后勤处维修工程廉政风险防控手册
后勤服务中心廉政风险点及防控措施表
财务管理与监督工作
在中心收支管理等财务管理方面，有可能存在没有严格执行相关财经规章制度；在收费管理等方面可能存在没有严格执行相关程序进行报批的行为；在大额资金使用方面可能存在没有经办公会议集体决议的行为；在各类经费支出和使用过程中可能出现未认真履行财务监督审核职能，可能导致监督工作不规范，造成监督不到位。
严格执行国家财经法律法规和学校的规章制度健全中心相关财务管理制度规范收费行为规范业务流程明确审批权限履行财务管理职能把好财务监督审核关人事管理工作在后勤服务中心管辖范围内的人事管理工作过程中有可能会发生接受某位领导及朋友请托安排员工岗位和确定薪酬凭领导或管理人员个人意愿和印象处事的主观情况从而出现不公正现象
后勤服务中心廉政风险点及防控措施表
序号
本单位在业务流程、制度机制和外部环境等方面存在或可能存在的廉政风险
风险等级
防控措施
风险内容
表现形式
“三重一大”事项的决策
在重大后勤服务工作决策、部门内重要干部任免、重要项目安排和大额度资金使用等方面，有可能会出现未严格按照议事程序和集体决策，领导一人决策或违规决策，可能造成决策出现短期行为或失误。
严格执行国家财经法律法规和学校的规章制度，健全中心相关财务管理制度，规范收费行为，规范业务流程，明确审批权限，履行财务管理职能，把好财务监督审核关
人事管理工作
在后勤服务中心管辖范围内的人事管理工作过程中，有可能会发生接受某位领导及朋友请托安排员工岗位和确定新酬，凭领导或管理人员个人意愿和印象处事的主观情况，从而出现不公正现象。
严格水电管理制度，落实做好水电费用的收缴工作，做好水电清单的分析报告。
后勤机关科室廉政风险防控管理
后勤机关科室廉政风险防控管理工作实施方案为深入贯彻落实后勤管理处4月24日召开的后勤管理处廉政风险防控管理工作会议精神，加大从源头预防和治理腐败力度，明确职权范围内的廉政防控责任，加强后勤机关科室党风廉政建设，建立健全廉政防控体系，结合机关科室工作实际，特制定本实施方案。
一、指导思想以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，牢固树立以人为本的理念，以“预防在先、预警在先”为出发点，以排查廉政风险为基础，以制约和监督权力运行为核心，以完善制度机制为重点，从源头有效遏制和减少腐败现象的发生，不断提高预防腐败工作的科学化水平，促进后勤机关科室服务水平不断提高。
二、工作目标（一）是增强廉政风险意识。
提高全体职工防控廉政风险的主动性和自觉性；（二）是对工作岗位、职责制度等缺失造成的廉政风险点进行深入排查；（三）是完善防控措施。
逐步建立以岗位为点、程序为线、制度为面的廉政风险防控管理机制，以权力运行要素规范管理为基础，建立健全权责统一的惩防体系；（四）是有效预防腐败。
科室和岗位的权力运行得到有效的监督和制约，最大限度地减少腐败问题的发生。
三、实施范围后勤机关科室廉政风险防控管理工作的实施范围包括后勤管理处机关科室全体人员。
四、工作步骤（一）第一阶段：动员部署阶段时间安排：2012年4月24日至4月28日；1.成立组织。
为加强廉政风险防控管理工作，后勤机关科室成立廉政风险防控管理工作小组，成员包括:朱沛鹏、孙力、刘文。
2.动员部署。
召开后勤机关科室廉政风险防控管理工作动员会，讨论制定并下发具体实施方案。
3.组织培训。
组织全体人员重点学习中共中央《建立健全惩治与预防腐败体系2008—2012年工作规划》、省纪委《关于加强廉政风险防控管理的意见（试行）》和《山东理工大学廉政风险防控管理办法》等规章制度。
提升职工的思想认识、熟悉工作内容、掌握方法标准。
提高全体人员参与廉政风险防控管理的积极性、主动性和自觉性。
工程廉政风险点及防控措施范文(通用5篇)
工程廉政风险点及防控措施范文(通用5篇)工程廉政风险点及防控措施1一、廉政风险点1、检查时讲情面，发现问题不要求整改。
2、检查时接受被检单位吃请。
3、对检查对象索要财物。
4、公车私用。
二、防控措施1、通过日常加强职业道德教育，树立指导服务思想。
领导带头示范，动员全员在检查工作中按照规范和标准，对发现的问题一律下发限期整改通知，避免讲情面，做好人，发现问题不要求整改的现象发生。
2、重温八项规定。
坚决杜绝利用工作之便接受服务对象吃请，发现接受服务对象吃请行为，服从组织处理决定。
3、认真学习党员干部准则条例，加强法制教育，严明纪律。
对索要检查对象财物的行为，一经发现，无论是谁，毫不姑息，完全接受组织处理。
4、严格执行公车使用登记制度。
设专人管理车辆，驾驶员根据安排的出车任务如实填写(出车事由、地点、里程等)，并经用车人签字确认，管理人员妥善保管，不得遗失。
工程廉政风险点及防控措施2风险点：（风险等级一级）1、在施工队伍决算资料不全的情况下办理支付手续；2、对民工决算过程采取吃、拿、卡、要；3、向他人泄露财务相关信息；4、在报账过程中不按财务管理制度办事；5、用白条、不正规发票，增开、虚开发票入账；6、领导授意出纳人员直接拿现金办事；7、工程业主方在项目部银行帐上过钱；8、公款私存、公款打入私人银行卡；9、费用报销，讲人情，对原始凭证的审核部严格，不规范；10、为自己利益建立账外账，隐匿收入，少计入本；11、不执行年初财务预算，导致开支不合理，造成挪用、误用资金，影响经费正常运转；防控措施：1、严格按程序、规定办事，定期核查，加强自律；2、加强廉洁自律，严格按程序和规定办事；3、抵制白条、不正规、增开、虚开发票入账；4、必须在资料完整，手续齐备的情况下才能支取现金；5、严格执行项目部结算制度，避免洗钱现象发生；6、按财经制度设置会计、出纳等岗位；7、按照财务管理制度办事，认真落实财务公开；8、对不正规发票应坚决纠正，有问题及时向主管领导汇报；9、要有良好的业务素质和职业道德，要严格按照财务管理制度约束自己，杜绝不良风气的发生，提高法律意识；10、加强自身学习，认真贯彻执行《会计法》和相关财务制度。
工程项目廉洁风险防控手册及方案
库尉输水隧洞工程项目部
廉
洁
风
险
防
控
实施方案
廉洁风险防控手册
一、手册综述
建立健全惩治和预防腐败体系是党中央在新形势下开展反腐倡廉建设工作的重大战略部署。
中央要求要以科学发展观为指导积极推进以完善惩治和预防腐败体系为重点的反腐倡廉建设，提高反腐倡廉建设的科学性、系统性和针对性，健全内控机制，构筑制度防线，形成以积极防范为核心，以强化管理为手段的科学防控机制。
近年来，集团公司认真贯彻落实中央和国资委关于加强反腐倡廉建设的各项部署和要求，扎实推进惩治和预防腐败体系建设，取得了明显成效。
要求项目部进一步结合企业管理的实际，积极探索运用风险管理理论和方法，把惩防体系植于企业内部控制和风险管理制度之内、融入企业经营管理体系之中，全面开展廉洁风险防控，深入推进具有特色的惩治和预防腐败体系建设。
为进一步运用风险管理理论和经验，完善惩防体系建设，紧密结合企业内部控制和风险管理工作开展反腐倡廉建设的基础上，依据中央、国资委和集团公司反腐倡廉建设的有关法规、条例、文件和公司内部管理制度等编制本手册。
（一）指导思想
坚持党的“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”的反腐倡廉战略方针，倡导“崇尚廉洁、远离腐败”的廉洁文化，践行华能“三色”公司理念，运用风险管理理论和经验，同公司内部控制制度有机结合，构建具有特色的惩防体系，把廉洁风险防控植入企业经营。
后勤管理处廉政风险防控一览表.doc-安徽大学
4、强化校务公开，主动接受监督。
计划科
水电中心
综合办
审核监督科
论证立项
以谋取私利为目的，提出虚假的论证意见。
高
1、坚持真实、透明、公平竞争的原则；
2、请相关专家审核论证，并出具书面论证意见；
3、招标工作组集体决策；
4、、实行责任追究制度。
计划科
水电中心
5、实行责任追究制度。
房管中心负责人
房管中心拟定分配方案
未如实拟定分配方案。
中
房管中心负责人
公示
未能进行公示或公示过程中刻意隐瞒，缺少透明度。
高
1、坚持真实、透明、公开的原则；
2、严格执行公示制度，设立举报电话；
3、加强纪委、人事等多部门联合监督。
房管中心负责人
处领导审核、签字
不按规定程序集体讨论作出决定
4-1针对学校未享受福利住房的教职工外租房补贴发放工作，及时准确的保证学校外租房补贴的合理发放
房管中心
审核
不按规定程序认真全面调查核实，隐瞒、伪造错误事实，从中谋取私利。
高
1、完善《安徽大学教职工外租房补贴发放暂行办法》；
2、认真全面调查核实；
3、坚持真实、透明、公开的原则；
4、严格按规范程序操作；
高
1、如实按协议、合同文本结算经费；
2、接受纪委、审计、财务部门监督
处长、分管处长和房管中心负责人
6、公有住房管理
6-1公有住房管理：新进人员的住房调配，合理调配学校公有住房。
房管中Байду номын сангаас审核
不按规定程序认真全面调查核实，隐瞒、伪造错误事实，从中谋取私利。
加强廉政风险防控-后勤保卫处
2. 招投标情况 加强廉政风险防控，落实内部审计整改
对工程维修变更设计了单独工作流程，通过层级进行控制
目录
3
工程管理信息系统操作指南
用户名为本人工号 ，初始密码为 000000，进入系统 后可在界面右上角 修改密码
登录网址：http://192.171.4.61:8080/logout.do 2. 招投标情况
点击工程变更 实施流程，点 击启动进入工 程更变实施流 程界面
目录
3 工程管理信息系统操作指南 --项目变更流程 工程管理信息系统操作指南 2. 招投标情况
在工程更变实 施流程界面填 写有关信息， 点击提交进入 一下流程
目录
3 工程管理信息系统操作指南 --项目实施进度 工程管理信息系统操作指南 2. 招投标情况
加强廉政风险防控：2013年5月，学院内控机制建设试点工作全面展开
，后保处作为内控试点部门，修缮工程项目管理被纳入本次试点范围。
后保处认真开展“清权确权”和内控风险排查、评估及控制阶段内控机 制建设工作，共排查风险点8个。后保处将排查出的8个风险点布控在工
程管理信息系统中，建立预警提醒机制，创新了风险防控的手段。
后勤管理信息系统 --工程管理模块操作指南
后勤保卫处 2014年03月
目录
1
工程管理信息系统研发背景 工程管理信息系统实现目标 工程管理信息系统操作指南
2
3
2
目录
1
工程管理信息系统研发背景
1. 后勤财务工作整体情况
后保处是学校各类工程维修的管理部门，各类工程维修包
括了房屋修缮工程、水电暖气改造工程、食堂改造工程、实 验室设施维修改造、装饰装修工程、校园绿化工程、技防、 消防工程及校内原有场地、道路、管道、围墙等室外维修工 程、有关空调、电梯、技防、消防等设备维护保养工程等。
后勤岗位廉洁风险及防控措施
后勤岗位廉洁风险及防控措施近年来，随着我国反腐败运动的深入进行，各行各业的廉洁风险得到了越来越多的关注，其中后勤岗位廉洁风险也不容小觑。
要防止后勤岗位的腐败现象，必须采取有效的防控措施。
一、识别廉洁风险
在后勤岗位中，利益输送、权力寻租、公款私用等违纪违法现象较为突出，要预防这些廉洁风险，首先需要认识和识别廉洁风险。
具体来说，可以从以下几个方面入手：
1.制定明确的岗位职责和管理制度，要求岗位人员严格按照职责行事；
2.加强对后勤资金使用的监督和管理，确保公款公用；
3.抓好职工教育，提升职工廉洁意识；
4.建立举报机制，鼓励职工发现和举报廉洁风险。
二、加强管理和监督
除了识别廉洁风险外，加强管理和监督也是预防后勤岗位腐败的关键。
具体来说，可以采取以下措施：
1.建立健全内部审计机制，深入排查廉洁风险；
2.实行带薪休假和轮岗制度，避免职工长期在同一岗位工作，降低保密风险；
3.定期进行廉洁风险排查，及时发现和处理廉洁风险；
4.加强对后勤岗位人员的考核，营造良好的工作氛围。
三、加强法律意识
最后，除了以上两点，加强人员的法律意识也是预防后勤岗位腐败的重要措施。
具体来说，可以从以下两个方面入手：
1.加强法律培训，使廉洁风险意识深入人心；
2.加强廉政建设，提高后勤人员自觉守法意识。
总之，后勤岗位的廉洁风险需要我们重视，只有采取有效的防控措施，才能防止后勤岗位的腐败现象，为企业的长期发展奠定坚实的基础。
后勤服务中心廉政风险防控表
2、完善费用报销制度，由交通服务部组审核
登记、签单，总经理签批
1、确定药品、医疗设备及委托体检采购需求
做好药品、医疗设备及委托体检
用户需求及监控环节
提交采购中心采购
的需求和采购的监控及设备
的工作不细致，招标
2、严格执行和完善药品使用管理制度、采购
14
卫生所采购
器具、药品等验收、领用及
药品采购程序管理
1、完善印章管理制度
17
印章管理
办公室严格按照用印使用办法
用印管理
违反用印管理，用印管理
2、严格遵守用印规定，专人负责，按用印流
管理好部门用印工作
不严，出现乱盖、丢失
程经审批签字后盖章与留底
办公室
印章现象
3、加强业务培训，提高廉政意识
的用品不合乎实际需要
流程
卫生所
保管工作
药物及器材验收、保管、
3、通过公开招标择优选择委托体检单位，完
领用混乱
善师生员工医疗保健服务
4、严格医疗设备、器具及药品验收入库和领
用登记手续
1、根据校园绿化实际及大型专项活动需要，
提出花木采购需求不
制定计划，提前审批
15
绿化管理
绿化花卉苗木采购及管理
采购流程
合理，出现货次价高现象
数据与财务账务不符
2、严格执行现金管理流程，现金当日上交，
物业管理部
现金管理不严
严格按规范操作，按时与财务对账
3、落实责任，提高廉政安全意识
8
物业租赁管理
负责物业租赁单位的水电、卫生
租赁管理
租赁单位管理不严，
1、加强对承租方经营监管，严格执行租赁合
后勤处维修工程廉政风险防控手册
总务处维修工程廉政风险防控手册2020年8月前言为进一步强化高等学校基本建设规范管理，教育部于2015年11月出台了《教育部直属高校和直属单位基本建设廉政风险防控手册》（以下简称《教育部防控手册》），对促进直属高校基本建设高效、安全、廉洁运行，推动基本建设项目流程规范化、透明化和制度化有着十分重要的作用。
我处根据《教育部防控手册》的框架及防控措施要求，结合我校维修工程工作实际，编印了《总务处维修工程廉政风险防控手册》。
该手册以维修工程项目周期为主线，按照项目实施工作流程，逐一排查项目建设各环节中的廉政风险点，标示风险等级，提出防控措施，使维修工程廉政风险防控工作更具有针对性、操作性和实效性。
目录一、使用说明 (2)（一）结构说明 (1)（二）标示说明 (2)二、总务处维修工程项目总流程图 (3)三、项目各阶段流程图、廉政风险点及防控措施一览表 (4)（一）方案设计 (4)（二）立项论证及审批 (6)（三）预算编制及审核 (8)（四）工程招标 (10)（五）合同管理 (15)（六）质量控制 ..................................... 错误!未定义书签。
（七）工期控制 ..................................... 错误!未定义书签。
（八）变更控制 (17)（九）资金管理 (19)（十）竣工验收 (22)（十一）结算审计 (24)（十二）质保金支付 (27)一、使用说明（一）结构说明本手册以总务处维修工程项目周期为主线，按照维修工程工作流程，逐一排查维修工程各环节中的廉政风险点，标示风险等级，提出防控措施。
主要内容分为三部分:第一部分: 使用说明，包括手册的结构说明和标示说明。
第二部分:总务处维修工程项目总流程图，涵盖前期工作、项目实施、竣工验收3个阶段，共计12项工作内容。
第三部分: 项目各阶段流程图、廉政风险点及防控措施一览表，合计24张图表，其中廉政风险点及防控措施一览表共列出个85廉政风险点，提出127条防控措施。
后勤服务集团廉政风险防控工作实施方案
后勤服务集团廉政风险防控工作实施方案（2015）为进一步加大源头防腐力度，全面提升廉政风险防控工作科学化、制度化和规范化水平，扎实推进后勤服务集团（以下简称集团）惩治和预防腐败体系建设，根据《吉林大学廉政风险防控工作实施办法》和学校《关于开展廉政防控工作的通知》要求、结合集团工作实际，制定本实施方案。
一、工作目标集团廉政风险防控工作的目标是构建权责清晰、流程规范、风险明确、措施有力、制度管用、预警及时、科学高效的廉政风险防控长效机制和权力运行监控机制，有效预防腐败。
二、廉政风险防控定义及实施范围廉政风险是指在权力运行过程中可能导致不廉洁行为发生的条件和因素，或指公共权力行使人在执行公务或者日常生活中发生不廉洁行为的可能性。
廉政风险防控是指对权力运行过程中所涉及的岗位存在的廉政风险进行排查和评估，确定廉政风险点，采取加强教育、完善制度、强化监督等措施，有效防范和控制不廉洁行为发生的机制和制度。
廉政风险防控工作的实施范围为集团所属各中心及机关各办公室。
三、组织领导廉政风险防控管理工作在集团党委的统一领导下实施。
集团党政主要领导为第一责任人，对集团廉政风险防控管理工作负总责。
集团纪委具体负责廉政风险防控管理工作的组织协调，按照工作步骤，制定方案、加强协调、监督指导，扎实推进廉政风险防控管理工作的顺利开展。
集团所属各中心负责人对本中心廉政风险防控管理工作负总责，组织实施本中心廉政风险防控管理工作，认真排查中心和个人的廉政风险点，建立和完善规章制度，落实防控措施，完成工作任务。
集团机关各办公室负责人对本办廉政风险防控管理工作负总责，认真排查本办和个人的廉政风险点，建立和完善规章制度，落实防控措施，完成工作任务。
集团廉政风险防控管理工作领导小组：组长：于传波丁刚副组张朝晖王坤周鹏罗会华郭凯长：强吕延安曲兆军陈涛成员：那绍文鲁王伟利石晓宇张及洪顾盛炎潘利杜长迎张林衡冷文华张海波李凯四、主要任务廉政风险防控主要任务是查找廉政风险点。
XXX后勤保障工作廉政风险点及防控
XXX后勤保障工作廉政风险点及防控为了降低思想道德方面的廉政风险，我们需要注意职员的思想意识和宗旨意识，确保他们正确对待工作和职责。
同时，我们需要加强对职员的教育和培训，提高他们的工作水平和职业道德。
二、加强对岗位职责的监管，确保职员按照原则办事，不利用职务谋取私利。
同时，我们需要加强对职员的业务培训，提高他们的业务水平，确保工作到位。
三、完善制度机制，确保制度的针对性和实效性。
同时，我们需要加强对制度的落实和监督，确保制度的有效执行。
四、规范业务流程，确保流程的规范性和严谨性。
同时，我们需要加强对关键性流程和环节的审查和把关，确保资产和资金的安全。
五、加强对外部环境的监管，确保职员的个人生活健康和高尚。
同时，我们需要加强对职员的教育和培训，提高他们的职业素养和工作能力。
为了有效地防范廉政风险，我们需要综合以上措施，建立以岗位为点、以程序为线、以制度为面的廉政风险防控机制。
同时，我们需要加强对职员的监管和教育，确保他们能够正确履行职责，做到廉洁奉公。
为了预防廉政风险，我们应该先进行教育，重视前期预防。
我们可以根据确定的廉政风险点，开展多种形式的廉政教育，特别是要强化对重点岗位、重点人员和重点环节的廉政教育。
通过常态化研究，让全体职员更加深刻地了解廉政风险点防范工作的重要意义、基本内涵和核心内容，增强职员的防范、抗险、控险能力。
其次，我们需要健全制度，规范程序，形成廉政风险点防控机制。
我们要以制度建设为核心，狠抓制度落实，形成以“以岗位为点、以程序为线、以制度为面”环环相扣的风险防控机制。
首先，我们应该完善内部管理机制，规范干部人事权和财物管理权。
同时，改进监督机制，加强领导班子建设，落实征求意见、民主集中和议事决策等各项制度。
对于干部人事调整、大额资金支出、大宗物资购买处置、基本建设项目和重大业务事项，都应按程序和权限集体研究决定，防止个人“说了算”。
其次，我们应该不断完善干部任用机制，严格落实干部个人重大事项报告制度，严格收支两条线管理，防止开设账外账，私设“小金库”，重大支出定期公布，接受干部监督。
工程项目廉洁风险防控手册及方案
工程项目廉洁风险防控手册及方案作为工程项目管理的重要组成部分，廉洁风险防控手册和方案是确保工程项目顺利完成的重要保障。
在日益严格的监管和公众的关注下，廉洁风险防控已经成为了工程项目管理的必备环节。
本文将就“工程项目廉洁风险防控手册及方案”这一主题进行全面的阐述。
一、廉洁风险防控手册和方案的意义1. 对项目廉洁风险进行全面评估通过制定廉洁风险防控手册，可以对工程项目所面临的廉洁风险进行全面评估，并为在项目实施过程中的防范措施提供依据。
通过系统的预测和评估，可以及时发现风险，有针对性地制定工程项目的管理方案，降低项目实施过程中的不合规风险。
2. 建立廉洁风险防控措施与责任制度廉洁风险防控手册和方案对于建立工程项目的廉洁风险防控措施和责任制度具有重要作用。
通过建立明确的廉洁风险防控措施和责任制度，可以使所有参与项目管理和实施的人员都明确自己的职责和义务，强化责任与义务的约束力，防范管理漏洞和人为失误带来的风险。
3. 合法合规运营工程项目廉洁风险防控手册和方案对于建立合法合规的工程项目运营具有重要作用。
不合规运营可能会导致工程项目的质量问题、安全问题等严重后果。
而廉洁风险防控手册和方案制定时可以将相关法律法规纳入其中，使得整个项目运营过程合法合规，依法顺利推进。
二、廉洁风险防控手册和方案的制定步骤制定廉洁风险防控手册和方案应根据工程项目的实际情况，对每个风险点进行全面梳理和分析，确定合适的风险控制方案和监控措施。
1. 审查工程项目的法律法规涉及首先，需明确审查工程项目的所有涉及法律法规及政策的方针政策、标准要求等内容，以便在廉洁风险防控手册中体现出来，让全体项目相关人员都了解工程项目的合法合规范围。
2. 识别风险点制定廉洁风险防控手册和方案的第二步是识别风险点。
识别每个环节可能产生的廉洁风险，并进行全面的风险评估。
通过评估，梳理出每个风险点的可能产生的损失情况和损失概率，进而建立每个风险点的防控措施。
3. 制定风险控制措施和监控计划在风险点识别之后，制定风险控制措施和监控计划是关键所在。
后勤管理处廉政风险防范管理制度
后勤管理处廉政风险防范管理制度一、前言后勤管理处作为组织机构的一部分，承担着后勤保障和资源管理的重要职责。
为了确保后勤管理处的廉政建设和风险防范工作得以有效开展，制定本管理制度。
本管理制度旨在规范后勤管理处廉政风险防范的工作流程和要求，确保后勤管理处的工作过程合法、透明、廉洁，最大化地降低廉政风险，保障组织机构的正常运作。
二、廉政风险防范的重要性廉政风险防范是组织机构建设的重要组成部分，其重要性体现在以下几个方面：1.维护组织机构的声誉和形象：廉政风险的存在可能导致组织机构的声誉受损，给组织机构带来不良影响。
2.提高组织机构的工作效率：廉政风险的防范可以有效减少内部腐败行为的发生，提高组织机构的工作效率和执行力。
3.保障组织机构的稳定发展：廉政风险的防范是组织机构稳定发展的基础，有助于防止腐败行为对组织机构的破坏。
三、廉政风险防范管理制度的制定与实施为了确保后勤管理处的廉政风险防范工作能够得到有效贯彻和执行，需要制定相应的管理制度，并且及时进行监督和评估。
3.1 制度的制定后勤管理处廉政风险防范管理制度的制定应当符合以下原则：1.合法合规原则：制度的内容应符合国家法律法规和组织机构的规章制度。
2.公开透明原则：制度的制定过程应公开透明，相关人员可以参与制定并提出意见和建议。
3.风险导向原则：制度应立足于风险防范，重点关注廉政风险的识别、评估和防范措施的制定。
4.效益评估原则：制度的实施效果应及时进行评估，发现问题并及时进行修订和改进。
3.2 制度的实施制度的实施包括以下几个方面的内容：1.人员培训：对后勤管理处的相关人员进行廉政教育和风险防范培训，提高他们的风险识别和防范能力。
2.风险管控：建立风险防范管理制度，明确廉政风险的识别、评估和防范措施，并进行有效的监督和管理。
3.内部监督：建立健全内部监督机制，加强对后勤管理处工作的监督和检查，发现问题及时纠正。
4.外部监督：接受上级组织和相关部门的监督，及时报告工作进展和存在的问题。
后勤中心廉洁防范措施
组织好办公用品、办公耗材、卫生用品的验收及发放工作。
2
物品验收、发放工作不到位。
二级
物品验收、发放工作不到位。
爱卫办主任
1
违反矿规在工资奖金分配上存在违规现象。
二级
自觉接受干部职工的监督，严格执行公示制度。
2
收受单位、职工贿赂，贪污腐败。
二级
加强思想政治学习、提高思想觉悟，遵守职业道德，矿规矿纪、法律法规。
核算员
1
在工资奖金分配上存在弄虚作假、不合理的隐患。
二级
每月的工资表公开，让工人来监督核算员的工作。
2
虚报出勤工数，损坏集体利益。
二级
每月的工数，都要让工人自己核对
保管员
2
在材料管理上个人可能存在私心杂念多报私领。
二级
自觉接受干部职工的监督，严格管理库房整理和材料进出库。
存在人情世故，私拿或者送人情
4
家人不能积极配合，私自收取礼金，不能真正做到清政廉洁。
二级
对家人进行教育，杜绝不廉洁行为发生。
后
勤
中
心
书
记
1
在工作中利用职务之便，收受他人礼金和物品或接受吃请等，为他人谋取利益，如调整岗位、超规定休假等事宜。
二级
属于本单位的管理事项，书记不能个人擅自做出决定，应根据后勤中心实际，由集体讨论后作出决定。
内容
序号
风险点
风险
级别
防范措施
后
勤
中
心
主
任
1
党政“一把手”履行党风廉政建设制不到位，抓的力度不够，造成本单位出现违规违纪现象的，甚至造成犯罪的。
二级
加强政治理论学习，提高廉洁从业意识和抵制腐败方法，严格落实“一岗双责”。确保本单位党风廉政建设责任制落实到实处。
某大学后勤处维修工程廉政协议书范本
某大学后勤处维修工程廉政协议书范本
为防止维修工程实施过程中违法违纪行为的发生，确保工程质量，促进廉政建设，特制定本协议书：
一、施工单位廉政承诺
1.保证不以任何理由向甲方(后勤处)领导和工作人员馈赠礼品、红包或者组织宴请、娱乐、旅游等活动;不为甲方人员免费装修住房和报销通讯话费等;
2.保证严格按照合同要求履行合同条款，不私自转包或非法分包，不偷工减料，严把工程质量关;
3.若有违反本廉政协议的行为，我方愿意接受减少入围甲方维修招投标资格次数和承担维修任务次数的处罚，乃至法纪处分。
二、后勤处廉政承诺
1.本部门全体员工绝不利用职务和工作之便，向施工单位索、拿、卡、要钱物，不接受施工方赠送的红包、礼品，不参加可能影响公务活动公正进行的宴请、娱乐、旅游等活动，不接受施工单位为其免费装修住房和报销通讯话费等。
同时回避安排直系亲属到与自己有直接工作关系的施工单位工作;
2.如违反上述规定，愿意接受党纪政纪处分，直至追究法律责任。
三、甲(后勤处)乙(施工单位)双方都愿意严格执行维修工程管理有关廉政管理规定，加强相互之间监督，一方违反的，另一方有权制止，直至向纪检监察部门举报查处。
四、本协议书由XX大学后勤处后勤办工作人员与后勤服务总公司有关中心签订，后勤处和后勤服务总公司监督执行，监督单位和各施工单位及有关当事人各执一份。
五、本承诺书一经签订，立即生效。
年月日。
后勤管理处廉政风险防控一览表.doc-安徽大学
职权
名称
职权内容
关键环节
风险点及表现形式
风险等级
防控措施
责任主体
1、后勤经费使用与管理
1-1负责制订学校预算内的各项后勤保障经费的计划、使用和管理。
科室审核
以谋取私利为目的，放弃原则，提出不真实审核意见。
高
1、认真总结以往学校后勤保障工作的经验教训，坚持一切从学校实际出发；
4、实行责任追究制度。
房管中心负责人
房管中心拟出办公用房调整方案
以谋取私利为目的，不按规定程序确定公用房调整方案或制定具有倾向性的调整方案。
高
1、完善《安徽大学文化体育设施使用与管理试行办法》；
2、制定《安徽大学公共用房管理暂行办法》、《安徽大学办公用房管理实施细则》；
3、严格按规范程序操作；
4、重大事项处长办公会讨论；
2、严格按照学校有关规定确定审核原则，规范审核行为，确保认真调研，充分论证，预算准确，方案合理；
3、本着节约的原则编制预算和合理有效地使用经费；
4、实行项目负责制，强化责任意识；
5、注意与财务等部门沟通，制定出符合校情的后勤保障工作规划和年度工作计划。
计划科
水电中心
房管中心
综合办
审核监督科
分管处长审批
高
1、重大事项民主讨论、集体决策；
2、规范工作程序，严格执行会签制度。
处 长
科室按批示意见办理
以谋取私利为目的，刻意曲解批示意见或未按批示意见办理。
高
1、严格按批示意见办理；
2、实行责任追究制度。
各科室负责人
2、坚持“一支笔、多笔芯”原则，对各项支出的必要性进行认真审查。
3、校领导严格把关；
后勤管理岗位风险防控措施
后勤管理岗位风险防控措施在现代企业中，后勤管理岗位被广泛认为是保障企业正常运营的重要一环。
然而，后勤管理岗位也常常伴随着各种风险，如设备故障、物资供应不足、信息泄露等。
为了保障企业的顺利运作，并确保员工和企业资产的安全，下面将探讨几项后勤管理岗位的风险防控措施。
一、设备维护与管理后勤管理岗位的设备包括各种工具、机器和电脑等。
为预防因设备故障导致业务中断和工作安全事故的发生，首先应建立完善的设备维护计划。
这个计划应包括设备定期检查和维护的周期，维修记录的归档，以及设备维修队伍的培训和准备等方面。
其次，要建立设备管理制度，包括设备台账的编制，设备使用记录的填写，设备借用和归还手续的规定等。
只有通过严格的设备管理，才能及时发现设备问题，并及早采取相应的修复和替换措施。
二、物资采购与供应后勤管理岗位的物资采购与供应，涉及到企业的资金运用和业务顺畅。
为减少因物资供应不足导致的生产中断和业务延误，应制定科学的物资采购计划。
这个计划应该综合考虑生产需求、库存管理和供应商的可靠性等因素，以确保物资的及时供应。
同时，还需建立物资库存管理制度。
这个制度包括物资进货验收、入库记录、领料手续、库存盘点等环节的规定，以便对物资进行有效管理和控制。
三、信息安全保障后勤管理岗位涉及大量的企业内部和外部信息，包括财务、物流、员工个人资料等。
为了防止信息泄露和滥用，应建立严格的信息安全管理制度。
首先，要对后勤系统进行技术加密和安全防护，保障信息的安全存储和传输。
其次，需要建立合理的权限管理制度，限制不同岗位的员工对敏感信息的访问和操作权限。
此外，还应对员工进行信息安全培训，增强他们对信息安全的意识和责任感，提高警惕性，防止信息泄露。
四、安全培训与应急预案后勤管理岗位的工作环境通常存在一定的安全风险，如不慎发生火灾、抢劫等突发事件。
为了提高员工应对突发事件的能力，应定期组织安全培训。
安全培训内容应包括火灾逃生、急救、防范盗窃和恶意破坏等方面的知识和技能。
后勤保障部廉政风险点排查工作方案
后勤保障部廉政风险点排查工作方案为加强从源头上预防和治理腐败，切实做好监督关口前移，构建权责清晰、流程规范、风险明确、措施有力、制度管用、预警及时、科学高效的廉政风险防控长效机制和权力运行监控机制，结合实际，制定此方案。
一、实施范围后勤保障部所属各科（室）、中心，二级主管专责以上人员。
二、组织领导廉政风险点排查工作在后勤保障部党委的统一领导下实施。
后勤保障部纪委具体负责廉政风险点排查的组织协调、方案制定、监督指导。
各科（室）、中心负责人对本单位廉政风险点排查工作负总责。
三、主要任务组织排查本单位和个人的廉政风险点，重点查找员工聘用、人事工资、财务支出、物资采购、工程维修、招标采购、餐饮服务、物业管理、场馆使用、公寓管理、运输服务等工作中存在的廉政风险以及在“三重一大”决策事项中存在的廉政风险。
对照岗位职责以及与业务工作相关的各项制度，提出防范控制风险的具体措施。
四、工作安排各单位和个人要在思想道德、岗位职责、制度机制和外部环境等方面认真查找风险点。
（一）廉政风险点排查阶段 (2019年1月22日前完成)1.个人自查。
二级主管专责以上人员对照自己的岗位职责，认真查找职权行使各环节可能存在的廉政风险，确定个人岗位风险点，建立廉政风险清单，报所在单位分管部领导审核。
填写《个人廉政风险点排查表》(附件1)。
2.单位自查。
在个人自查的基础上，各科(室)、中心按照反腐倡廉要求，结合各自职责，查找出工作流程、制度机制和外部环境等方面存在或潜在的廉政风险，归纳整理，经集体研究确定部门风险点，建立廉政风险清单，报所在单位分管部领导审核。
填写《单位廉政风险点排查表》(附件2)。
（二）制定防控措施阶段(2019年3月底前完成)围绕排查确定的各类风险点，有针对性地制定防控措施，形成以岗位为点、以程序为线、以制度为面的廉政风险防控机制。
1.针对个人岗位风险点，由本人对照相关制度，提出防控风险的具体措施。
2.针对单位廉政风险点，由各单位围绕决策、执行、监督、检查、考核等关键环节，研究制定具体防控措施、工作程序流程和规章制度。
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总务处维修工程廉政风险
防控手册
2020年8月
前言
为进一步强化高等学校基本建设规范管理，教育部于2015年11月出台了《教育部直属高校和直属单位基本建设廉政风险防控手册》（以下简称《教育部防控手册》），对促进直属高校基本建设高效、安全、廉洁运行，推动基本建设项目流程规范化、透明化和制度化有着十分重要的作用。
我处根据《教育部防控手册》的框架及防控措施要求，结合我校维修工程工作实际，编印了《总务处维修工程廉政风险防控手册》。
该手册以维修工程项目周期为主线，按照项目实施工作流程，逐一排查项目建设各环节中的廉政风险点，标示风险等级，提出防控措施，使维修工程廉政风险防控工作更具有针对性、操作性和实效性。
目录
一、使用说明 (2)
（一）结构说明 (1)
（二）标示说明 (2)
二、总务处维修工程项目总流程图 (3)
三、项目各阶段流程图、廉政风险点及防控措施一览表 (4)
（一）方案设计 (4)
（二）立项论证及审批 (6)
（三）预算编制及审核 (8)
（四）工程招标 (10)
（五）合同管理 (15)
（六）质量控制 ..................................... 错误!未定义书签。
（七）工期控制 ..................................... 错误!未定义书签。
（八）变更控制 (17)
（九）资金管理 (19)
（十）竣工验收 (22)
（十一）结算审计 (24)
（十二）质保金支付 (27)
一、使用说明
（一）结构说明
本手册以总务处维修工程项目周期为主线，按照维修工程工作流程，逐一排查维修工程各环节中的廉政风险点，标示风险等级，提出防控措施。
主要内容分为三部分:
第一部分: 使用说明，包括手册的结构说明和标示说明。
第二部分:总务处维修工程项目总流程图，涵盖前期工作、项目实施、竣工验收3个阶段，共计12项工作内容。
第三部分: 项目各阶段流程图、廉政风险点及防控措施一览表，合计24张图表，其中廉政风险点及防控措施一览表共列出个85廉政风险点，提出127条防控措施。
防控措施与廉政风险点并非完全一一对应，一项防控措施可能对应多个风险点，多项防控措施也可能对应一个风险点。
（二）标示说明
为了突出重点和便于区分，廉政风险点及防控措施一览表中采用不同符号对风险点进行标示。
针对风险点，根据权力的重要程度、权力行使的频率、自由裁量权的大小、腐败现象发生的概率及危害程度等因素，廉政风险分为“高”、“中”、“低”三个等级，分别用“▲▲▲”、“▲▲”、“▲”
进行标示；未标示的，为一般风险。
二、总务处维修工程项目总流程图
三、项目各阶段流程图、廉政风险点及防控措施一览表（一）方案设计
1.方案设计流程图
2.方案设计廉政风险点及防控措施一览表
（二）立项论证及审批
1.立项论证及审批流程图
2.立项论证及审批廉政风险点及防控措施一览表
（三）预算编制及审核
1.预算编制及审核流程图
2.预算编制及审核廉政风险点及防控措施一览表
（四）工程招标
1.工程招标流程图
2.工程招标廉政风险点及防控措施一览表
（五）合同管理
1.合同管理流程图
2. 合同管理廉政风险点及防控措施一览表
（六）质量控制
1. 质量控制流程图
2．质量控制廉政风险控制点及防控措施一览表
（七）工期控制
1.工期控制流程图
2．工期控制廉政风险点及防控措施一览表
1.变更控制流程图
2.变更控制廉政风险点及防控措施一览表
（九）资金管理
1.资金管理流程图
2.资金管理廉政风险点及控制措施一览表
（十）竣工验收
1.竣工验收流程图
2.竣工验收廉政风险点及防控措施一览表
（十一）结算审计
1.结算审计流程图
2.结算审计廉政风险点及控制措施一览表
（十二）质保金支付
1.质保金支付流程图
2.质保金支付廉政风险点及控制措施一览表。