外协外购物料异常处理流程
不合格品处理流程
不合格品处理流程一、原材料来料不良处理方案1.原材料由外协工厂按MIL-STD-105E《一般检验二级AQL》（0.40.65）一次抽样检验标准进行检验。
如果IQC检查不合格，外包工厂IQC将发布来料异常报告，并反馈给我们的质量部门。
质量部将对异常的原材料进行确认。
2.确认完成后，一般确认的结果分为四种：可接受，可特采，不可接受，需进步确认。
2.1我公司品管部对合格的原材料进行确认，需要在外协工厂IQC提供的异常报告中注明具体情况，并签字确认。
外包工厂将根据我公司的确认结果进行验收。
2.2我司品管确认可特采使用的原材料，需在外协厂iqc的异常报告中写明可特采接受的依据或原因，并与外协工厂的品质一起进行特采的结果确认的实施。
对于我司确认可特采的原材料，外协厂存在异议的，按以下执行：2.2.1如果专项采购没有造成外协工厂工作时间浪费、缺陷严重增加等不利条件，可直接要求外协工厂配合实施专项采购。
2.2.2若所执行的特采会造成外协厂的工时浪费、不良严重增加等不良状况，但仍需继续执行特采动作的，可允许外协工厂申请工时浪费或人力浪费的费用和因此类不良造成的相关物料的损耗。
2.2.3在专项采购执行过程中，要求质量、工程、外协三方共同跟踪，密切跟踪专项采购的全过程，防止问题的发生或扩大。
2.3我司品管确认不可接受的产品，确认不合格的主要责任方后，可按三种方式处理：退货，供方返工，外协厂协助返工。
2.3.1对于退回的原材料，经我方质量控制部门确认后，我方将通过电子邮件或书面形式通知生产控制安排。
生产控制部安排原材料所在仓库或原材料经理将不合格品退回供方，供方安排处置。
2.3.2经确认要求供方进行返工的不合格品，由品管通知采购安排人员至外协厂进行返工，生管跟进返工进度。
2.3.3特殊情况下，如果外包工厂需要安排返工，我公司生产管理层应与外包工厂相关管理层协商安排返工。
外包工厂可以申请返工费用。
如果责任在供应商，返工费用应由供应商承担。
外发物料异常处理流程
4.如实在无法判定责任,或有争议的,可先补发料,后判定责任退不良品.特殊的另案处理.
采购
供应商
采购在收到IQC判定是供应商来料不良时,需立即与供应商联络,找出解决方案.同时,IQC与仓库可以先行补料.
供应商如需要到现场确认的,需在三天内完成,三天未处理的,视同供应商同意我们的处理方案.如供应商前往后认定不属实பைடு நூலகம்，来回费用及补料由反馈责任方负责承担。
PMC
负责整个过程的跟进,按照责任判定制订紧急措施与永久改善对策.并负责跟进.情节,性质严重的异常记录入”异常跟踪表”并负责跟进.
1.大数异常,收料后第二天发出异常;
2.细数异常,收料后五个工作日内发出异常;
3.品质异常,发生当天发出异常;
4.用量异常:发生当天发出异常
仓库发料组
IQC
仓库发料组收到异常单后,:
1.欠发的物料,仓库立即补发;
2.短码,短数的物料,仓库发料组先与IQC确认,在来料检验时是否有扣数,如有,直接从仓库发料;如无,IQC通知采购处理.物控追踪处理结果,并追踪所欠物料回厂,仓库发出去;
外发物料异常处理流程流程图责任部门流程说明外发跟单外发厂收到物料后必须有外发跟单员在现场一起打车门卸货发现有物料异常立即发异常单通知仓库发料组同时抄送生管
外发物料异常处理流程
流程图
责任部门
流程说明
物料异常出现
仓库发料
物控跟进
接收异常,并跟进处理
异常物料处理办法
异常物料处理办法公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]异常物料处理办法一、目的为保护物料品质符合生产及销售需要，减少供需双方物料浪费，使异常物料处理有所依据，特制订本办法。
二、范围本办法适用于所有产品生产所需要原料及辅料。
三、职责品控部：负责原辅料质量检验，并根据物料检验情况出具处理意见。
技术部：负责原料质量检验，根据原料理化指标出具处理意见。
供应部：负责与物料供应商协商异常处理事项。
财务部：负责对物料异常产生的损失进行扣款处理。
四、物料异常分类及结果判定（一）、物料异常分类主要通过日常采购活动及品控部、生产车间对物料使用情况的跟踪反馈，依据异常情况的频率、影响程度分为四大类：生产质量不达标、数量差异、异物、变质。
1、生产质量不达标生产质量不达标指的是物料质量不符合物料检验标准，可以经过技术试验或者感官目测查验出的异常情况。
如食品原料质量问题，包装印刷错误、包装膜断膜频繁（同一纸辊），冰激凌杯油污、变形（运输、装卸除造成，由物流承担）、冰棒发霉、纸箱抗压性差等。
2、数量差异数量差异指在来料抽检时出现送货单与实际收货数量不符或者在生产使用整箱物料时数量与实际使用数量有差异。
此类问题可控程度高，对公司车间生产和产品销售不会造成恶劣影响。
3、异物异物是指在物料中出现不符合食品安全要求的物质，能够对产品形象造成严重影响。
例如铁丝、螺丝、苍蝇蚊虫、线绳、刀片、毛发等明显异物。
4、物料变质变质是指食品原料在供应时已超过保质期要求或者在保质期内出现涨袋、变质、变味等现象。
此类问题可控程度高，并且对车间生产使用和产品销售易造成恶劣影响。
（二）、异常情况结果判定分三种情形：退货、允许采购、追加经济处罚。
1、达到退货处理条件（1）、物料存在严重质量问题，主要指标达不到各《物料检验标准》或影响产品外观效果。
（2）、经与品控部、技术部、营销部协调后无法继续使用的。
2、达到允许采购处理条件（1）、物料的异常程度较小，不影响物料继续使用，（2）、经与品控部、技术部、营销部协调后可以继续使用的。
外购外协件不合格品处理规定(节选2)
外购外协件不合格品处理规定（节选2）5.2 生产过程外购外协件零星不合格品处理流程5.3 生产过程外购外协件批量不合格品处理流程5.4压缩机售后外购外协件不合格处理流程图6 控制要求6.1 进货检验不合格处理控制6.1.1 发现不合格进货检验发现不合格，对判为不合格批的进货外购外协件开出“不合格物资处理单”(见附表1)。
6.1.2 确认进货检验技术员审核、确认不合格，并出具初步处理意见，填写“不合格物资处理单”(见附表1)。
6.1.3 处理6.1.3.1 筛选车间主任出具部门处理意见。
6.1.3.2 报送研发、工艺部门出具部门处理意见。
6.1.3.3 报送品质管理部签署处理意见。
6.1.4 不合格处置6.1.4.1 筛选车间1）发出“不合格物资处理单”。
2）在进货检验中发现的废品直接从供方提交数量中扣除。
3）“不合格物资处理单”发送生产运营部。
6.1.4.2 生产运营部通知、督促责任供方对不合格进行处理。
6.1.4.3 筛选车间物资库房对不合格物资须作好标记、及时隔离、待处理。
6.1.4.4 实施处理1）处理意见：“复查/挑选/返工/返修”时，责任供方不合格物资处置、再提交；再提交，进入“进货检验流程”。
2）处理意见：“让步接收”时，进货物资不合格让步接收流程执行Q/1QAG121-01《零组件及产品让步接收规定》。
3）处理意见：“退厂”时，进货不合格物资退厂流程执行Q/1QAG115-02《物资库房管理规定》。
4）必要时，筛选车间组织对不合格物资进行筛选处理，物资筛选流程执行Q/1QAG121-06《物资筛选管理规定》。
6.1.5 质量整改6.1.5.1 供方主管向责任供方发出“外购外协件质量异常信息反馈单”（见附表2）。
6.1.5.2 责任供方及时查找原因、采取措施、制定整改措施、实施整改；形成整改报告报送筛选车间。
6.1.5.3 筛选车间对供方整改措施实施效果验证（以实物质量）。
6.1.6 进货检验有害物质（RoHS）超标处理，执行Q/1QAG126《产品RoHS状态控制》。
来料检验及异常处理流程
4.作业程序
来料接收
供应商交货时，仓管员依订单资料对照供应商的“送货单”核对品名、料号、规格、数 量。仓管将所收物料放入待检区，然后填写《送检单》交品管部IQC进行验收，特急物 料应在《送检单》上注明“特急”字样
来料检验
IQC接到“送检单”后，查核来料实物是否与“送检单”相符，若来料实物与“送检单” 不符时，IQC应及时知会仓库进行处理。
1Hale Waihona Puke 的对供应商提供的物料进行检验和试验， 保证物料符合规定的要求，防止不合格物料投入生产
2适用范围
适用于本公司所有用于生产的物料和外协加工件的检验和试验。
3职责
仓管：负责物料的点收、保管并办理不合格物料的退货工作。
采购部：负责将来料的不合格情况通报给供应商，
MRB评审小组：负责对来料不合格之评审、判定。
IQC按《来料检验规范》 、《来料检查方案》、样板、《样品承认书》等进行检验。并将检
验结果应填入《IQC检验报告》。
外发物料异常处理流程
外发物料异常处理流程
外发物料异常处理流程通常包括以下几个关键步骤：
1. 物料异常发现：当外发厂在接收物料时，如果发现有物料异常，外发跟单员应立即在现场与卸货人员一起检查，并发出异常通知单。
2. 通知相关部门：一旦发现物料异常，需要立即通知仓库发料组，并且抄送生产管理部门（生管）。
3. IQC判定：质量控制部门（IQC）对物料进行判定，确认是否为供应商来料不良。
4. 采购处理：如果IQC判定是供应商的问题，采购部门需立即与供应商联络，找出解决方案，并进行后续的补料或更换物料。
5. 供应商响应：供应商在收到通知后，需要在规定时间内（通常三天内）进行处理。
如果供应商未能在期限内处理，将视同同意企业的处理方案。
如果供应商认定问题不属实，来回费用及补料由责任方承担。
6. 改善追踪：对于物料异常的处理结果，需要进行改善追踪，确保问题得到彻底解决。
7. 分析异常类型和程度：对质量异常的产品进行分析，判断不良类型、程度以及影响范围。
8. 异常物料的处置：根据不良程度，决定是维修还是报废处理。
轻微不良可能通过维修解决，而严重不良则可能需要报废。
9. 备料检查：在外发厂备料前，需要核对物料是否有品质与数
量的异常，以及工艺与用量是否有误。
如有异常，立即要求外发跟单到现场确认，并开出异常单，追踪异常的快速处理。
10. 记录和反馈：整个处理过程中的所有步骤和结果都应详细记录，并根据情况反馈给相关部门和管理层，以便进行持续改进。
异常物料处理流程
异常物料处理流程嘿，咱来说说这异常物料处理流程哈！你想想看，这异常物料就好比是家里突然出现的一个捣乱小怪兽，咱得想法子把它给搞定咯！要是发现有异常物料，可别傻眼呀！就像看到家里闯进个不速之客，咱得赶紧行动起来。
第一步呢，得像个侦探一样，仔细去瞧瞧这异常物料到底是啥情况，是质量出了问题呀，还是数量不对呀，得把它的老底儿给摸清楚。
然后呢，咱就得赶紧给它找个合适的地方安置咯，可不能让它到处乱跑乱捣乱呀！这就好比给调皮的小孩子找个角落让他安静会儿。
接着呀，得赶紧通知相关的人员，就像是家里出了事得赶紧喊家人来帮忙一样。
大家一起商量商量，怎么来处理这个小麻烦。
处理的办法可多了去啦！要是问题不大，那咱就自己动手，把它修修补补，让它重新变得好用起来，这不就跟给破衣服打个补丁一样嘛。
要是问题有点严重，那可能就得找专业的师傅来帮忙咯，就像生病得找医生一样。
在这个过程中，可别马马虎虎的呀！得认真对待，不然这小怪兽可会变得更难缠哦。
而且要随时留意它的变化，就跟看着小孩子有没有又调皮一样。
要是处理好了，那可得开心一下呀，这不就跟解决了一个大难题一样嘛，心里那叫一个舒坦！你说，要是不重视这异常物料的处理，那会咋样？那不就跟家里乱成一团糟也不管一样嘛，那还不得乱套啦！所以呀，咱可不能小瞧了这个事儿。
咱得把这个流程记在心里，就像记住回家的路一样熟悉。
每次处理异常物料的时候，都得打起十二分的精神，可不能偷懒哦！想想看，要是因为自己的疏忽，让问题变得更严重了，那多不划算呀！就好像本来只是个小感冒，结果因为没注意，变成大病啦，那可就麻烦咯！总之呢，这异常物料处理流程就像是我们生活中的小指南，告诉我们遇到问题该怎么去解决。
咱得好好对待它，让我们的工作、生活都能顺顺利利的，别被这些小怪兽给打乱啦！大家说是不是这个理儿呀？原创不易，请尊重原创，谢谢!。
异常问题处理措施流程及制度 (不合格品处理流程之补充流程)
文件更改控制页目录异常问题处理措施流程及制度 (4)1、目的 (4)2、范围 (4)3、部门职责 (4)4、流程 (4)4.1外购物料异常 (4)4.2委外加工半品异常 (5)4.3委外加工成品异常 (5)4.4来料交期延迟 (6)5. 相关文件 (6)异常问题处理措施流程及制度1、目的当问题发生后保证问题能够合理解决，为执行部门提供制度依据，特制订本流程制度2、范围适用于所有外购件与委外件出现的的交期或质量方面的异常3、部门职责3.1计划：负责外购和委外件的交期把控，当两者出现交期延误时，提交系统异常反馈3.2质量部：负责外购件和委外件质量问题的把控和解决。
同时辅助来料延时问题的分析及责任判定。
3.3生产部：负责生产过程中发现的批量问题的反馈3.4采购部：负责问题判定后的责任落实，辅助财务部罚款的审批和确认文件的落实3.5财务部：落实问题的罚款审批和执行罚款4、流程4.1外购物料异常来料检验员依据质量部的检验标准和相关的检验要求判定来料不符合我司质量要求时，开具质量异常反馈单，交由工艺主管和质量主管共同判定，判定结果为退货时，来料检验员将相应的判定报告反馈给采购部，由采购部和库房共同办理退货；当最终判定为让步接收时，来料检验员同样需要将相应的判定报告反馈给采购部，质量部依据让步接收管理制度，提交系统内对相应的供应商的罚款报告，最终由采购部和财务部依据相应的物料信息和罚款依据落实罚款，告知供应商。
4.2委外加工半品异常4.2.1当外协厂返回的加工半品经过来料检验员的判定判定为批量不合格时，开具相应的质量异常反馈单，交由工艺部、生产部审批判定，质量部依据以上B 部门意见决定最终物料的处理意见。
最终判定确认返工的，则来料检验员将相应的判定报告告知采购部和外协厂，要求外协厂进行返工，同时质量部依据委外加工协议的合格率下发对相应的外协厂罚款通知，最终由采购部和财务部依据委外协议和订单信息落实对外协厂的罚款；判定为让步接收的，来料检验员同样需要告知采购部和委外加工厂，质量部依据不良率罚款明细和让步接收管理制度的罚款比例，下发罚款要求，原则取两者数值较大执行。
外发物料异常处理流程
外发物料异常处理流程Handling of abnormal outbound materials is a critical process in any organization. When external materials are sent out with errors or defects, it can lead to a host of issues, including customer dissatisfaction and potential financial losses. Therefore, having a well-defined process to handle such situations is crucial for maintaining the trust of customers and ensuring the smooth operation of the business.在任何组织中，处理异常的外发物料是一个关键的流程。
当外部物料带有错误或缺陷被发送出去时，可能会导致一系列问题，包括客户不满和潜在的财务损失。
因此，制定一套明确定义的流程来处理这种情况对于保持客户信任和确保业务的顺利运行至关重要。
The first step in the process of handling abnormal outbound materials is to identify the root cause of the issue. This may involve conducting a thorough investigation to determine how the error occurred and who may be responsible for it. Once the cause has been identified, it is essential to take immediate action to address the issue and prevent it from happening again in the future.处理异常外发物料的流程的第一步是确定问题的根本原因。
采购物料品质异常处理作业流程20130520
总经理/吴总判定 总经办/吴总 原物料入库 半成品仓 -最后由总经理/吴总栽批准执 行。 -根据入库通知单、 检验报告打 印入库单，仓管员根据入库单 入库
结束
备注： 1、 以后的原物料送货时有异常，而采购部有提出异议时，由采购员填写签呈提交给相关部门进行决议，谁的物料 谁跟踪，采购主管协助，总经理或吴总批准执行。 2、 所以产品（特别是发外电镀产品和玻璃）必须要质量标准文件，签订能接受的上下限样品。
《检验报告》 《进料异常报告单》
NG
技术部
退货
异常
OK 签呈 采购部 品质部 业务部 工程部 相关部门建议 计划部 -让步接收的产品， 采购员收到 品质部《进料异常报告单》 ， 根据此填写《签呈》 ，注明物 料的交期，不良状况等相关信 息，提交到各部门进行决议。
《进料异常报告单》 《签呈》 《原料进仓单》 《原料退货单》
采购物料品质异常处理作业流程
作业流程图 开始 负责部门 供应商 半成品仓 品质部 流程说明 -供应商根据采购单的数量送 货，有特别要求的厂家必须提 供《检验合格报告》 ，仓管员 审对采购单数量和物料，报检 货物交付 给相关的检验员 必要表格 《送货单》 《检验合格报告》
-品质部依据检验作业要求对 货物检报告》 -因检验周期较长需要暂存码 放并表示待检品 -原物料入库必须为合格品或 者经批准特采接收的品质
不合格品处理流程
不合格品处理流程一、原材料来料不良处理方案1.原材料经外协厂依据MIL-STD-105E一般检验水准Ⅱ级AQL(0.4 0.65)一次抽样检验标准进行检验，IQC检验不良的，由外协厂IQC开具来料异常报告，反馈至我司品质，品质进行对存在异常的原材料进行确认。
2.确认完成后，一般确认的结果分为四种：可接受，可特采，不可接受，需进步确认。
2.1 我司品管确认可接受的原材料，需要在外协厂IQC提供的异常报告中写明可具体情况，并签字确认，外协工厂根据我司给的确认结果进行接受。
2.2 我司品管确认可特采使用的原材料，需在外协厂IQC的异常报告中写明可特采接受的依据或原因，并与外协工厂的品质一起进行特采的结果确认的实施。
对于我司确认可特采的原材料，外协厂存在异议的，按以下执行：2.2.1若所执行的特采没有造成外协厂的工时浪费、不良严重增加等不良状况，可直接要求外协厂配合执行特采的动作。
2.2.2若所执行的特采会造成外协厂的工时浪费、不良严重增加等不良状况，但仍需继续执行特采动作的，可允许外协工厂申请工时浪费或人力浪费的费用和因此类不良造成的相关物料的损耗。
2.2.3特采动作执行的过程中，由品质、工程并要求外协工厂一起跟进紧密跟进特采执行的全过程，防止问题的发生或扩大。
2.3我司品管确认不可接受的产品，确认不合格的主要责任方后，可按三种方式处理：退货，供方返工，外协厂协助返工。
2.3.1退货的原材料，由我司品管确认后，邮件或书面形式通知生管安排，由生管安排原材料所在的仓库或原材料的管理者将此不合格品退还供方，由供方安排处理。
2.3.2经确认要求供方进行返工的不合格品，由品管通知采购安排人员至外协厂进行返工，生管跟进返工进度。
2.3.3特殊情况下，需要外协厂安排返工的，由我司生管与外协厂相关管理进行协商安排返工，外协厂可要求申请返工费用，如责任在供方的话，此返工费用需要供方承担。
2.3.4以下退货或返工处理完成后，需返回到第按来料检查第一步重新进行检查，有必要时需对此对应产品进行加严检验，并需重点针对具体造成返工或退货的不良项进行重点检查。
物料异常处理办法
物料异常处理办法1.目的在公司的物料出现异常的情况下，能有效的得到控制，及时进行处理，保证物料的品质，使生产能正常进行2.范围在本公司所有物料、货物出现异常的情况下3.异常的分类及处理方法3.1.0来料出现异常：3.1.1数量异常：如果验收后，发现实际数量与送货单上的数量不一致，应由收货人员与送货人员核对，在送货单据上做好记录，按照不超过采购订单上的数量的实际送货数量签收入仓，并及时通知采购部，由采购部门相关人员与供应厂商沟通解决此事；3.1.2质量异常：如果来料验收入仓，在生产时发现物料的质量异常，生产部门应及时通知采购、物控和仓储等部门，采购部相关人员应及时与供应商沟通换料事宜，仓储、物控等部门相关人员做好随时退换物料的工作，生产相关部门做好退换物料的接收工作；3.1.3单货异常或单证异常：由于某种原因，送货单据上的规格、数量及价格与采购订单上有差异或与实物有差异，实物管理人员应及时与物控、采购和财务等部门相关人员沟通，查明原因。
做到单单（送货单与采购订单）相符，单物（送货单与实物）一致；3.1.0生产中出现的物料异常：3.1.1制程异常：在生产环节中，由于某种原因，下一道工序发现上一道工序送来的物料或配件异常，应在第一时间通知上道工序的部门主管和生产部。
生产部及相关部门应及时作出处理，找出原因，进行改进和补救，如废品过多等，应根据《特采管理办法》及时进行补料；3.1.2储存异常：物料或配件由于储存时间过久或保管不善等原因，造成物料发生异常，及时发现及时上报，并找出原因，及时作出补救措施，以确保生产的正常进行；3.2.0成品及出库异常：3.2.1出库单据异常：出库单据必须与出库实物相符，如发现出库单据的数量、规格、品种及订单号等与出库实物异常，成品仓管理员应及时进行核对并通知业务部门，查出原因，避免造成不必要的损失；3.2.2出库数量异常：出库的数量与订单数量及库存的实物数量产生异常，有时是由于客户改单或其他原因，成品仓管理员应及时与业务部门相关人员取得联系，查出出现异常的原因，避免造成不必要的麻烦；3.2.3包装异常：包装异常是指在包装过程中，造成成品的包装不符合客户的要求，如彩卡弄错，价钱贴、条形码等贴错。
异常物料处理流程制度内容
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1. 定义。
异常物料是指在生产、检验或使用过程中发现的与规定不符的物料，包括：不合格物料。
外购件、外协件品质异常处理规定
因品质异常所导致的一切损失(退货、返修、本公司代修、报废、让步接收的费用), 将按照本公司的核计方式和收费标准计算核收。
4.5记录
4.5.1因品质异常导致甲方生产延误、质量下降所引起的损失（费用），由本公司使用《外购、外协件品质异常处理核价单》（见附件）核算，一式四份，其中生产部一份作存档备查，财务部一份作为从相应的采购合同货款中抵扣的凭据，质管部一份作为对供应商质量考评的依据，相应的供应商1份。
4.1.3因退货而影响供应周期时对供应商处以罚金。
4.2 让步接收
4.2.1经本司认定在不影响性能的前提下可以让步接收的外购、外协件,在履行本公司的相关接收程序后,在不影响交付期的前提下,将对供应商处以让步接收物料货款的10%～25%的处罚金。
4.2.2让步接收的外协件在经历各个相关程序处理后交付,除按照4.2.1条款处以罚金外,如果处理时间影响交付期，还应按照合同违约条款的规定收取相应的滞纳金。
批准
审核
编制
修改记录
修改人
修改日期
4.3修复或退修
4.3.1本司认定可以修复而且本司有能力修复的外购件，由本司安排专人和设备进行修复，但修复过程所发生的一切费用和延期交付责任将由供应商负担，修复过程所发生的费用将按照本公司的核计方式和收费标准计算。
4.3.2经本司认定可以修复但因本司限于生产能力而不能进行修复的外购件和外协件，在不影响本司进度的前提下，允许供应商运回供应商的工厂内进行修复。供应商在接获退修通知后一天内，将物料运回修复，并在合同规定的交货期内交付，如果影响本公司生产进度，按照合同规定的相应条款处理。
4.5.2处理决定及费用计算清单,将作为对相关供应商考核的依据。
4.6 放行
生产部经办人凭本公司管理者代表签署的《不合格品评估处理单》及有本公司财务部门签字的《外购、外协件品异常处理核价单》，填写《物资（品）出厂放行条》经相关人员签发后放行。
外协件质量异常反馈流程
外协件质量异常反馈流程图
文件编号：Q/TC-A3MF
外检站（检验科）
采购SQE
品质管理科
使用表格
1、生产车间 发现外协件质 量问题，及时 将信息反馈至
外检站 2、外检站发 现质量异常
外检站检验员接收到质量 异常信息后，1、填写质 量异常单（问题要描述清 楚，发生的时间、地点、 发现人、内容、数量，以 及必要的样件、图片）， 必须填写好要求回复时间 （三天内，是指问题纠正 措施回复时间） 2、将此
行关闭
审核/日期:
每月月初（5号之前） 对上月的质量异常 问题情况进行统计 汇总，并汇报至各
供应商
问题进行整改。
铸造原因
机加原因
供应商在遏制完成后， 进行根本原因分析，并 制定纠正措施（必须制 定清楚措施步骤、负责 人、计划完成时间）， 在接到问题反馈的三天 时间之内必须反馈给采
购SQE
采购SQE在接收到问题解 决反馈单后，第一时间
（1小时内）将此信息传 递至品质管理科QE
SQE在接收到纠正措施 后，按计划对措施进 行验证，并收集相关 验证资料，对问题进
信息反馈至采购SQE
《质量异常单》 《质量异常单汇总统计表
编制/日期： 会签：
SQE在接收到质量异常反 馈后，马上组织供应商
遏制（24小时内完成）， 1、属于机加原因的直接 通知供应商到瑞明进行
处理；2、属于铸造毛坯 引起的质量异常，由SQE 直接反馈至品质管理科
QE
SQE在接到问题反馈信 息后，1、组织相关责 任单位对外检站产品 进行遏制、评审；2、 组织相关单位对异常
外协料异常处理流程讲解
第5步: 步 不合格品评审报 告需分发给相关 单位
2、《不合格品评审报告》的应用流程 、 不合格品评审报告》
IQC NG SQE确认 确认 开具不合格评审单
采购跑单
MRB会判 品管 采购 工程 会判:品管 采购,工程 制造,业务 会判 品管,采购 工程,PMC,制造 业务 制造
品保中心经理 总经理\副总 总经理 副总
外协物料品质异常流程
2009年3月19日 年 月 日
主要内容
1、外协物料品质异常流程图讲解 、 2、不合格品评审报告填写说明 、
1、外协物料品质异常处理流程 、
供应商 知会采购部； ①、供应商发现由我司提供物料有品质异常需以书面形式 知会采购部； 采购部将异常情况知会我司SQE，安排 ②、采购部将异常情况知会我司 ，安排SQE去供应商对此批物料 去供应商对此批物料 采购(外协 采购 外协) 异常作初次确认； 异常作初次确认； 异常物料经SQE确认若误判率超过 则知会采购退回供应商 确认若误判率超过3%则知会采购退回供应商 ③、异常物料经 确认若误判率超过 3%误判率 误判率 重新检验物料； 重新检验物料； 不合格品评审报告 确认后为不良物料时， ④、SQE确认后为不良物料时，需开具《不合格品评审报告》 确认后为不良物料时 需开具《不合格品评审报告》 SQE 确 提供不良品样品 提交采购部由其找相关单位评审（必须签至生管）， 提交采购部由其找相关单位评审（必须签至生管）， 认 并提供不良样品给制造，由其对此批不良物料进行全检，分类、 并提供不良样品给制造，由其对此批不良物料进行全检，分类、 责任分划，并作相关报告记录； 责任分划，并作相关报告记录； 全检分类、 全检分类、报表 ⑤、SQE依据制造全检结果进行复判，将相关结果填写于 制造全检 依据制造全检结果进行复判， 依据制造全检结果进行复判 责任归属 不合格品评审报告》 然后由制造交各部门相关人员会签； 《不合格品评审报告》中，然后由制造交各部门相关人员会签； 依据最终处理方案，需退供应商的由SQE知会采购部处理， 知会采购部处理， ⑥、依据最终处理方案，需退供应商的由 知会采购部处理 制造单位依据评审报告处理结果进行处理； 制造单位依据评审报告处理结果进行处理； SQE复判 复判 需将产品不良原因及不良数量比例知会PQE和制造； 和制造； ⑦、SQE需将产品不良原因及不良数量比例知会 需将产品不良原因及不良数量比例知会 和制造 依据不良原因查找产生不良的正确原因， ⑧、PQE依据不良原因查找产生不良的正确原因，与制造人员、 依据不良原因查找产生不良的正确原因 与制造人员、 责任归属 工程人员共同制定改善对策，并进行相关制程工艺的品质改善， 工程人员共同制定改善对策，并进行相关制程工艺的品质改善， 不合格品评审报告 需建立相关品质履历表； 需建立相关品质履历表； 采购 最终处理方案 ⑨、另：凡是制造单位累计退回供应商的不良物料，需两天处理一次， 制造 凡是制造单位累计退回供应商的不良物料，需两天处理一次， 先由现场QC判定 再由SQE确认签名后，开退料单退回仓库， 判定， 确认签名后， 先由现场 判定，再由 确认签名后 开退料单退回仓库， 由仓库知会采购通知供应商处理。 由仓库知会采购通知供应商处理。 供应商 不合格品处理 返工、 （返工、报废） 品质异常报告
外协、外购件不合格处理规定
外协、外购件不合格处置制度（A版）编制：审核：批准：1.目的控制和提升供应商来料质量，提高供应商改善物料品质意识，规范对供应商来料不合格管理，确保公司生产顺畅。
2.适用范围适用于本公司所有外协、外购件不合格品的处理（新产品试制物料不适用）。
3.职责质检部负责外协、外购件的检验，对不合格品的处理进行跟进行，对供应商的处理提出书面意见。
采购部负责对供应商不合格品的处理跟进，并协助质检部与供应商共同对不良品进行处理，“供应商异常反馈单”供应商回复的跟进。
生产部车间负责向质检部提供处理外协、外购件不合格品工时损失资料。
财务部根据质检部、采购部的书面报告，执行对供应商的扣款。
仓库负责向质检部通知退货逾期情况，并对供应商未及时处理的物料申请报废。
4.作业程序对于来料产品包装上无标示，质检部IQC将在进行料检验报告中注明，并作为退货依据之一，并且由质检部出具《外协、外购件不合格处罚通知书》交采购部会签后，由财务部从供货款中扣罚500元RMB/批次。
对外协、外购件不合格物料，首先由IQC出具《供应商异常反馈单》，由IQC科长决定此批不合格物料的处理方式。
若判定“退货”，采购部应通知道供应商应在3~6个工作日（视供应商远近情况而定）内拉走，并及时作补货或换货处理。
对逾期不拉走的退货品，由仓库书面报告质检部，由质检部出具《外协、外购件不合格品处罚通知书》通知财务部直接从货款中扣罚200元RMB/天/批的管理费用。
对逾期超过半个月未拉走的，由仓库对此批物料直接报废处理，所造成的相应损失由供应商自行承担。
4.2.2. 若经质检部IQC科长判定为“供应商来人挑选或加工”时，由生产部估计最迟用料时间，采购部通知供应商派人来挑选或加工。
供应商挑选或加工后，由质检部复检，并出签字确认合格后才可入库，此检验批次不作考核记录。
4.2.3. 若判定为供应商来人挑选/加工，而供应商未能及时处理后改判为工厂上线挑选或加工时，挑选费用按100元/时/人的费用计算。
外购外协件质量异常管理及物资停用、解封管理(部分)
外购外协件质量异常管理及物资停用、解封管理（部分）
5.3 外购外协件质量异常管理控制
5.3.1 外购外协件质量异常信息反馈
5.3.1.1 外购外协件质量异常信息反馈要求
5.3.1.2 外购外协件质量异常信息反馈流程
5.3.2 外购外协件质量异常停用控制
5.3.2.1 外购外协件质量异常停线处理控制，执行Q/1QAG121-07《生产过程质量不合格处理规定》。
5.3.2.2 外购外协件停用控制
5.3.2.3 外购外协件停用的条件
5.3.2.4 筛选车间负责对停用的外购外协件进行有效管理。
5.3.2.5 外购外协件停用流程
5.4 整改制品试用验证控制
5.4.1 专项审核
5.5停用物资的解封流程
5.6 停用物资质量限期整改控制5.
6.1 停用物资质量限期整改流程
5.6.2 对责任供方整改无效的管理。
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ISO/TS16949
质量体系三级文件
外协外购物料异常处理流程
版本号：B/1
编制:
审核：
审批:
会签：
2016年8月25日发布2016年9月1日实施
1.目的
规范外协外购不合格品的处理，确保不合格受控，提高不合格品的处理效率，降低非预期性损失。
2. 范围
适用于本公司所有的外协外购物料
3. 职责
3.1质量部负责不合格品的标识、初步评审；
3.2质量部负责将不合格品信息传递至供应商；
3.3生产部负责不合格的挑选与返工返修作业。
4. 流程
序号流程职能说明
1 2
3 4 5 6
检验员
检验员
检验员
设计部
质量部
质量部
1.检验员发现来料不合格
2.检验员将不合格物料进行标识，
并注明缺陷
3.1.检验员根据《报检单》，确定
此不合格物料是否样品。
3.2样品物料，检验员将《检测报
告》传递至技术开发部；
3.3批产物料，检验员将将检测报
告放置现场，待质量科长或部长
进行确认
4.技术开发部对不合格的样品来
料进行评审；评审后，技术工程
师需将检测报告上批注检测结
果，并通知质量部文员，由文员
传递至技术、工艺、采购、计划、
检验等
5.质量科长或部长对批产不合格
来料进行评审（每天上午10:30，
下午4:30各评审1次，紧急时，
电话通知。
6.检验员收到评审后检测报告，将
其中红色联传递至仓库，并用邮
件或微信将不合格品评审结果传
递给采购部及计划部；质量部将
质量信息反馈至供应商。
发现不合格品
标识
样件
信息反馈
评审
评审
B C
A D
Y
N
OK
NG
NG
OK
流程职能说明
7 8 9
10
11
12
计划部
计划部
技术部
工艺部
质量部
生产部
供方
生产部
质量部
工艺部
生产部
7.计划部根据发货时间与加工周
期，对质量部反馈的质量异常信
息，确定是否需要对该物料进行
特釆
8.特采时，计划部填写《特采单》，
向质量部、技术部、生产部申请
特采；
9.1.计划部组织技术部/工艺部、质
量部、生产部对不良物料进行会
审，均签字同意后（如色彩异常
物料，对应销售员需会签），该批
物料予以特采，否则予以退货
9.2.判定后，由计划部将文本信息
传递至检验员、仓库，电子信息
传递至采购
10.1.判定为让步接收的物料，检
验员填写让步接收标签，物流工
在该物料的外包装箱上粘贴
10.2.判定为挑选使用的物料，采
购员与供应商沟通，是供方来挑
选还我公司代为挑选。
11.1.挑选标准由质量部编制；
11.2.返工返修作业标准由工艺部
编制
12.1.生产部按标准及要求执行挑
选作业；
12.2 返工返修时，采购协调生产
部，由生产部予以执行。
紧急物料
挑
选
填写特采单
挑选/返工作业
评审
标准/指导书
返
工
返
修
A B C
A C
B
D
D
Y
Re
NG
N
OK
序号流程职能说明
13
14
15
16
17
18
19
20 21
检验员
仓库
仓库
采购部
供应商
质量部
质量部
技术部
质量部
采购部
13检验员对挑选/返工返修的物
料进行重新确认
14.1仓库负责将判定为放行的物
料办理入库手续
14.2 让步接收的物料，物流工需
将该批物料的外包装箱上贴让步
接收标签；
15仓库根据领料单配送物料；
16采购部负责将判定为退货的物
料退回供应商
17.1供应商须针对批次不良的物
料，进行整改；
17.2针对中小供应商，质量部组
织工艺部对其进行辅助改进。
18.1质量部须根据供应商质量信
息，建立质量问题跟踪表，并对
供应商的整改进行跟踪验证；
18.2整改措施实施后至少3批无
类似缺陷；
19.1整改后3批无类似缺陷的物
料，质量部确认其问题自动关闭；
19.2缺陷供应商经过分析，且我
司已无力辅助，亦不影响产品性
能及外观，质量部协调技术部放
宽验收标准
20质量部起草放宽标准，技术部
审核，总工批准；必要时，获取
客户批准
21缺陷影响产品性能、装配及如
连续5批出现类似缺陷，质量建
议采购部开发新供应商，以确保
产品质量
入库
复检
退货
问题关闭
修订标准
验证
缺陷整改
供应商开发
出库
A B C D
NG
OK
OK
NG NG。