国内差旅管理制度(完稿)

国内差旅管理制度
1目的
明确差旅各项费用报销标准，规范报销作业流程。

2适用范围
适用于公司各部门。

3术语定义
3.1因公务外出离开工作所在地的地区为出差。

3.2 差旅费项目：
a) 长途交通费:长途汽车费、火车票、机票、船票等；
b) 住宿费；
c) 伙食补助费；
d) 市内交通费；
e) 通讯费及其杂费：含业务联系费、电话费、订票送票、手续费等其他项目费用。

4出差申请审批：
4.1因工作需要出差时，员工须在出差前3天填写《出差外勤申请单》（见附件1），说明出差理由、选择何种交通工具和费用预算，按流程审批后交管理部备案，以便管理部提前订票。

如因紧急情况或特殊情况的需口头电话通知，出差回来2天内及时补办《出差外勤申请单》，如果没有《出差外勤申请单》或没有告知而自行出差的，所产生的费用由当事人承担。

4.2出差审批：部门员工出差，由部门经理审批；部门经理以上人员出差由总经理审批；总经理出差由董事长审批。

5宿补贴标准
出差天数按自然天数计算，算头不算尾，扣除夜间乘车天数综合计算。

5.1城市等级分类一览表
5.2公司食宿标准
5.3销售业务出差标准
（2）伙食部分对出差人员不能取得发票报销的，在出差报销上按伙食补贴列支。

另需发生招待费用的应事先向主管领导申请。

（3）董事长/执行董事长发生的费用据实报销。

（4）该标准为最高上限，其中住宿超出部分由个人承担50%。

（5）从出发到出差回来6小时以上算一天，不足6小时算半天。

（6）参加会议（展会、研讨会、订货会等）不受约束。

6、交通工具标准
7出差期间通讯补贴
每人每天10元，公司有通讯补贴的不予据报销。

同行人员有公司补贴的都不予报销。

8出差的票据管理
8.1为了能降低费用和统一管理，所有机票和出发的火车票可由行政人事部统一参照《出差申请单》要求统一预定。

8.2出差员工返回公司乘坐火车和汽车的，出差人员可自行订票，订票手续费单张为5元/张。

8.3出差同行时按最高标准报销。

（原则上同性别两人按一个房间标准报销）
9自驾车出差管理
9.1出差时需要自驾车的，需要在《出差申请单》上注明。

9.2出差过程中产生的过路费，停车费，加油费据实报销。

10罚则
在报销过程中发现虚假报支的，除减扣多报销部分外，每次200元/次的罚款。

11使用表单
11.1【出差申请单】
11.2【借款单】
11.3【出差旅费报销单】
11.4 流程图
出差申请报销流程图。