外协外购物料异常处理流程

ISO/TS16949

质量体系三级文件

外协外购物料异常处理流程

版本号：B/1

编制:

审核：

审批:

会签：

2016年8月25日发布2016年9月1日实施

1.目的

规范外协外购不合格品的处理，确保不合格受控，提高不合格品的处理效率，降低非预期性损失。

2. 范围

适用于本公司所有的外协外购物料

3. 职责

3.1质量部负责不合格品的标识、初步评审；

3.2质量部负责将不合格品信息传递至供应商；

3.3生产部负责不合格的挑选与返工返修作业。

4. 流程

序号流程职能说明

1 2

3 4 5 6

检验员

检验员

检验员

设计部

质量部

质量部

1.检验员发现来料不合格

2.检验员将不合格物料进行标识，

并注明缺陷

3.1.检验员根据《报检单》，确定

此不合格物料是否样品。

3.2样品物料，检验员将《检测报

告》传递至技术开发部；

3.3批产物料，检验员将将检测报

告放置现场，待质量科长或部长

进行确认

4.技术开发部对不合格的样品来

料进行评审；评审后，技术工程

师需将检测报告上批注检测结

果，并通知质量部文员，由文员

传递至技术、工艺、采购、计划、

检验等

5.质量科长或部长对批产不合格

来料进行评审（每天上午10:30，

下午4:30各评审1次，紧急时，

电话通知。

6.检验员收到评审后检测报告，将

其中红色联传递至仓库，并用邮

件或微信将不合格品评审结果传

递给采购部及计划部；质量部将

质量信息反馈至供应商。

发现不合格品

标识

样件

信息反馈

评审

评审

B C

A D

Y

N

OK

NG

NG

OK

流程职能说明

7 8 9

10

11

12

计划部

计划部

技术部

工艺部

质量部

生产部

供方

生产部

质量部

工艺部

生产部

7.计划部根据发货时间与加工周

期，对质量部反馈的质量异常信

息，确定是否需要对该物料进行

特釆

8.特采时，计划部填写《特采单》，

向质量部、技术部、生产部申请

特采；

9.1.计划部组织技术部/工艺部、质

量部、生产部对不良物料进行会

审，均签字同意后（如色彩异常

物料，对应销售员需会签），该批

物料予以特采，否则予以退货

9.2.判定后，由计划部将文本信息

传递至检验员、仓库，电子信息

传递至采购

10.1.判定为让步接收的物料，检

验员填写让步接收标签，物流工

在该物料的外包装箱上粘贴

10.2.判定为挑选使用的物料，采

购员与供应商沟通，是供方来挑

选还我公司代为挑选。

11.1.挑选标准由质量部编制；

11.2.返工返修作业标准由工艺部

编制

12.1.生产部按标准及要求执行挑

选作业；

12.2 返工返修时，采购协调生产

部，由生产部予以执行。

紧急物料

挑

选

填写特采单

挑选/返工作业

评审

标准/指导书

返

工

返

修

A B C

A C

B

D

D

Y

Re

NG

N

OK

序号流程职能说明

13

14

15

16

17

18

19

20 21

检验员

仓库

仓库

采购部

供应商

质量部

质量部

技术部

质量部

采购部

13检验员对挑选/返工返修的物

料进行重新确认

14.1仓库负责将判定为放行的物

料办理入库手续

14.2 让步接收的物料，物流工需

将该批物料的外包装箱上贴让步

接收标签；

15仓库根据领料单配送物料；

16采购部负责将判定为退货的物

料退回供应商

17.1供应商须针对批次不良的物

料，进行整改；

17.2针对中小供应商，质量部组

织工艺部对其进行辅助改进。

18.1质量部须根据供应商质量信

息，建立质量问题跟踪表，并对

供应商的整改进行跟踪验证；

18.2整改措施实施后至少3批无

类似缺陷；

19.1整改后3批无类似缺陷的物

料，质量部确认其问题自动关闭；

19.2缺陷供应商经过分析，且我

司已无力辅助，亦不影响产品性

能及外观，质量部协调技术部放

宽验收标准

20质量部起草放宽标准，技术部

审核，总工批准；必要时，获取

客户批准

21缺陷影响产品性能、装配及如

连续5批出现类似缺陷，质量建

议采购部开发新供应商，以确保

产品质量

入库

复检

退货

问题关闭

修订标准

验证

缺陷整改

供应商开发

出库

A B C D

NG

OK

OK

NG NG