铁道部—信用评价检查扣分表细化

现场管理检查扣分标准表
建设项目名称： 施工企业名称：
检查内容
标段：
扣分标准
检查日期： 工点名称：
扣分 上限 扣分 问题说明
5.因各单位管理不善或执行不力公司领导点名要求扣分，每次 扣2分 6、未配备专职或兼职环水保管理人员，扣2分，未制定环水保 管理制度，每缺1项扣2分，未落实设计文件中的环境保护、水 土保持措施，每发现一处扣2分，造成社会不良影响扣2-5分； 7、信息化数据上报不及时或内容不全，每次扣1-3分； 8、隧道施工工法、工艺不符合设计、验标要求的扣2分； 9、未对进洞人员进行有效登记的扣2分； 10、施工用电及防雷设施不规范的扣2分； 11、炸药库管理及火工用品、危化物品等运输、储存、使用等 管理不规范的扣2分。 12．环保、水保、文物保护等未按规定和设计施作，一处扣2 分。 13.单位工程开工，未按公司规定“四个一”标准执行，每处 扣2分； 其 他 14、施工单位标准化管理未按公司要求建立健全，并按时到位 10分 扣2分； 15.弃土场便道、防护、绿化或复耕不达标，每项处扣2分 1.梁场板厂不满足要求或未经验收投入使用扣2分 2.梁场板厂重要管理制度每缺少一项扣1分 3.管理制度不上墙，每项扣1分 4.材料混堆，标识不齐，每处扣2分 梁场、 板 厂、小型 5.未建立生产台帐或台帐管理混乱，每次扣2分 构件预制 厂 6.仪器、设备不按要求定期标定，每台扣1分 7.梁场板厂不能正常运转，每次扣3分 8.小型构件预制厂不能按计划投入生产，扣1分 9.未设立设备使用、检查、维修、保养台帐，每次扣1分 10.未定期进行安全质量检查，并留记录，每缺1次扣1分 合计扣分(b)
合 同 管 理
资金管理 工程资金专款专用，发现挪用一次扣2 分。 无劳务分包合同扣2分；无劳务分包管理制度扣3分；管理制度 不健全或操作性不强扣1分；制度落实不到位扣1分。 架子队没有按照“9521”的管理模式执行，扣2分。 缺少重要质量管理措施，如岗位责任制，工作考核制度，质量 质量保证 保证体系等每项扣2分；制度制定不详细或可操作性不强每项 体系 扣1分；制度落实不到位，每项扣2分；无必要的书面记录或制 度不上墙等情况每项扣1分。 1.未进行技术交底扣2分；技术交底不及时、不全面的扣1分； 无必要书面记录的扣1分。 技术交底 2. 变更设计手续不齐全扣2分。 、变更设 计等技术 3.无施工图审核、现场核对记录，扣1分 管理 4.未按程序进行检闭合 问题不予以整改扣3分；整改不及时或不按要求整改扣2分；无 管理情况 必要的整改记录每缺少一次扣1分。 1.施工日志不连续、不能如实反映施工过程的扣1分 2.检验批资料缺项、作假、滞后，管理混乱每项扣2分 内业资料 3、过程控制未认真执行 “自检、互检、交接检” 工序交接 制度和隐蔽工程、检验批、分部、分项工程的“三检三验”检 查报验制度，每处扣1分 4.部及业主下发标准性文件未及时更新、归档、执行，扣1分 其他 安 全 管 理 其他违反质量管理要求的，每项扣1分
6.试验结果出具不及时扣1分 工地试验 室管理 7.试验室不能正常运转扣3分 8.未建立试验检测台帐或台帐管理混乱扣2分 9.无不合格项记录扣1分 10.监理实验室查出不合格品，而工地试验室未查出，每批次 扣2分 1.使用不符合甲供、甲控物资要求的材料扣3分 工地物资 2.未建立物资管理台帐或台帐管理混乱扣3分 管理 3.物资运输、保管、存放不符合要求，每项扣2分 其 他 1.拌合站不满足要求或未经验收投入使用扣2分 2.拌合站重要管理制度每缺少一项扣1分 3.管理制度不上墙，每项扣1分 4.材料混堆，标识不齐，每处扣2分 拌合站管 5.未建立生产台帐或台帐管理混乱，每次扣2分 理 6.仪器、设备不按要求定期标定，每台扣1分 7.混凝土每盘拌合计量误差不符合规范要求，每次扣2分 8.拌合站不能正常运转，每次扣3分 9.未设立设备使用、检查、维修、保养台帐，每次扣1分 1、监理对同一问题发出两次监理通知书的，每项扣1分；公司 （含段落指挥部）对同一问题发出两次整改通知的，每项扣2 分；监督站检查发出监督通知单的扣2分；监理通知单未进行 回复，每次扣3分； 重点工作 2、在评价期内任何时候原材料经公司抽查取样检验试验不合 专项管理 格的扣3分； 3、由于施工单位安全、质量管理不到位，形成较大安全质量 隐患，经检查，独立发出专项检查通报，每次扣2分（前次评 价检查扣分后，当次检查部重复扣分） 4.在建设单位平时检查中，同一问题在两次检查中均发生，扣 2分 10分
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建设项目名称： 施工企业名称：
检查内容
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扣分标准
检查日期： 工点名称：
扣分 上限 扣分 问题说明
1.项目指挥长、总工到位及持证情况；均符合合同或招标文件 要求；人员变更按规定手续办理。每项不符扣2分。 人员设备 2.施工机械、试验检测设备符合合同及投标要求，满足工程需 履约情况 要，每项不符扣2分. 3.未建立特种作业人员台账,扣2分；无到岗、离岗记录,扣1 分;特种作业人员无有效资格证书，发现一人扣1分； 工程进度 符合批准的进度计划，滞后10%内扣2分，滞后10%-30%扣3分， 15分 滞后30%以上扣5分。
劳务管理 及其他
质 量 管 理
1.缺少重要质量管理措施，安全生产责任制、工作考核制度、 检查、培训、事故报告等制度缺一项扣2分；制度制定不详细 8分 安全保证 或可操作性不强每项扣1分；安保体系不能有效运转扣3分。 体系 2.未明确分包工程（如果有）安全职责或不落实, 扣1分；
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建设项目名称： 施工企业名称：
检查内容
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扣分标准
检查日期： 工点名称：
扣分 上限 扣分 问题说明
3. 施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人 员 一人无证书扣2分；证书未复审，未参加年度继续教育，发 现一人次扣1分；发现证书伪造，扣2分； 4.进场施工人员应进行全员培训，并做好培训相关资料，发现 一人未进行培训扣1分，资料不全或弄虚作假扣1分 1.无危险性较大工程专项施工方案，扣2分；方案未报批，扣1 分；方案不全，安全措施针对性不强或不可操作，扣1分；
重点工作 专项管理
检查组成员签字：
施工企业签认：
环保、节 工地环保、节能及弃砟等措施未按设计和规范施一处扣2分 能
现场管理检查扣分标准表
建设项目名称： 施工企业名称：
检查内容 工地试验 室管理
标段：
扣分标准
检查日期： 工点名称：
扣分 上限 扣分 问题说明
1.工地试验室不满足要求或未经验收而投入使用扣3分 2.试验室重要管理制度每缺少一项扣1分 3.管理制度不上墙每项扣1分 4.仪器设备不按要求进行定期标定每台扣1分 5.试验人员无证上岗每人次扣2分
风险工点 专项施工 2.未按规定编制临时用电施工组织设计、方案，扣2分；无电 方案及措 工巡视维修保养记录或记录不连续的，扣1分； 施落实情 3.专项安全保证措施落实不到位扣1分。 况 4.无应急预案或预案不全，扣2分；预案无针对性或不可操 作，未及时更新，未组织演练，扣1分 安 全 管 理 5.既有线等高风险地段附近施工未及时签订安全生产协议，扣 8分 1分 6.现场检查发现存在不符合安全规定或存在安全隐患，每处扣 0.5分 1.特种设备未经备案、检验或验收，扣3分； 大型起重 2.无特种设备施工检查、维修、保养、使用台账，扣2分； 、吊运、 机械检验 3.起重设备吊装无试吊记录，扣1分； 验收情况 4.架桥机、运梁车投入使用前未进行走行试验、过孔试验、载 荷试验等，并取得地方技术监督局认证许可，缺一项扣2分 1.无安全生产费用使用台帐或台账不清，扣1分 安全生产 费使用情 2.安全生产费用被挪用，扣2分 况 3.未对施工人员投保意外伤害保险, 扣1分 1.办公生活区选址存在风险,扣10分 2.未按规定将作业区和办公生活区分开,扣3分 工地布置 3.装配式房屋无合格证书, 扣3分 文 明 工 地 4．未按公司关于文明工地要求设置标识标版，每一项扣2 分 。 场地硬化 不符合施组和业主及有关部门要求扣3分 1.无治污措施、设施扣5分， 治污措施 2.治污措施不满足要求，设施不能正常运转扣5分 施工降噪 无施工降噪措施、设施扣5分，降噪措施不满足要求，设施不 能正常运转扣5分 20分