制S13 持续改进控制M09 实验室控制手册S11 产品审核M06
物资 半成品 搬运/贮存/包装/防护 控制 S08 成品 产品交付控制C08
交付要求 产品
客
提交批准要求
提交批准 合同、订单 签定或拒签 合同、订单 新产品 定型产品
协作产品
合同评审C01
检验和试验控制S12 产品标识和可追溯性S09
采购/协作物资
顾客要求
服务控制C09 服务和抱怨 处理结果
供方评价和选择控制S07
采购控制 C06
采购/协作合同订单
供 方
65
TS16949质量管理体系流程图
易拓TS 质量管理体系流程图 A/0顾客 行政部 供应商 采购部 项目开发中心工程设计部注塑厂 五金厂/模厂仓库 品质部 管理者代表 总经理编制： 审核： 批准：顾客沟通/抱怨处理（8D 报告）(COP7)持续改进(MOP4)过程监视和测量与数据分析内部质量体系、过程和产品审核MOP3纠正和预 防措施控制SOP15不合格品控制SOP13管理评审MOP2顾客满 意度控制COP12质量成本控制SOP14采购控制SOP4供应商开发、选择、评价、监控SOP5工装模具控制SOP7设备预防性和预见性维护SOP6 记录控制SOP2 产品搬运、包装、储存和防护SOP9产品交付控制(COP11)产品的监视和测量/最终检验SOP12装配顾客验收顾客 抱怨/退货Yes 生产和服务提供/产品实现过程控制（量产）(COP10)检验和测量装置控制SOP10 更改控制COP9人力资源管理/培训SOP3顾客PPAP 核准 批量订单需求产品要求确认和订单评审(COP3)小批试产/产品和过程验证、确认（PPAP 提交）(COP6)工程样件认可 公司经营规划/质量方针/质量目标/业务计划/职责与权限(MOP1)顾客新产 品需求市场分析/顾客要求的确定(COP1)顾客确认报价成立项目小组，进行APQP 过程策划与开发(COP4)签订试制协议 OTS 样品试制及确认(COP5)文件控制SOP1 报价（COP2）合同评审（COP3）标识和可追溯性控制(SOP8) NG 顾客财产控制COP8注： 代表顾客导向流程路线， 代表支持、管理流程路线。
TS16949体系过程流程图
C3生产和交付
原材料 生产过程
交付
C3.1冲压生产过程控制
作业准备验证 控制计划应用
C3.2标识和追溯管理 工作环境管理 交付、收款 应急管理
C3.3产品防护
M4管理评审
C4顾客满意管理
C4.1顾客信息反馈处理
顾
客
C4.2顾客满意度调查
满 意
/ 反 馈
S1文件控制
(SP)
注：虚 线框中 的活动 不包括 在 TS1694 9:2009 认证中 。
备注：外 包过程为 计量 运 输
Management Process (MP)
M1企业战略
M1.1经营计划 M1.2质量成本管理 M1.3内部沟通
会计/成本 管理
Customer Oriented Process (COP)
M2体系策划
M3内部审核
C1顾客要求评审
顾
C1.1与顾客有关的过
客
要
C1.2顾客财产管理
求
/ 期
望
C2产品实现策划
Support Process (SP)
S1.1 文件控制 S1.2 记录控制
S2人力资源
S3采购
S2.1培训控制 S2.2员工激励
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
S3.1供方管理 S3.2采购控制
S4产品监视与测量 S5不合格品控制
S6设备和工装 S7监视测量
管理
装置管理
S6.1设备管理 S6.2工装管理
S8改进
S8.1纠正和预防措施 S8.2数据分析和持续改进
TS16949-过程图1
S02
质量记录控制过程 各类质量记录
S03
岗位资格符合率≥100% 、 公司质量目标、部门质量目 人员需求计划、 人员评议结果 岗位质量目标完成率≥90% 人力资源管理过程 标、经营计划、产品发展规 培训记录、各类证书、试卷、年 度 培 训 计 划 完 成 率 ≥ 划、培训计划 档案、评价 90% 、新职工上岗及转岗培 训率≥90% 新产品开发需求； 老产品改进需求； 更新需求； 设施设备管理过程 现有设备使用状况； 设备采购计划； 维护、保养计划； 备件计划； 应急计划； 设备操作指导书； 维护、保养记录 现场检查记录 产品标识 生产现场物品管理图 计划外停机率（故障） ； 设备修理计划完成率； 设备完好率； 设备可利用率； 配件完成率（外协/自制） ； 设施维护次数； 定置管理执行率 工作环境达标率
生产计划； 试制计划; 采购计划; 产品;
物资台帐; 防护好的产品； 定期报表
库存周转率
四、程序文件的确定
过程代号 M01 M02 M03 M04 M05 M06 M07 COP1 COP2 COP3
过程名称
质量方针、目标与经营计划控制 管理评审过程 质量成本控制过程 员工满意度测量过程 内部质量体系审核过程 持续改进控制过程 纠正/预防措施控制过程 市场分析 顾客要求评审过程
二、找出支持过程和管理过程
1、质量管理体系过程相互关系图
管理过程
MP1 顾 客 要 求 MP2 MP3 MP4 MP5 MP6
1
1
MP1 MP2 MP3 MP4 MP5 MP6 MP7
2 2
3
4
5 5
6
7
顾 客 满 意
输 入
C1 C2 C3 C4 C5
最新ts16949质量体系流程图
T S16949质量管理体
系流程图
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易拓TS 质量管理体系流程图 A/0
顾客 行政部 供应商 采购部 项目开发中心
工程设计部
注塑厂 五金厂/模厂
仓库 品质部 管理者代表 总经理
编制： 审核： 批准：
顾客沟通/抱怨处理（8D 报告）(COP7)
持续改进(MOP4)
过程监视和测
内部质量体系、过程和
纠正和预 防措施控
不合格品控制
管理评审
顾客满 意度控
质量成本控制
采购控制SOP4 供应商
开发、
选择、
工装模具控制设备预
防性和
记录控产品搬
运、包
产品交付控制
产品的
监视和
装配 顾客
顾客
抱怨/
Yes
生产和服务提供/产品实现过程控制（量产）(COP10)
检验和
测量装更改控人力资源
顾客PPA 批量
产品要求确认和订单评审(COP3)
小批试产/产品和过程验证、确认（PPAP 提交）(COP6)
工程样件公司经营规划/质量方针/质量目标/业务计划/职责与权限(MOP1)
顾客 新产 品需求
市场分析/顾客要求的确定(COP1)
顾客确认
成立项目小组，进行APQP 过程策划与开发(COP4)
签订试制OTS 样品试制及确认(COP5)
文件控制报价（COP2） 合同评审（COP3） 标识
和可
NG
顾客财
产控制注：。
TS16949的13个重要过程的过程流程图-管理评审过程
管 理 部
营 业 部
业 务 部
制 造 部
接口
对质量（环境）管理体系及其过程的适宜性、 充分性和有效性的总体评价及改进、意见； 对质量（环境）管理体系文件是否需要修改 的决定； 质量（环境）方针、质量（环境）目标是否正按 计划实现，是否需要更新； 对与顾客要求有关的产品符合性的改进意见； 为质量（环境）管理体系各项湖动配置资源 的新要求。
过程流程图
品 管 部
质量、环境管理体系评审结果 （包括内部、顾客、认证机构的审核报告）； 顾客反馈和顾客满意度测量结果； 质量体系过程的业绩； 成品质量与标准或顾客要求的 符合性； 质量方针、目标以及环境方针、目 标实施情况； 纠正预防和改进措施的实施情况； 以前管理评审所确定的跟踪 措施的执行情况； 可能影响质量及环境体系的变更（如公司 的组织结构、产品结构、资源发生重大变化与调 整；相关法律法规、标准及其他要求发生的变更； 改进的建议； 已发生的缺陷和潜在缺陷以及他们对质量、 安全或环境造成的影响分析； 业务计划执行情况； 环境目标和指标实施情况； 设计和开发特定的阶段分析、报告和总结的结果； 有无新的重要的环境因素。
输 入
管理评审过程
输 出
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ支持过程
文 件 控 制 过
培 训 过 程
编制/日期：
批准/日期：
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项目立项申请 DR项目相关资料 的准备 多功能小组/项目组 产品技术要求 顾客特别 要求 1 计划与确定项 目 顾客要求/期望 市场调研 报告 合同评审 人力资源配置 安全特性、法规特性、重要特 性 市场占有 率 市场开发 风险分析 过程目标可测量
交货期、数量、成本/售价（包括附件）、日期、双方签署签字 技术协议 功能/性 能,搭载车 型,特殊特 性（顾客 提出） 资源配备 人/设备 年度投资计划 设备导入计划 设备前期管理 设备验收准则/条件 /标准 设备移交
评审 检验项目 检验频次 检验条件 检验人员
各表检定有效证据 分析结果
数据分析
产品审核
全尺寸检测 应包括所有尺寸
内制件制作
作业要领书
设备资源 生产准备/计划 维修计划
生产设备平面 生产节拍 设备维护 自检自控
操作者/管理者 产品标识
方法/工具，SPC工具应用 数据分析 纠正与预防措施 曲线/趋势图 记录/责任人/确认人 额外运费
1.2
确定设计目标
产品级别设定
级别设定会议确定等 级/记录
资源需求 DR阶段会议及 评审 竞争对手分析（可行 性分析/风险分析） ·设计历史经验 ·产品技术分析 ·可靠性与质量目标 ·产品特殊特性清单 ·初始材料清单 ·供应商初选清单 ·投资预算 ·目标成本 评审 产品设计 开发计划 新产品大日程计划各阶段跟踪/确认/评审 机能/性能要求（顾客特别要求并评审）， 与顾客沟通。 外来文件的管理 日文标准翻译后确认 CMP CP车要求 寿命、可靠性、耐久性、可维修性、时间
技术部 品质确认输出
产品技术条件（标准/规范） 品质保证计划 型式试验的要求 外协件检验 内制件检验 样件组装/检验 产品试验结果
评审 评审 评审 评审
新品（样机）评审 全尺寸检测计划/实施 SPC工具/统计结果/评价 检验作业要领书 MSA测量系统分析 公司受控测量仪器、设备、量具 检具、标准具、样块、试验设备 热工仪表、理化性能试验设备 一览表/精度确定 分类进行分析 理化计量人员资格 产品检验 培训结果/证书 人员配置/夜班 检验方法/要领/规定 抽样方法（GB/T2828 2829） 审核计划/项目 审核依据/标准 评 审 结果反馈 生技部、 技术部、 制造部门 接受准则、标准、验收技术条件等 人员资格 图样、工艺卡、顾客要求 全尺寸检测评审 反馈生技部、技术部 PPAP文件汇总 外协件制作 供应商选定/调达 相关部门 供应商业绩/信誉度/交货期 供应商品质体系审定/评价 供应商PPAP文件提供 供应商产品品质 工艺卡（控制计划）QC工程表 有效依据 修定图样 修定工艺卡 修定完善DFMEA、PFMEA 应包括所有产品
工艺输出
过程设计品质保证计划 PFMEA 机加工、锻工、压铸、组装
工艺过程卡 材料进公司
热处理
机加工 工艺卡（控制计划） 分工分细表
组装
包装入库
运输
顾客
有顾客要求时按顾客要求编制 无顾客要求时要符合TS16949标准要求 工艺卡（控制计划）中应包括： ·SPC工具的应用 ·全尺寸检测的规定 ·型式试验要求 ·测量器具的确定及正确性 工程能力指数≥1.33 生产线布局合理,维修方便 设备增置/变更 分布图
新产品大日程 计划/实施 2 产品设计 与开发
设计输入
性、设计成本、岗位技能要求 设计输出 设计式样书、品质企画表、品质展开表 SFMEA DFMEA、DVP（设计验证计划）、 工程规范、标准化审查、工程图样更改、供应商确定 图样 产品标准（技术条件、交检技术条件) R041A无用035替代谁确认 特殊特性一览表，安全/法规特性
生产件确认
目标指标的达成
成本 品质 故障率 不合格品控制 顾客手中/中间仓/管理
交付
包装/评价 运输/成本 顾客满意度目标 产品/价格/及时/服务/纠正/满意要基于实际表现数据，以及监控周期 内部顾客也应调查 测评周期和方法 顾客财产应进行界定 品质部 技术部 生管部 调达部 制造部门
管理层
正常生产
评审 样件制造与装 配 产品设计开发计划中包 含样件生产计划 样件试制（内外制件的供方评价） 样件检验(内外制件的检验及结果）不合格品的评审，外制件PPAP计划 样件试装 样件评审 样机试验 试验计划 试验任务书、试验标准、顾客要求 试验大纲 工艺过程设计 与开发 试验记录 试验报告 工艺设计日程计 划 工艺输入 试验评审： ·是否满足设计要求 ·是否满足顾客要求 ·是否满足企业标准（当顾客 无要求） 图样 DFMEA 特殊特性清单 设备工装和设施要求 设备的增置与导入计划 产品标准（技术条件、交检技术条件） 特殊特性一览表（产品工艺控制特性） 设计依据：严重度、频度、探测度确定依据 人员因素分析、探测方法 顾客投诉、零公里、市场退货信息等 产品的全工艺过程流程图 下料 锻造 机加工 压铸 机加工
CPK 生产平面 图
工装、刀具设计及明细表 过程审核 （分析） 顾客财产管理 4 产品和过程确认（加工过程质量确 认） 品质保证计划 初期管理要求 品质确认输入 过程能力确认 图样 工艺卡（控制计划） 审核结果 修改工艺卡（控制计划） 过程审核 计划 审核检查 表 审核人员/时间（资规定 型式试验要求
顾客订单 特别订单 生产计划
满意度反馈 修定计划
库房/公司内、中间仓 生产应急 在任何事故、事件发生时应如何应变顾客订单/需求 停电、停水、人员短缺、材料短缺、火灾、设备停机 相关部门，管理层
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反馈、评价/纠正
减少变差/防措 阶段评审