现场核查表
年度考核在建工程项目实地核查情况表
下：
14- 1
专户名称：
情况。（住建 2 分， □ 农民工工资支付专用账户管理 交 通 、 水 利 各 1 协议书
开户人：
分）
开户银行：
开户时间：
—4—
□ 施工合同、农民工工资专用账户 管理协议书
□ 没有拨付人工费用
□ 有拨付人工费用，
建设单位 及时足 □ 查阅农民工工资支付专用账户 拨付情况如下：
时间：2023 年 月 万元
□政府投资项目立项批复文件。
□ 财政部门按时拨付工程款的凭 证。
□ 政府投资项目资金预算安排文 件。
□查阅施工合同、施工许可证、开 落实《政府投资条 工令、预付工程款的银行付款凭 例》相关规定，依 证，核查建设单位是否预付工程 法 依 规 开 展 政 府 款。（住建项目核查该项）
工人）
书面用工协议人数：
未考勤人数：
□工资保证金的银行付款凭证或 □ 无故未缴存工资保
保函、保证保险、担保凭证
证金
在建工程项目工
□按照《转发人力资源社会保障部 等七部门关于印发〈工程建设领
□ 依规暂缓缴存工资 保证金
16
资保证金制度实 域农民工工资保证金规定〉的通 已缴存工资保证金，信
现全覆盖。（人社 1 分）
2023
核查时间：2024 年 月 日
劳资专管员信息：
□ 是□ 否配备劳资专管员，查看其 姓名：
工程领域建设用 聘用合同、身份信息。
身份证号：
工管理情况。在建 □ 用工管理台账。
联系方式：
工程项目施工总 □ 随机询问 5 名施工现场工人身
名农 民工存
承包单位或分包 份证、银行卡是否被扣
在被扣押身份证、银
某食品厂生产加工必备条件现场核查表
某食品厂生产加工必备条件现场核查表一、生产车间1.卫生条件–检查地面清洁情况，是否有积水、污垢等。
–检查墙壁和天花板是否干净，有无结露或发霉现象。
–检查工作台、设备、器具的卫生情况，是否定期清洁消毒。
2.通风与换气–检查通风系统是否正常运行。
–检查通风口是否通畅。
–检查换气频率是否符合要求。
3.温度与湿度–检查工作区域温度是否在适宜范围内。
–检查工作区域湿度是否控制在合适水平。
二、原料储存1.储存条件–检查原料储存区域是否干燥、通风。
–检查原料储存方式是否合理。
2.货架安排–检查货架上的原料是否按照生产日期先后顺序排列。
–检查货架结构是否稳固，防止倒塌事故。
3.原料标识–检查原料包装上的生产日期、保质期等信息是否清晰可辨认。
三、生产设备1.设备清洁–检查生产设备表面和内部清洁情况。
–检查设备通风口、出风口是否清洁。
2.设备维护–检查设备维护记录是否完整。
–检查设备定期维护是否按照计划进行。
3.设备运行–检查设备运行是否正常，有无异常声音或异味。
–检查设备工作温度是否稳定。
四、洗消间1.洗消剂存放–检查洗消剂储存是否符合要求，防止混淆使用。
2.洗消设备–检查洗消设备是否正常运行。
–检查洗消设备清洁度是否满足要求。
3.洗消程序–检查洗消程序是否有明确的操作规范。
–检查洗消间消毒频率是否符合标准。
五、人员卫生1.洗手设施–检查洗手间洗手间设施是否齐全、干净。
–检查洗手液、干手纸等用品是否充足。
2.员工着装–检查员工着装是否符合要求，是否穿戴符合规定的工装。
–检查员工戴头套、口罩等是否符合要求。
3.员工培训–检查员工是否接受了相关食品安全和卫生培训。
–检查员工操作规程是否符合要求。
以上为某食品厂生产加工必备条件现场核查表，各项检查内容和要求必须严格执行，以保障食品生产加工过程中的卫生与安全。
危险化学品经营企业现场核查表
危险化学品经营企业现场核查表（一）（纯票据性经营企业）企业名称（盖章）联系人经营场所地址联系电话序号核查内容核查要点核查结果1 经营场所经营地址是否与申请及注册地址一致。
经营场所是否与产权证明（或租赁协议）载明内容相符。
经营场所内是否存放危化品。
2 安全生产规章制度检查经营管理制度文本，是否与提交的申请材料中的目录清单一致，是否定期进行修订、完善。
经营剧毒化学品的，是否建立剧毒化学品的“五双”管理制度。
3 从业人员主要负责人、安全生产管理人员检查相关人员培训考核合格证明材料，是否与提交的申请材料中的复制件一致。
其他从业人员检查安全生产教育培训台账资料，是否与提交的申请材料中的相关证明材料一致。
是否与从业人员签订劳动合同，并为从业人员缴纳工伤保险。
4 应急预案检查危化品事故应急预案（或应急措施）文本及备案登记表原件，核对备案登记表是否与提交的申请材料一致，预案是否按规定定期进行修订、完善；是否与生产储存单位签有应急协议。
5 经营管理原经营许可证是否在有效期内（新申请的不查）。
是否建立危运车辆核查机制，危化品购货、销售台账，并向依法取得相关许可的危化品企业采购危化品。
经营剧毒化学品、易制毒化学品、易制爆危化品的，是否有销售流向记录。
是否有化学品安全技术说明书和安全标签档案。
有危化品运输的，是否委托有资质的单位承运。
现场核查人员意见：核查人员（签字）：时间：年月日被核查企业意见：企业负责人（签字）：时间：年月日危险化学品经营企业现场核查表（二）（危化品门店经营企业）企业名称（盖章）联系人经营场所地址联系电话序号核查内容核查要点核查结果1 经营地址经营地址是否与申请及注册地址一致。
经营场所是否与产权证明（或租赁协议）载明内容相符。
2 安全生产规章制度和岗位操作规程检查制度和操作规程文本，是否与提交的申请材料中的目录清单一致，是否定期进行修订、完善。
3 主要负责人、安全生产管理人员及其他从业人员检查相关人员培训考核合格证明材料，是否与提交的申请材料中的复制件一致。
现场核查表(样表)【模板】
附件2
现场核查表（样表）
企业名称：
生产地址：
产品名称：
产品单元：
北京市质量技术监督局
应用说明
1.为有序推进本市简化生产许可审批程序改革试行工作，落实国务院、国家质检总局、北京市委市政府关于加快推进“放管服”的改革要求，实现许可审批与证后监督管理标准统一，技术规则统一，为减少对企业重复监督管理，将证后审查与监督检查合并实施，特制订本表。
2.本表对产品生产许可证实施细则以及工业产品生产许可证后置现场审查实施规范等进行了梳理和整合，围绕质检总局简化生产许可审批程序改革工作有关要求，对相应技术条件、文书进行了整合与梳理，仅保留直接影响企业符合生产许可条件判定的技术要求。
3.本表编制依据以及判定依据为产品生产许可证实施通则、细则以及工业产品生产许可证后置现场审查实施规范。
凡涉及到企业申请材料真实性、符合性问题的，均应判为不符合。
4.关于人员能力方面的考核，无法律法规授权所规定的资质条件要求一律取消。
5.核查内容应逐个判断，并在对应的“符合”、“不符合”、“建议改进”的选项框中打“√”，凡在“不符合”的选项框中打“√”的以及建议改进的均须填写情况描述。
6.核查结论应当依据产品生产许可证实施细则以及工业产品生产许可证后置现场审查实施规范分别作出，作为行政管理的依据。
7.区质监局在对获证企业证后监督管理活动中可以参照本表实施。
食品各场所经营许可现场核查表及核查结果判定标准
食品各场所经营许可现场核查表及核查结果判定标准食品是人们日常生活必需的物品之一，食品安全问题直接关系到人们的身体健康。
为了保障食品的安全性，各地政府及相关部门对食品经营场所进行监管，开展现场核查工作。
下面给出一份食品经营许可现场核查表及核查结果判定标准，以便市场监管部门能够对食品经营场所进行全面的检查和判定。
一、食品经营许可现场核查表1. 基本信息(1) 商户名称：(2) 餐饮许可证号：(3) 负责人姓名：(4) 联系电话：2. 环境卫生(1) 食品经营场所是否进行了彻底的清洁消毒？(2) 餐具是否洗净并存放整齐？(3) 店内是否存在垃圾或污水堆积？(4) 是否按规范设置了专用垃圾箱，并有定期处理垃圾的措施？3. 原料采购(1) 是否从正规渠道采购原料？(2) 原料是否标注生产企业、生产日期、保质期等基本信息？(3) 是否建立原料进货台账？4. 食品加工(1) 是否按照规范进行食品加工？(2) 是否建立了食品加工工艺流程及操作规程？(3) 是否设置了防止食品污染的措施？5. 食品储存(1) 是否分区存放不同种类的食品？(2) 是否按规范设置了冷藏、冷冻设备？(3) 是否定期检查食品存放区的温度及卫生状况？6. 食品销售(1) 是否对销售的食品进行标签标识，标明生产企业、生产日期、保质期等基本信息？(2) 是否建立食品销售记录，保留销售凭证？二、核查结果判定标准1. 优秀：90分及以上，证明该食品经营场所经营管理规范，符合相关食品卫生安全要求。
2. 良好：70分-89分，证明该食品经营场所存在一些管理不规范的问题，但问题较小，不会对食品安全造成较大威胁。
3. 合格：60分-69分，证明该食品经营场所存在一些较为严重的管理不规范问题，需要整改。
4. 不合格：60分以下，证明该食品经营场所存在严重的管理不规范问题，食品安全存在较大威胁，需要立即停业整顿，并进行严格的监督检查。
针对不合格的食品经营场所，市场监管部门应当对其下发整改通知书，并限定整改期限。
现场实体(试件、系统)检测报告汇总核查表
职务
项目专业监理工程师： （建设单位项目专业负责 人）
规定
实际Βιβλιοθήκη 检测报告编号/日期0 01 1 检测结论
核查综合 结论/备注
经核查，本表所列各项真实、准确、齐全、有效；试件（系统）、检测项目、数量和比例 等均 符合施工依据、质量验收依据、检测方案及其他依据文件规定的要求。
年月日
汇总整理人 施工单位签名
职务
专业工长（施工员）
专业质检员
监理（建设） 见证（核查）人 单位签名
现场实体（试件、系统）检测报告汇总核查表
单位（子单位）工程名称
分部/子分部/分项 （或系统/子系统） 试件（系统）所在的施工 部位/对应的检验批编号
施工单位
分包单位
施工依据文件名称及编号
质量验收依据文件名称及编号
抽检日期：
年月日
试件（系统）名称/规格/编号
项目负责人 项目负责人
至 年月日
检测项目
抽检比例/数量
现场核查表
要求
1、具有与经营的食品品种、数量相适应的食品原料处理和食品加工、包装、贮存等场所。
2、保持经营场所环境整洁，并与有毒、有害场所以及其他污染源保持规定的距离。
符合：经营场所完全符合两项要求的条件。
不符合：有一项或一项以上条件不符合。
?符合
?不符合
3
制度
建立
有保证食品安全的规章制度。
符合：已建立制度，并形成书面材料。
4、核查人员应针对不合格的项目提出相应的整改要求。
5、核查人员应如实填写本核查表中的内容。
序号
核查项目
核查内容
核查标准
评价意见
核查记录
1
人员
管理
有食品安全专业技术人员和管理人员。
符合：有专职或兼职的食品安全专业技术人员和管理人员。
不符合：无专职或兼职的食品安全专业技术人员或管理人员。
?符合
?不符合
2
《食品流通许可证》经营场所
现场核查登记表
位负责人：
核 查 日 期：年月日
国家工商行政管理总局制
使 用 说 明
1、本核查表适用于对申请或变更《食品流通许可证》的经营单位进行现场核查评价。
2、每一个核查项目的评价意见为“符合”或“不符合”。
3、核查评价意见的确定标准：不符合项目数为0项，为合格；不符合的项目数≥1项，为不合格。
符合：经营设施完全符合两项要求的条件。
不符合：有一项或一项以上条件不符合。
?符合
?不符合
核
查
评价
工商行政管理局（所）执法人员、根据《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国食品安全法实施条例》、《食品流通许可证管理办法》有关规定，对该单位的人员管理、场地要求、制度建立、设施要求进行了现场核查。
现场核查记录表
对设立食品生产企业的申请人规定条件审查记录表
申请人名称：
申证食品品种类别：
申请生产食品申证单元：
生产场所地址：
审查日期: 年月日
使用说明
1．本审查记录表适用于对设立食品生产企业的申请人规定条件中申请材料的审核和生产场所核查。
2．本审查记录表分为：申请材料审核和生产场所核查两个部分共37个项目。
对每一个审查项目均规定了“符合”、“基本符合”、“不符合”的判定标准。
3．审查组应按照对每一个审查项目的审查情况和判定标准，填写审查结论。
4．“审查记录”一栏应当填写审查发现的基本符合和不符合情况。
一、申请材料审核
二、生产场所核查
对申请人规定条件的审查报告
注：1.□为选择项，在选择项框内打“√”；
2.必要时可加附页。
每周现场核查工作进度表
现场核查时间Βιβλιοθήκη 机构名称注册系统核校情况
直报系统核校情况
村卫生室人员系统核校情况
整改完成时间
注：1.注册系统、直报系统、村卫生室人员系统核校情况主要填写：机构信息是否更新一致、人员数量和信息与机构在岗人员是否更新一致；
2.直报系统村卫生室人力、村卫生室人员系统以卫生院或社区卫生服务中心为单位进行现场核查和反馈。3.整改完成时间：必须在9月22日完成，各系统可以分开制定完成整改时间，也可以为同一时间。
施工许可现场核查记录表
现场核查情况
核查内容
核查结果是否符合要求存在问题ຫໍສະໝຸດ 1、现场围蔽、围挡高度是否符合要求；
是□否□
2、工地出入口是否设置车辆冲洗降尘设施；现场是否已设置喷淋降尘系统，是否符合扬尘防治标准要求；是否设置工地扬尘防治措施牌和公示牌；
是□否□
3、是否设置五牌一图（含环境保护牌）；施工现场是否已硬底化或覆盖，是否安装视频监控；工人宿舍等临时设施是否符合要求；活动板房建筑构件燃烧性能是否达到A级；
施工许可现场核查记录表
（审批机关填写，被检查对象确认）
被检查对象基本情况
一、被检查项目名称：
被检查项目地址：
二、被检查单位（建设单位）名称：
法定代表人（负责人）：联系电话：
住所：统一社会信用代码：
现场负责人（可选）：联系电话：
身份证号码：工作岗位：
三、被检查单位（施工单位）名称：
法定代表人（负责人）：联系电话：
是□否□
4、是否在施工现场醒目位置设立了工人工资支付维权信息公示牌；是否安装实名制管理系统；
是□否□
其他需要核查的内容(是否存在未报建先施工的行为等）
是□否□
核查人员
（签名、日期）
核查起止
时间
年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分止
阅核后签注“上述内容，记录属实。”
建设单位项目负责人确认（签名、日期）
住所：统一社会信用代码：
现场负责人（可选）：联系电话：
身份证号码：工作岗位：
告知事项：
问：你好！我们是的执法人员、，执法证号分别是、，这是我们的执法证件（出示执法证件），请你确认。请配合我单位开展检查，并如实回答有关问题。如果你认为我们与本项目有利害关系从而影响到本事项的公正办理，可以申请我们回避，你是否申请回避？
建筑工程项目结算现场情况核查表
工程名称：
序号
项目
是否满足 合同要求
1 设备材料 是
பைடு நூலகம்
2 施工情况 是
外墙装饰做法
重点 公共部位装饰做法 关注 部分 园林软硬景做法
展示区（样板房）软硬 装
相关描述
说明、指引
针对合同中约定的材料品牌、规格 、型号等进行核查，描述中说明不 满足合同要求的部位 针对合同、图纸、做法变更文件等 的施工做法，核对现场施工情况， 描述中说明未按合同或图纸施工的 部位，并说明实际施工的情况 外墙面挂贴石材、涂料（质感）、 墙砖、玻璃（石材）幕墙等 墙地面天棚做法
经办人：
成本负责人：
说明：1、结算经办人对现场情况进行排查并签字，地区成控负责人签字； 2、设备、材料及施工情况根据检查内容逐条填写
日期：
现场审核表
1.食品生产加工企业必备条件现场核查
表
企业名称：
申证单元：
产品名称：
核查日期: 年月日
— 1 —
使用说明
1．本核查表适用于对食品生产加工企业必备条件的现场核查评价。
2．本核查表分为：质量管理职责、企业场所要求、生产资源提供、采购质量控制、过程质量管理、产品质量检验6个部分，共42 个核查项目。
每一个核查项目的结论为“合格”、“一般不合格”或“严重不合格”。
3．在42个核查项目中,车间要求（2.2.1）、生产布局（2.2.4）、生产设备（3.１.1）、设备清洗（3.1.3）、企业标准（3.3.2）、采购验证（4.3）、质量控制（5.2）、检验设备（6.１.1）等8项为重点项目,在表中加“*”表示。
4．核查组依据本核查表和相应的审查细则对食品生产加工企业进行现场核查。
核查工作结束后，核查组应当填写《食品生产加工企业必备条件现场核查报告》，核查结论分为：“合格（A级）”、“合格（B级）”、“合格（C级）”或者“不合格”。
确定核查结论应当依据以下原则：
注：确定合格等级时，按照A级→B级→C级的顺序进行判定。
5．核查组应当将在企业查出的不合格项，填写到《食品生产加工企业不合格项改进表》中，并要求企业尽快进行纠正或采取纠正措施。
同时将不合格项的分布情况填写到《食品生产加工企业必备条件现场核查报告》中。
— 2 —
— 3 —
二、企业场所要求
— 4 —
— 5 —
— 6 —
— 7 —
— 8 —
— 9 —
四、采购质量控制
— 10 —
五、过程质量管理
六、产品质量检验。
检验机构现场评审核查表
6.1人员
6.1.1
检验机构应规定所有与检验活动相关的人员的能力要求，包括教育、培训、技术知识、技能和经验等要求，并形成文件。
注：能力要求可以是5.2.7提及的岗位说明或其他文件中的一部分。
6.1.1a
适当时，检验机构应按5.1.3a条规定每项检验活动的能力要求，并形成文件。
6.1.1b
关于“与检验活动相关的人员”的定义，见5.2.7a条。
---产品使用中可能出现的任何缺陷、过程运行中的任何失效、服务提供中任何不缺失。他们应理解与产品正常使用、过程运行、服务提供有关的偏离的重要性。
6.1.4
检验机构应让每一个人清楚他们的职能、责任和授权。
6.1.5
检验机构应有形成文件的程序，用于检验员以及其他与检验活动相关的人员的选择、培训、正式授权和监督。
c)提供第一方检验和（或）第二方检验，且作为某个从事与被检验产品的设计、生产、供应、安装、使用或维护有关的组织中的一个可识别但不一定独立的一部分，为其母体机构或其他机构提供检验服务的检验机构，应满足第A.3章C类检验机构的要求。
4.2保密性
4.2.1
检验机构应通过具有法律效力的承诺，对在实施检验活动中获得或产生的所有信息承担管理责任。检验机构应将拟在公开场合发布的信息事先通知客户。除非是客户公开的信息或检验机构和客户达成了一致（如：对投诉做出的回应）的信息，其他所有信息都被认为是专有信息，应视为保密。
6.1.1c
能力要求宜包括具备检验机构管理体系的知识、实施管理的能力，以及实施检验活动的技术规范的能力。
6.1.1d
当需要专业判断来确定符合性时，应考虑对能力要求作出规定。
6.1.2
检验机构应雇用或签约足够的人员，这些人员应具有从事检验活动的类型、范围和工作量所需的能力，需要时，还应包括专业判断能力。
现场核查表
附件1：
县级调查单位现场核查表
核查时间：年月日
组织机构代码：统一社会信用代码：
单位详细名称：法定代表人（单位负责人）：
单位详细地址：市县(区、市) 乡(镇、街道)
街(村、居委会)、门牌号
单位是否存在：是□，否□是否达到相关专业规模标准：是□，否□
单位类型：法人单位□，产业活动单位□，个体户□所属专业：工业□，建筑业□，批发业□，零售业□，住宿业□，餐饮业□，房地产开发经营业□，服务业□，投资□
审核类型：新开业（投产）单位□，因改制、重新注册、合并或拆分产生的新单位□，“四下转四上”的工业、批零和住餐业、服务业单位□，专业变更需纳入单位□，辖区变更（跨省）需纳入单位□，组织机构代码（统一社会信用代码）或单位名称变更单位□
营业状态：营业□，停业(歇业)□，筹建□，当年关闭□，当年破产□，当年注销□，当年吊销□，注册未经营□，其他
主要业务活动：1. ；2.
行业代码□□□□
单位资料：营业执照（证书）复印件□，税务登记证复印件□，组织机构代码证复印件□，建筑业企业资质证书复印件□，房地产开发经营企业资质证书复印件□，发改委（经信委或工信委）对建设项目的批复（或备案）文件复印件（限新开业或新投产单位）□，利润表复印件□，企业增值税纳税申报表及附列材料（表1）□，其他
新增其他有5000万元以上在建项目材料：审批核准备案文件（或其他能够证明项目计划总投资的文件）□，证明项目开工的材料（施工合同和开工照片）□。
实验室现场评审核查表CL01核查表)
CNAS-PD14/11-B/4 任务编号：
实 验 室 现 场 评 审 核 查 表
本核查表依据 CNAS-CL01 准则要求编制，编号与准则一致，其中准则的条款 1、2 和 3 在本核 查表中省略。 4 管理要求 条款 4.1 组织 4.1.1 实验室或实验室作为其一部分的组织 是否在法律上是可识别的: 如果实验室是独立法人单位，是否具 备相应的法律文件证明其有合法的服 务范围和独立机构编制? 如果实验室隶属于某一法人单位， 是否 有独立的建制， 其机构组成是否有主管 部门 （独立法人单位） 的批准文件，实 验室负责人是否得到主管部门的正式 书面任命， 并授权实验室独立进行规定 范围的检测和/或校准工作? 4.1.2 实验室是否明确承诺并切实履行职责， 保证其检测和校准活动符合 CNAS-CL01:2006 的要求，同时满足客 户、 法定管理机构或对其提供承认的组 织的需求？ 4.1.3 不论实验室的工作是在固定设施内进 行， 还是在离开其固定设施的场所， 或 者相关的临时或移动设施中进行,其组 织和运作是否按实验室的管理体系要 求进行？ 4.1.4. 若实验室的母体不是从事检测和/或校 准活动的组织， 是否规定了该组织中涉 及或影响实验室检测和/或校准活动的 关键人员的职责， 以识别潜在的利益冲 突？ 注：参考 CNAS-CL01:2006 准则 4.1.4.注 1,注 2。
条 款 4.1.5
核 实验室是否：
查
内
容
评审结果
评 审 说 明
a）有管理和技术人员，不考虑他们的 其他职责， 有履行其职责所需的权力和 资源， 包括实施、 保持和改进管理体系 的职责、 识别偏离管理体系或偏离检测 /校准工作程序情况，并能采取措施预 防或尽可能减少这类偏离？ b) 有措施确保其管理层和员工免受任 何可能对他们的工作质量有不良影响 的、 来自内外部的不正当的商业、 财务 和其他方面的压力和影响？ c) 有政策和程序保护客户的机密信息 包括电子储存、 传输结果和所有权得到 保护？ d) 有政策和程序以避免实验室卷入任 何可能会降低其在能力、 公正性、 判断 或运作诚实性方面的可信度的活动？ e) 确定实验室的组织和管理结构、其 在母体组织中的地位， 及质量管理、 技 术运作和支持服务之间的关系？ （此内 容亦可用组织机构图表明） f) 规定对检测和/或校准质量有影响 的所有管理、操作和核查人员的职责、 权力和相互关系？ g) 由熟悉各项检测和/或校准方法、 程 序、 目的和结果评价的人员对检测和校 准人员 （包括在培员工） 进行充分的监 督？ h) 有技术管理者，全面负责技术运作 和提供确保运作质量所需的资源？