原纸管理规定

JXYM — SC–30 - 2013

受控状态：发放号：版本号/修改次：2013/0

原纸管理规定

一、目的

为规范原纸采购进货、检验、分切及生产领用，确保批次间可追溯，能及时有效满足生产需要，提高其质量、数量的管控，合理规划采购及生产周期，避免停工待料、账目不清，特制定本管理规定。二、适用范围

本规定适用于茶板纸、白卡纸、牛皮面纸、牛卡纸、书写纸的采购进货、检验、分切、领退料等过程的管理。

三、内容

1、原纸的采购

1.1 各类原纸要求有两家以上合格供方，对供方的供货能力、采购周期、供方要求起订量、质量状况、售后处理等有其准确的掌握；

1.2 各类原纸的采购根据正常生产用量、供方的供货周期、最低起订量编制采购计划；

表一 2013年3—10月各类纸张生产用量统计表

表二各类原纸供货周期及生产用量

1.3 原纸《采购申请表中》批号的编制方法为：“KC年月日编号”，如KC13112801,代表为2013年11月28日编号为01的备库采购申请单。

2、原纸的检验及入库

2.1 原纸进货检验项目包括克重、幅宽、外观包装及标识、是否随货附检验报告、手撕是否存在明显分层，其它我司不具检验条件的项目以供方随货检验报告为准；

2.2 白卡纸每批进货后先小量分切，由库房主管填写《小批量测试报告单》，交车间主任测试，经测试合格后方可批量分切；

2.3 原纸入库前先检查供方随货是否附检验报告单，同时检查检验报告单上的批号、实物标识卡批号是否与采购申请表中的批量相一致；无随货检验报告单不得办理入库手续；

2.4 建立《原纸台帐》，《入库单》与台帐上要求正确填写批号，ERP系统通过选取进货订单入库，入库单绿联与随货检验报告单附在一起，月末汇总上交生产副总处存档。

3、原纸的分切

3.1 库房主管向分切操作工下达《分纸作业通知、分切及检验记录》，作业通知要求根据原纸卷轴幅宽准确计算分切尺寸搭配要求；

表三分纸作业通知、分切及检查记录

3.2 分切操作工将分切尺寸、分切重量等记录清楚，要求分切后各种尺寸重量合计与整轴纸重量在误差范围内相一致；

3.3 分切后的小卷纸规范标注：批号、克重、尺寸、重量，不同尺寸要求单独称重（如156与156.5），分切的小卷纸卷轴直径确保一致；

3.4 分切出库

将《分纸作业通知、分切及检验记录》中各种尺寸纸张重量进行汇总，分别在《原纸台帐》与ERP系统内按纸张类别及克重登记分切出库数量；

3.5 分切入库

按分切纸张类别、克重、分切尺寸建立《分切后纸张台帐》，同时在ERP系统按其它入库单登记相应规格尺寸的入库数量。要求将进货批号、分切入库数量登记准确无误；

表四分切后纸张台帐

4、纸张的领用

4.1 车间主任开具《领料单》（生产投料记录）,根据计划生产数量及工艺配料额度填写领用数量；

4.2 卷管主机手生产过程中负责记录各种尺寸纸张实际使用数

表五生产用纸记录表

4.3 库房主管每日早八点前根据车间生产用纸记录表在领料单上填写实发数量后，及时将领料单统计联交生产统计；

4.4 库房主管在《分切后纸张台帐》上根据纸张类别、克重、纸带尺寸分门别类登记生产领用数量，要求领料单号、进货批号、本批订单号填写完整无误。

5、原纸的批次可追溯性管理

为确保每批原纸在采购进货到分切、生产领退料等各环节可追溯，要求在采购进货、检验、入库、分切出入库、领用等各环节将进货批号填写清楚，以进货批号作为批次可追溯的依据。

附：原纸可追溯性流程图

编制：审批：

下发日期：

发：总经理、生产副总、车间主任、库房主管、采购、财务室；办公室存档