TS16949技术规范质量管理体系认证010.1~010.6推进计划
TS16949质量体系推行工作规划
3. 對責任部門整改的矯正預防措施果，進行追蹤驗證直到問題徹底改善關閉為止。 4. 對不及時整改的部門給予一定的處罰。 5. 2012 年體系內部稽核計劃。
附件：TS16949 推行小組組織架構及職責說明。
TS16949 質量體系推行工作規劃
一、進一步加強 TS16949 質量體系宣導培訓。 1. 公司通過 TS1649:2009 質量管理體系以來，有組織內審員送外培訓，內部也有舉辦針對 各部門管理人員內審員展開訓練班。但通過近一年來內審外審(客戶)審核發現，管理體 系宣貫、培訓的效果不佳，培訓的內容缺少針對性，培訓的方式需改進。 2. 2012 年 TS 培訓宣導計劃。 一.是組織內審員送外培訓(TS16949 內審員、TS 五大核心工具應用。 二.是需強化管理層的培訓力度，提高管理層體系管理意識來加大體系的執行力度。 三.是展開內部培訓計劃，人員涵蓋各部門主要管理各汽車產品制造作業員、檢測員。
四、認真落實內審和管理評審。 1. 加強內審員的選拔和培養，規範內審員職責和管理制度。培養一批高素質的內審隊伍 為體系有效運行提供人力保障。 2. 按公司系統文件要求定期對質量體系運行的有效性、符合性、適宜性進行審查，及時 發掘問題認真落實整改達到體系持續改進運行。 3. 按管理審查系統要求對公司質量方針/目標、體系運行現狀進行認真審查評價，識別改 進需求，為質量體系運行明確持續改進方向。
二、系统文件的制修订完善計劃。 1. 公司目前運行三個體系共用一套管理手冊，在兼容要素的表述，作業指導性還不完善、 與程序書對應關系不是很清晰。需組織各部門經過外訓專業人員內審員團隊，認真研究 各標准差異結合公司現實運行狀態進行全面制修訂完善，來提高系統文件的適用性和可 操作性。 2. 2012 年 “ISO”系統文件修訂計劃。
TS16949体系简化程序目录及流程图
1
《供应商评定 记录表》
《合格供应商 名录》
《采购合同》 《采购产品明
细》
2
《采购计划》 《采购入库记
录》
职能部门
开票
总经理 职能部门
审批 挂帐/结算
不合格品 控制程序
产品监视 和测量控
制程序
应急计划 控制程序
生产控制程序 责任部门
工作流程
备注
职能部门 职能部门 职能部门 职能部门 职能部门 职能部门 职能部门 职能部门 职能部门 职能部门
标识卡可选内容： 名称，编号，材料 入库日期，生产日期，检验日期 合格章/检验员，本工序，下工序 负责人，联系方式
产品防护、贮存和交付控制程序
责任部门
工作流程
职能部门
合格物料
合格产品
备注
职能部门 职能部门 职能部门 职能部门 职能部门 职能部门 职能部门 职能部门
包装、防护
1
入库
物料标识
库房定期盘点
顾客相关控制
产品质量先期 策划与开发控制
APQP FMEA SPC MSA PPAP
生产控制
生产计划 材料定额 设备操作 作业指导 控制计划
产品防护、贮存 和交付控制
包装规范 库房 销售
顾客满意
支持过程
设施设备控制
模具工装控制
应急计划控制
采购控制
材料定额
标识和可追溯性控制
监视和测量装置控制
过程监视和测量控制
可否实现 NY
报告总经理
Y
Y
供货影响 N
生产影响 N
5S、培训、放假
通知顾客
制定应急计划
N 审批 Y 应急计划实施
ISO TS16949-2009汽车行业质量管理体系 技术规范
8.2.1 顾客满意 8.2.1.1 顾客满意——补充 8.2.2 内部审核 8.2.2.1 质量管理体系审核 8.2.2.2 制造过程审核 8.2.2.3 产品审核 8.2.2.4 内部审核计划 8.2.2.5 内审员资格 8.2.3 过程的监视和测量 8.2.3.1 制造过程的监视和测量 8.2.4 产品的监视和测量 8.2.4.1 全尺寸检验和功能试验 8.2.4.2 外观项目 8.3 不合格品控制 8.3.1 不合格品控制——补充 8.3.2 返工产品的控制 8.1 数据的分析和使用 8.5 改进 8.5.1 持续改进 8.5.1.1 组织的持续改进 8.5.1.2 制造过程的改进 8.5.2 纠正措施 8.5.2.1 解决问题 8.5.2.2 防错 8.5.2.3 纠正措施影响 8.5.2.4 拒收产品的试验/分析 8.5.3 预防措施 附录 A（规范性附录）控制计划 A.1 控制计划的阶段 A.2 控制计划的要素 参考文献
目录
5.6.2 评审输入 5.6.2.1 评审输入——补充 5.6.3 评审输出 6 资源管理 6.1 资源提供 6.2 人力资源 6.2.1 总则 6.2.2 能力、意识和培训 6.2.2.1 产品设计技能 6.2.2.2 培训 6.2.2.3 岗位培训 6.2.2.4 员工激励和授权 6.3 基础设施 6.3.1 工厂、设施和设备策划 6.3.2 应急计划 6.4 工作环境 6.4.1 与实现产品质量相关的人员安全 6.4.2 生产现场的清洁 7 产品实现 7.1 产品实现的策划 7.1.1 产品实现的策划——补充 7.1.2 接收准则 7.1.3 保密 7.1.4 更改控制 7.2 与顾客有关的过程 7.2.1 与产品有关的要求的确定 7.2.1.1 顾客指定的特殊特性 7.2.2 与产品有关的要求的评审 7.2.2.1 与产品有关的要求的评审——补充 7.2.2.2 组织制造可行性 7.2.3 顾客沟通 7.2.3.1 顾客沟通——补充 7.3 设计和开发 7.3.1 设计和开发策划 7.3.1.1 多方论证方法 7.3.2 设计和开发输入 7.3.2.1 产品设计输入 7.3.2.2 制造过程设计输入 7.3.2.3 特殊特性 7.3.3 设计和开发输出 7.3.3.1 产品设计输出——补充 7.3.3.2 制造过程设计输出 7.3.4 设计和开发评审 7.3.4.1 监视
ts16949策划书3篇
ts16949策划书3篇篇一《TS16949 策划书》一、引言TS16949 是国际汽车行业的技术规范，是基于 ISO9001 的基础，加进了汽车行业的技术规范。
此规范完全和 ISO9001:2008 保持一致，但更着重于缺陷防范、减少在汽车零部件供应链中容易产生的质量波动和浪费。
本策划书旨在为公司实施 TS16949 质量管理体系提供指导和框架，确保公司能够满足客户的要求，提高产品质量和生产效率，增强市场竞争力。
二、目标和范围1. 目标：通过实施 TS16949 质量管理体系，提高公司的质量管理水平，确保产品质量符合客户要求。
建立有效的质量管理体系，提高生产效率，降低成本，增强公司的市场竞争力。
培养员工的质量意识和团队合作精神，提高员工的工作积极性和满意度。
2. 范围：本策划书适用于公司的所有部门和员工，包括生产、采购、销售、质量控制等。
本策划书涵盖了公司的所有产品和服务，包括汽车零部件、电子产品、机械加工等。
三、TS16949 质量管理体系的要求1. 质量管理体系的总要求：公司应按照 TS16949 的要求建立、实施和保持质量管理体系，并持续改进其有效性。
质量管理体系应包括质量管理的各项活动，如质量策划、质量控制、质量保证和质量改进等。
2. 文件要求：公司应制定质量方针和质量目标，并形成文件。
公司应制定质量管理体系的程序文件和作业指导书，以确保质量管理体系的有效运行。
公司应建立和保持质量记录，以证明质量管理体系的有效运行和产品质量符合要求。
四、实施 TS16949 质量管理体系的步骤1. 培训和意识提高：对公司的管理层和员工进行 TS16949 质量管理体系的培训，使他们了解质量管理体系的要求和重要性。
通过培训和宣传，提高员工的质量意识和团队合作精神，使他们积极参与质量管理体系的实施和改进。
2. 质量管理体系的策划：制定公司的质量方针和质量目标，并将其分解到各个部门和岗位。
识别公司的质量管理过程，并制定相应的程序文件和作业指导书。
TS16949实施计划
3
27
准备过程流程、过程FMEA、控制计划和作业指导书。
I
过程文件可得
所有设计和工艺部门人员
2个月
4
28
过程文件评估
C
符合AIAG要求的过程文件、DFMEA、DVP&R、过程流程、过程FMEA、控制计划和作业指导书
消除非附加价值的过程
项目管理人员、产品开发人员、过程评估人员、技术人员
2天
4
29
启动和执行持续改进计划
推进委员会和核心小组
1天
3
8
过程的识别和确定
T／C
确定关键过程和过程小组
管理代表，核心小组
1天
1
9
建立过程流程图
T／C
确定关键过程的流程图
确定过程指标
管理层、核心小组
3天
2
10
撰写第I级文件-品质手册
G
依据INDUS第一级文件的规范(蓝本),界定职责和程序
管理代表，核心小组
1天
改正并下发过程流程、FMEA和控制计划
I
发放过程文件
管理代表和关键人员
半个
月
4
30
评估并确定所有表单查核清单
C
表单和查核清单可得
所有部门经理
2个月
4
31
正式实施／执行文件化的TS16949质量体系
I
体系在现场运行
所有部门经理
持续
进行
4
32
内部审核员培训
T／C
理解审核群
产生产品审核员、过程审核员和体系审核员
所有相关人员
5
37
管理评审
I
产生改进措施
管理层
企业推行TS16949的八步法
【干货】企业推行TS16949的八步法ISO/TS16949技术规范是国际汽车特别工作组（IATF）以及国际标准化组织质量管理和质量保证技术委员会（ISO/TC176），为适应汽车工业全球采购的需要，减少零部件及材料供货商为满足各国质量体系要求而多次认证的负担，减低采购成本，而在ISO9000质量管理体系标准的基础上，制定出的技术规范（Technical Specification），它的全名是“质量体系—汽车供货商质量管理体系要求”。
ISO/TS16949技术规范结合了各个国家汽车行业的质量管理要求：QS-9000（美国）、VDA6.1（德国）、EAQF94（法国）、AVSQ95（意大利）等。
它规定了汽车供货商的质量体系要求，用于汽车相关产品零部件的设计/开发、生产、安装和服务，适用于全球汽车行业，目的在建立一个美国、欧洲及全球范围内都可以接受的单一质量管理体系标准和认证注册方案，避免供方执行多重质量体系标准和重复认证注册的困扰。
然而在我国企业贯彻ISO/TS16949时，一些人故意把它神秘化；有很多已通过认证的企业，依然不清楚ISO/TS16949是什么；在实施过程中完全被指导老师领着稀里糊涂的做。
为了一些企业朋友，笔者自创了ISO/TS16949指导的八步法；奉献给需要的朋友。
第一步：质量竞争力调查与评估企业的顾客在哪里，质量竞争能力如何；这是贯彻ISO/TS16949依然要做的第一步，而且必须是正确地做。
在这一步的进程中，重点是要理解质量经营的概念与原理；并用SWOT分析法进行企业质量管理体系的评估。
第二步：质量差距与原因评估出顾客的需求与期望，比对企业实际的质量竞争力；得出企业的差距。
要用因素分析法，指导企业查找差距的原因；并用相关的管理方法弥补一些暂时性的技术差距。
对管理、观念等软件方面的差距，实现一一对应提升改进。
在这一步的进程中，主要是了解现代化管理方法和现代信息的功能作用；能用差距目标管理法快速提升企业的系统管理。
ts16949质量管理体系要求
出货检验
对最终产品进行检验，确保产品符合客户及行业 标准。
供应链管理
供应链沟通
与供应商保持良好沟通，确保供应链的顺畅 运行。
供应商选择
选择可靠的供应商，确保原材料的稳定供应 。
供应商质量评估
对供应商质量进行定期评估，确保其持续改 进产品质量。
持续改进
不合格品处理
对不合格品进行及时处 理，防止问题再次发生 。
具备风险评估能 力
具备文件管理和 报告能力
审核员应具备汽车制造、 质量管理或相关领域的专 业知识和技能，能够理解 和应用TS16949标准要求 。
审核员应保持独立性和客 观性，不受到任何外部干 扰或压力，确保审核结果 的公正和准确。
审核员应具备良好的沟通 和协调能力，能够与被审 核方和管理层进行有效沟 通，确保审核过程的顺利 进行。
审核报告评估
认证机构对审核报告进行评估，确定组织是否符合 TS16949标准要求。如果符合，颁发认证证书；如果不符 合，提出改进建议并延期认证。
监督审核
认证机构定期对已获得认证的组织进行监督审核，以确保 其持续符合标准要求。
审核员要求
01
02
03
04
05
具备专业知识和 技能
具备独立性和客 观性
具备沟通和协调 能力
初步审查
认证机构对申请进行初步审查，包括对组织的质量管理体 系进行初步评估。
签订合同
如果初步审查通过，认证机构将与组织签订认证合同，明 确认证范围、认证费用和认证时间表等信息。
现场审核
认证机构派遣审核员对组织的生产过程、产品或服务进行 现场审核，以确认组织的质量管理体系是否符合TS16949 标准要求。
建立文件化体系，确保质量管理 计划的实施和跟踪，以及持续改 进的记录。
TS16949质量管理体系标准教材
指导企业不断改进和创新，适应市场变 化和产业发展。
促进企业可持续发展，实现长期战略目 标；
帮助企业建立科学的质量管理体系，提 高产品质量和生产效率；
有利于增强顾客满意度，提升企业信誉 度和竞争力；
TS16949核心概念的实践
• TS16949核心概念的实践需要从以下几个方面入手 • 领导重视：企业领导要高度重视质量管理体系建设，提供必要的支持和资源； • 全员参与：鼓励全体员工参与质量管理，提高员工的质量意识和技能； • 以顾客为中心：关注顾客需求，提高顾客满意度，实现顾客利益最大化； • 过程方法：通过对产品开发、生产、销售、服务等全过程进行监控和管理，确保质量目标的实现； • 持续改进：不断优化质量管理体系，改进产品和服务，提高企业竞争力； • 基于事实的决策：运用数据和事实进行决策，提高决策的科学性和有效性； • 互相关怀：加强与供应商、顾客等利益相关方的沟通和合作，实现互利共赢； • 供应链管理：对供应链进行全面管理和优化，提高供应链的稳定性和可靠性。
02
管理体系与实际运营相结合
在引入TS16949标准后，企业需要对现有流程进行充分梳理和调整，
确保管理体系与实际运营相互匹配。
03
建立有效的内部沟通机制
企业需要建立完善的内部沟通机制，确保各部门之间的沟通畅通无阻
，及时解决实施过程中的问题。
如何提高TS16949的实施效果
制定详细的实施计划
在引入TS16949标准前，企业需要制定详细的实施计划 ，明确实施目标和步骤，确保实施工作的顺利进行。
提高企业管理 水平
TS16949质量管理体系 认证可以帮助企业建立 完善的管理制度，提高 企业的管理水平，增强 企业的竞争力。
TS16949中文技术规范
TS16949中⽂技术规范⽬录ISO/TS16949:2002前⾔关于认证的说明0引⾔0.1总则0.2过程⽅法0.3与ISO9004的关系0.3.1IATF关于IS0/TS16949：2002的指南0.4与其他管理体系的兼容性0.5本标准的⽬标1.范围1.1总则1.2应⽤2.规范性⽂件3.术语与定义3.1汽车⾏业的术语和定义4.质量管理体系4.1总要求4.2⽂件要求4.2.1总则4.2.2质量⼿册4.2.3⽂件控制4.2.4质量记录的控制5.管理职责5.1管理承诺5.1.1过程效率5.2以顾客为中⼼5.3质量⽅针5.4策划5.4.1质量⽬标5.4.1.1质量⽬标—补充5.4.2质量管理体系策划5.5职责、权限和沟通5.5.1职责和权限5.5.1.1质量职责5.5.2管理者代表5.5.2.1顾客代表5.5.3内部沟通5.6管理评审5.6.1总则5.6.2评审输⼊5.6.2.1评审输⼊—补充5.6.3评审输出6资源管理6.1资源的提供6.2⼈⼒资源6.2.1总则6.2.2能⼒、意识和培训6.6.2.1产品设计技能6.6.2.2培训6.6.2.3岗位培训6.6.2.4员⼯激励和授权6.3基础设施6.3.1⼯⼚、设施和设备策划6.3.2应急计划6.4⼯作环境6.4.1与实现产品质量相关的⼈员安全6.4.2⽣产现场的清洁7产品实现7.1产品实现的策划7.1.1产品实现的策划—补充7.1.2接受准则7.1.3保密7.1.4更改控制7.2与顾客有关的过程7.2.1与产品有关的要求的确定7.2.1.1顾客制定的特殊特性7.2.2与产品有关的要求的评审7.2.2.1与产品有关的要求的评审—补充7.2.2.2组织制造可⾏性7.2.3顾客沟通7.2.3顾客沟通—补充7.3设计和开发7.3.1设计和开发策划7.3.1.1多⽅论证⽅法7.3.2设计和开发输⼊7.3.2.1产品设计输⼊7.3.2.2制造过程设计输⼊7.3.2.3特殊特性7.3.3设计和开发输出7.3.3.1产品设计输出—补充7.3.3.2制造过程设计输出7.3.4设计和开发评审7.3.4.1监视7.3.5设计和开发验证7.3.6设计和开发确认7.3.6.1设计和开发确认—补充7.3.6.2样件计划7.3.6.3产品批准过程7.3.7设计和开发更改的控制7.4采购7.4.1采购过程7.4.1.1法规的符合性7.4.1.2供⽅质量管理体系开发7.4.1.3顾客批准的供货来源7.4.2采购信息7.4.3采购产品的验证7.4.3.1进货产品质量7.4.3.2对供⽅的监视7.5⽣产和服务提供7.5.1⽣产和服务提供的控制7.5.1.1控制计划7.5.1.2作业指导书7.5.1.3作业准备的验证7.5.1.4预防性和预见性维护7.5.1.5⽣产⼯装的管理7.5.1.6⽣产计划7.5.1.7服务信息反馈7.5.1.8与顾客的服务协议7.5.2⽣产和服务提供过程的确认7.5.2.1⽣产和服务提供过程的确认—补充7.5.3标识和可追溯性7.5.3.1标识和可追溯性—补充7.5.4顾客财产7.5.4.1顾客所有的⽣产⼯装7.5.5产品防护7.5.5.1贮存和库存7.6监视和测量装置的控制7.6.1测量系统分析7.6.2校准/验证记录7.6.3实验室要求7.6.3.1内部实验室7.6.3.2外部实验室8测量、分析和改进8.1总则8.1.1统计⼯具的确定8.1.2基础统计概念知识8.2测量和监控8.2.1顾客满意8.2.1.1顾客满意—补充8.2.2内部审核8.2.2.1质量管理体系审核8.2.2.2制造过程审核8.2.2.3产品审核8.2.2.4内部审核计划8.2.2.5内审资格8.2.3过程的监视和测量8.2.3.1制造过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.2.4.1全尺⼨检验和功能试验8.2.4.2外观项⽬8.3不合格品控制8.3.1不合格控制—补充8.3.2返⼯产品的控制8.3.3顾客通知8.3.4顾客特许8.4数据分析8.4.1数据分析和使⽤8.5改进8.5.1持续改进8.5.1.1组织的持续改进8.5.1.2制造过程改进8.5.2纠正措施8.5.2.1解决问题8.5.2.2防错8.5.2.3纠正措施影响8.5.2.4拒收产品的试验/分析8.5.3预防措施附录A（标准的附录）控制计划A.1控制计划的阶段A.2控制计划的要素ISO/TS16949:2009前⾔国际标准化组织（ISO）是由各国标准化团体（ISO成员团体）组成的世界性的联合会。
TS16949体系推进计划
确认人
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
训 文 生产过程管理、设备管理 件 顾客财管理、库房管理 的 培 交付和信息反馈控制 训 监视和测量装置管理 测量系统分析、实验室管理
统计过程控制、顾客满意度评价 内部审核、产品监视和测量管理
不合格品控制、持续改进管理 纠正和预防措施
实施TS16949体系的考核
2
成立体系 明确接口人员及其职权 推进小组 确立推进小组组织结构及其职权
3
召开体系 正式启动TS16949体系工作 启动大会 公司高层领导赋予推进小组职权
4
审核组人 公司内审员选拔及确定 员育成 成立公司内审小组
5 自纠自查 各车间进行自纠自查并进行整改
制定审核计划，依计划审核 6 组织评审
不符合项整改
达成目标
体系推进计划
编制 审核 批准 日期
第一周
第二周
第三周
第四周
责任人
序 号
工作项目
具体步骤
培训TS16949体系的基础知识 过程方法的培训 串讲TS16949体系标准 培训公司TS16949体系质量手册
文件控制、记录控制 经营计划管理、管理评审
质量成本管理、人力资源管理 更改控制、顾客要求识别和评审
产品质量先期策划
TS16949 程 失效模式及后果分析
1 体系的培 序 生产件批准、采购和供方管理
TS16949质量管理体系要求
适用范围和对象
TS16949适用于全球范围内的汽车供应链中的组织，包括 制造、组装、维修、零部件制造等企业。
适用对象包括供应商、生产商、维修服务商以及汽车制造 商等。
TS16949管理体系的核心内容
VS
培训内容包括质量管理理论和实践 、质量工具和技术、沟通技巧等， 以确保员工具备必要的质量意识和 技能。
THANKS
谢谢您的观看
详细描述
文件是质量管理体系的基础，包括程序文件、作业指导书、检验规范等。如果文 件体系不完善，会导致体系缺乏有效的指导和支持，影响体系的有效性。因此， 需要完善文件体系，确保文件的完整性、准确性和可操作性。
问题三：供应商管理不力
总结词
供应商管理不力会直接影响到企业的生产质量和交货期。
详细描述
供应商是企业的重要合作伙伴，如果供应商管理不力，会直接影响到企业的生产质量和交货期。因此 ，企业需要加强对供应商的管理，包括供应商选择、供应商评估、供应商关系管理等，确保供应商的 质量和交货期符合企业的要求。
总结词
TS16949实施过程中，员工培训不足会严重影响质量管理体系的顺利运行。
详细描述
员工是企业的核心力量，如果员工对质量管理体系认识不足，会直接影响到 整个体系的运行效果。因此，企业需要采取措施加强员工培训，包括培训计 划制定、培训内容设计、培训效果评估等。
问题二：文件体系不完善
总结词
文件体系不完善会导致质量管理体系缺乏有效的指导和支持。
加强与供应商的合作，共同提升质量水平
加强与供应商的合作，共同提升质量水平， 降低供应链风险。
做ts16949体系认证
做ts16949体系认证TS16949体系认证什么是TS16949体系认证？TS16949指的是汽车行业的质量管理体系，它是全球范围内的汽车行业质量管理体系认证的国际标准。
通过TS16949体系认证，企业可以提高质量管理水平，提升产品质量，满足汽车行业的严格要求。
TS16949体系认证的重要性•提升竞争力：获得TS16949体系认证，可以增强企业在市场竞争中的优势，获得更多的订单和合作机会。
•提高产品质量：TS16949体系认证要求企业建立完善的质量管理体系，通过不断改进和监控，可以有效提高产品的质量稳定性。
•降低成本：通过TS16949体系认证，企业能够有效地管理和控制生产过程，减少不合格品的产生，从而降低废品率和生产成本。
•提升员工素质：TS16949体系认证注重对员工的培训和教育，培养员工的质量意识和责任感，提高整个企业的素质水平。
如何做TS16949体系认证？1.了解标准要求：认真研读TS16949标准要求文档，明确认证的具体要求和流程。
2.建立质量管理体系：根据标准要求，建立完善的质量管理体系，包括质量政策、质量手册、程序文件等。
3.培训员工：对员工进行相关培训和教育，提高员工的质量意识和技能水平。
4.审查和改进：定期进行内部审核，发现问题和不足，并及时进行纠正和改进。
5.进行外部认证：选择合适的认证机构，进行TS16949体系认证申请和审查。
6.持续改进：获得认证后，需要持续改进质量管理体系，保持符合标准要求的状态。
TS16949体系认证带来的益处•增强企业形象和信誉度。
•开拓新市场和扩大业务范围。
•提高客户满意度和忠诚度。
•降低供应链风险和成本。
•推动企业持续改进和创新。
结论TS16949体系认证对于汽车行业的企业来说是非常重要的，它不仅能够提高企业的质量管理水平，还能够带来一系列的益处。
企业应该积极主动地进行TS16949体系认证的准备和申请，从而在竞争激烈的市场中脱颖而出。
TS16949体系认证过程1.制定实施计划：确定TS16949体系认证的实施时间表和责任人，明确各项工作任务和计划。
TS16949体系推行计划表
与完善阶段
组织内部质量管理体系的审核及不符合项纠正预防
品质部 品质部
召开管理评审会议
管理者代表
对评审结论进行贯彻执行
品质部
审核材料的收集整理
6
认证机构评审和 改进阶段
申请认证并进行审核通过
认证审核不符合项改善及持续改进
品质部 品质部 品质部
审核：管理者 代表（黄洪）
制定：推行 人（李银 飞）
S16949体系推行工作计划
完成 周期
按照进度表 按照进度表 按照进度表 按照进度表 按照进度表 按照进度表 按照进度表 按照进度表 按照进度表 按照进度表 按照进度表 按照进度表 按照进度表 按照进度表 按照进度表 按照进度表 按照进度表 按照进度表 按照进度表 按照进度表 按照进度表 按照进度表 按照进度表 按照进度表 按照进度表 按照进度表 按照进度表
4--7月份 （绿色为已经完成，黄色为正在进行）
17周 18周 19周 20周 21周 22周 23周 24周 25周 26周 27周 28周 29周
备注
日 期 ： 201 4418
TS16949体系推行工作计划
序号
项目
具体内容
责任人/部门
现有质量管理体系的了解和诊断
品质部
1
管理体系组织策 整体推行计划的制定
化阶段
质量管理体系推行动员宣导
品质部 品质部
构建推行小组并任命成员
管理者代表
品质方针、目标的修订确立
管理者代表
2
管理体系的总体 公司质量管理体系总体设计、现状差异分析、确定体系结构 推行设计阶段 确定质量管理体系各要素的采用程度
品质部
组织讨论TS16949体系文件的编制方案
TS16949国际汽车工业质量体系技术规范介绍
二、目标与结构
1目标
该技术规范的目标是要开发出能够在汽车工业供应链（网）中提供持续改进，强调缺陷预防，减少变差和浪费的基本的质量体系。而在此基本要求的基础上，可能还会有顾客的特殊要求。
文件和资料的更改
无补充内容。
采购
总则
在总则条文下增加了经顾客批准的分承包方和法规的符合性。规定若合同中有规定，供方应从经顾客批准的分承包方处采购产品、材料或服务。强调用于生产用所有产品或材料均应满足生产和销售国有关环境、电力、电磁及安全方面的法规要求。
分承包方的评价
在原ISO9001条文下，补充了分承包方的开发和分承包方的交付计划。规定供方在进行分承包方质量体系开发中，应符合本技术规范要求或参考书目中指出的顾客质量体系手册。可根据本技术规范进行第二方或第三方审核。规定分承包方也应具有100％准时交付能力，应建立监视分承包方交付能力的体系，附加运费的记录应包括供方和分承包方两方面所支付的费用。
组织
职责与权限
在这一小节中，增加了2个分条文：顾客代表和质量职责。规定供方应指定适当人选，在讨论质量要求的内部会议上代表顾客的需求。规定负有纠正措施职责和权限的管理者应能迅速得到有关不合格的通知。负责质量的人员，如需要，应有权停止生产。
资源
在这段落中，补充班次资源条文，规定在生产过程的每个班次，都应指定负质量职责的人员。
过程设计的管理
规定应建立和保持过程设计的文件化程序。并在过程设计输入，过程设计输出和过程验证中对内容作了规定。
控制计划
TS16949质量管理体系标准讲义.
TS16949质量管理体系标准讲义.I S O/T S16949标准讲义引言0.1总则0.2过程方法0.3与ISO9004的关系注:应该由最高管理者在组织内展示和串联ISO9000:2000和ISO9004:2000中涉及的八项质量管理原则的知识及其运用。
0.3 1LATF关于ISO/TS16949:2002的指南《LATF关于ISO/TS16949:2002的指南》是一项包括了推荐的汽车行业经验、范例、图解和解释的文件,并提供了对实施的帮助以符合这项技术规范的要求。
这份LATF指南文件的目的不是获得认证或获得订单。
0.4与其他管理体系的相容性0.5本技术规范的目标本技术规范的目标是要建立能够在供应链中提供持续改进,强调缺陷预防,减少变差和浪费的质量管理体系。
本技术规范与适当的顾客特殊要求相配合,定义了签署这项文件的组织的基本质量管理体系要求。
本技术规范是为了避免多重认证,并为汽车生产件和相关的服务件组织,提供了质量管理体系的共同方法。
质量管理体系—汽车供方—关于应用ISO9001:2000的特殊要求1范围1.1总则本技术规范与ISO9001:2000相结合,规定了用于与汽车相关产品的设计与开发、生产、安装和服务(若有关时的质量管理体系要求。
本技术标准规范适用于组织的顾客指定产品,或服务件的制造现场。
现场或外部的支持功能,例如设计中心、公司总部和配送中心,构成现场审核的一部分,但不能独立获得关于本技术规范的认证。
本技术规范适用于整个汽车供应链。
1.2应用技术规范中只有与7.3中组织没有产品设计和开发职责有关的部分是允许的删减。
允许的删减不包括制造过程的设计。
2引用标准下列标准所包含的秫,通过在本标准中引用而构成为本标准的秫。
本标准出版时,所示版本均为有效,所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用以下列标准最新版本的可能性。
3术语和定义3.1汽车待业术语和定义根据本技术行业规范的目的,采用ISO9001:2000中及以下术语和定义。
TS16949质量体系推进计划
SPC控制限、过程能力
12
新产品顾客PPAP
顾客PPAP文件包及PSW
供销课
13
所有新产品涉及到的供方PPAP计划
供方PPAPP资料及PSW
供销课
技术文件管理
1
技术文件规范管理
技术文件管理办法
2
工程规范管理、评审
评审记录
3
技术文件更改（内部/外部)评审及实施
影响范围评审记录/更改记录
MSA分析计划及报告
9
产品的监视测量（检验)
进货/过程/成品检验记录
10
全功能、全尺寸检验
全尺寸全功能检查清单及计划
全尺寸全功能检查报告（含产品及材料/配件）
11
外观项目的检验
适宜的外观检验条件、外观标准件、检验记录
计量器具管理
1
计量器具档案管理
计量器具管理台帐
2
内部校准规程的编制及实施
内部校准规程、校准记录
对产品图/毛坯图、技术质量协议进行评审
评审记录
4
列出认证产品全尺寸、全功能清单，及检测方法
全尺寸、全功能清单
5
列出产品特殊特性清单
特殊特性清单
6
认证产品过程流程图
过程流程图
7
认证产品的FMEA
FMEA
9
认证产品的控制计划
控制计划
10
操作作业指导书
检基、工艺、接收准则等
11
认证产品过程能力的分析(SPC）
首末件检验记录、SPC、工序合格率
重要生产过程的参数记录
6
生产调试管理
调试管理办法、调试记录、首件检验记录
7
应急计划
应急计划的相关实施记录
TS16949体系推进计划
各部门负责人 体系工程师
咨询师
计划 实际
6、体系试运营及诊断 7、内部审核及关闭不符合项 8、管理评审
各部门负责人 体系工程师
咨询师 内审小组 各部门负责人
各部门负责人 总经理
计划 实际 计划 实际 计划 实际
9、第三方认证审核
计划 第三方审核员 各部门负责人
实际
10、获取证书
计划 实际
进
展
报
进展报告及确认
告
担当 确认 注：1、“上中下”代表每月的上、中、下旬，上旬：1-10日，中旬：11-20日，下旬：21-31日； 2、咨询公司和辅导老ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ选定要重实操。
XXXXXX有限公司
核准
审查
制作
IATF16949:2016推进计划表
项目
1、任命管理者代表、各部门负责人 2、规范公司组织架构，明确各部门职责.
主导者
总经理 总经理
配合人
完成情 4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月 11月 12月
况 上中下上中下上中下上中下上中下上中下上中下上中下上中下
无
管理者代表、人资 主管、体系工程师
计划 实际 计划 实际
3、根据组织构架完成公司所有岗位职责
各部门负责人 人资主管
体系工程师
计划 实际
4、顾问咨询公司选定
总经理
3、IATF16949:2016标准条款培训、五大工 具培训
咨询师
管理者代表 各部门负责人
计划 实际 计划 实际
4、DCC成立
计划 体系工程师 各部门负责人
实际
5、五大手册、质量手册、程序文件编制
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71
控制计划
技术-018-0
总工办
01..3.30前
杨欣瑞
01..3.30
72
控制计划检查清单
技术-019-0
总工办
01..3.30前
杨欣瑞
01..3.30
73
样件试作和试验验证计划
技术-020-0
总工办
01..3.30前
杨欣瑞
01..3.30
74
样件检验和确认记录表
技术-021-0
叶国友/王连
每月
杨欣瑞
每月底前
39
成品验收结论单
质检-039-0
×
质检部
叶国友/王连
编制填写时间:≥12个月,从08年8月启,每月/季应有
杨欣瑞
每月底前
40
不合格品处置单
质检-040-0
×
质检部
叶国友/王连
每月底前
41
产品市场退货质量问题分析表
质检-041-0
×
质检部
叶国友/王连/张健
每月底前
12.7.6监视和测量设备控制
01..3.30前
杨欣瑞
01..3.30
46
实验室测试业务范围
质检-046-0
质检部
01..3.30前
杨欣瑞
01..3.30
47
实验室设备清单
质检-047-0
质检部
01..3.30前
杨欣瑞
01..3.30
48
试验报告（标准表单）
质检-048-0
质检部
01..3.30前
杨欣瑞
01..3.30
49
PPAP试验清单（试验大纲）
01.03.30
2. 5.1.1过程绩效管理5.4.1质量目标
7．
质量目标与《过程与绩效一览表》确定与下发（修订后的）
质检-07-0
×
质检部
张健
01.01.30前
杨欣瑞
01.01.30
8．
质量指标月统计
质检-09-0
/
质检部
张健
每月底
杨欣瑞
每月
9．
质量目标与《过程与绩效一览表》统计表编制
统计时间:≥12个月,从09年4月启
42
监视和测量设备台帐
质检-042-0
质检部
张健
01..3.30前
杨欣瑞
01..3.30
43
计量周期检定计划1.
质检-043-0
质检部
张健
01..3.30前
杨欣瑞
01..3.30
44
校检记录
质检-044-0
质检部
01..3.30前
杨欣瑞
01..3.30
45
计量标准登记表
质检-045-0
质检部
何宾/张健
技术-027-0
总工办
01..3.30前
杨欣瑞
01..3.30
82
(新产品)设备/工装/模具/夹具清单
技术-028-0
总工办
杨欣瑞(产品冶炼过程)/侯启明(产品铸造过程)/李红兵(机加与涂覆过程)作各自的分管部份资料---只作制动鼓
01..3.30前
杨欣瑞
01..3.30
83
(新)设备、工装和试验设备检查清单
保存部门
责任人
完成时间
监督检查人
监督检查时间
1. 4.2.3文件4.2.4记录管理
1
《受控文件总清单》
质检-01-0
×
质检部
张健
01.03.30前
杨欣瑞
01.03.30
2
《受控文件发放/回收登记表》
质检-02-0
×
质检部
张健
01.03.30前
杨欣瑞
01.03.30
3
《文件与资料更改记录》
质检-03-0
质检部
张健
10. 8.2.2.3产品审核
30
年产品ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ核计划
质检-030-0
√？
质检部
张健
现不做,4月与顾问师一起做
31
产品审核检查表
质检-031-0
√？
质检部
张健
32
年产品审核报告
质检-032-0
√？
质检部
张健
11. 8.2.4-1质检
33
初物部品检测记录表
质检-033-0
×
质检部
叶国友/王连
编制填写时间:≥12个月,从08年8月启,每月/季应有.
▲
▲
确定内审员名单，培训内审员
▲
2.
第一次内部质量体系审核
▲
3
第一次内部质量体系审核整改
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
4
第二次内部质量体系审核
▲
5
第二次内部质量体系审核整改
▲
▲
6
产品审核
▲
▲
阶段
序号
内容和进度
2009年4月～2009年10月
备注
2010．1
2010．2
2010．3
2010．4
2010．5
2010．6
2010．7
2010．8
上
中
下
上
中
下
上
中
下
上
中
下
上
中
下
上
中
下
上
中
下
上
中
下
7
过程审核
▲
8
管理评审
▲
9
管理评审后的整改
▲
▲
10
申请认证—填写认证申请书
▲
11
认证公司文件审核
▲
12
缺失改进
▲
13
SGS认证公司一阶段审核
▲
▲
14
一阶段审核中存在的不符合项的整改完善
▲
▲
15
SGS认证公司二阶段审核（正式审核）
11．
管理评审计划
质检-011-0
√
质检部
张健
现不作，4月与咨询师一道作
12．
管理评审报告
质检-012-0
√
质检部
张健
13．
首末次会议签到单
质检-013-0
√
质检部
张健
4．5.6.1.1质量成本
14．
年月综合质量成本报表
质检-014-0
财务部
王维庆
统计时间:≥12个月,从09年4月启,每月/季应有.
内容和进度
2009年4月～2009年12月
备注
2010．1
2010．2
2010．3
2010．4
2010．5
2010．6
2010．7
2010．8
上
中
下
上
中
下
上
中
下
上
中
下
上
中
下
上
中
下
上
中
下
上
中
下
1
各部门的责任人员填写TS应有的表单
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
成立多功能小组，明确并履行多功能小组的职责
总工办
01..3.30前
杨欣瑞
01..3.30
87
设计和开发评审记录表(此处不作)
技术-033-0
总工办
01..3.30前
杨欣瑞
01..3.30
88
产品设计信息检查表(此处不作)
技术-034-0
总工办
01..3.30前
杨欣瑞
01..3.30
89
小组可行性承诺
技术-035-0
总工办
01..3.30前
杨欣瑞
质检部/营销
郭洪铬
01..3.30前
杨欣瑞
01..3.30
19
内（外）部质量信息跟踪验证卡
质检-019-0
质检部/营销
郭洪铬
01..3.30前
杨欣瑞
01..3.30
20
8D分析报告
质检-020-0
×
质检部/总工办
张健
01..3.30前
杨欣瑞
01..3.30
21
8. 8.2.1-2内部顾客满意度
22
内部顾客满意度调查表
78
产品工程图样确认表(此处不作)
技术-025-0
总工办
01..3.30前
杨欣瑞
01..3.30
79
工程规范确认表(此处不作)
技术-026-0
总工办
01..3.30前
杨欣瑞
01..3.30
80
材料规范确认表(此处不作)
技术-019-0
总工办
01..3.30前
杨欣瑞
01..3.30
81
设计和开发更改记录表
▲
16
二阶段审核中存在的不符合项的整改完善，通过认证
▲
▲
▲
17
取得资格证书（三年有效）
2010—7月
18
追踪评审（每六个月）
▲
▲
▲
▲
核准:杨芒春2010．1..14审核:杨欣瑞2010．1..14制表:王群林2010．1..14
二.各部门及责任人须填写的质量记录[计划安排如下]