MOC03正常工单开立作业流程OK

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工单处理流程

工单处理流程工单处理流程是指在企业或组织中，针对各类工作任务或问题，按照一定的规范和流程进行处理和解决的过程。

一个高效的工单处理流程能够提高工作效率，减少错误和延误，保证工作的顺利进行。

下面将介绍一般的工单处理流程，以供参考。

首先，当一个工单提交上来时，需要对工单进行分类和优先级的确定。

工单的分类有助于后续的处理和分配，而优先级的确定则能够确保重要工单得到及时处理。

在确定了工单的分类和优先级之后，就可以进行工单的分配。

这一步通常由管理员或主管根据工单的性质和要求进行分配，确保每一个工单都能够得到专人负责处理。

接下来，负责处理工单的人员需要对工单进行详细的了解和分析。

这包括了解工单的内容、要求、相关的背景信息等，以便能够有针对性地进行处理。

在了解清楚工单的情况之后，处理人员需要制定具体的处理方案，并开始执行。

在执行过程中，需要及时记录处理的进展和结果，以便后续的跟踪和评估。

在处理工单的过程中，可能会遇到一些需要协调和沟通的情况。

这时，处理人员需要与相关的部门或人员进行沟通，协调资源和解决问题。

在沟通和协调的过程中，需要保持良好的沟通和协作，确保问题能够得到有效的解决。

最后，当工单处理完成之后，需要进行工单的评估和总结。

这包括对处理过程的评估，以及对处理结果的总结。

通过评估和总结，可以发现处理过程中存在的问题和不足，为以后的工单处理提供经验和借鉴。

综上所述，一个完整的工单处理流程包括工单的提交与分类、工单的分配、工单的处理与执行、沟通与协调、以及工单的评估与总结。

一个高效的工单处理流程能够提高工作效率，减少错误和延误，保证工作的顺利进行。

希望以上内容能对您有所帮助，谢谢阅读！。

制单开立作业指导书

订 Nhomakorabea状
态
栏
编写审核批准
修订/版本 1/C
有限公司
文件名称文件编号制单开立作业指导书 WIYY-1-002 修订/版本: 页次/页码 1/C 2/2
一．目的：确保客人的订单完整，正确的提供给相关部门。二．范围：所有客户订单之制单开立三．定义：无三．职责： 4.1 制单的开立：业务经办人 4.2 制单的审核：业务课长五．作业流程： 5.1 开单时机及参考资料。 5.1.1 订单经客户确认后，各经办人依据相关资料进行开单作业。 5.1.2 开单之参考资料如订单明细,SPEC，ARTWORK、批办等；如资料不全影响开单作业时则向客户确认。 5.2 开单 5.2.1 确认参考资料无误后进入业务管理系统中,创建新制单，先后输入状况/品牌/名称/ 开始车缝日期/交货日/成份/洗水色号方法/绣花厂/车缝/客户款号/数量/目的地/ 布种号码/洗水厂/印花厂，输入完毕后，产生出制单单号。 5.2.2 制单的编码原则：制单编号为六码，前 2 码为年份，第三至六码为流水号码。 5.2.3 业务承办人员开立制单后,需与相关资料或客人批办进行核对，再交业务课长审核，若出现错误,需用色笔标示，再由经办人员纠正. 5.2.4 开立出《生产制造单》经审核后，发给相关部门。 5.3 注意事项： 5.3.1 公司交期（即工厂交期）一般比确认给客户的交期提早 1-5 天，以确保货物能如期送交客户. 5.3.2 其它事项依客户要求注明：如检查样、船头办、交货地点、包装等.
有限公司
文件名称文件编号制单开立作业指导书 WIYY-1-002 修订/版本: 页次/页码 1/C 1/2
特别声明：此文件为公司财产，未经允许，任何人均不得私自影印、损坏或带离本公司！

返工订单开立作业流程

工程变更用品质不良
产品返工需求 2.确认返工订单数据：决定返工订单品名、数量、开工日期、加工中心
确认返工数据
3.返工订单数据输入：由计划员于生产系统『生产订单手动输入』输入（非标准）返工订单数据
工单输入或维护
4.打印订单凭证：由计划员打印返工订单凭证返工工单凭证 5.核准否 Y/N：由计划主管审查是否核准此返工订单(如不核准需重新修正返工订单数据或作废此单据) N
返工订单开立作业流程文件名称：修订日期：2012/03 作业说明生管部
订单规格变更
版本：修订者：上海瀚氏模具成型有限公司页次： 1 OF 1 品管部生产部备注
工程部
1.产品返工制造需求：对于产品有工程变更（工程部）或因品质不良（品管部）或因订单规格变更且非人为故意造成的而需返工制造
核准否 Y/N
6.返工订单确认：由计划员于生产订单放暨存查：由计划员将打印并签字确认后的返工订单凭证一联发放给生产部返工部门
发放返工工单
返工工单凭证
返工的具体操作要求由品质、技术联合出据《返工返修单》,该单据同返工订单一起下发

工单流程——精选推荐

⼯单流程⼯单流程为实现公司统⼀管理，营销部和相关部门之间的⼯作全部由⼯单进⾏量化。

在⼯单执⾏过程中，各部要及时保持沟通，保证在规定的时间内完成⼯作，并且确保最终的⼯作成果能够满⾜客户的要求。

⼯作职责及⼯作制度流程：⼯单在部门间完成整个流程，由部门助理协调部门间的环节问题。

⼯单分为：服务⽀持和⼯程实施。

1、技术⽀持<1>◆技术⽀持服务⼯单操作流程如下：营销部1)营销⼈员到营销部助理处领取《⼯程实施服务⼯单》，填写《⼯程实施服务⼯单》(申请），明确技术⽀持具体内容。

2)营销⼈员将填写后的⼯单交到部门助理，部门助理根据前期所填同项⽬⼯单复核⼯单中的项⽬名称和次数是否前后保持⼀致，并作好相应的⼯单记录。

3)⼯单确认⽆误后，营销助理将⼯单上报到部门经理，经部门经理确认⼯单的可执⾏性后确认签字。

⾄此，在营销部门完成⼯单流程，营销助理将完成的此⼯单申请表递到技术部助理处。

技术部4)技术部助理复核该⼯单申请在营销部是否全部签字，若⼯单⽆误，在对应的⼯单统计表处作相应记录。

5)技术部助理将记录完成的⼯单报到技术部经理处，部门经理根据⼯单内容签署相应技术⽀持意见，并明确该项⽬⽀持的技术⼯程师。

6)⼯程部助理按照签署意见将⼯单递到指定技术⼯程师，技术⼯程师根据需求完成服务⽀持内容，完成后交到部门助理处。

7)部门助理将完成的⼯单交到部门经理处审核。

8)若⼯单未涉及价格部分，技术部门经理确认后，部门助理完成记录⼯单后即可递到营销部助理处。

若⼯单涉及价格，由技术部门经理确认后，需由总经理助理作价格审核，之后，部门助理完成⼯单记录后递到营销部助理处。

9)10)11)经总经理助理复核各相应部门均已签字后上报到总经理，由总经理根据营销部的⼯单需求和⼯程部的施⼯意见判断该项⽬可执⾏性后签署最终意见。

12)总经理助理将由总经理签署的可⾏⼯单递回到⼯程部助理，⼯程部助理记录相应⼯单后，根据⼯单的签署意见交到指定的现场经理。

工单制作流程及规则

工单制作流程及规则下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor.I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!工单制作流程与规则详解在现代企业运营中，工单系统是一种常见的服务管理工具，它用于记录、跟踪和解决客户的问题或需求。

常规订单SOP标准作业流程

5.订单录入完毕后打印给销售主管(外贸业务员)审核签字，如有错误返回订单修改重新确认；
6.主管审核完毕后单据交给财务部确认相关款项是否到账，如果已到账需核准该单据，查不到相关款项退回给销售部重新确认；
7.订单审核通过后，本订单作业流程完毕，单据凭证需分发给以下部门：生产、技术、财务、质检；
8.财务记账：确认预收款。
常规订单SOP标准作业流程
文件类别
销售子系统
文件编号
SOP038
版本/修订号
V1.0
页次
1/1
单据名称
2201国内常规订单
2202国外常规订单
制定者/日期
审核者/日期
批准者/日期
用途：适用于国内外客户常规订单的订单作业。
流程图
流程说明
NO
YES
NO
YES
NO
YES
1.使用时机：客户已同业务员及设计部沟通完毕，同意购买我司产品，同我司签完销售合同；
2.销售部检查客户需要购买的产品是否有品号及相关的BOM信息；
3.当客户购买的产品在ERP里面没有相应的品号或BOM信息时，技术中心需要在建立及完善相关信息(PLM及售部在销售管理子系统录入客户订单信息，（注意：必须填写订单的预计交货日期及分期付款条件；

用户手册-CO00-03-作业类型维护流程-V1.0

管理优化及ERP实行项目顾客手册CO00-03-作业类型维护流程文档管理文档信息版本信息审核目录1.作业类型维护流程 (4)1.1维护作业类型主数据流程图 (4)1.2维护作业类型主数据流程 (4)2.作业类型主数据维护手册 (8)2.1维护作业类型主数据---创立作业类型 (8)2.2维护作业类型主数据---更改作业类型 (10)2.3维护作业类型主数据---作业类型锁定 (12)2.4维护作业类型主数据---显示作业类型 (14)2.5维护作业类型主数据---删除作业类型 (16)2.6维护作业类型主数据---创立作业类型组 (20)2.7维护作业类型主数据---更改作业类型组 (24)2.8维护作业类型主数据---显示作业类型组 (26)1. 作业类型维护流程1.1 维护作业类型主数据流程图1.2 维护作业类型主数据流程概念⏹作业类型：成本中心提供一种服务或作业旳输出形式（如人工作业、机器作业等）。

作业类型用于根据所进行旳作业单位数量从发送方旳成本中心向另一CO对象（如：成本中心、内部订单、生产订单等）分派成本。

作业类型旳通用例子涉及劳动工时数、机器时间旳分钟数、产量等。

单位价格用于评估作业数量，作业类型旳计量单位，将来用于评估作业数量是以作业量单位（工时或个、件等）为原则旳。

⏹作业类型定义原则：结合产品成本构成来考虑产品成本项目旳划分，产品成本构成是为了便于归集生产费用。

为对旳计算产品成本，需要对生产费用进行合理旳分类，生产费用按经济用途划分，将计入产品成本旳生产费用细分为产品成本构成项目⏹作业类型从产品成本构成旳角度来说就是费用分类，即成本项目。

⏹制造费用与直接人工按工时原则分摊到产品时，需要通过维护作业类型进行分摊；作业类型维护是需要明确次级成本要素分派旳，因此SAP中作业类型创立旳前提是拟定成本中心类型并完毕相应旳次级成本要素维护。

⏹作业类型制定与修改必须与有关部门充足讨论后拟定（例如：财务中心、生产中心、工艺等）。

开立工单作业流程

运行
N
计划生产单批准
生产任务单
生产领料单
N
核准否 Y/N Y 生产领料单生产领料单
用料包含代用
品的使用用料检核 N Y 生产部生产
物料请购作业流程
由仓库依生产领料单的用料检核物料需求是否到位如果不正确应进入物料请购作业流程用料包含代用品的使用生产制造需求自动否生产任务单生产领料生产部生产mrp运行物料请购作业流程计划生产单批准
自动开立工单作业流程 MOC06 文件名称：修订日期：作业说明 PMC
生产制造需求
修订者： PMC
版本：V1.0 页次： 1 生产/厂商备注
1. 生产制造需求：生管依订单或计划库存的需求开立生产单之需求 2. 自动产生需求否 Y/N：判断是否由系统自动产生需求(如果为 Y 则自动运行 MRP,自动产生计划生产单) 3. 计划生产单批准由生管单位批准系统所自动产生的的计划生产单 4.生产单维护：由生管单位于生产单系统中维护生产工单资料 (由自动拋转的工单资料亦于此维护) 5.打印生产领料单由生管单位打印生产领料凭证 6.核准否 Y/N：由 PMC 主管审查是否核准此生产领料单(如不核准需重新修正制令工单资料或作废此单据) 7.生产工单转移：由 PMC 转移生产领料单给仓库检查生产用料情况 8.用料检核：由仓库依生产领料单的用料检核物料需求是否到位(如果不正确应进入物料请购作业流程)

MOC工单委外子系统培训

或委外进货单之日期将赋予为完工日期。 y. 指定完工:工单开工生产后，因故必须终止生产，为不将此工单
再纳入生产排程追踪，且该成品为完工量已非预计生产入库量，工单用料量亦非预计领用需求，必须将此工单指定结案，以避免生产及用料计划之误差。
制造命令字段及功能说明 2.BOM 日期
指该批工单BOM用料之有效日期，一般为工单之预计开工日。产品结构系统中之材料用量信息创建作业中依组成组件在BOM 之有效性曾定义过，即生效日期与失效日期，只要您曾输入日期，本作业在展算BOM 用量明细时将以本日期与BOM 之生效或失效日期做比较，以决定工单用量之组合。
１·了解系统之效益及功能２·了解信息搜集及整理重点３·熟悉系统之操作方式４·了解系统例行作业程序５·了解系统上线之步骤及导入程序
(1)系统功能
１.处理工单之发放、领料、入库作业。２.处理委外之发料、进货、验收等作业。３.掌握工单之生产排程、生产进度、用料需求、
在制材料状况及用料分析。４.掌握委外加工之进度及用料状况。
四)加工计价管理
(一)单价默认来源
加工计价
档
2
甲厂商 =============== A 品号 100 元 B 品号 200 元
委外工单
1
委外进货单
四)加工计价管理
(二) 加工核价单据创建程序
输入加工核价异动单据
加工核价单
核准
等待生效日期加工核价单据确认
加工核价单凭证加工核价明细表
**课程大纲**
三)单别设置之注意事项 5.自动扣料对单别之影响
一般生产应为先行领料后，才可进行生产，生产完成再办理入库，对于某些行业或生产特性有些料件置于生产单位，采开放仓库，用料先行自行取用，入库同时再补领料单，这种情形我们可将此种类别之入库单据独立出来，这些单据属于自动扣料之入库单据. 这些入库单据可为生产入库单、委外进货单及委外退货单。

模具零组件订单管制作业规范

模具零组件订单管制作业规范1. 引言本文档旨在规范模具零组件订单的管理流程和作业规范，以确保订单的准确性、及时性和高效性。

本规范适用于所有参与模具零组件订单管理和作业的人员。

2. 订单录入2.1 订单录入要求•所有订单需由指定人员进行录入，确保订单准确无误。

•订单录入人员需要对零组件的命名、规格、数量等信息有清晰的理解。

•录入订单时，应核对订单信息与客户提供的订单表格或要求是否一致。

2.2 订单录入流程1.收到客户的订单表格或要求。

2.确定订单录入人员，并提供相关订单信息给录入人员。

3.录入订单信息，包括零组件名称、规格、数量等。

4.核对录入的订单信息与客户提供的订单表格或要求是否一致。

5.确认无误后，将订单信息保存至订单管理系统，并生成唯一的订单号。

3. 订单处理3.1 订单审核•所有订单在录入完成后，需由专门的审核人员进行审核。

•审核人员需核对订单信息的准确性，尤其是数量、规格等核心信息。

•若发现错误或疑问，应及时与录入人员进行沟通，确保订单的准确性和完整性。

3.2 订单分配•审核通过的订单将被分配给相应的生产人员进行处理。

•订单分配时，应根据生产人员的工作负荷、专业技能和生产能力来进行合理的分配。

3.3 生产作业•生产人员按照订单所要求的规格和数量进行生产作业。

•在生产过程中，应严格按照工艺流程和作业标准进行操作，确保产品质量。

•如遇到生产异常或问题，应及时报告相关负责人，并采取相应的纠正措施。

3.4 质量检验•完成生产作业后，零组件需要进行质量检验。

•质量检验人员需核对产品与订单要求的规格、数量等信息是否一致。

•如发现不符合要求的情况，应及时上报，并进行不良品的处理。

4. 订单出库4.1 出库流程1.经过质量检验合格的零组件，将被安排出库。

2.出库人员根据订单要求，将对应的零组件从库存位置调出，并进行包装和标记，确保产品的完好无损。

3.出库人员应核对订单信息与出库产品的准确性，并填写出库记录。

工单结单管控流程ppt课件

生产：
➢ 产线在领料时，针对正常物料（灯珠、透镜、PCB）领取后，增加到打包站领取外箱包装标签动作，并有如下注意事项：
领取外箱包装标签时，注意标签内容是否有误，标签数量是否足够，标签对应尾数是否足量。如有短少，则第一时间提出
➢ 产线在生产时，需将该贴纸妥善保管（正常生产时，放于线尾固定放置盒中），并且将该标签与产品状态标示卡一同送检至OQC处
工单结单管控流程
1
工单结单管控流程图
项目
计划跟单
部门打包站
生产线
OQC
1
2 NG
5
ok 3 ok 4 NG
6
作业动作
1.计划跟单开出生产任务单。
2.打包站依照生产任务单打印出外箱标签
3.生产线依照生产任务单生产，并按照外箱标签标注数量送检产品到OQC。
4.OQC以标示卡及外箱标签对产品进行核对，并在外箱标签上盖章。
➢ 打印出来后，将该bin级外箱标签放入易拉袋中（产线透镜使用完后，将易拉袋回收备用），并在登记表中登记，单独放置后，待产线签字后领取。
➢ 标签打印出来后，必须放置于固定位置，并第一时间进行登记，产线领取时，必须有责任人签字，签字前必须确认数量是否正确。数量无误后，方可签字领取。
3
各站作业动作及管控点 2
➢ 产线正常作业时，如有最终一箱结单，则可延迟送检（一个bin最多延迟三天，三天内必须结单），待结单动作完成后，则将最后一箱尾数送检。
➢ 最后一箱结单时，产品必须放置于指定位置，不允许随处乱放，并且在该灯条上的标示卡中需填写：
I.
时间（是哪一天放置的）
II.
机种（是哪一个机种）
III. 批量（是哪一个定单，批量多少、还有多少结单）

仓库开单的工作流程怎么写好

仓库开单的工作流程如何写好在任何一个仓库管理环节中，开单是一个至关重要的环节。

一个规范、高效的开单工作流程可以提高仓库管理的效率，减少错误率，并且有助于对仓库库存的实时监控和管理。

下面将介绍如何写好仓库开单的工作流程。

1. 确定开单的目的在开始设计开单工作流程之前，首先需要明确开单的目的。

开单可以是出库单、入库单、退货单等不同类型。

每种类型的单据有着不同的目的和流程，因此需要根据具体情况确定开单的具体目的。

2. 确定开单的信息内容在设计开单工作流程时，需要明确每种开单类型所需的信息内容。

不同的开单类型可能需要包含不同的信息，比如商品名称、数量、批次号、供应商信息等。

确保在开单时能够准确记录必要信息可以避免后续出现问题。

3. 设计开单流程设计一个清晰的开单流程是关键。

开单流程应该包括以下步骤：•准备开单信息：收集所需的信息，包括商品信息、库存情况等。

•填写开单：根据需求填写开单，确保信息准确完整。

•审核：开单完成后，需要进行审核确认，确保无误。

•签字确认：在开单完成之后需要相关人员签字确认，确保责任清晰。

•存档：开单完成后需要进行存档，以备日后查阅。

4. 配置开单系统在进行开单工作时，可以借助现代化的开单系统来提高效率。

配置开单系统可以使开单流程更加标准化、自动化，极大减少出错的可能性。

确保开单系统可以根据实际需求灵活调整，以适应不同的开单类型和场景。

5. 培训相关人员一个好的开单流程需要相关人员的共同配合和执行，因此需要对相关人员进行培训，使他们了解开单流程的具体操作方法和重要性。

培训应包括开单流程的每个步骤、系统操作等内容，以提高操作效率和准确性。

结语一个完善的仓库开单工作流程可以提高仓库管理效率，减少出错几率，为仓库管理和库存监控提供有力的支持。

通过合理设计开单流程、配置开单系统、培训相关人员等措施，可以实现仓库开单工作的规范化、标准化和高效化。

希望以上内容对您在设计仓库开单工作流程时有所帮助。

模板工作业操作规程

模板工作业操作规程
1. 简介
本操作规程旨在规范模板工作业的操作流程，确保工作的高效进行和成果的质量。

2. 操作准备
在进行模板工作业之前，需要进行以下准备工作：
- 确定模板的需求和规格要求；
- 准备工作所需的材料和工具；
- 确保工作区域整洁并具备良好的照明条件。

3. 操作流程
步骤一：准备模板
1. 将模板放置在工作区域的平坦表面上；
2. 检查模板是否存在损坏或污损，并及时报告；
3. 确保模板与工作所需的规格要求相符。

步骤二：进行模板工作
1. 根据具体需要，选择合适的工具，并确保工具的清洁和锋利度；
2. 使用工具按照规格要求进行模板工作，如切割、钻孔等；
3. 在进行工作时，注意安全操作，避免伤害自己和他人；
4. 定期检查工作的进展和质量，确保工作符合要求。

步骤三：清洁工作区域
1. 在模板工作完成后，清理工作区域，确保没有杂物和危险物品；
2. 将使用的工具进行清洁和存放，以便下次使用；
3. 检查工作区域的照明和通风情况，确保符合安全要求。

4. 安全注意事项
在进行模板工作业时，务必遵守以下安全注意事项：
- 戴好个人防护装备，如手套、护目镜等；
- 注意工作区域的通风情况，避免吸入有害气体；
- 谨慎使用锐利工具，避免切割或刺伤；
- 避免过度疲劳和长时间工作，注意休息。

5. 结束语
本操作规程旨在指导模板工作业的操作流程，并确保安全和高效。

在进行工作时，请严格遵守规程要求，保证工作质量和个人安全。

企业单位工单处理流程

企业单位工单处理流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!企业单位工单处理流程一、工单受理阶段。

在这个阶段，主要工作是接收来自各个渠道的工单信息。

工单建立与发放作业流程

表，以作為工單及其
asfi301 B.單身
4
用料檢核之用
‧待發放工單狀況表
(asfr109) ‧工單派工單
(asfr110) ‧工單用料可用數量列印(asfr100) ‧工單用料需求明細表(asfr500) ‧成品模擬用料明細表（單階）(asfr580) ‧成品模擬用料明細表（尾階）(asfr590) ‧根據生產實際進行狀況進行工單發放作業 ‧使用製程系統列印工作站派工單 (asfr105)未使用製程系統則列印工單派工單(asfr110)
庫 FCST 量時,須將本
次的接單輸入在獨立
需求的已耗需求量。
3
2. 根據產銷計畫輸入生
產工單資料或是由
自製工單
MRP 之計畫工單轉入生產工單
維護作業
3. 工單產生時自動產
asfi301
生，並加以維護，以
配合實際所需
3
＊檢查備料
＊檢查製程資料
備料資料
4. 如果使用製程系統必
維護作業
須維護製程資料 5. 系統提供以下相關報
5
生管
物料模擬計畫
asfr580
物料請購fi301
Y
O.列印
N
檢查工單資料 asfi301
工單確認
asfi301 Y.確認
流程編號
頁次
1/1
流程負責人
物管
生產準備
修訂日期
版本
1.0
工單建立與發放作業流程
適計劃性生產或共用半成品的生產工單流程定義： (含業務已確認但尚未取得客戶訂單的需求)-----獨立需求(預估需求單)
作業說明
業務
生管
1. 業務將 FCST 維護至 1