程序文件-----培训控制程序
程序文件培训记录
程序文件培训记录1. 引言程序文件培训是为了提高员工在处理程序文件方面的技能和知识而进行的培训活动。
本文档将记录培训的目的、内容、方法以及培训结果的评估等方面的内容，以便于对培训活动进行总结和改进。
2. 培训目的程序文件在现代的工作环境中起着非常重要的作用。
熟练掌握程序文件的处理技巧可以提高工作效率、减少错误，并确保文件的安全性和可靠性。
本次培训的目的是帮助员工掌握程序文件的基本操作和管理方法，提高他们在处理程序文件方面的能力。
3. 培训内容本次培训的内容主要包括以下几个方面：3.1 程序文件的基本概念和结构- 介绍程序文件的定义、作用和分类- 解释程序文件的基本结构和组织方式3.2 程序文件的创建和编辑- 介绍常见的程序文件编辑工具和软件- 演示如何创建、编辑和保存程序文件- 调整程序文件的格式和布局3.3 程序文件的管理和维护- 介绍程序文件的命名规范和版本控制- 解释如何有效地组织和管理程序文件- 讨论程序文件的备份和恢复方法4. 培训方法为了提高培训效果和参与度，我们采用了多种培训方法：4.1 理论讲解通过讲解理论知识，帮助员工建立对程序文件的基本概念和结构的理解。
4.2 实例演示通过实例演示的方式，向员工展示如何创建、编辑和管理程序文件，以及常见的注意事项和技巧。
4.3 练习和案例分析通过练习和案例分析的方式，让员工亲自动手操作，巩固所学知识，并加深对程序文件处理的理解和掌握。
5. 培训评估为了评估培训的效果，我们将对参训员工进行培训后的测试和调查，并收集他们的反馈意见。
5.1 培训后测试通过进行培训后的测试，评估员工在程序文件处理方面的知识和能力是否得到提高。
5.2 调查问卷通过发放调查问卷，了解员工对培训内容、方法和组织的满意度，并收集他们的建议和意见，以便于改进培训活动。
6. 结语通过本次程序文件培训，我们希望员工能够掌握程序文件的基本操作和管理方法，提高在处理程序文件方面的能力。
培训管理控制程序
1 目的通过培训增强员工的质量意识、提高工作能力、使员工符合公司规定的岗位职责的需要。
2 范围适用于对公司内所有从事与产品质量有关的工作的员工进行培训，提高他们的质量意识和操作能力。
3 定义培训：一切旨在提高员工意识、知识和能力的活动。
4 涉及部门公司所有部门5 一般原则5.1 人力资源部负责培训计划的制定、监督实施及培训效果的评估，负责组织新员工的上岗基础教育。
5.2 每次培训需填写《培训记录表》，包括时间、地点、教师、内容及必要时包括培训考核成绩。
培训后相关部门将培训签到表、记录表及相应试卷（考核记录）等送交人力资源部；人力资源部负责将相应的书面材料归档。
5.3 各部门负责编制本部门的《岗位描述》，负责本部门员工的岗位技能培训；5.4 总经理或管理者代表负责《培训申请单》及部门主管《岗位描述》的批准。
部门主管负责本部门内部《岗位描述》的批准。
5.5 人力资源部可随时对公司各部门员工进行现场考核，发现不能胜任本职工作的，需及时安排补充培训并考核，或转换工作岗位，使其具备的能力与从事的工作相适应。
5.6 培训的内容包括质量意识教育（包括质量方针、目标）、知识培训、技能培训、质量技术培训、管理层培训、特殊岗位培训、新员工培训及转岗培训。
6 程序6.1 培训需求确定6.1.1 公司各部门制订本部门的《人员素质矩阵》及岗位要求，并在《岗位描述》中加以规定；6.1.2 公司各部门通过人员素质矩阵，识别不同岗位员工的岗位技能需求，并通过评价每位员工的实际技能水平，决定实际的培训需求；6.1.3 公司员工可根据《人员素质矩阵》，《岗位描述》，结合自己的情况，向所在的部门主管提出培训需求；6.1.4 公司各部门根据员工培训需求及岗位素质要求结合该岗位人员的素质状况进行培训需求分析，并在每年的12月填写《培训申请单》，向人力资源部提出培训需求申请。
6.2 人力资源部整理汇总各部门培训需求，结合公司的发展需要制定公司《年度员工培训计划》。
四阶文件
b. 临时工未满6个月或合同工合同期未满提出辞工，属非正常辞工。
3.3.1.4人事行政部签署审核意见后，报总经办审批，主管以上人员须总经理批准方可。
3.3.1.5属正常辞工者，申请期满后，根据生产、工作情况，最长延期不超过30天，经部门主管同意并在“离厂手续清单”上签署意见后，方可办理正常离职手续；非正常辞工者，部门主管应将认定意见通知到人，员工有异议的，可向人事行政部提出复议。
3.1.4聘用
3.1.4.1应聘人员经人事主管、用人部门主管以及公司有关领导面试合格后，由人事行政部通知其本人前来报到，报到时携带以下资料（可酌情增减）：
a 身分证复印件；
b 相片；
c 体检表；
d 学历职称等证件复印件。
编号：S05–01-001 版/修：A/0 页码：第3页，共8页
3.1.4.5上岗:
由用工部门主管向新同事解释岗位工作职责、工作要求，对其试用期工作做出安排，介绍同事相互认识，新员工正式进入试用期。
3.1.4.6试用期考核:
凡被录用的新员工（组长以上级管理人员）均须经试用期考核，一般为三个月，公司将根据该员工在试用试用期内的表现，酌情延长或缩短试用期，试用期最短不少于一个月，最长不超过六个月（试用期考核程序详见“绩效考核制度”中“试用期考核”）。
3.3.2.3部门主管接到“离职审批表”后，调查了解相关情况，根据事实情况确认是否需要辞退，如确认需辞退的，签署辞退意见并送报人事行政部。如属不应辞退的，与有关部门领导沟通后，协商安排工作。
3.3.2.4人事行政部收到“离职审批表”后，需进行适当的调查和确认，与拟辞退员工谈话，了解有关情况，如确认需要辞退的，签署意见后送总经办审批，如属不应辞退的，人事行政部与相关部门主管沟通，协商解决办法。组长级以上人员辞退，须由总经理审批。
质量管理体系程序文件(全套)
质量体系程序文件目录01 DL- QP 401-2011《文件控制程序》02 DL - QP402-2011《质量记录控制程序》03 DL - QP 601-2011《人力资源控制程序》04 DL - QP701-2011《与顾客有关过程的控制程序》05 DL - QP702-2011《采购控制程序》06 DL - QP703-2011《生产与服务运作控制程序》07 DL - QP 801-2011《顾客满意度控制程序》08 DL - QP802-2011《内部质量管理体系审核控制程序》09 DL - QP803-2011《过程和产品的监视和测量程序》10 DL - QP804-2011《不合格品控制程序》11 DL - QP805-2011《纠正和预防措施控制程序》文件控制程序DL-QP401-20111 目的对质量管理体系中的管理性、技术性文件和资料，包括外来文件进行控制，确保对质量有影响的场所均能得到和使用有效版本的文件和资料。
2 适用范围本程序适用于与质量管理体系和产品质量有关的文件和资料的控制。
3 职责总经理负责质量手册的批准和发布；管理者代表负责程序文件的批准和发布；相关部门主管负责第三层次文件的批准和发布；3.4办公室负责文件和资料的统一归档、借阅和保存等管理工作，有关人员配合执行。
4 工作程序4.1 文件和资料的范围a) 质量管理体系管理性文件：包括质量手册、程序文件和各类管理方法、制度等与质量管理有关的文件和资料；b) 质量管理体系技术性文件: 包括监视和测量标准/规程、技术标准、技术图纸等；c) 外来文件和资料：顾客或供方提供的文件和资料；监视、测量装置和产品销售以及服务所用设备的有关技术资料；本公司采用的有关国家标准、行业标准、法律、法规等。
4.2 文件和资料的标识质量管理体系管理性文件的标识由管理者代表负责按本程序要求实施；外来文件和资料的编号沿用原有编号。
质量管理体系管理性文件的编号方法：a) 质量手册的编号方法：DL – QA - χχχχ发布年号质量手册代号〔第一层次文件〕企业代号b) 程序文件的编号方法：DL – QP χχχ–χχχχ发布年号文件顺序号要素号程序文件〔第二层次〕代号企业代号c) 第三层次文件的编号方法：DL – WI X X X – X X X X发布年号(版号)顺序号标准条款号第三层次文件企业代号4.3 文件和资料的形式文件和资料除书面形式外，还有硬拷贝、电子媒体等形式存在。
培训管理程序
版次
第A版
页码
第5页共7页
制订部门
人力资源部
5.6.1新进员工的职前培训：由人力资源部为其办理入职手续后正式上岗前组织培训，具体操作依《新员工入职培训管理办法》执行；
5.6.2在职培训：按公司〈年度培训计划〉和〈月份培训计划〉执行，由人力资源部把具体培训时间、地点、参训人员名单，发出培训通知，分发到相关部门，各部门主管安排参训人员届时参加培训；
5.6.7外训作业：
对于“培训计划”中的某些培训课程，公司现阶段教学设备或师资力量无法满足培训需求时，培训需求部门可填写〈培训需求申请表〉经培训主管部门负责人及总经理批准后，外派参训人员到外部培训机构举办的公开教学参加培训；
5.7培训总结：
培训专员于每月5日前，将上月组织实施的全部培训课程进行统计，编制成“培训总结”，经培训负责人审核后在宣传栏中公告。
人力资源部
人力资源部
〈培训需求调查表〉
〈培训需求调查表〉
〈年度培训计划〉
〈年度培训计划〉
〈培训需求申请表〉
〈年度培训计划〉
〈培训需求申请表〉
〈月份培训计划〉
〈月份培训计划〉
〈培训请假（调课）单〉
〈员工培训签到表〉
2．范围：
适用于本公司全体员工的培训、教育宣导作业。
3．权责：
3.1总经理：负责核准〈年度培训计划〉，提供培训或教育训练所必需的资源与服务。
3.2人力资源部
3.2.1拟定公司〈年度培训计划〉和〈月份培训计划〉，并组织实施；
3.2.2负责新进员工入职培训及公共课程的培训和考核；
3.2.3督导、检查各部门培训、宣导的实施情况；
让受训者进行集体讨论，在讨论中受训者放开思想，打破常规，奇思妙想的寻求创新性和异想天开的解决难题的途径与方法；
质量管理体系文件应包括
质量管理体系文件应包括：a) 形成文件的质量方针和质量目标; b) 质量手册；c) 本标准所要求的形成文件和程序；d) 组织为确保其过程的有效策划、运行和控制所需的文件；e) 本标准所要求的记录（见4.2.4）。
（1）主要的质量管理体系文件①文件化的质量方针和质量目标。
②质量手册。
③ ISO 9001标准明确规定要编制的程序文件，共有6处：a.4.2.3文件控制b.4.2.4记录控制c.8.2.2内部审核 d．8.3不合格品控制e.8.5.2纠正措施 f．8.5.3预防措施④确保对过程进行有效管理而适当增加的书面文件，诸如程序文件、作业指导书等。
⑤ ISO 9001标准明确要求的记录。
（3）一般的书面程序①文件控制程序②记录控制程序③管理评审控制程序④培训控制程序（人力资源管理程序）⑤质量策划控制程序⑥与顾客有关的过程控制程序⑦设计和开发控制程序⑧采购控制程序⑨客户财产控制程序⑩生产和服务动作控制程序⑪设施、设备管理控制程序⑫工作环境管理控制程序⑬过程确认控制程序⑭产品的防护和交付控制程序⑮监视和测量装置的控制程序⑯质量目标管理和统计技术应用控制程序⑰数据分析和应用控制程序⑱标识和可追溯性控制程序⑲过程监视和测量控制程序⑳产品监视和测量控制程序○21不合格品的控制程序○22纠正和预防措施控制程序○23内部质量审核程序○24信息交流控制程序○25持续改进控制程序○26顾客满意度评价程序（4）文件的存在形式文件可存在于任何媒体，可以是纸张、照片、样件、磁盘等形式。
(3) 文件的分类①内部文件a. 体系文件：质量手册、程序文件、质量计划、通用的管理性指导书等；b. 职能部门的管理性文件：如营销、采购、服务、培训等各项管理活动的规定，管理作业指导书；c. 技术性文件：如设计图样、技术规范、采购文件、检验和试验文件、工艺文件、设备文件等；d. 收集和报告数据或信息的表格。
②外来文件a. 国际/国家/行业/地方标准、法律法规；b. 顾客提供的图样要求；c. 顾客、有关机构指定使用的表格，如报关用表格等。
培训管理控制程序
5.6.3人力资源部每年在统计分析的基础上撰写培训总结，包括培训内容、培训组织、培训技巧、培训效果的优点和不足，并对次年培训项目提出优化和改进方案，持续改善公司培训。
4.2相关部门
4.2.1执行人力资源部制定的培训管理政策、制度和计划；
4.2.2完成部门级培训需求调查、分析，制订并推进部门级培训计划，推荐内部讲师、开发相关课程，提交相关培训记录等；
4.2.3负责推荐培训讲师及导师，并推进培训讲师及导师工作，协助HR对本部门培训讲师及导师进行考核；
4.2.4负责本部门人员按要求取得资格后上岗，考核关联部门岗位人员是否按要求取得资格后上岗。
4.4导师
4.4.1为学员制定“见习计划”，并跟进培养实施过程；
4.4.2根据“见习计划”负责辅导培养学员的实际工作。
4.5参训员工
4.4.1严格遵守培训纪律及培训相关规定，认真学习，达成学习目标。
5管理内容
5.1培训费用管理
5.1.1培训费用包括课时费、外部培训费用，培训固定资产费用等，由人力资源部统一归口管理。
5.4.3.3关键岗位部门根据不同关键岗位的要求负责培训教材的编制和修订，并对员工进行培训、考核，岗位的下个工序（即内部客户）或管理岗位有提出要求的权利。考核合格后，提交培训及考核记录至人力资管部，人力资源部根据考核合格记录制作并颁发【上岗证】。
5.4.3.4关键岗位人员取得上岗证后方可正式上岗，未取得上岗证的人员须佩戴“培训中”识别卡，且其工作由有正式上岗资格的人员复核，直到达到独立上岗资格为止。
4.3培训讲师
培训工作控制程序(pdf 13页)
培训工作控制程序
[文件编号：QP04] 版本号：V1.0
文件修改记录 序号 版本 修改内容简述
修改日期 批准人
签批：
平安寿险两核系统 ISO9001 质量体系文件----培训工作控制程序
1.0 目的
通过对两核系统所有与质量活动有关的员工实施必要的培训，提高其质
3.2 分公司契约/理赔部综合室
3.2.1
统计、汇总本部门员工培训需求。
3.2.2
登录、管理本部门培训纪录。
3.2.3 统筹安排对业务员两核基础知识的培训。
4.0 作业程序
（本页以下空白）
第 2 页 共 质量体系文件----培训工作控制程序
4.1 作业流程
流程图
第 5 页 共 13页
平安寿险两核系统 ISO9001 质量体系文件----培训工作控制程序
合室（岗）应事先将教材或相关资料备齐，发放给上课员工。 4.5.3 每次课程资料除分发给上课员工外，综合室（岗）视实际情
况存档。 4.5.4 培训开始前，参加培训员工须在《培训签到表》上签名。 4.5.5 若以口试的形式作为培训效果现场评估时，由考核人以现场
4.3 编制培训计划和实施方案 4.3.1 年度培训计划和实施方案 每年底由综合室（岗）依各方提出的培训需求，汇总拟定下年度《培 训计划表》，并编制相应费用预算，然后提交相关负责人审核批准。 在实际培训前，应编制《培训实施方案》，落实培训安排，相关费用 支出，通过签报形式提出申请。
第 4 页 共 13页
责任人
年
临
度
时
培
培
部门负责人、各室主任
训
训
三个体系文件对照表
对照表 综合管理手册目录 4.2.3文件控制 4.2.4记录控制 5.4.1环境因素 5.4.2 对 危 险 源 辩 识 \ 风险评价和风险控制 的策划 5.4.3法律法规和其他 要求 5.5.3协商与沟通 5.6管理评审 5.5.3内部沟通 5.6管理评审 GB/T19001-2008 4.2.3文件控制 4.2.4记录控制 GB/T24001-2004 4.4.5文件控制 4.5.4记录控制 4.3.1环境因素 4.3.1 对 危 险 源 辩 识 \ 风险评价和风险控制 的策划 4.3.2法律法规和其他 4.3.2法规和其他要求 要求 4.4.3信息交流 4.6管理评审 4.4.3协商和沟通 4.6管理评审 GB/T28001-2001 4.4.5文件和资料控和 培 6.2.2 能 力 \ 意 识 和 培 4.4.2 能 力 \ 培 训 和 意 4.4.2 培 训 \ 意 识 和 能 训 训 识 力 4.4.1资源\作用\职责 6.3基础设施 6.3基础设施 4.4.1结构和职责 和权限 7产品实现与运行控制 7产品实现 7.2.3与顾客和相关方 7.2.3顾客沟通 的沟通 7.4采购 7.4采购 4.4实施与运行 4.4.3信息交流 4.4实施和运行 4.4.3协商和沟通
4.4.6运行控制
4.4.7应急准备和响应 4.4.7应急准备和响应
程序文件 文件控制程序 记录控制程序 环境因素识别、评价和更新控制程序 危险源辩识、风险评价和风险控制程 序 法律法规和其他应遵守的要求控制程 序 信息交流与沟通控制程序 管理评审控制程序 人力资源和培训控制程序 基础设施和工作环境控制程序 与产品有关要求的评审控制程序 相关方管理程序 采购控制程序 特殊过程控制程序 标识和追溯性控制程序 监视和测量设备控制程序 环境、安全、能源管理运行控制程序 /危险化学品控制程序 应急准备和响应控制程序 顾客满意度信息控制程序 内部审核控制程序 合规性评价控制程序 不符合控制程序/事故、事件和处理 控制程序 纠正和预防措施控制程序
文件控制程序培训-2024鲜版
如何进行变更管理
识别变更需求
关注文件的实施情况，及时识别变更 需求。
评估变更影响
对变更需求进行评估，了解变更对文 件内容和实施的影响。
2024/3/28
实施变更
根据评估结果，对文件进行必要的修 改和完善，确保变更符合公司标准和 实际需求。
记录变情况
在文件控制系统中记录变更情况，包 括变更时间、变更内容、变更人等， 以便后续追踪和管理。
5
相关术语解析
文件
指组织内部用于指导、规范或记录 工作的各类文档，包括纸质文档和 电子文档等。
文件控制
指对文件的创建、修改、审核、批 准、发布、分发、使用和保管等过 程进行管理和控制的活动。
文件版本
指文件在修改或更新过程中所产生 的不同版本，每个版本应具有唯一 的标识和版本号。
2024/3/28
文件审批
16
04
CATALOGUE
文件控制程序中的常见问题及解决方案
2024/3/28
17
常见问题类型
文件版本混乱
同一文件存在多个版本，导致使用者在执行 过程中产生混淆。
文件更新不及时
文件内容已过时或不再适用，但未及时进行 更新或废止。
文件审批流程不规范
文件的起草、审核、批准等流程不清晰，导 致文件质量参差不齐。
总结与展望
25
本次培训内容回顾
1 2
文件控制程序基本概念和原理
介绍了文件控制程序的定义、作用、基本原理和 常见类型，使学员对文件控制程序有了全面的认 识。
文件控制程序操作实践
通过实例演示和学员亲手操作，深入学习了文件 控制程序的各项功能，包括文件的创建、打开、 读写、关闭等操作。
文件控制程序应用场景分析
质量管理体系文件
质量管理体系文件编号：PD/QP 程序文件版次：受控状态：文件持有人：编制、评审会签更改记录章节号更改条款更改日期更改人审核批准更改通知单号标题：目录版次号目录序号文件编号文件名称版次页数1 PD/QP-4.2.3 文件控制程序A/0 32 PD/QP-4.2.4 记录控制程序A/0 23 PD/QP-5.6 管理评审控制程序A/0 24 PD/QP-6.2.2 能力、培训和意识控制程序A/0 25 PD/QP-6.3、6.4 设施和工作环境控制程序A/0 36 PD/QP-7.1 产品实现的策划控制程序A/0 27 PD/QP-7.2 与顾客有关的过程控制程序A/0 28 PD/QP-7.4 采购控制程序A/0 29 PD/QP-7.5 生产和服务提供控制程序A/0 510 PD/QP-7.6 监视和测量设备控制程序A/0 211 PD/QP-8.2.1 顾客满意度控制程序A/0 112 PD/QP-8.2.2 内部审核控制程序A/0 313 PD/QP-8.2.3 过程的监视和测量控制程序A/0 214 PD/QP-8.2.4 产品的监视和测量控制程序A/0 215 PD/QP-8.3 不合格品控制程序A/0 216 PD/QP-8.4 数据分析控制程序A/0 217 PD/QP-8.5.2 纠正措施控制程序A/0 218 PD/QP-8.5.3 预防措施控制程序A/0 11 目的对与质量管理体系有关的文件进行控制，确保各有关场所使用的文件为有效版本。
2 适用范围适用于与质量管理体系有关的文件的控制。
3 职责3.1办公室为《文件控制程序》的归口管理部门并负责质量手册、程序文件及管理性文件的发放、更改、控制和管理；办公室负责技术性文件的发放、更改、控制和管理。
3.2各有关部门负责配合办公室实施《文件控制程序》并负责本部门的文件及资料的管理和保管。
4 工作程序4.1文件的分类4.1.1管理性文件包括：质量手册、程序文件和其它管理制度；4.1.2技术性文件包括：技术标准、工艺规程（作业指导书）、检验规程、产品图纸等与技术有关的文件及资料。
文件控制程序
1．目的本程序规定了文件编制、修订、审核、批准、发布、替换或撤销、复制、保管、销毁、使用的控制要求，为了保证质量体系运行的各个活动场所均使用相应文件的有效版本，并处于受控状态，确保质量体系正常运行。
2．适用范围本程序适用于公司质量体系运行中有关的所有文件，包括相应的外来文件。
3.职责3.1 质量部负责公司所有质量管理体系文件的归档管理；3.2技术开发部负责技术文件的管理和控制。
3.3各部门负责本部门形成支持性文件和记录的编制、审核，填写及日常归档保管工作。
4.工作程序4.1文件分类和保管4.1.1质量管理体系文件有质量手册、程序文件、质量控制文件（支持文件）、质量记录表单如质量计划等组成，其中质量控制文件（支持文件）包括各种管理规定、操作规程、技术文件（产品技术要求及相关标准、生产工艺规程、作业指导书、检验和试验操作规程、安装和服务操作规程等相关文件）等；4.1.2与质量管理体系有关的所有文件（含记录格式）均由质量部备份电子版并进行归档管理；4.1.3各部门负责受控发放文件及本部门完成质量记录的日常保管及归档管理；4.2文件编号4.2.1管理体系文件编码规则管理手册 XXX- QM-□文件发布年号质量体系代公司代号程序文件程序文件顺序号程序文件代号公司代号支持性文件 XXX-□□-□□文件顺序号部门代号（支持性文件）公司代号记录/表格XXXRD- □□-□□□注：顺序号由“01”开始；版本号由“A”开始；部门代号：部研发-KF 生产部-SC 质量部-ZL 采购部-CG 行政部-XZ 财务部-CW 销售部-XS 4.2.2文件的控制状态以各印章表示：受控文件非受控文件作废作废保留4.3文件的编写、审核、批准4.3.1质量手册由质量部组织各职能部门编写手册草案，管理者代表审核，总经理批准发布；4.3.2程序文件由各过程主责部门编制、修改，相关部门负责人会签，管理者代表批准。
4.3.3质量控制文件（支持文件）由负责该项工作的专业人员拟制，部门负责人审核，管理者代表批准。
ISO9001程序文件清单汇总(1-3级文件)
器件认证规格书-PCBA 器件认证规格书-FPC 器件认证规格书-五金 器件认证规格书-按键 器件认证规格书-滑轨 器件认证规格书-CAM 器件认证规格书-LENS 器件认证规格书-TP 器件认证规格书-电声器件 器件认证规格书-胶塞 器件认证规格书-机模 器件认证规格书-电池 器件认证规格书-充电器 器件认证规格书-DOME 器件认证规格书-T卡 器件认证规格书-数据线 器件认证规格书-耳机 器件认证规格书-马达 组装加工之质量保证协议
18 SPC-GL-CW-03
发货审批制度
A/0
19
SPC-GL-CW-04
关于采购合同、发票和付款申请的规范管 理制度
A/0
20 SPC-GL-CW-05
售后物料采购申请审批制度
A/0
2012.9.20 2012.9.20 2012.9.20
三年 三年 三年
3级程序文件 3级程序文件 3级程序文件
办公设施及办公资源管理制度
现用版第一 2011.08.23
60 SPC-GL-HR-08
办公环境卫生管理制度
现用版第一 2012.04.27
61 SPC-GL-HR-09
邮件快递收发管理制度
现用版第一 2011.06.13
62 SPC-GL-HR-10
员工用餐管理制度
现用版第一 2010.1.6
63 SPC-GL-HR-11
21 SPC-GL-RD-01
MD设计流程图-V1.1
A/0 2012.9.20 三年 3级程序文件
22 SPC-GL-RD-02
ID设计与评审流程
A/0 2012.9.20 三年 3级程序文件
23 SPC-GL-RD-03
部品认证流程
质量管理体系程序文件清单
17
《监视和测量设备控制程序》
QSP-017
18
《顾客沟通管理程序》
QSP-018
19
《内部审核控制程序》
QSP-019
20
《产品监视和测量控制程序》
QSP-020
21
《来料检验控制程序》
QSP-021
22
《不合格品控制程序》
QSP-022
23
《统计技术与数据分析控制程序》
QSP-023
32
《知识管理程序》
QSP-032
33
《风险和机遇管理控制程序》
QSP-033
34
《市场调研控制程序》
QSP-034
9
《产品质量先期策划控制程序》
QSP-009
10
《变更管理程序》
QSP-010
11
《供应商管理程序》
QSP-011
12
《采购控制程序》
QSP-012
13
《生产过程控制程序》
QSP-013
14
《产品标识和可追溯性管理程序》
QSP-014
15
《客户财产管理程序》
QSP-付管理程序》
24
《持续改进管理程序》
QSP-024
25
《纠正和预防措施控制程序》
QSP-025
26
《工装控制程序》
QSP-026
27
《生产件批准程序》
QSP-027
28
《培训管理程序》
QSP-028
29
《生产计划控制程序》
QSP-029
30
《实验室管理程序》
QSP-030
31
《组织环境理解和分析管理程序》
培训实施及记录控制程序
培训实施及记录控制程序1.目的规范培训实施过程及培训记录的操作流程，强化培训质量，达到培训效果。
2.适用范围适用于所有被培训管理体系覆盖的区域或培训活动。
3.职责3.1各单位培训主管负责本单位培训的实施工作和培训记录的收集整理，确保培训工作按策划的要求实施到位，并保存相应的培训记录。
3.2海尔大学负责大学培训工作的实施及保存记录，并按监督改进控制程序对各单位培训工作及记录进行检查、纠偏，并帮促整改。
4.工作程序4.1培训实施：4.1.1培训实施前，培训主管发出《培训实施决定书》，将培训信息通知相关人员，可以电子邮件的形式网上公布或以书面形式公布。
4.1.2根据《培训方式选择表》、《培训支持报告》等涉及的培训支持资源进行培训前的准备工作，包括培训教材、教师接待等工作。
4.1.3培训开始前，组织学员在培训签到簿上签到。
在外请教师或是海尔大学组织的培训时，需要宣读《培训前简要介绍报告》，将培训的具体安排向教师和学员宣讲，并请教师授课。
4.1.4在教师授课结束后，现场下发《培训效果调查表》，由学员对教师授课情况以及整体培训组织情况进行评价，评价的结果作为对培训教师的考核依据以及培训组织者和培训教师改进的依据，并纳入《培训结束反馈信息报告》中。
4.1.5培训结果的考核评价详见《培训结果评价控制程序》。
4.2培训记录：4.2.1培训记录的形成：4.2.1.1根据培训过程及程序文件规定，每一步均应形成相应的记录，记录详见后附的《员工培训归档资料》。
4.2.1.2培训教材作为记录的一种，同时归档。
4.2.2培训记录可以电子版或光盘、录像带、文字性资料等形式保存，原则上保存期限为一个审核周期，特殊记录可以纳入档案管理。
预期的培训记录自行销毁。
5.相关文件：5.1《培训实施决定书》；5.2《培训方式选择表》；5.3《培训支持报告》；5.4《培训前简要介绍报告》；5.5《培训效果调查表》；5.6《培训结束反馈信息报告》；5.7《培训结果评价控制程序》。
新程序文件题库
郑州云豪程序文件题库1.本公司的受控文件和资料分为以下几类：一级文件——质量手册；二级文件——质量体系程序文件；三级文件——内部技术性文件和有关资料、内部管理性文件、外部文件和资料；四级文件——质量记录（空白表格等）。
文件管理程序中QP，WI,DR,FC,CP,FMEA,SIP,SOP,CS分别代表：（二级程序文件，三级管理文件，图纸，流程图，管理计划，失效模式与后果分析，检验指导书，作业指导书，工艺参数表）2.YH/SOP-XXX–00X-X第一个XXX,代表产品车型，第二个00X,代表顺序号，统一从001开始，第三个X,代表同一产品的不同工序号。
3.程序文件由各部门编制、部门经理审核，或由管理者代表指定授权人审核，管理者代表或总经理批准。
质量计划、三级管理性文件、技术性文件由各部门负责编制、审核，经部门经理批准。
4.文件发放管理要求：文件和资料领用人必须在“文件发放回收记录”上登记（签名或盖章），方可领取文件和资料。
5.文件的控制标识：所有受控文件和资料均应有“受控文件”字样的红色标识或发放编号。
所有受控文件和资料均不得随意复印，确需复印时，应在复印文件上加盖红色受控标识。
6.质量记录应按要求正确填写，字迹应清晰，内容齐全，不得任意涂改，并应有记录者的签名或盖章。
7.培训计划制定：总经办根据企业的方针、目标和发展要求制定公司的中长期培训规划和年度培训计划，培训计划应针对不同岗位人员的发展目标和要求进行，经管理者代表批准后，组织实施。
总经办在每年12月份组织各部门进行“培训需求会议”，识别各部门的培训需求，并由总经办纳入下年度培训计划中。
8.培训形式可分为脱产、半脱产、公司内培训和派出培训。
9.培训有效性考核：每年年底由总经办发出“员工岗位技能矩阵表”，由责任部门经理、相关部门经理和管理者代表组成考评小组对员工培训后的实际工作情况进行评估，如评估情况不合格须进行重新培训或进行岗位变动。
10.内审控制程序的适用范围：适用于本公司质量体系审核、产品审核以及过程审核，3C内部审核。
文件控制程序及记录控制程序培训试题
文件控制程序及记录控制程序培训试题工号： 005 姓名：得分：一、判断题： (每题 4 分，共 20 分)，对的打“レ”错的打“╳”1.一阶文件：品质手册由管理代表批准；( √ )2.各部门的四阶文件 ------表单记录由部门主管批准即可；( √ )3.董事长负责批准一阶文件：质量手册的发布；( √ )4.二、三阶文件的批准由总经理 /管理代表负责；( √ )5. 表单记录时尽可能避免涂改，有修改时可将原字迹用钢笔或圆珠笔划删除线“ ”(如“235”)，再旁边空白处记录正确的，并签字和日期；( √ )二、选择题： (每题 4 分，共 20 分)填入选择的序号如： a、b、c1. 二阶文件的文件阶层代码为 QP ；a 、QRb 、QPc 、OF2. 四阶文件的文件阶层代码为 QR ；a 、QRb 、SOPc 、003.文件发行时由相关部门填写 A 在批准后方可发行；a、文件制修订/作废/补发/发行申请单b、文件销毁记录表c、文件一览表4. 现场使用的文件必须有文管中心盖的蓝色 C 发行章；a 、红色：作废b 、外来文件c 、受控文件；5.各记录到规定的保存期限后，要销毁时呈相关主管核准后记录于 A ，在日历年底集中销毁；a、文件销毁记录表b、记录一览表c、文件一览表三、填空题： (每空 4 分，共 20 分)1. 品保部 QA 收集了一份流水号为“05”的外来文件，版本为“ 2006”，按我司的《文件控制程序》，该文件的编号应为 BOCA-OF-QA- 05 ，版本应为 2006 ；2.你帮技术部人员为流水号为“ 17”的图纸(外来文件)编号 BOCA-OF-TD-17 ；3. 四阶表单格式及撰写内容不设限，表单右下角要注明表单编号及版本号，再注明保存期限；四、回答题： (每题 10 分，共 40 分)1. 请写出下列部门的代码：商务部： CD 生产部： PD 物控部： MC 行政人事部： MA 技术部： TD2. 请写出下列三阶文件代码：作业指导书： WI 材料清单： BOM 岗位说明书： JD标准作业指引、公司管理制度： SOP 图纸： DR3. 为品保部二阶文件流水号为 07 的文件编号为： QP-QA-QR074. 为品保部二阶文件流水号为 07 的文件下属的流水号为 01 的表单编号为： QP-QA01-QR07。
公司文件管理控制程序,文件编号、文件发行与使用规定
1.0目的将文件管理过程程序化，对公司内部管理有直接和间接关系的文件进行控制，确保使用部门能拥有正确有效的文件。
2.0适用范围适用于管理手册（代号为RM）、程序文件（代号为RP）、作业文件（代号为RW,含各类规范、作业指导文件、岗位责任制、图片说明、操作、保养手册等）、表格（代号为RF,含各类表单、印章标签、清单等）的管理。
3.0职责3.1主要责任部门负责文件的制订和修改。
3.2人力资源部负责对各种文件进行鉴别、分类、编号、打印、分发及原件保管。
3.3使用部门负责正确使用文件及妥善保管受控文件。
4.1工作程序4.1文件的制订及审批4.1.1根据实际情况，相关部门根据需要制订各类文件。
4.1.2人力资源部负责文件底稿之标准格式的打印、编号及版本核对。
4.1.3管理手册由常务副总组织编写，总经理审核，董事长批准。
4.1.4程序文件由主要职能部门编制，常务副总审核，总经理批准。
4.1.5作业文件由相关部门编制，部门主管审核，直管领导批准。
4.1.6其他文件规定的审核、批准人与本文件矛盾时，以其他文件规定为准。
4.1.7审核、批准人应对文件进行审核、批准并在《文件发行/更改审批表》上签名。
4.2文件的编号4.2.1管理手册文件编号HD—RMII公司代号管理手册4.2.2程序文件编号HD-RP-XXIII公司代号程序文件文件序4.2.3作业文件编号RW—XX--XXIII作业文件部门代号文件序号（部门代号：品管部PG、生产部SC、采购部CG、人力资源部RL、业务部YW、仓储部CC、出货部CH）4.2.4记录表单编号RF—XX—XXIII表单RP序号表单序号4.3格式和字体：4.3.1程序文件格式:1.0目的20范围;3.0职责;4.0工作程序;5.（）参考文件;6.（）相关记录.4.3.3字体:标题栏文件名称用22号字,其余用1（）号字,正文部分用11号字，页尾用10号字所有字体均用^TimesNewRoman w o4.4文件的发行与使用441任何核准发行的文件原稿，由人力资源部归档，登记于《文件清单一览表》，宜家文件由业务部归档并且登记在《外来文件登记表》中，人力资源部编制的《文件清单一览表》，表明现行文件的现行状况，《文件清单一览表》在文件增加、废除、更改时由人力资源部及时更新。
食品企业质量管理程序文件目录
食品企业质量管理程序文件目录
1. 质量管理体系文件
- 质量管理体系文件编制和维护程序
- 质量目标和计划文件
- 监督和审核程序文件
- 风险管理程序文件
2. 质量控制文件
- 原材料采购和接收控制程序文件
- 生产过程控制程序文件
- 成品检验和验证程序文件
- 不合格品管理程序文件
3. SOP文件
- 职责和权限分配SOP文件
- 设备操作SOP文件
- 卫生和清洁SOP文件
- 记录和文件管理SOP文件
4. 培训文件
- 培训需求评估和计划文件
- 培训实施和评估文件
5. 监测和分析文件
- 监测和测量文件
- 不合格品分析和改进文件
- 客户满意度调查和分析文件
6. 法律和法规文件
- 食品安全法律和法规文件
- 食品标准文件
- 产品注册和许可文件
以上是食品企业质量管理程序文件的目录。
通过编制和维护这
些文件，食品企业能够有效管理质量，确保食品的安全性和合规性。
这些程序文件涵盖了质量管理体系、质量控制、SOP、培训、监测
和分析以及法律法规等方面，有助于食品企业实施科学的质量管理
体系，提升产品质量和市场竞争力。
管理体系文件学习培训
管理体系文件学习培训----018ef6f8-7163-11ec-b32d-7cb59b590d7d我工地试验室为了保证鄄菏高速公路工程质量检测，加强过程中的自控，确保试验检测的准确性，更高地加强我试验室的综合能力和管理水平，更好地保证施工质量，特组织我试验室全体人员对总公司试验检测中心的《管理手册》和《程序文件》进行了学习培训，具体内容如下：一、管理手册的学习和培训检测中心简介：山东通达路桥工程有限公司具有公路工程施工总承包一级资质、公路路基工程、公路路面桥梁专业承包一级资质，建设部颁发的交通工程设施一级资质和公路试验检测二级资质，并已通过ISO9001:2000质量管理体系认证。
山东通达路桥工程有限公司检测中心成立于1994年，负责公司工程项目的检测。
中心现有检查员28人，其中高级职称1人，中级职称11人。
目前拥有检测设备300台，固定资产原值300多万元，固定办公空间和对外通讯设施，中心办公室和检测室总面积720平方米。
正式任命检测中心负责人主持检测中心工作。
中心的质量方针是“科学严谨、客观公正、质量第一、信誉第一”。
严格规范公司员工的行为。
根据《关于印发实验室资质评审标准的通知》（国环函[2022]141号）知编制了管理手册，目的证明本中心具有技术能力，并能出具有效结果的检测，能运用法律法规要求完成工程项目试验检测工作任务，提交科学、公正的试验检测结果。
以会议形式贯彻落实，对新调入的检测人员进行上岗培训时应学习它。
在日常管理中，统一编号、登记及发放，发放对象为各级管理人员及全体检测人员。
并且及时更新。
在质量方针的指导下，特制定了质量目标：不断提高检测质量，为顾客提供优质服务，确保本中心检验工作的公正性、科学性和权威性，且进行了质量承诺。
该中心是山东通达路桥工程有限公司法人授权的检测机构，主要负责公司工程项目的试验检测和试验管理，以及试验仪器设备的归口管理。
必须建立一套科学、公平、诚信、高效的运行机制，确保检测工作公平、公正、科学、有序。
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4．4．4特定工作人员资格鉴定条件：（如下）
工作项目
资格鉴定条件
必备知识或学历
必备经历或经验
鉴定判定凭证
电工
具务用电知识
具务电工作业经验
电工证
品质检验人员
XX集团（中国）有限公司
培训控制程序
文件编号
CT－QP－003
版本
01
页码
2/3
4．2．3若有临时性需要，必要实施年度计划处的教育培训时，不论内训或外训，均须经管理单位或上级主管批准后实施。
4．2、4教育培训开始前，人事应要求受训人员在《教育培训纪录》表上签到。
4．3、培训效果考核：
4．3．1内训：新进人员入职培训与职能培训，人事应于培训结束后，对受训员加以测验，部分在职培训，视需要人事可于培训结束后，发出《培训记录表》或加以测验，以了解培训成效。《培训记录表》须经用人部门主管审核。
在职全体员工
2010年5月4日与2010年11月5日各一次
1、可疑人员及包裹的判断与处理方法；2、防火防盗的注意事项
XXX
7
生产操作安全及技能培训计划
一年强化培训两次
在职全体员工
2010年7月15日
3、各种生产的代工产料的介绍及注意事项；2、注浆、修补、喷油、彩绘包装技能培训；3、现场组长职责范围培训
在职全体员工
2010年5月5日与2010年11月5日各一次
1、污水收集的方法及重要性：2、公司环境保护重点部门注意事项
XXX
5
消防安全培训计划
一年强化培训两次
在职全体员工
2010年5月4日与2010年11月4日各一次
1、消防通道的重要性；2、消防器材的识别与使用方法紧急逃生方法
XXX
6
反恐培训计划
一年强化培训两次
二、适用范围：
本程序适用于全体员工。
三、职责：
3．1、新进人员入职培训：由人事部安排培训日程；
3．2、新进人员技能培训：由人事规划，各部门实施，各部门主管批准；
3．3、在职培训：人事或各部门规划与实施，总经理审核；
3．4、年度教育培训计划：由人事部拟定，总经理批准生培训：
4．2．1可分内训与外训两程方式实施。
A内训就是公司组织师资，教材等在内部对员工实施的教育培训工作。内训可分为职前培训和在职培训两大部分。
B外训就是公司根据需要选定合适员工参加，或成绩优秀的员工根据个人发展，需要申请参加的社会机构举办的特殊技能培训。
4．2．2人事于每年十于月份编制次年度的《年度教育培训计划表》经总经理批准后实施。
版本
01
页码
3/3
购。受训结束后可视情形全部或部门收回。
4．5．2外训：培训教材及资料同培训机构提供，受训人员结训后，应提供一份人事统一收存。
4．6培训记录管理：
4．6．1教育培训相关资料如培训计划、教材、出度考核记录、心得报告等，应同人事保存。
4．6．2人事应将员工培训状况登录于人事系统上，作为日后调用、晋升或工作其它安排的参考。对于测验不合格或研习心得报告主管认为不合格者人事不予以录用。
XXX
一年强化培训一次
在职全体员工
2010年7月15日
抽样检验标准：产品合格标准：ISO基本常识；缺陷等分份类标准
XXX
3
医疗急救、卫生健康培训计划
一年强化培训两次
各部门组长以上级别的负责人
2010年5月15日与2010年11月15日各一次
1、心肺得苏ABC急救知识；2、呼救怀环境
XXX
4
环保培训计划
一年强化培训两次
五．相关文件：
无
六．相关表单：
6．1年度教育计划表
6．2培养记录
6．3特定工作人员一览表
2010年年度培训计划
序号
培训项目
培训次数
培训对象
培训时间
培训内容
培训负责人
1
入职培训计划
一月培训一次
每月新入职员工
每月月底
厂纪厂规，员工手册，品质，医疗，卫生环保，消防，反恐，生产操作安全及技能
XXX
2
品质培训
XX集团（中国）有限公司
程序文件
培训控制程序
文件编号：CT－QP－003
版本：01
页数：3
生效日期：2012－07－01
制订：XXX审核：XXX批准：
修
改
栏
序号
章节号
内容说明
修改人
审查
批准
修改日期
XX集团（中国）有限公司
培训控制程序
文件编号
CT－QP－003
版本
01
页码
1/3
一、目的：
为了使公司员工掌握并深化其所需作业技能，不断接受新的管理思想，籍此奠定公司强有力的资源基础，从而使公司在激烈的市场竞争中能立于不败之地，确保执行品质管理相关业务的所有人员皆通过适当的教育培训，以达到其能有效执行所担负任务的资格。
4．3、2外训：受训人员应于结训后，填写《培训记录表》，交人事转管理部门主管审核。
4．4特定工作人员资格鉴定：
4．4．1若法规有规定，某项特定工作须由拥有证书者提任时，应选择具有适当教育程度或经验者接受专业机构的培训并以取得培训合格证书为凭，该证书应交人事保存，以便随时接受政府有关部门检查。
4．4．2凡从事验证工作人员（如进料检验、制程中检验、最终检验、内部稽核、仪校人员）应接受适当培训。
4．1．1入职培训：所有新进人员由人事部安排培训日程，课程中须包括公司简介、品质与环境管理政策，公司管理规定，工业安全卫生等。
4．1．2技能培训：新进人员如检验员、测试员、维修员、物料员、搬运工、技术员在正式上岗工作前，应对其进行职前培训，并经用人部门主管审核合格后，方准其正式上岗。
4．2、在职培训：
具备品质与环境管理观念
熟悉相关检验规范
上岗证
内部品质审核员
了解IS09001：2000标准及审核要求
于厂内或三外受过相关之培训
受训结业或资格证书
4．5培训教材、资料的编订与管理
4．5．1内训：培训教材、资料同培训部门提供或人事提出需求，采购统一外
XX集团（中国）有限公司
培训控制程序
文件编号
CT－QP－003