供应商评审清单
供应商合作历史评审表
供应商合作历史评审表
1. 背景说明
此评审表旨在对供应商的合作历史进行评估和总结。
通过回顾过去的合作情况,可以对供应商的绩效和信誉进行评价,从而做出更明智的合作决策。
2. 评审内容
评审内容应包括以下方面:
- 合作起始时间:记录与供应商的合作开始日期。
- 合作终止情况:记录合作是否已经终止,如果是,请备注终止日期和原因。
- 合作项目:列举过去合作期间的主要项目或产品。
- 质量控制:评估供应商在产品或服务质量方面的表现。
- 交付时间:评估供应商的交付能力,是否按时交付产品或完成服务。
- 价格竞争力:评估供应商的价格竞争力,通过与其他供应商进行比较。
- 服务态度:评估供应商在合作期间的服务态度和对问题的响
应能力。
- 问题解决:评估供应商在问题处理过程中的能力和效率。
- 其他补充信息:如有其他需要记录的信息,可以在此处记载。
3. 评分标准
评分标准可以根据公司具体情况进行制定。
可以使用1到5之
间的评分标准,其中1表示较差,5表示优秀。
4. 结果总结
根据评审内容和评分标准,对供应商的合作历史进行总结,可
以提供建议和意见,以供决策参考。
5. 签字确认
评审表应由相关人员进行评审,并在最后进行签字确认,以确
保评审过程的准确性和可靠性。
以上为供应商合作历史评审表的内容,请根据实际情况进行详
细填写,并在评审过程中保持客观公正。
供应商评审表
3、其他情况,给予1~4分。
检验能力
5分
1、检验设备能满足产品检验要求得满分;
2、检验设备不能满足检验要求,视情况得0~4分
样品/来料质量
20分
1、样品能够一次打样通过,或来料质量满足公司质量目标,为满分(以来料质量作为评分标准的,按达成比率换算得分);
成本
成本
5分
1、价格符合我司预估范围,在同行竞价中具有优势,且能达到我司年度降价目标的,给予满分(以降本为评分标准的,根据达成比率换算评分);
2、价格符合我司预估范围,但因质量控制等要求,虽在同行竞价中不具备优势,但有意愿通过长期合作双方互惠互利的,给予3~4分;
3、其他情况,给予0~2分。
采购认证工程师
5
目前
资格
□优秀供应商 □合格供应商□试用供应商
□不合格供应商 □待认证供应商 □其它
总计得分
(共100分)
审核结论:
管理部秘书归档。
□通过,合格供应商 □试用,辅导后再评审 □不合格供应商(□ 辅导后再评审 □ 淘汰)
评审团队
Q A
部门审核
批 准
备注:用于新供方引入时,可参考之前的调查问卷内容进行评分,判定标准为:总计得分T≥75分为合格供应商;60≤T<75分为试用供应商;T<60分为不合格供应商;
附件
项目
评价内容
目标
评价详细标准
评价人
质量
质量管理体系
10分
1、通过医疗器械质量管理体系,如ISO13485/QSR820等,且有实施3年以上的经验,为满分,经验不达标的,酌情扣1~2分;
供应商审厂需准备资料清单
供应商审厂需准备资料清单
供应商审厂需准备资料清单
1、ISO9001证书及相关产品认证证书;
2、体系文件清单;
3、质量目标完成情况数据统计报表;
4、公司组织结构图;
5、最新的内部审核报告及相关资料;
6、最新的管理评审报告及相关资料;
7、最新的第三方认证机构审核报告及相关资料;
8、合同订单评审记录;
9、合格供应商清单;
10、供应商评审记录;
11、采购样品承认报告;
12、来料检验报告;
13、物料封样样品清单;
14、关键物料可靠性试验计划及报告;
15、检验员上岗培训考核记录;
16、检验设备点检记录、保养计划和保养记录;
17、生产工艺流程图;
18、设备、工装、模具清单;
19、设备、工装、模具点检记录、保养计划和保养记录;
20、不合格品记录及维修返工记录;
21、首件检查记录;
22、工艺条件作业参数确认记录;
23、IPQC巡检记录;
24、作业员上岗培训考核记录;
25、出货检验报告;
26、产品客户封样样品清单;
27、成品可靠性试验计划及报告;
28、检验员上岗培训考核记录;
29、检验设备点检记录、保养计划和保养记录;
30、测量设备台帐及最新的校准/检定报告;
31、物料/成品不合格评审处理报告;
32、物料/成品进出库记录;
33、物料/成品存放有效期清单;
36、品质月报;
37、纠正预防措施跟进清单;。
供应商质量审核报告及清单
二、审核不合格项(参见《供应商质量体系审核清单》)
序号 项目 问题点
三、审核结论 审核得分: 分, 评定为: 级
审核组长签名: 批准:
审核组员签名:
第 2 页,共 2 页
MF/Q QMD 041/D
6、年产值 2004年 7、员工人数 总人数 8、主要生产设备 直接生产人数 品质管理人数 2005年 2006年
9、主要检测设备
10、主要客户
11、获得认证证书(需提供复印件) □ISO9001 □ISO14001 □OHSAS18001 □QC080000 □其它 MF/Q QMD 041/D
பைடு நூலகம்
第 1 页,共 2 页
TCL金能电池有限公司
供 应 商 质 量 体 系 审 核 报 告
供应商名称: 供应材料: 联络部门: 电话: 审核日期: 审核组长: 供应商陪审: 一、公司基本情况 1、成立日期 审核组员: 联络人: 传真: 供应商地址: 网址: 职务: E-mail:
2、企业类型
3、注册资本
4、经营范围
5、建筑面积
供应商审核清单及评审要点
控制计划(试生产) 特殊特性是否在文件中体现出来
过程流程图、PFMEA、控制计划是否一致
四 零部件问题清单
历史问题是否有控制计划 针对现有问题是否建立管控表?
针对每项问题是否有有效的措施计划?
措施计划是否满足主机厂要求?
如不满足是否有plan?
五 产能规划
供应商是否有产能规划计划?
检具清单 检具开发计划
评审report 检具验收report
plan /
计划表or纪要 DV试验项目清单
/ DV试验计划 DV试验report
plan
同类型产品质量问题/ 防止再发生措施表 过程流程图(试生产)
PFMEA(试生产)
控制计划(试生产)
问题管控表 措施计划表
/ plan
产能规划计划
六 PSW签署
如无,量产后预计产能? 零部件达产预计时间?
供应商零部件图纸
4 特殊特性清单
二 开发计划 开发主计划 模具开发计划
夹具开发计划
是否有设变记录?设变信息是否合并到图纸中? 设变记录/更新后图纸
是否有研究院认可的特殊特性清单?
特殊特性清单
是否有项目开发主计划? 主计划是否满足要求? 如不满足是否有plan? 是否有模具清单? 是否每套模具均有开发计划? 是否有开模指令? 是否已开发完成? 如未完成是否有plan? 模具是否已经转回供应商处? 如未转回计划转回时间? 是否有夹具清单? 是否每套夹具均有开发计划? 夹具方案是否已通过评审? 是否已开发完成? 如未完成是否有plan? 夹具是否已经转回供应商处? 如未转回计划转回时间?
开发计划 /
plan 模具清单 模具开发计划 开模指令 模具验收report
供应商质量体系审核清单
6.5 来料检验规程是否文件化并执行?
6.6 是否有来料保质期及贮存条件的规定并加以实施?
6.7
对于来料检验不良的结果是否有要求分承包商采取相应 的纠正和预防措施?
7.产品实现 7.1 各工位是否有相应作业指导书? -过程管理
7.2 是否按作业指导书进行作业?
7.3 是否有首件确认制度并加以实施?
7.4 是否有制程检验规程并加以实施?
是否进行测量系统分析(MSA)、量具重复性及再现性 (GR&R)研究?
9.8 测量仪器是否有检定标识,并标明其使用期限?
9.9
对于失准的测量仪器,是否有对之前测量的产品重新进 行确认?
10.1 是否定期对顾客满意度进行测量并有相应措施?
10.2 是否有对顾客满意度进行评审?
10.3 是否有适宜方式对质量体系过程进行监视?
5.7 有控制设计更改的程序吗?
5.8 设计更改控制是否通报客户并经过客户批准?
5.9 工厂有研发组织吗?是否有产品工艺、现场支持队伍?
6.产品实现 -采购
6.1
是否有供应商选择、评价和重新评价的准则,并按规定 实施?
6.2 供应商评价是否定期进行?
6.3 是否有合格供应商名录?
6.4 采购要求是否充分传达到供应商?
评审得分=(评审项目总分/评审项目数)×25=
判定等级: 级
审核组长:
部门:
审核组员:
(分)
评审项目总分: 分
职务:
7.12 是否设定好设备的清扫周期并实施?
7.13
所有的原材料、在制品和成品是否按LOT加以管理和识 别?
7.14 是否在产品实现的全过程中用适宜的方法识别产品?
7.15
供应商体系审核清单
制作:批准:1.是否按国际标准建立文件化的环境管理体系。
(如ISO14001)2.请描述公司的环境方针、如何向公司员工传达环境方针并被员工理解。
3.各类化学品是否有相对应的MSDS,是否送检测机构检验其无有害物质的符合性。
公司内部对危险化学品是否有识别。
4.如何获取适用的环境法律、法规及其它要求,如何将环境法律、法规应用于公司的环境因素中。
5.是否具有化学品生产或经营的相关资质。
专业操作人员,司机及运输车辆是否具有相关资质。
易制毒化学品是否备案。
6.是否有化学品仓库管理文件以支持仓库管理,仓库管理人员是否有资格。
化学品的堆放,搬运是否规范。
7.为了确保安全处置,转移,储存,回收,再循环利用,以及处理有害物质,供应商应识别和管理那些释放到环境中的有害物质,同时应遵守相关法律法规。
1.是否有信息安全管理文件及流程文件支持信息安全指导方针,是否具有流程文件中提到的证据2.是否有明确的安全区域划分,区分重要场所和一般场所,是否采取一定措施控制安全区域进出比如门禁和监控。
3.是否具备资产清单包括:重要主机列表,个人电脑清单,重要数据清单,应用系统列表。
4.是否具有移动设备(如U盘,移动硬盘,MP3,可拍照手机)控制措施及流程? 是否有第三方访问安全控制措施(包括外来客户及远程办公用户)。
5.是否对员工进行信息安全培训,培训是否有计划和记录,员工是否通过培训意识有所提高。
6.系统补丁和病毒库更新是否有记录,更新频率与方式。
7.是否具有数据备份策略,提供备份日志及证据,备份介质是否具有一定存储和保护措施;有无个人电脑安全控制措施,如帐户权限管理措施,密码策略等。
8.对于重要数据传输是否加密,采用何种方式? 是否对电子邮件用户进行等级划分,接触重要数据的用户电子邮件是否有监控和备份?9.机房是否整洁,是否具有防火,温度,湿度控制措施,是否配备防盗警报系统,是否配备保护电源UPS系统10.是否有信息安全专家支持及员工是否签署保密协议或劳动合同中是否包含信息安全的要求。
供应商审核清单-质量体系
供方自评
轰矶审核
证据/附件
2.3.1
是否有风险和机遇管控流程,对各类潜在风险进行识别、分析和控制,如运营风险、质量风险?
2.3.2
是否将风险控制措施整合到管理体系文件中?是否评价了这此措施的有效性?
2.4
知识管理
供方自评
轰矶审核
证据/附件
2.4.1
是否确定了组织需要掌握的知识清单?以何种方式保证员工能学习到这些知识?以何种方式检查员工学会了这些知识?是否确定了更多必要的要学习的知识,及定期的学习计划?
2.8.4
审核人员的选择/分配是否确保公正ห้องสมุดไป่ตู้客观,审核人员不参与审核自己的工作?
2.8.5
对审核中发现的不足,是否制定纠正行动?并跟踪验证执行效果?
2.8.6
策划和实施审核、报告审核结果和保持记录的职责和要求是否有文件化的程序?
2.8.7
是否保留相关的审核证据?(如审核清单、不符合报告等)
2.9
管理评审
2.5
承诺、职责与权限
供方自评
轰矶审核
证据/附件
2.5.1
组织是否识别了资源需求并提供足够的资源,包括为管理、执行工作、验证活动等?
2.5.2
是否确定了组织相关岗位的职责、权限得到分配、沟通和理解?
2.6
能力、意识
供方自评
轰矶审核
2.6.1
是否有程序来识别所有从事影响产品质量工作的人员的培训需求、确定人员胜任工作的资格?
2.6.2
在职能工作中有取消和再确认人员资格的系统吗?
2.6.3
是否保持了员工教育、培训、技能和经验的记录?
2.7
内审
供方自评
供应商审计清单模板Supply chain audit checklist
10 Procurement: 是否有对现场认证人员有部门,资格要求?是否有 培训和考核记录?
11 Procurement: 对现场认证有不符合项目,是否有要求供应商在规 定的时间内改善?
Procurement: 对现场认证有不符合项目,供应商改善后,是否有 12 标准定义到什么样的条件下要进行文档复核,现场复核或两种结
Yes = 1 No = 0 N/A=N/A
Severity
Objective Evidence and Comments
Expectation
Assessment Hints and Tips
Yes = 1 No
Element 5:供应链风险管理
= 0 Severity
N/A=N/A
1 是否有和上游供应商签署采购协议?
Supply chain audit checklist
日期 20221215 首次发行
*** 变更履历表**
便更内容
QP-011-28 A/0
便更人 版本 V0
page 2 of 24
工厂名称: 产品: 制造地点: 稽核日期:
评估项目 E1 生产计划 E2 供应商开发 E3 物料交期管理 E4 供应商管理 E5 供应链风险管理 E6 成本管理 E7 库存管理 E8 物料管理 平均分:
贸易商,客户指定供应商等或者依据物料族的方式区分)
8
Procurement: 现场评估是否有一份Checklist去稽核供应商?且是 否有包括QSA,QPA,RoHS,S.E.R,风险管控,财务等?
9
Procurement: Checklist是否有定义到不同类型的供应商适应做不 同类型的系统稽核?
完全通过评核 x>=80% x>=80% x>=80% x>=80% x>=80% x>=80% x>=80% x>=80%
XX供应商质量阀评审检查清单
2.1 PPAP状态
2.2 GP9状态
2.3 GP12状态 2.4 Lessons Learned 经验教训
2.5 持续改进
3.0 零件状态和质量表现
3.1 PRR/CS 评审 评审到目前为止所有有关的PRR状态。未关闭PRR/CS1落实有效纠正措施。没有未关闭的 2级控制发运。 评审到目前为止所有有关的PCR状态。未关闭PCR落实有效纠正措施
3.2 PCR评审
3.3 制造质量
评审在SGM生产现场发生的质量问题(如GCA/DR/DRL)。所有问题应已有长期措施和实施 计划,短期措施有效。
4.0 问题清单和其它质量事宜
4.1 问题清单和其它主要 问题清单已更新,并记录与项目有关的所有未关闭问题,落实纠正措施。评审问题清单问 质量事宜 题及其反应计划 评审项目状态定义: 绿色-完全满足有关质量程序要求,无未关闭事项。 黄色- 部分满足质量程序要求,仍有未关闭事项,风险可控。 红色 - 不满足质量程序要求,不满足检查表要求,或有高风险。
File: 542927311.xls
Page 1 of 2
Revision Date: 2004-8-9
DRAFT
File: 542927311.xls
Page 2 of 2
Revision Date: 2004-8-9
问题清单和其它质量事宜问题清单和其它主要质量事宜问题清单已更新并记录与项目有关的所有未关闭问题落实纠正措施
DRAFT
SGM供应商质量阀评审检查清单
评审要素 Review Elements 要求 Criteria
Байду номын сангаас 附件
1.0 项目综述 Program Overview
供应商审核清单
08
供应商信誉评估
商业信誉评估
合同履行能力
评估供应商是否具有按合同约定履行义务的能力和记录,包括 供应商的产能、生产计划和交货能力等。
财务状况
了解供应商的财务状况,包括资金流动、资产负债表和利润表等 ,确保供应商具有稳定的财务基础。
经营稳定性
评估供应商在行业和市场中的稳定性和竞争力,包括供应商的市 场份额、客户群体和战略规划等。
交货时间稳定性
供应商交货时间的稳定性,是否经常提前或延迟交货。
交货周期
交货周期的长度
供应商的交货周期是多长,是否满足采购方的需求。
交货周期的可靠性
供应商是否能够在规定的交货周期内完成生产、检验和发货等环节。
交货方式
运输方式
供应商采用的运输方式是否可靠,是否能够保证运输时间和 运输质量。
交货频率和批量
供应商地址
确认供应商地址是否与注册地址一致。 检查供应商经营场所是否符合相关法律法规要求。
供应商联系方式
确认供应商的联系电话、电子邮件地址等联系方式是否准 确。
核实供应商是否可以及时有效地接听和回复采购商的电话 和邮件。
02
供应商资质审核
营业执照
1
确保供应商具有合法的商业登记证,以便确认 其经营资质和合法性。
供应商应定期进行用户满意度调查,了解用户对产品质量的 评价和反馈,以便及时改进产品质量。
用户投诉处理
供应商应建立完善的用户投诉处理机制,对用户反映的问题 进行及时处理和回复,不断提高产品质量和服务水平。
05
供应商交货能力审核
交货时间
是否准时交货
供应商是否能够在规定的时间内准时交货,是否具有交货延期的风险。
2
供应商评估合作清单(范本模板)
供应商评估合作清单(范本模板)供应商评估合作清单 (范本模板)
1. 供应商基本信息
在此填写供应商的基本信息,包括公司名称、地址、联系人等。
2. 供应商背景
在此介绍供应商的背景信息,包括公司成立时间、规模、经验等。
3. 供应商产品/服务
在此描述供应商提供的产品或服务,包括产品/服务的特点、
优势等。
4. 供应商质量控制
在此详述供应商的质量控制管理体系,包括质量认证、质量检
查流程、质量监管措施等。
5. 供应商交货能力
在此评估供应商的交货能力,包括交货周期、库存管理、生产
能力等。
6. 供应商价格和成本
在此评估供应商的价格和成本,包括产品价格、付款方式、成
本结构等。
7. 供应商售后服务
在此评估供应商的售后服务质量,包括维修保养支持、退换货
政策等。
8. 供应商稳定性
在此评估供应商的稳定性,包括财务状况、合作历史、风险管
理等。
9. 供应商合规和道德标准
在此评估供应商的合规和道德标准,包括合法合规、环保政策、社会责任等。
10. 评估结果和建议
在此总结评估结果,并提出建议,包括推荐与否、修改合作条款等。
11. 附件
在此列举相关附件,如供应商资质证书、合作协议等。
以上是供应商评估合作清单的范本模板,根据实际情况进行调整和填写。
评估供应商是合作选择的重要环节,确保合作伙伴的质量和可靠性对企业的发展至关重要。
请保存此文档作为参考,并根据实际情况进行调整和填写,方便供应商评估和合作选择。
(新)供应商评审表
1.3 该流程图有版本控制. 2 2.1 有工艺文件并按照工艺文件进行操作. 生产流程中的所有操作,测试工序制订了作业指导书并有悬挂于 现场. N/A N/A
2.2 作业指导书中至少有以下内容: 2.2.1 本工序的操作内容. 2.2.2 本工序自检项目及质量要求. 2.2.3 规定了操作/加工测试参数.
实际总分
实际得分
2
3 4
N/A
4.1 抽样计划及接收准则. 4.2 来料检查要点及判断标准,图纸及技术要求或零件规格书. 功能,安全,可靠性实验的实验方法,内容至少有:实验条件设 置及监控,操作流程,仪器日常维护/保养项目.
4.3
Page 1 of 10
供 应 商 审 核 报 告
报告编号: GLOBE-04-7.4.2-18-A
7.2 铬牌/标签/印字或其它要求的符号 . 7.3 尺寸. 7.4 产品性能测试. 7.5 图纸要求的其它性能测试. 8 9 10 11 以上检验项目进行后,都有适当和完整的记录. 该记录至少保存三年. 仪器/设备的可靠性,精确度,能满足检测条件. 当以上检测发生不合格时,有有效的方式对坏样品及/或其余不 合格品进行标识和/或隔离. 每件产品或其包装/每个小包装上有生产日期及班次或含有生产 日期,班次的简单易识的产品流水/序列号之标识. 产品包装箱上清楚,醒目地标明了客户零件号. 有正式且完善的程序规定了怎样处理停线和产线不合格品的确认 和处理. 此正式程序得到了有效实施,以防止不合格品流入下道工序. 不合格物料信息反馈及处理流程. 有客观记录表明此程序已有效实施. N/A
9 10 11 12
12.1 来料的原材料临时或长期更改. 12.2 分供方新增 12.3 原分供方终止供货半年或以上重新供货. 12.4 装配尺寸,功能等重大更改. 13 14 15 16 17 是否有对标准样品进行区分标识统一管理. 按程序进行了样品适当项目的确认. 以上样品确认活动至少经过质量部和/或技术部认可,合格后方 可批量供货. 样品确认有专门的记录,记录至少保存三年. 来料不合格(不认其处理情况)信息有正式书面记录传递给供应 商. 该记录包括了要求供应商分析不合格原因,纠正已发生的不合格 和预防不合格重新发生的措施. 并要求供应商在规定时间内回复,且供应商都如期进行了回复。 供应商承诺的纠正及预防措施具体,合理,有效.否则,该记录 需供应商重新回复. 有正式的流程处理供应商逾期不复或纠正预防措施验证无效的事 件并执行. 该记录至少保存了三年. 来料检验部门有最新版的合格供应商清单. 是否有文件定义对来料存放的有效期进行控制,并按照执行. 是否有仓库的环境进行评估和点检确认,如温湿度. 供应商协审员: 日期:
供应商审核资料准备清单
关键工序定义及作业指导
33
目标产品开发过程中的评审记录及相关文件
12
供方近三个月的来料合格率报表
34
目标产品实样5PCS以上
13
发生变更后的作业流程
35
供方近三个月的出货检验合格率报表
14
我司目标产品过程控制流程图
36
供方近三个月的出货达成率报表
15
目标产品关键参数CPK表
37
供方近三个月的设备利用率报表
致公司,
为方便评审,请贵司(供方)提前准备我司所需的相关资料,请按照下表中打:“√”的项目提供。
1
供方公司组织架构图
23
供方近一年内的员工流失率统计
2
供方品质部门组织架构图
24
目标产品成本分析表
3
主要客户及销售产品比例
25
合格供方名录4Leabharlann 供方近三年经营数据26
当月生产工作排单计划
5
ISO9001等体系认证证书
27
近三个月的生产计划达成率统计
6
公司质量目标、质量方针
28
目标产品的产能分析报告(或数据)
7
各部门岗位职责说明书
29
相关可靠性(盐雾)、寿命测试(插拔力)报告
8
近一年内的客户投诉统计
30
目标产品的模具维护维修记录
9
目标产品的生产工艺流程图
31
新产品开发流程
10
目标产品的QC工程图
32
新产品试生产流程
16
目标产品检验作业指导书
38
目标产品生产异常的品质记录及改善记录(检讨会议记录)
17
目标产品首件检验的报表
供应商评审需提交的资料清单
提供公司全称、具体地址、联系人及具体联系方式
供应商评审需提交的资料清单
序号
资料类型
项目
1
质保
企业基本情况概述材料、技术力量、生产规模最新情况介绍
2
相应的生产许可证或资格证书
3
企业组织机构设置(组织机构图);
4
特运行的审核状况(内审、外审状况)
6
满足HAF003要求的质量保证大纲或ISO9001要求的质量手册;
5
相关技术人员的能力、资质资格等要求。
6
其它资质证书(如有)
1
商务
最新年检的企业证件(营业执照、税务登记证、组织机构代码);
2
公司简介
2
供货/服务能力及仓储能力;
3
运输方式及产品包装保护;
4
售后服务及顾客反馈意见
5
证明企业财务运转状况良好的有关文件(近三年的财务报表)。
6
近期与核电供货相关合同(可以把价格去掉,需要封面和签字面即可)
7
质量管理体系程序清单(最新版);
8
质量体系建立及运行最新情况介绍;
9
核承压设备制造许可证复印件(如有);
12
产品近几年供货业绩;
1
技术
主要的生产设备、装备设施及检测设备清单(附主要生产设备保养记录、主要检测设备检定记录)
2
供方提供的物项或服务过程所依据的标准与采购依据所规定的标准和规范的符合性
4
最新同类产品检测报告;
供应商评估需要提供的资料清单
供应商评估需要提供的资料清单
1.营业执照复印本一份
2.纳税登记证复印本一份
3.公司简介
4.培训记录复印本一份
5.公司组织架构图
6.品管组织架构图
7.如有通过相关国际认证(如ISO9001认证证书或 ISO14001环境认证证书),
请提供封面影印本复印本一份。
8.内审记录
9.生产设备清单
10.测试设备列表(包括室验室的设备清单)
11.SGS报告复印本一份(自己公司送测任何一种材料都行)
12.ROHS管制程序及相关数据影印本一份
13.进料检验报告记录一份
14.不合格物料的评审报告记录(MRB评审记录)影印本一份
15.针对物料不合格的供货商矫正舆预防措施要求书记录一份
16.进料检验规范影印本一份
17.首件检验记录复印本一份
18.制程巡检记录复印本一份
19.制程、进料质量异常单及客诉案件处理记录复印本一份
20.作业指导书复印本一份
21.电性测试标准及参数复印本一份
22.外观检验标准/外观检验记录/电性测试记录各一份
23.维修记录复印本一份
24.无铅或有铅锡条成份表复印本一份
25.仪器保养记录/波峰焊锡炉温度记录表复印本各一份
26.老化架数量(无铅老化架/有铅老化架的数量)
27.老化或烧机标准,老化室管理规则复印本一份
28.烧机记录复印本一份
29.成品测试标准复印本一份
30.成品检验报告记录复印本一份
31.当成品检验不合格时,矫正舆预防措施要求书记录复印本一份
32.仪器校验记录复印本一份
33.工程变更通知单记录复印本一份。
供应商检查清单
是否有品质记录(保管场所,保管期限等) 记录
品质记录是否能够和产品对应(可追溯)
不良品如何处理(区分,处置,处理后的结果)
其他
调查结果
总结
评价 良好 需改善 不良
一级供应商: 二级供应商:
相关产品:
供应商评价检查清单
检查者: 检查日期: 厂商对应人员:
项目
内容
组织结构图 总览
是否有质量目标
出货前,最终的指示人是谁
人员 作业员是否有相关资格证书(焊接,行车,检验等)
是否实施必要的教育和培训(是否有记录)
设备清单
设备工具 是否有必要的维修和检查
量具管理(台账,识别,校正)
技术资料(图纸,标准等)如何管理 材料
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ原材料管理(检查,区分,标识,可追溯)
是否有作业要领书(工艺标准,工艺顺序等) 作业方法
品质检查是否有相关要领
是否实施6S管理(设备,部品,工具等是否整齐)
现场 现场使用的图纸等是否是最新版
现场抽样,是否符合要求(涂装,加工面,焊接等)
是否有作业记录(保管场所,保管期限等)
供应商评审需要的资料清单
请贵公司按照以下顺序提供一份word版的资质(见范例)所提供的资质必须在有效期内,带有星号★的必须提供。
物资生产企业资质清单:
生产类厂商提供:
★供应商登记表(盖公章后扫描插入word文件)
★廉洁承诺函(盖公章扫描插入word文件)
★营业执照副本(包含2013年检记录)
★组织机构代码证(包含2013年检记录)
★税务登记证
★开户许可证
若生产特种设备,提供国家出具的特种设备生产许可证
标准证书(包括ISO9001、ISO9004等)
专利证书
业绩说明
贸易型企业提供:
★供应商登记表(盖公章扫描插入word文件)
★廉洁承诺函(盖公章扫描插入word文件)
★营业执照副本(包含2013年检记录)
★组织机构代码证(包含2013年检记录)
★税务登记证
★开户许可证
业绩说明
若为代理人,提供代理证书
若为子公司,提供子公司证明
若为中外合资企业,提供文件证明(注明投资方如何构成)。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
4=非常好
有文件,有执行,有记录.
3=良好
基本符合要求仅有些轻微不符合
2=需要改进
实际执行与程序规定不一致,文件记录不全。
1=不符合
没有文件,没有执行,没有记录.
NA=不适用
要求不适用公司结构
1.稽核通过
≥245 半年度复检.
2.有条件通过- 需要改进
稽核结论判定
供应商(外协厂)名称 初次(上次)审核日期 本次审核日期 复审计划 审核结果和意见:
稽核总结
初次(上次)审核结果 本次审核结果
稽核人员 稽核人员
供应商信息ห้องสมุดไป่ตู้
供应商(外协厂)名称
联络人:
职位: 电话: 电邮: 工厂生产的产品型号
审核当天的生产架构(内部)
部门
工程部
员工人数 备注:
厂家地址 成立时间 月总产量 员工人数: 客户行业、名称:
质量部
生产部
业务
补充:外协稽核的基本要求
1.通用要求
1. 审核概要将总结外协工厂稽核所发现的问题 2.外协厂有责任提供稽核员和工厂管理者都认为是合理的,以确保其与相关的标准要求相一致的改进行动计划。 3. 改进行动计划应在一周内提交。
2.下列事项直接视为稽核失败
1.贿赂稽核员 2.伪造资料 3.拒绝进入/检查权 4.列表中关键控制项不符合
185~245 季度内复检.
3.稽核失败
≤185
一个月内进行复检 如复检失败,将不认可该家供应商.