建筑公司规章制度审计管理
建筑行业会计规章制度
建筑行业会计规章制度第一章总则第一条为规范建筑行业的会计核算工作，保证资金安全，提高管理水平，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于建筑行业内各类企业、单位的会计核算工作。
第三条建筑行业企业、单位的会计核算工作应遵循国家有关法律法规和会计准则。
第四条建筑行业企业、单位应当建立健全会计核算制度，建立财务风险防控机制，加强内部控制。
第二章会计核算制度第五条建筑行业企业、单位应当按照国家规定的会计准则进行会计核算，确保财务信息的真实、准确、完整。
第六条建筑行业企业、单位应当建立科学的会计核算制度，包括资金管理、成本核算、费用管理和税务管理等内容。
第七条建筑行业企业、单位应当建立健全资金管理制度，包括预算编制、资金筹措、资金支付、资金监督等方面。
第八条建筑行业企业、单位应当建立成本核算制度，确保建筑工程的成本核算准确无误。
第九条建筑行业企业、单位应当建立费用管理制度，合理控制费用支出，提高效益。
第十条建筑行业企业、单位应当建立税务管理制度，依法履行税收义务，维护企业纳税合法权益。
第十一条建筑行业企业、单位应当建立离岸账户管理制度，加强对离岸账户的管理和监督，避免发生资金外流现象。
第三章财务风险防控机制第十二条建筑行业企业、单位应当建立财务风险防控机制，包括资产风险、市场风险、信用风险等方面。
第十三条建筑行业企业、单位应当建立健全内部控制制度，包括审计制度、财务监督制度、信息披露制度等。
第十四条建筑行业企业、单位应当建立风险管理制度，及时识别、评估、控制和应对各类风险。
第四章内部控制第十五条建筑行业企业、单位应当建立内部控制制度，确保财务信息的真实、准确、完整。
第十六条建筑行业企业、单位应当建立健全核算制度，包括资产管理、收入核算、支出核算等内容。
第十七条建筑行业企业、单位应当建立健全审计制度，加强内部审计和外部审计合作，提高财务透明度。
第十八条建筑行业企业、单位应当建立健全财务监督制度，强化对财务人员的监督和约束。
最新工程结算审计规章制度
最新工程结算审计规章制度一、总则1. 为了加强工程项目财务管理，规范工程结算行为，提高资金使用效率，特制定本规章制度。
2. 本规章制度适用于所有参与工程项目建设的单位和个人，包括业主、承包商、监理单位、设计单位等。
3. 工程结算审计应遵循公正、客观、真实、准确的原则，确保工程结算的真实性和合法性。
二、工程结算审计的基本程序1. 提交结算：承包商应在工程完工后，按照规定时间向业主提交完整的工程结算资料。
2. 初步审核：业主或其委托的第三方机构对提交的结算资料进行初步审核，确保资料的完整性和合规性。
3. 审计计划：根据初步审核结果，审计机构制定详细的审计计划，明确审计目标、范围、方法和时间安排。
4. 现场审计：审计人员进入工程现场，对工程量、材料使用、施工质量等进行实地核查。
5. 编制审计报告：根据现场审计结果，编制详尽的审计报告，指出存在的问题并提出改进建议。
6. 审计报告反馈：将审计报告反馈给业主和承包商，双方应根据审计结果进行整改。
7. 最终结算：在问题得到妥善解决后，进行最终的工程结算，并形成书面的结算文件。
三、工程结算审计的重点内容1. 工程量的核对：确保实际完成的工程量与结算书中的工程量相符。
2. 材料使用的审查：检查材料的采购、使用和结余情况，防止虚报冒领。
3. 合同履行情况：评估合同双方是否严格按照合同约定履行职责和义务。
4. 变更管理：对工程变更进行严格审查，确保变更的合理性和必要性。
5. 质量控制：检查工程质量是否符合国家标准和行业规范。
四、责任与义务1. 业主应提供真实、完整的工程资料，配合审计工作的开展。
2. 承包商应对所提供的结算资料的真实性负责，积极配合审计工作。
3. 审计机构应保持独立性，客观公正地开展审计工作，并对审计结果负责。
4. 监理单位应加强对工程进度和质量的监督，确保工程按质按量完成。
五、违规处理对于违反本规章制度的行为，将根据情节轻重，给予警告、罚款、暂停支付工程款项直至追究法律责任的处理。
施工单位工程审计管理制度
施工单位工程审计管理制度一、总则为规范施工单位工程审计管理，提高审计工作质量，确保工程建设资金使用的规范和合理性，特制定本制度。
二、审计范围1. 施工单位工程审计管理制度适用于所有承接工程建设项目的施工单位；2. 审计范围包括工程资金的使用情况、合同履约情况、质量安全情况等。
三、审计组织1. 施工单位应设立审计部门，负责工程审计管理工作；2. 审计部门应配备专业审计人员，具备审计相关的资格和经验。
四、审计程序1. 审计前的准备工作：（1）确定审计计划，包括审计对象、范围、时间等；（2）收集审计资料，包括工程合同、支付凭证、工程报告等；（3）确定审计方法和技术手段，如文书审计、实地核查等。
2. 审计实施：（1）对审计对象进行全面审计，包括资金使用情况、质量安全情况等；（2）采取问询、核查等方式，获取审计信息；（3）编制审计报告，记录审计结果和发现的问题。
3. 审计结果的处理：（1）审计报告应及时向相关部门报告，提出处理建议；（2）审计结果需经相关部门审批，确定后进行整改。
五、审计记录1. 审计部门应建立审计档案，保存审计资料和报告；2. 审计报告应保留备查，方便监督和检查。
六、监督检查1. 相关部门应定期对施工单位的审计工作进行监督和检查；2. 发现问题应及时处理，做到问题不漏、不纵容。
七、违规处罚对不按照制度要求进行审计工作的人员和单位，应按照相关规定进行处理，严肃追究责任。
八、附则1. 本制度自发布之日起生效；2. 有关改动和解释权归施工单位审计部门所有。
以上是施工单位工程审计管理制度的内容，希望施工单位能按照以上规定执行，确保审计工作的质量和效率，推动工程建设事业的健康发展。
中国建筑工程总公司制度
中国建筑工程总公司制度第一章总则第一条为了规范中国建筑工程总公司的管理行为，提高公司的管理水平和效率，加强公司内部各项工作的协调配合和协同性，特制定本制度。
第二条本制度适用于中国建筑工程总公司的所有员工和管理人员，公司全体员工应当严格遵守本制度规定，做到守法经营、公正廉洁、规范管理。
第三条公司各级领导应当以身作则，带头遵守公司制度，严格执行本制度规定，确保公司生产经营和管理工作的顺利进行。
第二章公司管理制度第四条公司按照公司章程规定，设立董事会、监事会和总经理，实行公司治理结构。
第五条公司董事会是公司的最高决策机构，负责公司的决策和监督，保障公司的利益最大化。
第六条公司监事会是公司的监督机构，负责监督公司董事会、总经理的工作，保障公司的合法权益。
第七条公司总经理是公司的执行机构，负责公司的日常经营管理工作，确保公司的经营目标的实现。
第八条公司各级部门设立相应的管理岗位，负责部门内部的业务管理和协调工作。
第九条公司员工应当遵守公司规章制度，服从公司领导的管理，认真履行本职工作，维护公司的形象和利益。
第十条公司内部设立行政办公室、财务部、人力资源部、市场部等部门，分工合作，共同推动公司事业的发展。
第三章公司人事管理制度第十一条公司员工的招聘、任用、考核、奖惩等事项，应当按照公司相关规定进行。
第十二条公司员工应当具备相应的专业技能和资格证书，经过严格的招聘程序和入职培训，才能正式上岗工作。
第十三条公司员工应当定期参加公司组织的培训和学习活动，不断提升自身的技能和知识水平。
第十四条公司员工应当严格遵守公司的工作纪律和规章制度，严禁违纪违法行为。
第十五条公司员工应当保守公司的商业秘密，维护公司的利益，不得泄露公司的机密信息。
第十六条公司员工应当自觉遵守公司的安全生产规定，保障自身和他人的人身安全。
第四章公司财务管理制度第十七条公司应当建立健全的财务管理体制，进行预算编制、审计监督、风险评估等工作。
第十八条公司应当建立科学合理的会计核算制度，确保公司的经济活动得到规范监督和控制。
工程审计员工管理制度内容
工程审计员工管理制度内容第一章总则第一条为规范工程审计员的工作行为，提高工程审计工作的质量，保证审计结果的准确性和真实性，特制定本管理制度。
第二条工程审计员应当具备相关技术能力和良好的职业道德，熟悉相关法律法规和审计标准，保持独立和客观的立场进行审计工作。
第三条工程审计员应当秉持公正、客观、科学的原则，按照法律法规和审计标准进行审计工作，严禁参与与审计无关的活动。
第四条工程审计员应当履行审计法定职责，维护国家利益和社会公共利益，保护审计机构的声誉和利益。
第五条工程审计员应当保护审计对象的商业秘密和个人隐私，不得泄露审计对象的商业机密和个人隐私。
第六条工程审计员应当遵守工作纪律，服从工作安排，不得擅离职守，不得违反工作纪律和职业操守。
第七条工程审计员应当履行审计报告的签署责任，对审计结论负责，不得虚假报告、授意报告。
第八条工程审计员应当积极参加学习和培训，不断提高自身的审计能力和专业素养，保持良好的工作状态。
第二章工程审计员的管理第九条工程审计员应当遵守组织的管理制度，服从领导的工作安排，配合领导的工作任务。
第十条工程审计员应当按照审计计划和任务执行审计工作，保证审计工作的质量和效率。
第十一条工程审计员应当保持团结和协作的态度，与同事和协助部门保持良好的沟通和协调。
第十二条工程审计员应当保护工作机密，不得泄露审计对象的商业秘密和审计机构的内部资料。
第十三条工程审计员应当遵守工作纪律，不得擅自调动工作，不得违反工作纪律和职业操守。
第十四条工程审计员应当遵守审计标准和规定，按照法律法规执行审计工作，不得违规操作和违法行为。
第十五条工程审计员应当按照规定填写审计报告和审计材料，保证审计文件的完整和真实性。
第十六条工程审计员应当积极参加组织的培训和学习活动，提高自身的审计能力和专业素养。
第三章工程审计员的考核第十七条工程审计员应当按照组织的考核机制和标准，接受年度绩效考核和绩效评价。
第十八条工程审计员应当按照工作要求完成工作任务，并保证工作质量和效率。
公司内部审计安全规章制度
公司内部审计安全规章制度一、总则第一条为了加强公司内部审计工作，确保公司运营的合规性、有效性和安全性，根据《中华人民共和国审计法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构及人员，依照国家法律、法规和公司规章制度，对公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、准确性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。
第三条内部审计工作应遵循独立性、客观性、公正性、保密性原则，确保审计工作的独立性、客观性和公正性，保护公司及员工的合法权益。
二、审计机构和审计人员第四条公司设立内部审计部，内部审计部是在公司董事会的直接领导下，对公司和公司各部门、所属分、子公司的经营活动和财务收支的真实性、合规性及经营管理情况开展核实、评价和监督。
第五条内部审计部设有审计部经理，审计部经理由董事会任免，负责内部审计部的日常工作。
内部审计部设有多名审计人员，负责具体的审计工作。
第六条内部审计人员应具备相应的专业知识和业务能力，具备相关的工作经验。
内部审计人员应保持独立性，不得参与公司的经营活动，不得与被审计单位有利益冲突。
三、审计内容和范围第七条内部审计的内容包括：（一）对公司财务收支的真实性、合规性进行审计；（二）对公司资产负债的真实性、合规性进行审计；（三）对公司经营活动的效率和效果进行审计；（四）对公司内部控制和风险管理的有效性进行审计；（五）对公司的经济责任进行审计；（六）其他需要审计的内容。
第八条内部审计的范围包括：（一）公司及所属分、子公司的财务收支；（二）公司及所属分、子公司的资产负债；（三）公司及所属分、子公司的经营活动；（四）公司及所属分、子公司的内部控制和风险管理；（五）公司及所属分、子公司的经济责任；（六）其他需要审计的范围。
四、审计程序和方法第九条内部审计工作按照以下程序进行：（一）审计计划制定：根据公司的经营状况和风险状况，制定审计计划；（二）审计通知书送达：提前通知被审计单位，告知审计时间和审计内容；（三）审计实施：对被审计单位的财务收支、资产负债、经营活动、内部控制和风险管理等进行审计；（四）审计报告编制：根据审计结果，编制审计报告；（五）审计报告送达：将审计报告送达被审计单位，要求被审计单位对审计报告中指出的问题进行整改；（六）审计整改跟踪：对被审计单位的整改情况进行跟踪，确保整改措施得到有效实施。
工程公司内部审计制度
工程公司内部审计制度一、目的和范围本内部审计制度旨在通过独立的审查和评价活动，帮助工程公司管理层了解和改进公司的运作效率，确保项目质量，以及遵守相关法律法规。
审计范围包括但不限于财务报告、合规性、风险管理、项目管理等方面。
二、审计原则审计工作应坚持独立性、客观性和保密性原则。
审计人员应具备相应的专业资格，并保持对审计工作的独立判断和决策能力。
所有审计活动均应遵循事实求是、公正无私的原则。
三、审计计划1. 年度审计计划：根据公司的业务周期和项目进度，制定年度审计计划，明确审计的重点领域和时间表。
2. 风险评估：定期进行风险评估，以确定审计资源的分配和审计重点。
3. 计划调整：根据公司运营情况和外部环境变化，适时调整审计计划。
四、审计程序1. 审计通知：在审计开始前，向相关部门和人员发出审计通知。
2. 资料收集：收集必要的财务报表、合同文件、项目记录等相关资料。
3. 现场检查：对项目现场进行实地检查，验证数据的准确性和完整性。
4. 访谈调查：与项目负责人、员工进行访谈，了解项目实施和管理情况。
5. 审计报告：根据审计发现，编制审计报告，指出问题和提出建议。
6. 结果沟通：与被审计单位沟通审计结果，确保问题得到妥善解决。
五、报告和跟踪审计报告应详细记录审计过程、发现的问题以及提出的建议。
报告完成后，应提交给公司高层管理人员审阅。
同时，应对审计建议的实施情况进行跟踪，确保改进措施得到有效执行。
六、责任和权限内部审计部门应具有足够的权限，以便能够获取所有必要的信息和资料。
同时，被审计单位有责任配合审计工作，提供真实、完整的信息。
七、持续改进内部审计制度是一个动态的过程，需要根据公司发展和外部环境的变化不断进行评估和改进。
公司应定期回顾审计制度，以确保其有效性和适应性。
建筑工程审计规章制度
建筑工程审计规章制度一、总则为规范建筑工程审计工作，提高审计效率和质量，保障建筑工程项目合规运行，特制定本规章制度。
二、审计原则1.独立性原则：审计工作应当独立、客观、公正，不受任何利益干扰。
2.真实性原则：审计工作应当根据实际情况和相关法律法规进行客观、真实的评价。
3.审慎性原则：审计人员应当慎重处理审计事项，确保审计结论的准确和可靠性。
4.规范性原则：审计工作应当符合相关国家法律法规和行业标准。
三、审计对象1.建筑工程项目的资金使用情况。
2.建筑工程项目的施工过程和质量管控。
3.建筑工程项目的后期运营、维护和管理情况。
四、审计范围1.建筑工程项目的批复文件和合同文件。
2.建筑工程项目的施工方案和设计文件。
3.建筑工程项目的费用支出和资金使用情况。
4.建筑工程项目的工期进度和质量管控。
5.建筑工程项目的后期运营、维护和管理情况。
五、审计程序1.确定审计对象和审计范围。
2.收集审计资料和文件。
3.分析审计资料和文件。
4.实地调查和核实。
5.初步判断和定性。
6.撰写审计报告。
7.报审和组织会议。
8.整改落实和跟进。
六、审计报告1.审计报告应当客观真实，结论明确，建议具体。
2.审计报告应当注明审计对象、范围、过程、结论和建议。
3.审计报告应当由审计负责人签字并加盖单位公章。
七、审计结果的处理1.审计结果应当及时通报给相关单位和有关部门。
2.涉及违法违规的，应当按照相关规定进行处理。
3.涉及经济损失的，应当要求追回损失并保障建筑工程项目的合规运行。
八、审计记录和归档1.审计记录应当详细完整，保存备查。
2.审计记录应当按照规定程序归档，保密存档。
九、监督和检查1.定期对建筑工程审计工作进行监督和检查。
2.加强对审计人员的培训和考核。
十、违规处理对违反审计规章制度的行为，将依据相关规定进行处理。
十一、其他事项本规章制度自颁布之日起生效，由建筑工程审计部门负责解释。
对本规章制度进行修订时，通过审计部门审批后方可实施。
建筑工程审计工作规章制度
建筑工程审计工作规章制度第一章总则第一条为规范建筑工程审计工作，提高审计操作效率和审计质量，根据《建筑工程审计工作规定》等相关法律法规，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于建筑工程审计工作的机构和人员。
第三条建筑工程审计是指对建筑工程项目进行核算、检查和评价的过程，包括审计计划编制、审计程序实施、审计报告编制等环节。
第四条建筑工程审计应遵循独立性、客观性、专业性、保密性、公正性的原则。
第二章审计计划编制第五条建立建筑工程审计项目库，对各项审计项目进行分类、归档，便于统筹管理和安排。
第六条审计项目的确定应符合相关规定，明确审计对象、审计目的、审计范围、审计方法等内容。
第七条审计部门应编制审计计划，并报审计机构审批。
第八条审计计划包括审计项目的选择、审计周期、审计目标、审计目的、审计程序等内容。
第九条审计计划应根据项目的重要性和复杂性确定审计周期，确保审计目标的实现。
第十条审计计划应根据法律法规和审计规定确定审计程序，确保审计工作的合法合规。
第三章审计程序实施第十一条审计工作应按照审计计划的安排进行，确保审计目标的实现。
第十二条审计主管领导应指定审计组负责具体的审计工作，明确各审计人员的职责和任务。
第十三条审计人员应熟悉审计对象的相关情况，掌握审计程序和操作规定，确保审计工作的顺利进行。
第十四条审计人员应遵守审计规定，保证审计工作的独立性和客观性，不得受外部干扰。
第十五条审计人员应按照审计程序进行审计核算、检查和评价，确保审计工作的准确性和完整性。
第十六条审计人员应建立审计档案，对审计过程和结果进行记录和保存，便于审计报告的编制和归档。
第四章审计报告编制第十七条审计人员应根据审计程序，编制审计报告，明确审计发现和建议。
第十八条审计报告应包括审计对象、审计目的、审计范围、审计程序、审计发现、审计建议等内容。
第十九条审计报告应客观、准确、清晰，确保审计结果的可信度和实用性。
第二十条审计报告应由审计组负责人审定，经核对无误后报审计主管领导审批。
建筑工程审计规章制度
建筑工程审计规章制度第一章总则第一条遵循法律法规建筑工程审计应当遵循国家相关法律法规，依法独立、客观、公正进行审计工作。
第二条审计范围建筑工程审计规章制度适用于所有建筑工程的审计工作，包括但不限于工程造价审计、工程质量审计、工程安全审计等。
第三条审计目的建筑工程审计的目的是确保建筑工程的投资合理、工程质量符合相关标准、工程安全保障措施到位，最终保障建筑工程的质量和安全。
第四条审计原则建筑工程审计应当遵循审慎、独立、客观、公正、规范的原则，确保审计工作的有效性和可靠性。
第二章审计组织第五条审计机构建筑工程审计机构应当是具有合法资质的审计单位，具备专业的审计人员和设备，并依法独立进行审计工作。
第六条审计人员建筑工程审计人员应当具备相关专业知识和经验，遵守相关法律法规和审计准则，保持独立、客观、公正的态度进行审计工作。
第七条审计委员会建筑工程审计委员会由审计机构和审计对象共同组成，负责统筹协调审计工作，保障审计工作的独立性和公正性。
第三章审计程序第八条审计计划建筑工程审计机构应当根据审计对象的具体情况和审计需求制定审计计划，明确审计的范围、内容、目标和方法。
第九条审计准备建筑工程审计机构应当提前做好审计准备工作，包括相关文件资料的收集、审计人员的培训和准备审计工作所需的设备等。
第十条审计实施建筑工程审计机构应当按照审计计划和程序，依法进行审计工作，对审计对象的建筑工程进行全面、深入的审计检查。
第四章审计结果第十一条审计报告建筑工程审计机构应当在审计工作完成后及时提交审计报告，报告内容应当真实、客观、专业，并提出合理建议和改进措施。
第十二条审计跟踪建筑工程审计机构应当对审计结果进行跟踪监督，确保相关问题得到有效整改和改进，最终保障建筑工程的质量和安全。
第五章监督管理第十三条监督机制建筑工程审计机构应当建立健全的监督管理机制，对审计工作进行监督和评估，确保审计工作的独立、客观、公正和有效。
第十四条信用管理建筑工程审计机构应当建立完善的信用管理制度，加强对审计人员和机构的信用监督，提高审计工作的质量和效率。
工程公司审计管理制度
工程公司审计管理制度一、总则1. 为加强工程公司的内部控制，提高财务管理水平和经济效益，根据国家有关法律法规和行业标准，特制定本审计管理制度。
2. 本制度适用于公司所有部门及下属单位，在进行工程项目的预算、执行、结算等各个阶段均应遵守本制度的规定。
二、审计机构与人员1. 公司设立独立的审计部门，负责全面审计工作的组织与实施。
2. 审计部门应配备专业的审计人员，审计人员应具备相应的专业知识和业务能力，独立于被审计对象，保证审计工作的客观性和公正性。
三、审计计划与程序1. 审计部门应根据公司的经营计划和实际需要，制定年度审计计划，并报公司管理层审批。
2. 审计工作应遵循计划、执行、检查和处理的基本程序，确保审计活动的有序进行。
四、审计内容与方法1. 审计内容包括但不限于财务收支、经济效益、内控制度、合同履行、项目管理等方面。
2. 审计方法应结合实地检查、文件审查、数据分析等多种方式，确保审计结果的准确性和全面性。
五、审计报告与整改1. 审计结束后，审计部门应出具书面的审计报告，报告中应明确指出审计发现的问题、风险点及建议的改进措施。
2. 被审计单位应在规定时间内对审计报告中提出的问题进行整改，并将整改结果反馈给审计部门。
六、责任追究与激励机制1. 对于违反财务管理规定和审计制度的行为，公司将依法追究相关责任人的责任。
2. 对于在审计工作中表现突出的个人或部门，公司将给予适当的奖励和激励，以提高员工的工作积极性和主动性。
七、附则1. 本制度自发布之日起生效，由审计部门负责解释。
2. 如遇国家法律法规变化或公司经营情况调整，本制度应及时修订。
建筑工程跟踪审计规章制度
建筑工程跟踪审计规章制度第一章总则第一条为了加强对建筑工程项目的质量、安全、进度和成本的监督，确保项目运行的合法合规，促进项目的顺利完成，制定本规章制度。
第二条建筑工程跟踪审计是指对建筑工程项目在设计、施工、验收等各个阶段进行监督检查和评估，及时发现并纠正存在的问题，保障工程项目顺利进行和达到预期目标的一种管理方法。
第三条本规章适用于国内外各类建筑工程项目的跟踪审计活动，涉及到建筑设计、建筑施工、工程验收等各个环节。
第二章建筑工程跟踪审计的目的第四条建筑工程跟踪审计的目的是强化建筑工程项目的全过程监督管理，确保项目的质量、安全、进度和成本等各项指标符合相关标准，实现项目整体目标。
第五条建筑工程跟踪审计的目标包括：（一）提高项目的质量，在设计、施工、验收等各个环节及时发现并解决质量问题，确保工程项目符合相关标准和规范要求。
（二）保障项目的安全，在设计、施工、验收等各个环节及时发现并解决安全隐患，确保工程项目的安全运行。
（三）控制项目的进度，在设计、施工、验收等各个环节及时识别进度问题，确保工程项目按时交付。
（四）控制项目的成本，在设计、施工、验收等各个环节及时纠正超支问题，确保工程项目符合预算要求。
第三章建筑工程跟踪审计的职责和权利第六条建筑工程跟踪审计的职责包括：（一）对建筑工程项目的设计、施工、验收等各个过程进行全程跟踪监督，并向项目责任人提供及时的建议和指导。
（二）对建筑工程项目的质量、安全、进度和成本等各项指标进行评估和分析，发现并解决存在的问题。
（三）建立和完善建筑工程跟踪审计的数据和信息系统，定期向项目管理者报告审计结果。
（四）参与建设单位与承建单位之间的协调和沟通，协助解决项目中存在的矛盾和问题。
第七条建筑工程跟踪审计的权利包括：（一）对建筑工程项目的设计、施工、验收等各个环节进行检查、查阅相关资料和记录。
（二）与项目责任人和相关单位进行沟通和协调，提出合理化建议和解决方案。
（三）对项目的质量、安全、进度和成本等各项指标提出监督要求和合理化建议。
工程审计规章制度
工程审计规章制度一、总则1. 为了加强工程项目的管理，保证工程质量，合理使用资金，确保工程投资效益，特制定本工程审计规章制度。
2. 本规章制度适用于公司所有新建、改建、扩建和技术改造等工程项目的审计工作。
3. 工程审计应坚持客观、公正、独立、保密的原则，确保审计工作的质量和效率。
二、审计机构与职责1. 设立专门的工程审计部门，负责组织和实施工程审计工作。
2. 工程审计部门的主要职责包括：制定审计计划，组织实施审计活动，评价审计结果，提出改进建议，跟踪审计整改情况。
3. 工程审计人员应具备相应的专业知识和业务能力，保持独立和客观的立场。
三、审计内容1. 工程审计应涵盖工程项目的全过程，包括项目立项、设计、招投标、施工、竣工验收等各个阶段。
2. 重点审计内容包括：工程预算执行情况、合同履行情况、工程质量控制、工程进度管理、工程成本控制、安全生产管理等。
3. 对于重大工程项目，应进行全程跟踪审计，及时发现问题并提出整改建议。
四、审计程序1. 工程审计部门应根据工程项目的特点和实际情况，制定详细的审计计划。
2. 实施审计前，应向被审计单位发出审计通知，明确审计范围、时间、方式等事项。
3. 审计过程中，应收集相关证据，记录审计发现，形成审计底稿。
4. 审计结束后，应出具审计报告，反映审计结果，提出审计意见和建议。
5. 被审计单位应认真研究审计报告，制定整改措施，并在规定时间内完成整改工作。
五、责任追究1. 对于违反工程审计规章制度的行为，应根据情节轻重，给予相应的纪律处分或经济处罚。
2. 对于因审计工作不到位导致的质量问题或经济损失，应追究相关人员的责任。
六、附则1. 本规章制度自发布之日起实施，由工程审计部门负责解释。
2. 如有未尽事宜，可根据国家相关法律法规和公司实际情况，适时修订和完善。
建筑公司管理制度结构
建筑公司管理制度结构一、总则为规范建筑公司管理行为，促进企业稳定发展和持续改进，建立健全建筑公司管理制度结构，提高管理效率，明确管理职责，保证公司利益最大化。
二、组织架构建筑公司管理机构设置如下：1. 总经理办公会：由公司总经理及各部门主管组成，负责全公司的决策和统筹工作。
2. 董事会：负责公司整体战略规划和重大决策。
3. 经营管理部：负责公司日常管理工作，协调各部门之间的工作。
4. 财务部：负责公司财务管理和财务报表的编制。
5. 市场营销部：负责公司市场开拓和销售业务。
6. 技术研发部：负责公司产品研发和技术创新。
7. 人力资源部：负责公司人力资源管理和培训。
8. 审计部：负责公司内部审计和风险防控。
9. 品质管理部：负责公司产品质量管理和质量控制。
三、管理制度1. 公司章程：明确公司的股东结构、经营范围、治理机制和企业文化。
2. 决策机制：建立公司内部决策程序和流程，明确决策权限和责任。
3. 资金管理：建立财务管理制度，合理规划财务预算，加强成本控制和风险防范。
4. 市场营销：明确市场定位和目标客户群，制定市场营销策略和实施方案。
5. 人力资源管理：建立招聘、培训、激励和评价机制，提升员工绩效和士气。
6. 技术创新：重视技术研发和创新能力，持续提高产品质量和竞争力。
7. 品质管理：建立品质管理体系，加强过程管理和问题解决，确保产品质量稳定。
8. 内部审计：加强内部审计和监督，及时发现问题并提出改进措施。
9. 紧急预案：建立应急预案，提前做好应急处理准备，保障公司正常运营。
四、奖惩制度1. 绩效考核：根据员工工作表现和贡献，制定绩效考核标准，实行绩效奖惩。
2. 奖励激励：根据员工表现，设立各类奖励机制，激励员工积极工作。
3. 处罚机制：对违反公司规章制度或者失职渎职的员工，按照公司规定进行处理。
五、监督管理1. 监督体系：建立监督机制，加强内部管理和外部监督，提高公司运营透明度。
2. 合规管理：严格遵守法律法规，规范管理行为，维护公司声誉和利益。
建筑工程结算审计制度
建筑工程结算审计制度一、总则1. 为了加强建筑工程项目管理，规范工程结算行为，根据国家有关法律法规和行业标准，特制定本审计制度。
2. 本制度适用于本单位承担的所有建筑工程项目，包括但不限于新建、改建、扩建及维修等各类工程项目。
3. 工程结算审计应坚持公正、客观、合法的原则，确保审计结果的真实性和准确性。
二、审计机构与人员1. 本单位应设立专门的审计部门或委托外部专业审计机构负责工程结算审计工作。
2. 审计人员应具备相应的专业知识和业务能力，遵守职业道德，保持独立和客观的立场。
三、审计内容1. 工程量的审核：对照施工图纸和实际完成情况，核实工程量的准确性。
2. 合同价款的审核：检查合同条款的执行情况，包括合同价格的调整是否符合约定条件。
3. 变更与索赔的审核：审查工程变更和索赔的合理性及其对工程造价的影响。
4. 材料用量及成本的审核：核查材料用量的准确性和成本的合理性。
5. 间接费用的审核：包括管理费、利润等间接费用的合理性审查。
6. 最终结算的审核：综合以上各项内容，对最终结算金额进行审核确认。
四、审计程序1. 施工单位应在工程竣工后的规定时间内提交完整的结算资料。
2. 审计部门或委托的审计机构应对提交的结算资料进行全面审查。
3. 审计过程中，如发现问题应及时与施工单位沟通，必要时可要求补充相关资料或进行现场核实。
4. 审计完成后，应出具审计报告，明确指出审计发现的问题及建议。
5. 施工单位应根据审计报告调整结算金额，并按规定程序办理结算手续。
五、责任与处罚1. 对于违反本制度规定，造成经济损失的单位和个人，应依法追究责任。
2. 审计人员如发现有违规行为，应及时向单位领导报告，并采取措施予以纠正。
3. 对于故意隐瞒、歪曲事实真相，妨碍审计工作正常进行的行为，将依法依规进行处理。
六、附则1. 本制度自发布之日起实施，由审计部门负责解释。
2. 对于本制度未尽事宜，按照国家相关法律法规执行。
3. 本制度如有更新，将及时公布最新版本。
工程审计科室规章制度
工程审计科室规章制度一、总则为加强工程项目的管理与监督，确保工程质量、进度及投资控制符合国家规定和合同约定，特制定本规章制度。
本规章适用于本机构所有参与工程项目审计的工作人员及相关配合部门。
二、组织架构与职责1. 工程审计科室应设立在公司管理层直接领导下，由专业的审计人员组成。
2. 审计科室负责制定年度审计计划，对工程项目进行定期或不定期的财务审计、合规性审计和性能审计。
3. 审计科室需及时向管理层报告审计过程中发现的问题，并提出改进建议。
三、审计程序1. 审计前准备：审计科室应充分收集项目资料，明确审计目标、范围和重点。
2. 现场审计：依据审计计划开展现场检查，包括财务记录审核、合同执行情况核实等。
3. 审计报告：完成现场审计后，应及时撰写审计报告，总结发现的问题和风险，提出具体的整改建议。
4. 跟踪整改：对于审计中发现的问题，相关责任单位应在规定时间内完成整改，并由审计科室进行后续跟踪审核。
四、质量控制1. 审计科室应建立严格的内部质量控制体系，确保审计工作的专业性和准确性。
2. 定期对审计人员进行业务培训，提升其专业技能和职业素养。
3. 审计结果应客观公正，不受外部干扰，确保审计独立性。
五、信息管理与保密1. 审计科室须妥善保管审计资料，包括但不限于文件、记录和电子数据等。
2. 对于涉及商业秘密和个人隐私的信息，必须严格遵守保密协议，未经授权不得对外泄露。
六、违规处理1. 对于违反审计规程的行为，根据情节轻重，给予警告、罚款或其他纪律处分。
2. 如审计人员涉嫌违法，将依法移送司法机关处理。
七、附则本规章制度自发布之日起生效，由工程审计科室负责解释，并根据实际情况适时修订。
工程审计公司管理规章制度
工程审计公司管理规章制度一、组织结构与职责分配工程审计公司应设立清晰的组织架构，包括但不限于董事会、监事会、总经理办公室、审计部、财务部、市场部等职能部门。
各部门应根据公司总体战略目标制定具体职责，并明确各岗位职责分工，形成有效的沟通协调机制。
二、人员管理公司应对员工进行严格的选拔与培训，确保审计团队具备相应的专业资格和实践经验。
同时，定期对员工进行业绩评估，实施奖惩制度，激励员工积极性，保持团队活力。
三、审计流程与操作规程制定标准化的审计流程，从项目启动到最终交付，每一环节都应有明确的操作规程。
包括初步调研、审计计划制定、现场作业指导、数据分析、报告撰写及成果呈现等步骤。
四、质量控制与风险管理确立全面的质量管理体系，对审计过程进行严格监控，确保审计结果的准确性和可靠性。
同时，建立风险评估机制，对潜在风险进行识别、评估和应对，减少不确定性对公司运营的影响。
五、信息管理与保密制度加强对商业秘密、客户信息以及审计数据的保护，采取有效措施防止信息泄露。
同时，建立健全的档案管理制度，确保所有文档资料能够安全存储、便捷检索。
六、客户服务与沟通机制建立客户服务体系，对客户的需求进行快速响应，并提供专业的咨询与支持。
通过定期回访和满意度调查，收集客户反馈，不断优化服务流程和提升服务质量。
七、内部监督与评价体系设立内部监督机构，对各部门的工作进行定期检查和评价，发现问题及时整改。
通过内审、外审等方式，持续改进管理体系，提高公司的管理水平和核心竞争力。
八、法律法规与伦理准则遵守国家有关工程建设和审计的法律法规，坚守职业道德和行业准则。
在确保服务质量的同时，维护公平公正的市场环境，树立良好的企业形象。
工程审计公司管理制度范本
第一章总则第一条为规范公司内部管理，提高审计质量，确保审计工作顺利进行，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有审计项目，包括但不限于建设项目审计、企业财务审计、内部控制审计等。
第三条公司审计部门负责组织实施审计工作，其他部门应积极配合，共同完成审计任务。
第二章审计部门职责第四条审计部门的主要职责如下：（一）制定审计计划，明确审计目标、范围、时间、方法等；（二）组织实施审计工作，对审计对象进行现场调查、取证、分析、评价；（三）撰写审计报告，提出审计意见和建议；（四）跟踪审计整改，确保审计整改措施落实到位；（五）参与公司内部审计质量控制，提高审计工作质量。
第三章审计人员职责第五条审计人员应具备以下职责：（一）遵守国家法律法规和公司规章制度，恪守职业道德；（二）熟悉审计业务，掌握审计方法和技巧；（三）保持客观、公正、廉洁的审计态度，确保审计结果的准确性；（四）按时完成审计任务，提高工作效率；（五）参加公司组织的业务培训，不断提高自身业务水平。
第四章审计程序第六条审计程序如下：（一）接受审计任务，明确审计目标、范围、时间等；（二）编制审计计划，报公司领导审批；（三）开展现场调查，收集审计证据；（四）对收集到的证据进行分析、评价；（五）撰写审计报告，提出审计意见和建议；（六）跟踪审计整改，确保整改措施落实到位。
第五章审计质量控制第七条公司应建立健全审计质量控制体系，确保审计工作质量。
（一）审计人员应具备相应的资质和经验，熟悉审计业务；（二）审计过程中，应严格执行审计程序，确保审计工作的规范性和严谨性；（三）审计报告应客观、公正、准确，反映审计对象的实际情况；（四）公司应定期对审计工作进行自我评估，发现问题及时整改。
第六章审计纪律第八条审计人员应严格遵守以下纪律：（一）严守国家法律法规和公司规章制度，不得违反；（二）保守审计秘密，不得泄露审计对象的商业秘密；（三）不得接受审计对象的宴请、礼品、礼金等；（四）不得利用审计工作谋取私利；（五）不得滥用职权，影响审计工作的公正性。
建筑公司的业务管理制度
建筑公司的业务管理制度第一部分总则为了规范建筑公司的业务运作，提高管理效率和服务质量，制定本管理制度。
本制度适用于公司内所有业务管理活动，所有员工必须遵守本制度的规定。
第二部分人事管理1. 招聘与培训建筑公司对于招聘员工必须严格按照公司规定的程序进行，包括岗位需求的分析、简历筛选、面试和录用。
新员工入职后需要接受公司的培训，包括对公司文化、规章制度和业务流程的培训。
2. 绩效考核公司对员工的绩效进行定期考核，根据员工的工作表现和成果进行评估。
考核结果将作为员工晋升、奖金和薪资调整的依据。
3. 薪酬福利公司根据员工的工作表现和公司业绩，进行合理的薪酬设计，并为员工提供完善的福利保障，包括社会保险、健康保险和带薪年假等。
第三部分业务管理1. 项目管理公司对于所有的建筑项目必须进行严格管理，包括项目的立项、设计、施工、验收和结算等全过程管理。
2. 资源管理公司对于人力、物力、财力等资源必须进行合理的规划和调度，确保资源的充分利用和合理配置。
3. 质量管理公司严格执行国家相关的质量标准和规定，对于所有的建筑项目必须进行严格的质量管理，确保施工质量达到标准要求。
4. 安全生产管理公司必须确保员工的安全生产，建立健全的安全生产管理制度，加强对安全生产的监督和管理，预防和减少事故发生。
第四部分客户管理1. 客户需求分析公司必须根据客户的需求，提供专业化的建筑方案和服务，确保满足客户的需求。
2. 客户服务公司对于客户提出的疑问和问题必须及时进行回复和解决，提供高质量的客户服务，确保客户的满意度。
3. 客户投诉处理公司对于客户的投诉必须及时进行处理，并进行深入分析和处理，确保解决客户的问题。
第五部分知识产权管理公司必须尊重知识产权，严禁侵犯他人的知识产权，保护自己的知识产权。
对于公司研发和创新的成果，进行合理的保护和管理。
第六部分财务管理1. 财务制度公司必须建立完善的财务管理制度，包括财务预算、成本控制、财务报表的编制和审计等。
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十四、审计管理内部审计管理办法第一章总则第一条为了加强和规范内部审计工作，保证审计工作质量，明确审计责任，加大审计监督力度，严肃财经纪律，建立健全企业自我约束机制，根据《中华人民共和国审计法》、集团公司有关规定和公司章程，制定本办法。
第二条内部审计是单位内部专职审计人员对公司所属单位实施的内部监督。
内部审计以国家的财经法规、制度为主要依据，依法检查会计帐目及其相关资产，对财务收支真实性、合法性、效益性作出评价，分清经济责任，维护财经法纪，改善经营管理，提高经济效益。
第三条内部审计业务上接受国家审计机关和集团审计部门的指导，并向本单位主要负责人和上级主管审计部门报告工作。
第四条本办法适用于北京城建一建设工程有限公司所属的机关部门、项目经理部、分公司、内部独立核算单位。
第二章组织机构和审计人员第五条公司成立审计领导小组，公司总经理任组长，总会计师任副组长，成员由审计部、经营管理部、财务部、施工管理部等部门有关人员组成。
第六条审计领导小组的职责1．负责公司内部审计管理办法和规章制度的审定。
2．批准年度内部审计计划。
3．审定、批准年度审计经费开支计划。
4．对审计结果和经济责任作出认定。
5．向董事会报告工作。
第七条公司内部审计业务由审计部全权负责。
第八条公司审计部工作职责1．拟定公司内部审计管理办法和规章制度。
2．拟定审计工作计划。
3．开展项目工程竣工效益审计。
4．开展分公司年度经营承包责任审计。
5．开展项目经理部及分公司经理离任审计。
6．开展下属单位合并、分立、解体的经营责任审计。
7．开展重大经济事项审计和专项审计。
8．协助进行公司机关的财务核查和部门承包费用的审计工作。
9．协助有关部门进行经济案件的查处工作。
10．独立开展对所属单位的事中审计监控工作，依法规范所属单位的生产经营及财务收支行为，随时掌握盈亏情况及潜亏因素，并提出审计建议，防止项目工程虚盈实亏现象的发生，促进改善经营管理，提高经济效益；对所属单位生产经营过程中产生的问题进行调查研究，为企业领导和各职能部门了解实际情况、制定政策提供依据。
11．对在审计过程中提出的意见、建议及整改措施的落实情况进行跟踪检查，对整改不力单位的主要领导有权向上一级领导提出意见和建议。
12．负责所属单位和内部独立核算单位内部审计工作具体业务的指导和管理。
13．负责向上级审计部门统计上报各种审计报表。
14．协助集团公司审计部及相关会计师事务所等单位对一公司进行各项审计工作。
15．负责其他有关内部审计的日常工作。
第九条根据有关规定，在审计管辖范围内，内部审计部门具有以下职权：1．根据内部审计的需要，要求有关单位按时报送计划、预算、决算、报表和有关文件、资料等；具体要求如下：(1) 施工管理部按月提供工程统计报表。
(2) 经营管理部按月提供已竣已结项目结算情况统计表。
(3) 财会部按季度提供会计报表和成本核实表。
(4) 项目经理部按季度提供会计报表和成本核实表。
(5) 分公司按年度提供全年经营情况汇总表。
(6) 工程项目竣工效益审计前，被审计单位应按照城建审发(2000)81 号文件中《关于被审计单位应提供资料的说明》的要求，向审计部提交全部资料。
2．审核凭证、帐表、决算，检查资金和财产，检测财务会计软件，审阅有关文件和资料。
3．参加有关会议。
4．对审计涉及的有关事项进行调查，并索取有关文件、资料等证明材料。
5．对正在进行的严重违反财经法规、严重损失浪费的行为，经部门或单位负责人同意，作出临时制止决定。
6．对阻挠、妨碍审计工作以及拒绝提供有关资料的单位和个人，经单位领导人批准，可以采取必要的临时措施，并提出追究有关责任人的建议。
7．提出改进管理、提高经济效益的建议和纠正、处理违反财经法规行为的意见。
8．对严重违反财经法规和造成严重损失浪费的直接责任人员，提出处理建议，并按有关规定，向上级审计部门或者审计机关反映。
第十条审计人员应当客观公正、实事求是、廉洁奉公，坚持严谨、稳健、负责的职业态度。
第十一条审计人员应当具备与其从事的审计工作相应的专业知识和业务能力。
第十二条审计人员办理审计事项，与被审计单位或被审计事项有利害关系的，应当回避。
第十三条审计人员在执行公务中知悉的企业秘密和被审计单位的商业秘密，负有保密责任。
第十四条审计人员依法执行公务，受法律保护。
任何组织和个人不得拒绝、阻碍审计人员依法执行公务，不得打击报复审计人员。
第三章审计实施第十五条公司审计部根据授权，依法对公司所属单位的内部审计业务进行审计监督。
第十六条审计部根据公司管理需要，制定年、季、月度审计计划，报请主管领导批准后实施。
第十七条公司审计部在接到经营部上报的项目结算情况统计表后，向已结算项目发送审计通知书，经理部有关人员在接到通知书一个月内，组织完成全部分包结算( 含水电) ，将财会部签认的项目财务成果清算表及审计部要求上报的其他审计资料，(详见城建审发(2000)81 号文件) ，一并上报审计部。
审计部审阅上述全部资料后，组成审计小组，制订审计方案，全面开展正常的审计业务工作。
如因所属单位或有关部门的原因，使该项目不完全具备审计条件，审计部将另行安排该项目的审计时间，以保证对其他符合要求的项目进行正常审计。
因业务不交圈，资料未能及时准确上报而对项目造成的不良影响，由延误审计的有关经理部或相关部门承担全部责任。
第十八条在各类审计中，被审计单位对会计资料的真实性、合法性、完整性承担会计责任，审计人员的审计责任不能替代、减轻或免除被审计单位的会计责任。
第十九条审计人员实施审计工作结束后，审计组在15 日内要向委托部门、单位领导提出审计报告。
第二十条审计报告需征求被审计单位的意见，被审计单位负责人自收到审计报告 5 日内签字认可并提出书面意见，在规定期限内没有提出书面意见的，视同无异议。
第二十一条审计报告经审计部签署意见后，报送公司审计工作主管领导。
审计工作主管领导在接到审计报告后应签署书面意见，根据领导批示，审计部协调相关部门进行落实，签批完毕的审计报告抄送财会部、经营部备案。
第二十二条经批准的审计报告和审计决定，送达被审计单位，被审计单位必须执行审计决定。
第二十三条审计部应对主要审计项目进行后续审计，检查采纳审计意见和执行审计决定的情况。
第二十四条会计师事务所和上级审计部门对公司进行各类审计时，公司相关部门和基层单位根据工作需要，应予以积极配合，保证上级审计工作的顺利完成。
第二十五条审计部负责对办理的审计事项进行业务归档工作。
按照内部审计档案规定的期限和要求，及时收集整理，做到审结卷成。
第二十六条审计部将于每年年初根据各单位执行配合审计业务工作情况、单位基础业务资料水平和单位审计效益情况等综合因素进行考核评比，召开审计工作会议，以促进内部审计工作质量不断提高。
第二十七条为保证内部审计工作的规范性和权威性，审计部在管理权限范围内，根据全年综合考评结果，具有对相关业务部门、所属单位年终效益岗薪、效益工薪或超额利润兑现金额的5％范围内的处罚权力。
第四章附则第二十八条本办法由北京城建一建设工程有限公司审计部负责解释。
第二十九条本办法自印发公布之日起执行。
项目工程审计工作程序为了加强项目工程审计工作的管理，规范审计工作程序，保证项目审计的及时性、有效性，提高审计工作效率，特制定公司项目工程审计工作程序：一、审计部根据经营部提供的项目工程已竣已结资料及公司人事机构变更情况，安排审计工程项目，通知相关项目经理部做好审计事前准备工作。
二、由项目经理部财务人员整理、准备审计相关资料，经理部经营、材料、统计等有关人员应协同配合财务部门共同填写审计报表。
做到全面、真实、准确，以便与日后审计报告对比，反映该单位的财务管理水平。
将所填审计报表送达审计部。
三、审计部审阅上报资料，组成审计工作小组，研究编制审计工作方案，提出初步问询，根据工作日程安排就地审计时间并及时通知被审单位。
四、审计小组进驻被审单位，下发审计通知书，被审单位提供必要的工作条件及相关资料。
五、审计小组正确运用审计方法调查取证，查阅各类资料、帐目及原始凭证，编制审计工作底稿，与被审单位取得一致意见。
六、审计工作小组根据所掌握资料，整理分析审计工作底稿，在五个工作日内撰写审计报告，征求被审单位意见。
由该单位财务人员于三个工作日内，将审计报告交项目负责人签认后送回审计部（离任审计需离任、接任双方领导签认并由离任方提供述职报告，附于审计报告之后，该过程不多于五个工作日）。
七、由审计部人员将审计报告顺序送交公司总会计师、总经济师、总经理、董事长审阅复核，签署意见；财会部、经营部部长签字并保存审计报告复印件；完成传递程序的审计报告由审计部立卷归档保存。
被审单位可保留该审计报告复印件备用。
审计部和被审单位财务人员应协助公司领导完成该审计事项的其他后续工作。
八、审计部根据需要可以调阅各基层单位月、季、年各类会计报表。
九、审计部根据内部审计加强事中监控的工作要求，选择性的参与成本跟踪核实小组对基层单位的效益核实工作，随时掌握项目工程盈亏情况及潜亏因素，并提出审计建议，防止项目工程虚盈实亏现象的发生。
十、审计部独立行使审计工作职能，根据工作需要不定期审查了解所属单位财务收支情况，反映企业生产经营状况，提供有关改善经营管理，提高经济效益的审计建议。
十、如遇外审单位或上级单位对一公司进行有关审计工作，相关部门及基层单位应予以积极协助配合，圆满完成审计任务。
十二、审计部将于每年年初根据各单位执行审计工作程序情况、单位基础业务资料水平和单位审计效益情况等综合因素进行考核评比，召开审计工作会议，以促进内部审计工作质量不断提高。
附件：关于被审计单位应提供资料的说明为使内部审计工作系统、全面、准确、高效地开展，同时，也为公司对被审项目进行分析，对未来承接工程项目进行比较，提供详实有用的原始资料，审计部特编制该套工程项目审计报表，各有关单位在工程竣工结算后，需认真如实填写该表格，并将审计部需要有关原始资料一并提交审计部，具体送交资料包括：1．审计报表；2．截止期末科目余额表；3．甲方签认的最终结算资料复印件（竣工结算书）；4．甲方在工程项目施工过程中签认的工程经济变更、洽商（增减帐）及工程索赔等资料；5 公司签批的该项目政策优惠、弥补亏损等文件；6．财会部门签认的已上缴利润数额和该项目应交利润率；7．经营部门签认的应付示付职工工资奖金数，有关该项目的经营承包文件中特殊规定的相关内容及内部承包合同；8．统计部门签认的应报量、已报量、已完未报量、不报量项目及数额，应上缴两税一费比率；9．提供最后一次的工程价款结算帐单；10．项目经理离任须提交述职报告；11．其它认为必要的有关资料；就地审计时被审计单位应提供的待查案头资料1．总帐、明细帐；2．原始凭证；3．财务相关支出台帐，如：上缴费用、管理费用、工程成本等有关台帐；4．有关工程结算方面的原始资料：如施工图预算书、工程变更和材料差价签证、竣工结算书、工程款收入台帐等；5．有关施工生产方面的原始资料：如工程进度统计表、未完施工统计表等；6．有关劳动力方面的原始资料：如职工工资单、施工任务单（书）、外包队劳务费结算书、有关经营承包文件等；7．有关财产物资方面的原始资料：如材料验收单、领料单、限额领料单、耗料单、退料单、材料调拨单、材料盘点表等；8．其它原始凭证：如机械设备原始记录、机械设备维修记录、施工预算、工程质量成本支出记录等。