配件到货
配件部服务流程图
客户\售后部 (咨询配件)
↓
接受订货
1、售后维修 2、客户购买 3、外销业务
↓
订ห้องสมุดไป่ตู้制作
（根据车架号\发动机 号\车型查找配件名称
和代码)
↓ → 订单分类处理
↓ ↓ → 查询库存 ↓ ↓
配件有库存
(根据库存基数补货)
↓ ↓
→ → → → 特殊配件订单 (车身\中缸\座椅\ 变速箱等)
配件出库管理
(配件出库流程 )
↓
交付客户\售后 (结算费用)
↓
统计报表
(业务\库存度\呆滞 件\库存基数周\月
报表)
↑
车间退返配件
（配件品质、损坏
、型号错误）
↓
→ 没有库存
↙↘
定期订单
(订货流程)
↘
紧急订单
(订货流程)
↙
← 告知客户\售后
配件到店时间
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ←
↓
← 通知客户\售后 部
↓
配件出库管理
(配件出库流程 )
← 配件到货管理
1、配件验收流程 2、配件入库流程
↓
↑
缺件管理
（与厂商备件科联 系，按要求订单）
配件部统计
（查找原因、问题 、制订改善计划）
三包配件到货管理制度
三包配件到货管理制度一、三包配件到货管理的基本原则1. 质量第一：对于三包配件的供应商，必须是具有资质和信誉的正规厂家，对配件的质量进行严格把控，并确保全部符合国家标准和相关法律法规的要求。
2. 安全第一：对于三包配件的质量必须符合国家标准和相关法律法规的要求，杜绝一切不合格、伪劣产品，确保用户的安全和权益。
3. 高效运作：对于三包配件的进、存、销等环节必须高效运作，以满足用户的需求和保证用户的权益。
4. 保密原则：对于三包配件相关的商业秘密及用户信息，必须遵守相关法律法规和公司的保密规定，保护用户的隐私权和商业利益。
二、三包配件到货管理的具体措施1. 进货管理（1）制定进货计划：根据需求情况，制定三包配件的进货计划，确定供应商和进货数量。
（2）严格把控进货质量：对于供应商进行严格的资质审核和质量检查，确保进货的三包配件符合国家标准和相关法律法规的要求。
（3）确保供应商的交付时间：与供应商签订合同，明确交付时间，确保存货充足，以满足用户的需求。
2. 仓储管理（1）建立完善的仓储管理制度：对于三包配件的仓储管理，建立标准化、规范化的管理制度，确保仓储环节的质量和安全。
（2）进行分类存储：对于不同种类的三包配件，进行分类存储，明确标识，确保不同配件的质量和数量。
（3）做好防火、防潮、防盗等工作：在仓库管理中，做好防火、防潮、防盗等工作，确保三包配件的质量和数量不受到损害。
3. 出货管理（1）严格把控出货质量：对于出货的三包配件，进行严格的质量检查，确保出货的配件符合国家标准和相关法律法规的要求。
（2）明确配送要求：对于出货的三包配件，明确配送的时间、地点和数量，以满足用户的需求。
（3）加强售后服务：出货后，加强对用户的售后服务，确保用户的三包配件使用安全和权益。
三、三包配件到货管理的服务保障1. 供应商的管理和评价：定期对供应商进行质量和服务的评价，确保供应商的质量和服务达到要求。
2. 进、存、销等环节的监督和检查：对于进、存、销等环节进行定期的监督和检查，发现问题及时处理，确保环节的质量和安全。
采购部物料到货控制计划
采购部物料到货控制计划原辅材料分为A类（主材）和B类（辅材）、供应商由其所在地点分为本地供应商、外地供应商。
一、到货频次：Ⅰ：A类（主材）外地1、铝杆：根据生产量不断增加，平均每周到5—6次；2、铜包铝母线：根据订单缓急程度：每周到货不超过两次；3、油漆（面漆、1730、1738）：每月到货不超过两次；4、线轴（含PT-25、-60、-200常规）：每周到一次，特殊规格根据订单执行；5、拉丝油：按生产，每月到货不超过一次；本地1、油漆（如966）：拟每周到货一次；2、线轴（常规）：每周到货不超过两次；Ⅱ：B类（辅材）外地：1、包装品（缠绕膜、汽泡膜等）每月到货一次；彩腰封半年到一次；2、标签、印刷品：每月到货不超过一次；本地1、包装品常规格围裙、垫板、托盘等：每周到货不超过两次，第一次集中到大量，第二次为补充；非常规包装物：需提前一周订货的每周到货一次，临时急购：作为补充；2、临时采购配件（变频器、镀锌盘等）根据订单时间到货。
二、具体到货时间：每周一至周六AM9:00——11:30正常到货，周日不安排到货；三、安全库存数常规格生产用原材料：铝杆——30吨；油漆——6吨、线轴（PT25、60）——1000只、拉丝油——5吨、木托（垫板、腰封、围裙）——50件、缠绕膜——15卷、入库用标签纸——10卷、汽泡膜——500片、常规易耗生产辅料、配件：备2套或更换一台机所需量；注：1、以上内容为常规消耗材料、而非常规、临时加订、因节假日、原料价格有波动屯货的除外。
2、若有生产、销售有计划外物资（如不常用油漆、因新开机而突然增量的线轴、回收线轴、纸筒），望能提前通知。
3、请仓库每天检查物料状况和物控需求，以便我们配合调整合理库存。
常规原辅材料进厂流转程序规范为保证各部门能合理安排人员、时间，科学统筹地完成工作，现就采购原辅材料进厂验货、入库程序制定以下规范。
一、采购员根据合同约定的到货时间，在物资到厂前一天填写《到货通知单》，节假日需集中备货的，必须提前2天书面通知。
配件管理规定
配件管理制度目的为了加强对采购入库零件的规范化管理,确保购进零件数量与质量合格,价格合理,做到零件入库管理的有序化,规范化.岗位职责零件部主管1．贯彻落实公司各项规章制度,执行公司集团各项业务规定；2．组织制定本部门的工作计划,负责本部门行政,业务,经营管理,全面完成公司下达的各项任务；3．做好配件的计划,采购,出库,保管和索赔工作,经常核查现有管理实施情况,针对存在问题,提出有效解决措施；4．组织及时采购生产车间所需零件,做到按时,保质,价优将零件购进；5．协调部门之间,部门与客户之间的关系,要及时协助服务顾问妥善处理客户有关零件的投诉问题；6．掌握市场情况,建立零件网络,了解车间,服务顾问的需求,做好服务工作；7．负责组织仓库管理员做好库存盘点工作,定期与财务核对；8．组织部门的相关培训,增强部门的整体业务水平,提高工作效率；9．加强团队建设,关心员工,提高部门人员的凝聚力.采购员1．严格遵守公司各项规章制度,执行公司集团的有关部门业务规定；2．熟悉工作业务,熟悉掌握配件市场价格,能根据市场需求和维修车间需要制定采购计划表,并及时向部门主管反馈有关部门信息；3．严格把质量关,不以次充好,确保采购配件,材料的质量合格,价格合理；4．不得利用职务之便搞非法交易,以权谋私,不准受贿或索取回扣,不准从事任何有损公司的活动,一经核实,公司将严肃处理；5．对客户需求和维修车辆所需的配件要及时采购,不得拖延；6．严格遵守公司财务制度,提高业务水平.零件管理员1．遵守公司各项管理制度,坚守工作岗位,工作细致,扎实；2．熟悉业务,对库存零件实行电脑管理,操作；3．有效利用仓库空间,对零件实行“全货位系统”即所有的配件都有仓位号,保持仓库配件摆放整齐,整洁；4．严格执行物,料入库验收制度,对采购入库的配件要核查包装, 质量,数量与购货发票进行核对确认；5．按照年,季,月度对仓库作大,中,小范围的盘点,做到帐物一致,合理库存,对积压配件提出意见,并及时上报；6．零件部出库凭维修工单,出库单,出库通知领用,坚持“一盘底,二核对,三发料,四减数”的原则；7．每天对出,入库的配件进行统计,妥善保管所有原始凭证,以便财务进行核销；8．确保仓库安全,注意防火、防盗、防潮、防尘；未经批准,严禁非仓库人员进入；9．零部件出入库做到“先进先出”原则；10．严守公司保密制度,不得泄露商业机密.计划员1．根据零件的实际库存,结合维修的需求制定合理的零件订货计划及采购计划；2．定期分析零件的库存结构,掌握仓库常备件情况,出入库动态；3．及时跟进零件订购的到货,做好订购配件的到货情况；4．制定盘点计划,并对盘点差异进行复核,分析差异的原因；5．做好配件每日、每周、每月的订货计划,合理控制库存,杜绝滞销零件积压库存,发现积压及时上报,并采取积极有效的方式进行处理；配件部工作管理制定配件计划根据前6个月配件出库频率,确定每个配件的库存上下限基本数值；根据维修业务季节性变化等因素,调整库存上下限数值；配件计划员根据配件库存情况,参考库存下限数量,制定配件进货计划；配件主管审核配件进货计划后,将配件进货计划发给供货商；配件采购管理1.1对于供货商要求先付款后发货的,要及时与财务沟通,按照相关流程申请付款；1.2.配件进货计划发给供应商后,应及时跟进供货商的配送情况；1.3对于供货商不能正常发货的配件,应及时在其他供货商、集团旗下的大售后、4S店调货,无法调货时,应及时通知前台和车间；1.4对于配件采购可以货比后从报价较低的定点供应商处分别采购,也可以从固定供货渠道供应商处按约定价格采购；1.5市场零星配件采购原则上必须实行货比采购,货比登记表必须存档保存；1.6定点供应商无法供应的零星配件,必须经过三家以上非定点供应商货比后采购；1.7采购的配件价格较高,有无法找到一家以上的配件供应商时,应请财务人员参加谈价；1.8从集团定点供应商采购的材料,采用月结,月结要求参照相关采购制度；1.9从不能月结的供应商货比采购的材料,在材料正常出库后,采购员应一周内办理报销手续；客户车辆配件订购制度1.1配件订购类型可依据维修车辆性质进行区分：正常来店维修车辆订单、特殊零件订单、保险事故车辆订单三大类；1.2日常来电维修车辆经作业班组检查报价需更换无库存的配件,服务顾问接到报价单经客户确认同意后将配件订购申请单提交给配件部,由配件部负责向供应商下达采购清单；1.3维修车辆所需更换的零件,拆检报价时作业班组必须与配件共同确认报价项目名称,班组与配件部人员在报价单上签字,避免因零件名称的叫法差异导致报价及订货错误的情况发生,报价项目配件部人员未与班组确认或亲自核定而造成价格、型号不同相符的,责任由报价经手人承担；1.4经保险公司核赔的零件项目,保险业务员将需更换的零件填写在配件采购申请单上并确认核实签字,及时交配件部办理订货业务和确定订货时间；1.5保修车辆订购零件可免交定金,保修零件订购必须由服务主管亲自确认签字订购；1.6对于特殊零件订购,如车钥匙、喷漆件等,需把供应商所需的必要文件,像：发动机拓号等,交给配件部,由配件部负责寄给供应商；1.7.服务顾问严格按配件部订购申请单上表格内容填写如车牌、车架号、订购配件名称、数量、金额并备注说明车辆是否在厂等件、作业班组、服务顾问姓名等详细信息,便于配件部及时作好项目的核对与到货通知工作,服务顾问与配件人员进行订单交接时必须签名及确认交接时间,防止推卸责任情况出现；1.8零件部人员将采购到货零件验收完毕后,在厂灯1件车辆立即通知服务顾问协调作业班组领用安装,不在厂的定件车辆,每天由配件部专人更新到货信息,通过OA系统发到各部门,服务顾问应及时通知车主来店更换,并做好客户来店更换的接待工作,如定货的服务顾问休假时,则由本组其他服务顾问负责通知客户并跟进；1.9需订货而不在厂等件的车辆,必须一律交付该零件成本价的定金具体和财务,前台沟通定,减少客户订货后不到店更换的情况发生,避免造成呆滞库存产生,客户未交定金或不足公司规定定金额的订单,如在半年内未能出库的,从第7个月开始为呆滞库存；1.10零件部订购单统一使用一式四联,即：一联仓库、二联前台、三联收银、四联客户,对于需交定金的零件,在收银员收到定金后,在四联单上分别盖“已收定金”,配件部根据盖有财务章的订货单进行订货采购；1.11经班组,检修故障的车辆零件订购,由于班组故障判断失误的原因导致零件安装后故障不能排除的,又不能退货零件,责任由车间内部自行解决；1.12由于零件质量问题造成返工车辆,车间技术小组评定出具检查报告,将旧件交给配件部负责向供货商申请索赔,零件费用由供货方负责赔付；1.13配件部每月核对订单到货领用情况,根据订购清单内容按已领用、未领用类别进行归类管理,统计未领用配件的车辆数据及责任人,服务顾问申购的零件在6个月内未能销售,配件部从第7个月开始将相关订货信息转发到服务顾问主管并抄送给财务经理、总经理,请领导监督解决；配件验收入库管理1.1供货商配送的零件到库后,零件管理员对零件包装外观、数量、品种进行初步入库检查,根据到货清单查验规格、型号、编码是否正确；1.2发现零件包装或外观有损坏时,必须立即拍照以备查验；1.3发现零件有损坏、有错发、漏发、多发的情况发生时,有配件主管负责与供货商沟通解决；1.4初步入库检验合格后,车间领用时发现零件存在质量问题时,有配件主管负责与供货商解决；1.5零件管理员办理零件入库时没有及时发现零件存在外观损坏、数量、型号、编码有误等问题,按工作失误予以警告；1.6零件管理员对货物外观,包装和品质进行目视确认,如对配件有可疑请求技术主管进行鉴定,杜绝假冒伪劣零件入库；1.7确实发现采购的零件存在假冒情况须立即上报领导并与供货商沟通处理,严重时终止与该供货商的业务往来；1.8货物验收合格后零件管理员须在的当天办理入库手续；1.9不能月结的配件办理入库后,三日内要办理报销手续；1.10月结供应商的配件,应在规定的付款时间前完成与供应商对账,并将结算单据交财务部申请付款；1.11货物入库后按货物摆放要求上架,不能随意摆放在地上、通道内.配件出库管理1.1维修班组凭维修工单到配件领取零件,领料人应在零件领用人一栏签名,如果没有签名确认,仓管员应拒绝发放零件；1.2领料人只能是该车维修班组人员,其他人员包括服务顾问、保险顾问等不能领料；1.3保险事故车辆维修领用零件必须由保险顾问审核签字,索赔车辆领用零件时,维修工单上必须由服务主管的签字确认,维修工单上无审核人签字确认,零件管理员应拒绝发放零件；1.4配件件部发放易损零件如灯具、饰板、玻璃等时,领料人必须开封查看零件是否损坏,离开配件部后发现零件有损坏时,有车间自行解决；1.5零件管理员必须办理零件电脑出库,才能发放零件,防止零件发放后忘记出库造成损失；1.6电脑系统因故暂停使用时,零件管理员应做好维修工单的信息登记,待系统恢复使用后办理电脑出库；1.7对于外销的零件,客户须由服务顾问陪同购买零件,配件部打印零件出库单,服务顾问带领客户交款后,将零件交给客户,如果服务顾问因接待客户不便陪同时,服务顾问应委托给配件人员代办；1.8集团其他店或其他特约店借调零件时,应电脑系统打印出库单出库价格按双方约定价格,提货人在出库单上签字后发放零件,零件出库后零件管理员必须在调出零件登记表上登记,并保留出库单,每月末将外借零件出库单交财务部备案；1.9维修车辆零件出库时,零件领用零件与维修车型不符时,配件部应拒绝办理出库；1.10从配件部借出的零件办理出库时,该零件出库必须经售后负责人签字确认；1.11所用出库打印的出库单必须都签字确认,配件部存档；1.12对于交旧领新的配件,应先交回旧件,零件部才办理新零件出库手续并发放新零件；1.13发料时严格执行先进先出的原则,特别是轮胎、油品、塑胶件和电池四大类零件；1.14零件号变更号时,须先将旧零件号的零件出完再出新号的零件；1.15维修人员或救援人员因故障诊断、救援、处理投诉等需要借用仓库配件时,必须办理借用配件手续,借用配件必须经使用部门主管、配件主管和售后负责人同意后,才能借用,服务顾问不得借用,借出零件原则上要在当天归还,或办理出库手续；配件库存管理1.1使用频率高的零件放在零件人员容易操作的地方,设在中间层,并靠近通道和发货区；1.2常用件区的设置,至少20个品种常用件,以便缩短发货时间；1.3零件存放时,号码标签朝向通道,方便取货,如果没有标签,需写上零件号,重量大的零件放在货架的底层；1.4同一货位放多种零件的情况下,零件号相近的要放在不同的货位,易损坏零件,要按指示标签存放；1.5相同零件叠放要保持零件的整齐美观,小的零件要存放在货盒里,一个货盒只放一种零件,零件按新旧顺序从左到右、从下到上,从内到外码放；1.6库房通道内禁止存放零件,配件部每月进行一次内部库存盘点；配件退库管理1.1配件出库后,因质量问题、故障诊断问题等造成配件不能使用时,应办理配件退库；1.2借用配件出库时,归还配件时必须办理退库；1.3退库配件必须完好无损,清洁干净,有原包装；1.4退库零件时不常用配件时,配件部与供货商协调尽量办理退货,不留做库存零件；1.5因零件型号,尺寸不对造成配件退库时,班组提供的车辆信息准确时,配件主管和相关部门主管协调处理,并列入相关人员KPI考核；1.6因零件型号,尺寸不对造成配件退库时,班组提供的车辆信息不准确时,配件主管和相关部门主管协调处理,并列入相关人员KPI考核；1.7退货配件留下做库存时,必须在包装上注明领用班组和退货时间,以防止下次领用时零件损坏；1.8由于班组原因如故障诊断失误等造成零件退库,配件主管应告知车间主管,与班组协调解决；班组订货的零件时非常用件时,又不能正常退货时,配件部应在零件报价单上注明,提醒维修人员不能退货；非月结供应商配件退库,有计划员办理,已开发票的,须重开发票.。
90-汽车配件业务流程图
普通订货入库房存放
调货配件通知车间、服务顾问
预约配件通知服务顾问
维修出库
打印出库单
技工领取配件
出库单随工单 送服务 顾问
出库单、销售单 配件库存档
精品附件销售
精品销售员打 印销售 单
收银员凭销售单收银
精品附件凭收银单据发 货
配件计划员订货和计划
汽车配 件业务流程图 服务顾问确认
车间采购单/顾客订货发订单
配/附件订货或调货配件到货
检查货箱单号、外观是
否破损
Y
N 签收货物清单 开箱验货（品种、数量等）
配件保 管员 核实数 量并验收、签入库单
放入正确货位Y
计算机管理入库
入库单存档
N 进入配/附件索赔流程
销售配件库工作流程
销售配件库本地发货工作流程一、工作流程图配件收货储存备货发交二、工作流程详解1、配件收货配件到货分为直接从厂家采购和销售退货。
厂家到货或销售退货后，销售部采购人员做采购收货单或退货单，仓库管理员根据打印的采购收货单或退货单核对货物的图号、名称、规格、数量、状态等，核对无误后，在采购收货单或退货单上签字确认。
采购人员将签字后的采购收货单或退货单交予记账员，记账员根据签字后的采购收货单或退货单转系统入库单并打印（入库时特别注意入库货位），采购员把入库单交予仓库管理员，仓库管理员再次核对无误后签字确认。
2、储存：仓库管理员根据入库单把货物进行分类放到货位上，码放安全、牢固。
仓库管理员应一边把货物放置到指定货位，一边根据入库单库存量进行盘点。
（存放原则：集中、定置、定量）。
每次出库完毕后对产品进行检查，检查配件是否存在安全隐患、码放是否安全、货物是否集中摆放、高货位货物是否牢固并进行库区整理打扫。
定期对库存盘点，保证库存的准确性。
每月对仓库进行抽查盘点。
每半年进行全部盘点，盘点前应做好盘点准备工作，对物资归类整理。
3、备货单据的准备：根据发货对象不同，一般有仓库调拨单和经销商订单两种单据。
发往进出口公司的要做仓库调拨单，仓库记账员根据销售部打印出的仓库调拨单核对系统中的内容，核对无误后，将该调拨单点完成并交予仓库管理员进行备货；其余厂家一般做经销商订单，销售部根据发货计划做经销商订单，销售员将经销商订单交予记账员，记账员根据经销商订单转仓库出库单并完成，然后交予仓库管理员进行备货。
实物的准备：仓库管理员接到仓库出库单或调拨单后，严格按照出库单或调拨单进行备货，仓库管理员应一边备货，一边根据出库单或调拨单库存量进行实时盘点。
备货时应注意货物的图号、名称、规格、状态、数量，因为很多产品图号、形状有相似之处，所以要特别注意，以免发错货物，影响计划的完成。
每一张仓库出库单必须在一个工作日内完成备货，货物备完后，再次把货物与单据进行核对，避免出现多备货或少备货等现象，保证发货的准确率。
汽车配件库房工作流程
汽车配件库房工作流程
汽车配件库房工作流程如下：
１．采购：配件计划员根据目前厂家配件的账户余额、库存情况、配件性质以及订单的需求量等订购配件。
２．配件到货：提前和运输部门取得联系，尽量安排时间白天到货。
３．配件验收：配件库存管理人员需要根据订货清单与发货清单进行检查，具体检查的内容包括配件的名称、配件编号、数量等，核对无误后，还要对每个配件进行拆包检验，看是否有错发、漏发和瑕疵等等问题。
４．配件入库：检验合格的配件除了在配件库存管理系统中做相应入库外，还需要按照提前设定好的仓库位置进行入库操作，整齐有序地摆放。
５．配件出库：根据订单需求，将要出库的汽车配件按照规定进行分类和打包，对配件进行出库扫描登记，并填写相应的出库单，将出库单交给仓库管理员确认并办理出库手续，配件装车并做好相应的运输记录，进行配送。
６．配件退货：收到配件后，对配件进行入库扫描登记，并填写入库单。
配件入库流程
配件入库流程
1、收货前准备：配件收发人员应根据大R3的到货通知单预先安排好收货用装卸工具及卸货场地，做好收货准备工作。
配件经理应事先安排好足够的收货人员。
2、货物验收：货物交接时如果外包装破损，收货人员必须开箱检查，如在检查后发现货物损坏，收货人必须将破损情况用文字客观描述并请送货人员签字确认。
如果外包装完好则正常签收，所发生的任何破损则进入《配件索赔流程》，玻璃、机盖、排气管、侧围、蓄电池、仪表板本体总成必须现场开包装检验。
若有问题收货人必须将破损情况用文字客观描述并请送货人员签字确认,所有问题配件必须第一时间告知配件索赔员向办理索赔手续。
配件收货人员在收货结束后应完成货运单的签收工作。
3、开箱检验：配件收发人员负责并组织到货配件的开箱检验工作
配件收发人员应根据事先收到的<装箱单>仔细核对清点配件，并做好统计登录工作，若有问题，请进入《配件索赔流程》。
配件收发人员应保管好索赔零件，设立专门的索赔零件堆放区域。
4、配件入库：配件入库由配件收发员负责完成，配件收发员的收料工作通过计算机来进行控制和管理。
将清点好的配件及时的上到合理的库位，将上好架的零件信息及时输入计算机，并在所有零件上架完成后将信息反馈给配件计划员/订购员。
设备备品、备件、配件出入库领用审批制度（5篇）
设备备品、备件、配件出入库领用审批制度为了使备品、备件管理科学化、系统化，有效、合理使用设备设备，保证安全生产，特制定本制度。
1、公司全年设备配件费用，严格按照集团公司下达指标，并结合公司____年经营指标，按计划使用，由公司机电部集中控制。
2、备品备件数量及金额必须根据合同、技术协议及设备总金额的百分数进行清点验收，并建立设备备品备件台帐(备品备件台帐必须有型号、单价、数量、到货时间及金额等)，随机赠送的备品备件如果合同未标明价格的，按照验收日市场价格进行验收，并由机电部控制。
3、各基层单位使用配件，必须在每月____日前根据下月设备维修使用需要，将配件计划报公司主管领导审批后，报供应站进行采购，计划必须准确，否则不予落实。
其它单位和个人不得私自采购。
4、备品备件或配件到货验收，验收人员必须职责明确，严格把关，出入库手续必须齐全，且台帐清晰，存放地点必须做到卫生洁净，严禁露天存放。
价值较大的备品备件或配件必须有专库、专柜存放，并采取必要的防风、防沙、防雨、防腐、防火等措施。
5、管理人员必须熟悉备品备件及配件的规格型号、性能及存放地点，出入库必须手续齐全且有记录。
还必须做到备品备件及配件入库多少，出库多少，还剩多少等情况，都要做到心中有数，在遇到设备损坏等紧急情况时，保证第一时间将备品备件或配件送到使用现场。
6、各单位在领用备品备件或配件时，必须使用领料单，领料单必须写明品名、规格型号，标明用途和使用地点，数量一律大写，不得涂改。
备品备件领料单必须有主管领导签字，无签字审核的一律无效，配件配件管理人员杜绝发放。
发现有不正当涂改领料单或无签字发放备品配件的，对相关责任人处以____元的罚款。
7、备品、配件管理人员要经常深入基层，及时掌握配件的使用情况，保证各类易损失件的库存和配件质量，防止积压，保证配件的及时准确供应。
8、备品、配件领取实行交旧领新，供应站和备品备件管理人员严格执行交旧领新制度，当月领用配件，必须限期交旧，否则给予罚款处理。
汽车配件仓库管理规定
汽车配件仓库管理规定为保证库存配件产品的安全与完整，做到数量准确、质量完好、收发迅速，降低仓库管理成本、加速资金周转，避免造成配件积压与资金浪费，特制定本制度。
一、配件采购入库管理：1、配件采购主要分为日常备货采购和经销商、服务站备件计划要求采购备货两类。
日常备货采购指仓库根据配件库存、内部维修需要和外部市场行情通过重汽网络采购平台或其他渠道向上游厂家订货；经销商、服务站转款要求采购备货指经销商、服务站根据各自销售需要向我公司提出采购备货计划，转款到位后，由我公司向上游厂家下单订货。
2、配件部经理或主管负责对配件采购预算清单和采购订单进行审核并网上提交；需要交办他人网上提交的，事后配件部经理或主管要及时审核。
3、订货要避免盲目，在保证供应的条件下，坚持谨慎的进货思路，尽量减少积压与滞销。
合理掌控库存，参照历史销售情况，确定各种配件合理库存数量，并以此基数制定灵活的进货方案。
另外引导各经销商在月底上报备件计划，降低库存风险，盘活现金流。
4、订购的配件到货后，库管员要亲自同交货人办理交接手续，根据订购清单核对清点货品名称、数量是否一致。
清点、验收无误库管员签字后，经配件部经理或仓库主管核对无误签字后方可办理配件入库手续。
5、配件入库前先存放在待检验区，未经检验合格不准入库。
清点时要注意商品的价格、规格、型号、数量是否与订购清单一致，货物名称及编号是否统一，外观是否有损坏。
如有损坏属于物流运输造成的，联系物流公司赔偿；属于上游厂家发货错误的，应及时通知上游厂家更换，不符合件另行隔离存放。
6、验收中发现的问题，要及时通知仓库主管或部门经理处理。
送货单到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直至消除悬念挂账。
7、配件清点完毕入库后，应分类摆放并在商品上贴上标明编码、名称、规格型号、批次的标签。
8、库管员根据核对无误的采购订单，及时将入库信息录入博士德管理软件；同时，开具入库单一式二联，一联仓库，二联财务部。
配件到货出库管理制度范本
第一章总则第一条为确保配件到货、出库的规范化和高效性，提高配件使用效率，保障生产、维修工作的顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有配件的到货、出库管理。
第二章配件到货管理第三条配件到货前，采购部门应与供应商核对订单信息，确保配件品种、数量、规格与订单一致。
第四条配件到货后，验收部门应立即对配件进行验收，包括外观检查、数量核对、质量检测等。
第五条验收合格的配件，由验收部门填写《配件验收单》，并将《配件验收单》交至仓库管理员。
第六条验收不合格的配件，应立即通知采购部门，并由供应商进行处理。
第三章配件出库管理第七条配件出库前，需由使用部门填写《配件领用单》，注明领用配件的名称、规格、数量、用途等信息。
第八条仓库管理员收到《配件领用单》后，应核对领用单与实际库存，确保配件数量准确无误。
第九条仓库管理员在确认配件领用单信息无误后，将配件按照《配件领用单》的要求进行出库，并在《配件领用单》上签字确认。
第十条出库的配件，仓库管理员应在《配件出库单》上详细记录出库时间、领用人、配件名称、规格、数量等信息。
第十一条出库的配件，使用部门应妥善保管，不得擅自调换、丢弃或损坏。
第四章配件库存管理第十二条仓库管理员应定期对配件库存进行盘点，确保账实相符。
第十三条库存配件应按照分类、规格、品牌等进行存放，便于查找和出库。
第十四条库存配件应设立最低库存量，当库存降至最低库存时，仓库管理员应及时上报《配件缺件清单报表》。
第十五条库存配件应定期进行保养，防止锈蚀、变质等。
第五章奖惩措施第十六条对配件到货、出库管理工作中表现突出的个人或部门，给予表扬和奖励。
第十七条对违反本制度，造成配件损失、浪费、损坏等行为的个人或部门，给予批评教育或相应处罚。
第六章附则第十八条本制度由公司仓库管理部门负责解释。
第十九条本制度自发布之日起实施。
（注：本范本仅供参考，具体实施时可根据公司实际情况进行调整。
）。
原辅材料、零部件和设备采购的到货、入库、入帐流程
2010.01.09原辅材料、零部来自和设备采购的到货、入库、入帐流程
一、采购人员： 原辅材料采购员：陈静 二、采购要求: 根据《物资申购单》、采购合同，货比三家，将询价的真实情况记录在《物资申购单》上，选择一家进 货。并于电脑中录入定货/到货/付款/发票等信息。 三、收货流程： ①原辅材料到货前，采购员联系报关公司或运输公司，开具《到货通知单》，将《到货通知单》和《物资申 购单》交给王术达。王术达收到这两张单据后，通知以下人员：A：门卫人员过磅，打印过磅单；B：检验人 员验货，并在《物资申购单》上注明检验结果，并签字。C：仓库保管员清点数量，并在《入库单》上签 字；D：王术达在《到货通知单》上签字，并将过磅单附在《到货通知单》后面。最后由王术达将经过签字 的《物资申购单》、《入库单》、《到货通知单》送给采购员。 ②机械设备及配件到货后，王术达通知以下人员：A：检验人员验货，并在《物资申购单》上签字；B：仓库 保管员清点数量，并在《入库单》上签字；C：王术达在《入库单》签字。最后由王术达将经过签字的《物 资申购单》、《入库单》送给采购员。 ③办公用品到货后，由总经办保管，并在《物资申购单》上签字，最后将《物资申购单》还给采购员。 四、入账流程： ①货未到，先付款的，采购员填《资金申请单》。财务凭《资金申请单》、采购合同去支付款项或开具信用 证。 ②货到付款的原辅材料，财务凭确认有效的《物资申购单》、《入库单》、采购合同、《到货通知单》、过 磅单、采购发票做冲挂帐单，填《资金申请单》付款。 ③月结的依月结付款方式入帐。 采购员理好相关单据，送财务入账。财务作业流程： A：原辅材料入账：需附签字有效的《物资申购单》、采购合同、《到货通知单》、过磅单、《入库单》、 采购发票才可入账，缺一不可。 B：机械设备及配件入帐：需附签字有效的《物资申购单》、《入库单》、采购发票。 C：设备入帐：《固定资产单》、《物资申购单》、采购发票。 财务每月一号按“款已付票未开”打印出应付款明细，一个月以内的和超出一个月的分开打印。 机械设备及配件、办公用品采购员：徐章冬
某公司维修中心配件管理制度(3篇)
某公司维修中心配件管理制度1.配件管理人员要懂业务，熟悉设备性能、结构和配件用途。
2.各配件使用单位要有专职或兼职配件管理人员，负责本单位配件计划的编制、领取、使用、管理工作。
3.配件计划由经营科编制。
计划的编制应根据消耗定额和实际消耗情况，及时上报年、季、月度计划。
4.配件到货后要认真检查数量、质量，大型配件和关键配件应由使用单位、经营科共同验收。
不合格配件不准入库。
5.仓库保管人员要熟悉业务，掌握配件用途。
配件按型号分类摆放，定量包装，精心保管，防止锈蚀，保持库房清洁整齐。
配件标签要填写齐全，帐目清、数量准、帐、卡、物一致。
6.配件的使用要建帐、建卡，有专人负责配件领用审批。
配件的领用要以旧换新。
7.积极采用新技术、新工艺，开展旧件的修复利用工作，努力提高旧件的修复质量，节约配件资金。
某公司维修中心配件管理制度（2）以下是某公司维修中心配件管理制度的基本内容：1. 配件库存管理：a. 设立专门的配件仓库，对配件进行分类、编号和标识。
b. 维护配件库存清单，记录配件的名称、数量、规格、型号、采购批次、入库时间等信息。
c. 定期进行库存盘点，核对实际库存与清单上的库存是否一致，并及时调整清单。
d. 对不同种类的配件设置安全库存，确保库存量在合理范围内。
2. 配件采购管理：a. 根据维修需求和库存情况，制定配件采购计划。
b. 选择可靠的供应商，与其建立良好的合作关系。
c. 采购配件时，要核实配件的质量、规格和数量是否符合要求，确保配件的正规来源。
d. 签订配件采购合同，明确交货期限、价格、质量保证等条款。
e. 对采购的配件进行验收，确保配件符合要求后方可入库。
3. 配件领用管理：a. 维修员需要配件时，填写领用申请单并交给维修中心负责人审核。
b. 维修中心负责人根据维修需求和库存情况，确定是否批准申请。
c. 批准后，由维修员到配件仓库领取配件，并在领用明细表上做好记录。
d. 维修员在使用配件时，要妥善保管，避免遗失或损坏。
维修公司配件登记管理制度
维修公司配件登记管理制度一、目的和范围本制度旨在规范维修公司配件的登记、存储、领用和归还等环节，确保配件管理的有序性和透明度。
适用于本公司所有涉及配件操作的员工。
二、配件采购与入库1. 配件采购需经过严格的审批流程，由专人负责，并确保采购的配件符合公司的质量要求。
2. 配件到货后，应由仓库管理员进行验收，核对配件型号、数量、质量等信息，并做好入库登记。
3. 入库登记应详细记录配件的名称、型号、数量、供应商信息、入库时间等，并将信息录入配件管理系统。
三、配件存储管理1. 配件应在指定区域存放，按照分类和型号整齐排列，便于查找和管理。
2. 仓库环境应保持干燥、清洁，避免配件受潮或污染。
3. 定期对库存配件进行检查，发现问题及时上报并处理。
四、配件领用与归还1. 维修人员根据工作需要领用配件时，必须填写领料单，并由相关负责人审批。
2. 领用配件时，仓库管理员应根据领料单提供相应配件，并在系统中做好出库登记。
3. 领用的配件使用完毕后，如有剩余，应及时归还至仓库，并做好归还登记。
4. 对于损坏或无法继续使用的配件，应及时报废，并在系统中注明原因和时间。
五、配件盘点与报表1. 每月至少进行一次全面的配件盘点，核对实际库存与系统记录是否一致。
2. 盘点结果应形成报表，由仓库管理员和相关负责人审核确认。
3. 盘点中发现的问题应及时调查原因，并采取相应的改进措施。
六、责任与处罚1. 仓库管理员负责日常的配件管理工作，确保配件的安全和准确。
2. 对于违反配件登记管理制度的行为，根据情节轻重，给予相应的警告或处罚。
3. 对于因管理不善导致配件丢失或损坏的情况，相关责任人应承担相应的赔偿责任。
七、制度的修订与完善1. 本制度应根据公司运营的实际情况定期进行评估和修订。
2. 员工对制度有任何建议或意见，可向管理层提出，以便不断完善管理制度。
总结：。
配件管理日常管理制度范本
配件管理日常管理制度范本一、总则为了加强企业配件管理，规范配件采购、储存、发放、维修和报废等环节，确保企业设备正常运行，提高生产效率，制定本制度。
本制度适用于企业内部所有配件的管理工作。
二、配件采购管理1. 配件采购计划由设备管理部门根据设备运行状况和维修需求制定，经审批后执行。
2. 采购部门应根据采购计划，选择合格的供应商，进行配件采购。
采购过程中应遵循质量优先、价格合理的原则。
3. 采购部门应与供应商签订采购合同，明确配件的品种、规格、数量、质量、价格、交货时间等内容。
4. 配件到货后，由设备管理部门组织验收，验收合格后办理入库手续。
三、配件储存管理1. 配件应按照品种、规格、型号分类存放，存放地点应通风、干燥、安全。
2. 配件储存应建立库存管理制度，定期进行库存盘点，确保库存准确。
3. 配件储存应实行先进先出的原则，避免配件过期、损坏。
4. 对于易损易耗的配件，应制定合理的储备计划，确保生产过程中不断货。
四、配件发放管理1. 配件发放应建立领用制度，领用部门应提出领用申请，经审批后由仓库办理发放手续。
2. 配件发放应实行登记制度，记录配件的品种、规格、数量、领用部门、领用时间等信息。
3. 配件发放应遵循合理、节约的原则，防止配件的浪费和滥用。
五、配件维修管理1. 配件维修应由专业的维修人员进行，确保配件的维修质量。
2. 维修部门应建立配件维修记录，记录配件的维修时间、维修内容、维修人员等信息。
3. 维修配件应经过检验合格后方可重新投入使用。
六、配件报废管理1. 配件报废应由设备管理部门提出申请，经审批后执行。
2. 报废配件应进行妥善处理，防止环境污染。
3. 报废配件的处理过程应记录在案，以备查阅。
七、监督与检查1. 企业应定期对配件管理情况进行检查，发现问题及时整改。
2. 企业应加强对配件管理人员的培训，提高配件管理人员的业务水平。
3. 企业应建立健全配件管理责任制，明确各部门和人员的职责。
车间配件管理制度及流程
一、目的为了规范车间配件管理，提高配件使用效率，降低生产成本，确保生产顺利进行，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于本车间所有生产过程中的配件管理。
三、职责1. 生产部负责制定车间配件管理制度，并监督实施；2. 车间主任负责车间配件的日常管理，确保配件的合理使用；3. 车间配件管理员负责配件的采购、验收、保管、发放等工作；4. 各班组负责本班组配件的使用、回收和报损。
四、配件管理制度1. 配件采购（1）根据生产计划，制定配件采购计划；（2）选择合格的供应商，签订采购合同；（3）严格按照合同约定，验收配件质量；（4）对验收不合格的配件，有权拒收，并通知供应商。
2. 配件验收（1）配件到货后，由配件管理员负责验收；（2）验收内容包括配件数量、型号、规格、质量等；（3）验收合格的配件，入库保管；不合格的配件，退回供应商。
3. 配件保管（1）配件入库后，按照类别、规格、型号等进行分类存放；（2）保持库房通风、干燥、清洁，防止配件生锈、损坏；（3）定期检查配件库存，确保配件完好。
4. 配件发放（1）各班组需要配件时，填写《配件领用单》；（2）配件管理员根据《配件领用单》进行发放；（3）发放配件时，应核对领用单与实际发放的配件是否一致。
5. 配件回收（1）各班组在使用过程中，对损坏、报废的配件进行回收；（2）回收的配件，由配件管理员进行分类、整理；（3）对可修复的配件，进行维修后再次使用。
6. 配件报损（1）各班组在使用过程中，对无法修复的配件进行报损；（2）报损配件需填写《配件报损单》；（3）配件管理员对报损配件进行审核，报车间主任审批；（4）审批通过的报损配件，由配件管理员进行报废处理。
五、流程1. 生产计划制定→配件采购计划→采购合同签订；2. 配件到货→验收→入库；3. 各班组领用配件→填写《配件领用单》→发放配件；4. 配件回收→分类整理→可修复的配件进行维修；5. 配件报损→填写《配件报损单》→审核审批→报废处理。
配件仓库管理制度
仓库是储备存放配件的重要场所 ,是配件管理的重要环节,搞好仓库管理对确保供应,降低成本,提高效益有一定的基础保障作用。
一、为了加强配件管理，提高管理水平，使配件管理达到管理科学化、规范化、运作制度化、程序化。
二、配件入库，要根据类别、形状、特点、用途进行“四号定位”，即库号、架号、层号、位号。
三、入库配件要进行“五五摆放”，即以“五”为基本计量单位，根据配件的不同形状，码成各种不同垛形的方法，每垛总数为五的倍数，大型材料等整齐堆放一头齐四、库内要整洁卫生，做到“五净”、“五无”、“三条线”。
“五净”即地面、墙壁、门窗、货架、货物干净；“五无”即无灰尘杂草、无虫鼠害、无蛛网、无积水、无污垢；“三条线”即配件堆码一条线、货物摆放一条线、料签悬挂一条线。
五、库内配件做到勤清点、勤整理、勤保养。
达到“十不”要求，即，不绣、不潮、不冻、不蛀、不霉、不腐、不变、不爆、不漏、不坏，凡属露天存放的大型材料做到上盖下垫。
六、生产、基建及代保管的配件要分帐保管，超储积压配件要单独建帐，分库管理。
七、废旧配件要设专库专人管理、建帐建卡，分类妥善保管并要有健全的收发手续。
一、凡进入库房人员，都要履行要害部门登记手续。
二、凡外单位来我矿参观、学习、检查等进入库房，应由主管部门领导批准许可后或者由机电部有关人员陪同下方可进入。
三、矿内部非机电人员以及外委施工人员因工作需进入库房时，也应由机电部许可允许后方可进入。
四、维修人员需持有效证件或者证明，方可进行日常检查维修。
五、库房岗位值班人员，必须严格执行验证、登记手续，对无证者一律拒绝入内，违者赋予严肃处理。
六、凡一切来库房的非操作人员，严禁乱动一切所内设备，(检修人员经办理完工作票后，在该检查区域者例外) ，违者按矿有关规程处理。
一、热爱本职工作，严格执行有关规章制度，对仓库的一切配件直接负责。
二、加强政治思想和专业业务学习，努力提高业务水平，对自己所管理配件作到“四懂”“六会”，即懂配件名称、规格型号；懂配件基本性能、用途；懂业务流程；懂业务技术保安规程。
2024年4s店库管岗位职责(共8篇)
5.库管员应帮助安排员做好配件索赔工作，并对索贿配件往来作具体地记录.5.入库前要健理库房.为新到配件的摆放供应空间.1、入库前要整理库房，为新到配件的摆放供应空间.6.货物入库蛉收的工作中，库房管理员要仔细清点货物的故景，检盒质量，同时填写实收货物清单（送货上门），核实无误后签字确认,对于有质量问题的货物，保管员有权拒收.3、保管员负责配件上架.按号就座，严格执行有关“配件的保管”规定.4、保管员负责依据核对好的人寄单据，仔细填写卡片帐，做到帐物相符.填写卡片帐工作，应在当天完成.5、在配件的发放过程中，保管员必需严格履行出库手续,依据调拨员签发的出库申请提取配件，严禁先出招后才存续的错误做法，严禁白条发货.6、出席后，保管员依据出库单仔细填写卡片怅，做到怅实相符.7、魂保露存精确，保证帐、卡、物相符.库管员琏时对有出入库的配件进行复方.做好配件的月度和季度盘点工作.8、因量质问题退换回的配件，要另建怅单独管理,用!三督促安排员进行库存和帐目调整，保正库存配件的精确.完好，管促选购员尽快作出异样处理.9、适时向安排员提出配件库存调整（短跳、积压）的书面报告.10.保管全部与配件的业务单据.入库清单、出库清单并归类存档.11、完成部门泾理交办的其他工作.第3篇：4S店库管员同位职责志管员岗位职责一.配件到货管理：1.到货后，麻管员t办调车间主任，组织人员卸货.卸货过程中，严格确认货物单件标签，进行雌数量清点井确认货物外包装无损古后，为运喻方签字璐认，并开具出门证,2.货物进库后，立即依据发货清单清点货物，并上架摆放，并刚好在西讯系统中完成S的入库工作.入库过程中，依据清单数据,核含价格变动的配件,并依据库存状况.落实出库价格，并将变动状况进行登记后,并对配件经理进行汇报.3.配件入际后，应做到物、西讯.Bfi现代使我fi布售部的梢量达到了去年的一倍,我也渐渐的起先熟识销售部的制度和运转过程了.首先，回顽即将结束的09年，我发觉我做的最多的工作还是库管,终归库管这个同位也做了将近十个月，对毒管的工作可以说是做到得心应手了，虽然还是会常常出现一些小毛病（比如车子停放过全面主持店工作，掌控店内经营现状，财务状况、人员岗位配备状况，人员岗位锲合度，并依据店内实际经营状况作出调整；3、忖财跟踪国家与行业的各项;去律，法规；4、娴熟驾驭集团.厂2、结合客服部供应的满足度调直信息，分析本部门满足度重点失分项，依据Pdca流程三行改进提升，确保客户满足度；3、依据店内销售基础数据，市场部供应的竞品信息，部门利润目标，制定整车统售.保险、精品等可执行的短期、中期、长期目标安排；4、全面负责本店分销网点、大客户的开发、堆沪工作,充分调研本地五车市场区域化现状，了解本地购车客户更点集中区域，合理布局4s店分销网点.刚好驾驭企事业大客户用车需求，实行多样化音销手段，确保怎向大客户不丢失；5、监督管控目标安排执行过程，依据安雉执行过程中的结果偏差刚好找出问题,组织培训提升部门员工实力，合理配备部门由位与员工数量,挖裾员工潜力，充分利用厂家.集团的政策、资源，确保安排目标完成；6,娴熟驾驭集团.厂家政策,并能依据政策作出对集团、本店最优的决策，提升本店、本品牌当地知名度.满足度，为本店长远健康发展打下基础；以及汽车相关行业的政袋、法规，能够推断该项法规.政策对本品牌,本7、刚好跟跖行业、本集团的影响，制定应对策珞报批后组织实施；8.全面负责本部门员工.财产平安，确保部门无田大平安责任事故.岗位目标1、能够完成.集团、厂家下达的合理目标，目标完成的安排以及保证措施具有可执行性与针对性；2、部门人员、岗位配雷合理，员工与岗位有很高的锲合度；3、部门的满足度、市场占有率、利润瑞步上升；4.部门高效、有序运转；5.部门经将成本限制合理；6、部门员工实力提升显著，重点、关犍岗位人员稳定,人员流淌率在可控范围内；7、厂家、集团政策执行到位,无负激励；8.店内平安经营、无田大平安事故；9、与厂家、政府的公安、税务、工商等部门关系和谐.物流主管（兼试乘试驾专员、库管员）：窗位职责：5、熟识多种购车方式的合同内容，审核箱售联问签订的情售合同.订单，确保无合同纠纷；3、熟识本店精品装具的卖点及统售技巧；1.结合市场部供应的本地汽车用户保有市场分布以及修理规律分解部fAU涵目标，结合配件库存部门员工实力，合理配备部门岗位与员工数量,挖瞄员工潜力，充分利用厂家、集团的政策、资源，确保安排目标完成；总经理岗位职责1.全面负责公司的日常经3、管理工作.6.负责调研与分析市场和行业现状，结团战略规划制定中、长期发展战略规划,组织实施公司年度经管安其厢发展规划.7.负责组织制定年度预算及年度工作安排，井有效的分斛成月工作安排,通过检亘.调控、监督和考核等过程管理，保障各项安排及指标的完成.8.负责完善4s店各项管理，健全尚位职责目标，持续改进各项业务流程，对经宫过程实施有效地监督、指导、考核、并保证企业可持续发展.9.负责公司公共关系、厂家关系的沟通,网点经销商的开发、支持；组织经济协议的洽谈和经济合同的签订.10负责市场信息.宣扬推广.客户拓展和服务联络等工作，组织市场谓研工作，挖掘市场潜力，扩大市场份额.11负责推动各项管理规章制度的建设和完善,量化管理流腥，严格推行品牌总公司的管理体制.12负责协调.激励所展部门的工作，坚持6s管理，井严格进行量化考核.13负责对所属员工支持激励.培训、考核、打造团结高效优陆和造团队人事行改经理南位职责装及易损配件是否有损坏，做好相应记录并内或介□E1.六、修理工领*樱凭托付书或者派工单，由库管员打印材料单，领料人签名，大总成件要有公司审6、出席后，保管员依据出库单仔细填写卡片怅，做到怅实相符.7、确保露存精确，保证帐、卡、物相符.库管员随时对有出入库的配件进行复查.做好配件的月度和季度盘点工作.7、定期组织对配件进行盘点，确保账、卡、物一样,每月向服务经2,负责检宜服务员的仪表、仪容、仪态，凡达不至峻范要求的不准上岗,监督服务员的详细柴作,发第一篇：酒店简介其次篇:酒店纹理架构第三篇：酒店员工的礼仪礼貌要求其次卷管理组工作流程与职费第一篇：1.总经理岗位职费.2.总经理工作程序.3.总经理相关流程.［周工作流程；月工作流程；周会议流程；］其次篇1.店经理岗位职责,2店经理工作程序.3.店经理相关流程.［员工面试流程；员工培训流程；客人提坏餐厅设施处理流程；顾客投诉处理流程；顾客看法登记流程；店经理与厨房沟通流程；卫生平安检亘流程；员工入职流程；员工离职流程；］第三篇1.厨师长序位职责.2.国师长工作程序.3.厨师长相关流程.［冷库出库流程；厨房长与前厅沟通流程；卫生平安检直流程；开煤气流程；每周员工等支配流程；出品质索检资流程；日选购申报流程］第四篇1.主管词位职责.2.主管工作程序.3.主管相关流睡.［班前会议流程；餐中退菜流程；启动电器流程；前厅照明开关流程；腰客遗失物品处理流程：物品申用流程：寝室管理流程；］第1.部长岗位职责.2.部长工作程序.3.部长相关流程.［收市检资流程：等中转台流程：卷中并台流程；餐中催菜流程；收第一篇1.锄肉师两位职责.2.刨肉师工作程序.3.刨肉师相关流程.【付肉流程；清理冰柜流程；清理卫生流程；］其次篇1.分菜员窗位职责.2分菜员工作程序.3.分菜员相关流程.储菜流程;清理卫生流程;菜架摆放流程；1第三篇1.勤杂同位职责.2.勤杂工作程序.3.勤杂相关流腿.［洗碗流程；摘菜流程；洗菜流程；清理卫生流程；］第四箱1.凉菜他肉位职责.2.凉菜师工僧呈序.3.凉菜师相关流程.［清理冰柜流程；备菜流程；清理卫生流程］第1.火艰汤料■陆岗位职责.2.火祸汤料师工作程序.3.火谒汤翔确关流程.［货架摆放流程；清理卫生流程；］第五卷后勤部的工作流程与职责第一篇1.选购员岗位职责.2.选购员工作程序.3.选购员相关流程.［市内选网流程；沈阳选购流程；票据报销审批流程；早市有菜选购流程；急购流程；J其次篇1.库管员窗位职责.2座管员工作程序.3.麻管员相关流程.报倘票据；审核其次天选购安^；留意事项；月工作事宜；座房盘点流程；检斤流程；库存申两经管一家火谒店须要聘请各个岗位的工作人员，每个岗位都有自己的工作和责任，为让火爆店正常运行，必粘明确每个身位的职责.下面就从火锅店管理人员,基层员工，和国师三类分别介绍各岗位人辅导,搞好现场培训，并带领词下员工严格按操作规范进行(6)熟识和驾驭员工的思想状况、工作表现和业务水平，留意培9当班结束后,仔细签阅交接班登记簿FJyW交接当日管业款项、当班报表、账单，明确当天应处理的业务.(10)做好设施设备的维沪保养工作和环(7)负贡帮助便台服务员做好客人就餐后的清洁整理工作.(8)负费传菜用具的清洁卫生工作.(9)主动终与各种业务培训，提高服务水平，完成上级交界的其他任务.火竭店同师岗位职员1.火网店厨师长同位职竞(1)负责同房工作，协调并检亘厨房工作任务的落实状况及存在4s店车辆库管尚位职责4s店销售部座管浏位职责4s店库管员同位职费汽车4s店库管∣⅛位职责4s店备件库管的位职责本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者柯陵，谢谢!。
配件管理流程
修站长；外部借用配件最迟应在3个月内归还，逾期应按调拨出库处理；
3）外借配件归还时，配件经理负责配件核对数量、名称、型号、并检查配件是否完好；
4）长库龄配件、非常用件不支持外借，应按调拨出库处理。
4、调拨出库：经配件经理审批后，在DM蒔统中登记调拨出库信息
3）维修技师根据领料单确认配件实物数量，核对无误后在领料单上签字确认（领料单上签字 人员与领料人应为同一人）；
4）配件收发员不得擅自修改配件名称、出库价格等；如遇特殊情况，需经配件经理及维修站 长签字确认后由配件经理进行调整；
5）配件收发员应采用以旧换新的发料原则，如需要向客户展示旧件的，配件收发员可先行发 料，展示完成后由车间主任监督维修技师归还旧件到仓库，但下列情况除外：
5、配件外销：凡计划外销配件，需通过0A上报审批。
6、系统数据管理：
1）配件出库同时，配件收发员应在DMS系统中录入出库信息，核对双系统所有出库配件编号、
数量、价格是否一致，并将领料单归档，存档时间不少于3年；
2）配件经理负责定期（不少于每周一次）对双系统出库数据进行复核确认。
5
五、旧件处置：
1、 配件收发员每天根据领料单上的配件信息查看旧件去向，如发现维修技师未按规定及时归还的， 应上报车间主任，由车间主任去跟踪旧件去向；
2、配件收发员定期与车间主任一起对旧件进行分类整理，并存放在锁闭的旧件房间；
3、旧件应由汽车投资公司指定供应商或公司备案供应商负责处置，由行政经理和车间主任共冋监 督执行，财务经理负责跟踪旧件回收款项是否到账。
配件收发员
制定，在保证配件满足率同时减少配件积压；如属于缺货订单的，应由配件计划员根据SA维
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平稳运行的货品接收程序以及快速可靠的进货途径
适用范围：
零件销售
责任人：
零件销售人员
工作内容：
零件收货
合适且正确的货品验货入库程序
其它适用的文档：
货品运输单
货运证明文件
供货清单
计划单
计算机库存管理和计划（CSM）
库房计划
文档：
（质量记录）
货管人帐目清单
供货清单
计划单
货品运输单
创建日期：
检查日期：
PSC
19
货品运输单
放好可再利用的包装材料以便退回时使用，准备好夜间交货箱内的货品运输单以便货管人收集起来。
PSC
货管人
20
货品运输单
每次都要将货管人收到的货品运输单归档
PSC
货管人
21
帐目清单
装箱单
货品运输单
根据装箱单和货品运输单每月检查一次货管人帐目清单
如果发现差异，则与货管人联系以便确认
PSC
货管人
通知订单发出人
PSC
SA
C
计划单
10
计划单，订单册
PD客户通过服务部门订购的零件
PD现金销售
11
零件是否已在2-3星期内被提货/被安装？
是->结束
否->转步骤12
PSC
PSC
12
计划单
在返回期限到期4-8星期前，如果零件未被提走，提醒订单发出人所定购零件即将退回
PSC
SA
C
计划单
13
零件是否已在返回期限到期前被提货/被安装？
是->结束
否->转步骤14
PSC
PSC
14
CSM
接收经常使用的零件并入库，否则将其退回到DC
PSC
SA
WM
15
零件是否有有效销售日期？
是->转步骤17
否->转步骤16
PSC
16
放到存放位置
->结束
PSC
17
按照先进先出方法放到存放位置
->结束
PSC
18
装箱单
退回供货清单/货品运输单
交货后完成货品运输单
通知及批准日期：
姓名/部门：
姓名/部门：
姓名/部门：
步骤
输入
流程
责任人
输出
文档，资源
流程步骤
E
D
INV
N
输出，
记录
1
货运证明文件
收到包装好的货品，根据货运证明文件检查数量
PSC
2
供货清单
挑出供货清单
PSC
3
供货清单
根据供货清单和订单检查所收到的货品
PSC
4
供货清单
检查数量：
正常？
是->转步骤5
否->转步骤6
PSC
PSC
供货清单
5
检查包装：
正常？
是->转步骤7和18
否->转步骤6
PSC
PSC
供货清单
6
供货清单
PD向DC投诉
->结束
PSC
PSM
7
将零件接收情况输入到计算机系统
BMW
PSC
8
供货清单
计划单
是否为客户订购？
是->转步骤9
否->转步骤15PΒιβλιοθήκη CPSCSA9
计划单
库房计划
将零件临时存放在合适的货架区