物料异常处理办法

物料异常处理办法-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

物料异常处理办法

1.目的

在公司的物料出现异常的情况下，能有效的得到控制，及时进行处理，保证物料的品质，使生产能正常进行

2.范围

在本公司所有物料、货物出现异常的情况下

3.异常的分类及处理方法

3.1.0来料出现异常：

3.1.1数量异常：如果验收后，发现实际数量与送货单上的数量不一致，应由收货

人员与送货人员核对，在送货单据上做好记录，按照不超过采购订单上的数

量的实际送货数量签收入仓，并及时通知采购部，由采购部门相关人员与供应

厂商沟通解决此事；

3.1.2质量异常：如果来料验收入仓，在生产时发现物料的质量异常，生产部门应

及时通知采购、物控和仓储等部门，采购部相关人员应及时与供应商沟通换料

事宜，仓储、物控等部门相关人员做好随时退换物料的工作，生产相关部门做

好退换物料的接收工作；

3.1.3单货异常或单证异常：由于某种原因，送货单据上的规格、数量及价格与采

购订单上有差异或与实物有差异，实物管理人员应及时与物控、采购和财务等

部门相关人员沟通，查明原因。做到单单（送货单与采购订单）相符，单物

（送货单与实物）一致；

3.1.0生产中出现的物料异常：

3.1.1制程异常：在生产环节中，由于某种原因，下一道工序发现上一道工序送来

的物料或配件异常，应在第一时间通知上道工序的部门主管和生产部。生产

部及相关部门应及时作出处理，找出原因，进行改进和补救，如废品过多

等，应根据《特采管理办法》及时进行补料；

3.1.2储存异常：物料或配件由于储存时间过久或保管不善等原因，造成物料发生

异常，及时发现及时上报，并找出原因，及时作出补救措施，以确保生产的

正常进行；

3.2.0成品及出库异常：

3.2.1出库单据异常：出库单据必须与出库实物相符，如发现出库单据的数量、规

格、品种及订单号等与出库实物异常，成品仓管理员应及时进行核对并通知

业务部门，查出原因，避免造成不必要的损失；

3.2.2出库数量异常：出库的数量与订单数量及库存的实物数量产生异常，有时是

由于客户改单或其他原因，成品仓管理员应及时与业务部门相关人员取得联

系，查出出现异常的原因，避免造成不必要的麻烦；

3.2.3包装异常：包装异常是指在包装过程中，造成成品的包装不符合客户的要

求，如彩卡弄错，价钱贴、条形码等贴错。或包装的成品每箱的数量有多有

少等。或由于野蛮包装，使外包装箱破损等，所有在包装时应注意避免；

3.2.4装柜异常：对于因各种原因造成成品装不完柜者，成品仓管理员应及时与业

务部门联系，征求处理办法，尽快进行处理，不要擅自主张。对于这种情

况，需提供柜尾照片，并做好记录，事后要查找原因，并填写《成品装柜异

常报告》一并交业务部；

3.2.5装柜错误：成品出库的完成包括装柜这个环节，成品装错了货柜，或多装少

装，将造成后续作业的混乱，不但浪费时间，而且还给公司造成一定的损

失，所以应该在出仓管理程序上严格控制，杜绝装错货柜的情况发生。

4相关文件

4.1.0仓库货物管理细则；

4.2.0物料特采管理办法。

5相关文件表单

5.1.0 物料异常报告；

5.2.0 采购订单；

5.3.0 成品装柜异常报告。

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