宁德市政府采购网采购单位操作手册
政府采购供应商操作手册【模板】
政府采购供应商操作手册
（询价）
第一步：设置IE浏览器，加入可信任站点
【IE选项】--【安全】--【可信任站点】--【站点】--输入******【添加】成为可信任站点--【关闭】--【自定义级别】把所有ActiveX控件和插件全部设置为<启用> 注：1、请使用IE浏览器7.0版本及以上，其他浏览器（360浏览器、搜狗浏览器，搜狐等）登录系统异常，不稳定；
2、添加可信任站点时取消选中复选框，避免添加的可信任站点为******与**市招标采购网
******不一致，导致无法登录系统。
第二步：登录**市招标采购网******,请不要输入******,虽然也能登陆**市招标采购网，但是输入网址与可信任网址不一致，导致无法正常登陆！！！
第三步：点击【会员注册登录】
第四步：选择【用户名登录】，
用户名：由**市招标采购交易中心提供，请到交易中心一楼大厅咨询采购科；
密码：初始默认为111111，供应商可修改，如修改后遗忘，请联系招标采购交易中心，许小峰（********）初始密码。
【采购业务】界面中点击【网上报名】，选中需要报名的项目，点击【报名】
输入报名信息，点击【新增报名】
【询价报价】界面选择已报名项目，点击【报价/查看】进行报价
输入单价，总价自动生成，点击【提交报价】
注：询价方式只支持一次性报价，如点击【提交报价】后无法修改报价！
报价完毕后，可查看报价。
采购部操作手册
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2023/5/23
采购部操作手册
课程
• 1、根据订单建议报表创建采购订单 • 2、手工创建采购订单 • 3、创建供应商
•
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采购部操作手册
• 课程 1 • 根据订单建议报表创建采
购订单
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采购部操作手册
根据订单建议报表创建采购订单
打开物料需求计划→订单建议
给相应的采购订单打上勾
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采购部操作手册
根据订单建议报表创建采购订单
点击放大镜，系统列出该物料的指定供应商清单
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采购部操作手册
根据订单建议报表创建采购订单
假如系统有该物料价格清单，系统自动带出该价格
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采购部操作手册
根据订单建议报表创建采购订单
点击更新后，系统自动创建采购订单
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采购部操作手册
• 课程 2 • 手工创建采购订单
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采购部操作手册
手工创建采购订单
打开采购-应付账款→ 采购订单
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采购部操作手册
手工创建采购订单
选择供应商信息，输入的采购物料的编码，输入到“物料编码”，填写采购数 量、单价和交货日期，填写销售合同号，并点击添加
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采购部操作手册
根据订单建议报表创建采购订单
跟计划员确认方案后，在订单建议报表，选择保存的方案，订单类型为“采购 订单”，点击“确定”。
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采购部操作手册
根据订单建议报表创建采购订单
系统显示出本次方案产生的采购订单清单
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福建省省宁德市市级政府采购网上超市
宁德市市级政府采购网上超市入驻供应商征集书宁德市公共资源交易中心根据福建省财政厅和宁德市财政局要求，现公开征集第二批宁德市市级政府采购网上超市入驻供应商，欢迎符合条件的供应商报名，并按要求递交入驻申请材料。
第一部分征集说明一、入驻商品范围根据《福建省政府采购网上超市管理办法》（宁财购〔2018〕1号）和《关于印发福建省政府采购网上超市品目及采购金额标准的通知》（闽财购〔2018〕2 号）的要求，网上超市入驻商品范围按规定品目执行，具体详见后附表。
二、入驻供应商条件（一）入驻供应商基本条件1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。
2、在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格、能够独立承担民事责任能力，所提供的产品、服务应符合国家和宁德市的政府采购相关规定(如具有注册商标、3C认证、节能清单产品、进口产品管理等要求)。
3、法律、行政法规规定的其他条件。
（二）供应商特定条件除上述入驻供应商基本条件外，供应商还需满足以下特定条件：1、本次征集超市入驻供应商分为三类：一是品牌厂商类供应商，应为所征集商品品目的产品制造厂商。
二是授权代理商类供应商，若产品制造厂商不能直接参与网上超市应征，可针对本超市的要求指定授权代理商（授权代理商的须提供制造厂商授权函原件）应征。
三是电商类供应商，电商类供应商须具有电商平台，平台必须是一个面向社会大众消费的专业销售平台（非公司门户网站），具有在线订购、具有ICP备案号，须提供有效的互联网信息服务许可证明（提供有效的ICP许可证书复印件，加盖公章）以及有效的互联网信息服务备案证明（提供工业和信息化部“ICP/IP地址/域名信息备案管理系统”有效备案的截图，加盖公章）。
同时，电商类供应商还须承诺符合以下要求（提供书面承诺函）：（1）向网上超市提供的商品必须是其网上销售平台自营且在售的商品，单品数量须保证满足采购人购买需要；（2）网上销售平台与线下实体店全品类价格基本相同（如存在特殊情况导致价格差异，请必须明确说明）；（3）其网上销售平台商品价格为市场价格，需承诺提供给网上超市商品相对的优惠率，并符合网上超市对商品价格要求的规定。
采购商操作手册
五、供应商筛选与沟通
.回到个人中心页面，点击“供应商”选项，您将进入一个供应商列表页面。该页面设计清晰，方便用户查找和筛 选供应商。
供应商。此外，您还可以根据地区、行业等进行筛选，以便更好地了解供应商的情况。
.在登录页面上，需要输入采购商在注册时所使用的邮箱地址或手机号码，以及对应的密码。确保填写的信息准 确无误后，点击“登录”按钮。一旦登录成功，采购商便能进入其个人中心。
四、采购需求Leabharlann 布.在个人中心页面，找到并点击“采购需求”选项，这将引导您进入需求发布页面。该页面设计人性化，方便用户 填写信息。
.在需求发布页面上，采购商需要详细填写采购需求，包括商品的名称、规格、数量、预算等信息。为确保信息 的准确性，建议在发布前再次核对填写的内容。同时，您还可以上传相关的采购需求文档，以供供应商更好地了解 您的需求。
.点击感兴趣的供应商头像或名称，您可以进入供应商的详情页面。在这里，您可以查看供应商的详细信息、历 史交易记录等，以便更好地了解其信誉和能力。此外，详情页面还提供了在线沟通功能，方便您与供应商进行实时 交流。通过在线沟通，您可以了解更多关于产品的信息、供应商的服务质量等。在与供应商沟通时，建议您保持礼 貌、明确表达需求，以便更好地促进双方的交流与合作。
采购商操作手册
采购商操作手册 一、目录 .简介 .系统登录 .采购需求发布 .供应商筛选与沟通 .报价与比价 .合同签订与订单下达 .付款与发票 .评价与反馈 .常见问题与解决方案 .联系我们 二、简介 本操作手册是为尊贵的采购商精心准备的，旨在为其提供一个详尽且易于操作的指南，以充分利用我们的平台 进行
采购系统使用详细说明
采购系统使用详细说明一、介绍本文档将详细介绍采购系统的使用方法和操作流程，帮助用户快速上手并熟练使用系统的各项功能。
二、登录系统1.打开浏览器，输入系统的网址。
2.在登录页面输入用户名和密码。
3.点击“登录”按钮进入系统。
三、功能模块1. 采购清单管理•新建采购清单：点击“新建清单”，填写相关信息，保存清单。
•编辑清单：在清单列表中找到需要编辑的清单，点击“编辑”，修改信息后保存。
•删除清单：在清单列表中找到需要删除的清单，点击“删除”，确认操作即可删除。
2. 采购订单管理•创建采购订单：在采购清单详情页中，点击“生成订单”，填写订单信息后保存。
•查看订单详情：在订单列表中点击订单编号查看订单详情。
•修改采购订单：在订单详情页点击“编辑”，修改订单信息后保存。
3. 供应商管理•添加供应商：点击“添加供应商”，填写供应商信息后保存。
•编辑供应商：在供应商列表中点击“编辑”，修改信息后保存。
•删除供应商：在供应商列表中点击“删除”，确认操作即可删除。
4. 报表统计•采购清单统计：查看不同时间段内的采购清单数量和金额统计。
•采购订单统计：查看不同时间段内的采购订单数量和金额统计。
四、流程操作示例1. 新建采购清单1.登录系统。
2.点击“采购清单管理”进入清单列表页。
3.点击“新建清单”按钮。
4.填写清单名称、采购物品、数量、价格等信息。
5.点击“保存”按钮保存清单。
2. 创建采购订单1.在清单列表中找到需要生成订单的清单.2.点击清单名称进入清单详情页。
3.点击“生成订单”按钮。
4.填写订单信息（供应商、交付日期等）。
5.点击“保存”按钮生成订单。
3. 查看采购订单统计报表1.点击“报表统计”。
2.选择“采购订单统计”。
3.选择统计时间段。
4.点击“生成报表”。
五、注意事项1.确保每个操作都有保存或确认按钮，避免操作失误造成数据丢失。
2.在操作之前先阅读相关提示和说明，减少错误操作的发生。
3.如有疑问或问题，请及时联系系统管理员进行咨询或解决。
采购管理系统操作手册操作手册
采购管理系统操作手册操作手册采购管理系统操作手册文档控制文档更新记录文档审核记录目录1.整体流程图 (4)1.1.采购管理流程图 (4)2.功能 (5)3.公共部分说明 (5)4.采购管理 (7)4.1单位信息维护 (7)4.2产地信息维护 (11)4.3核算码信息维护 (14)4.4制造商信息维护 (18)4.5供应商类别维护 (22)4.6供应商信息维护 (26)4.7物资类别维护 (30)4.8物资信息维护 (34)4.9审批流程模板维护 (39)4.10审批流程模板核准 (48)4.11采购申请单维护 (51)4.12采购申请单审批 (56)4.13采购订单维护 (70)4.14采购订单审批 (74)4.15采购物资到货信息 (78)4.16采购订单转入库 (81)1.整体流程图1.1.采购管理流程图2.功能采购管理：创建采购物资审批流程模板，模板审核通过后，可维护采购申请单，审批通过后，形成采购订单，订单经过审核通过后，可对物资做到货和转入库操作。
3.公共部分说明公共说明：●本系统使用浏览器主要针对浏览器为IE8、IE9。
●“邮件管理”、“文件管理”、“任务管理”三个模块选择的用户为“用户管理”中的用户信息，其他模块均为“组织人员分配”中的用户信息。
●查询时文本查询条件支持模糊查询。
●必填项：在追加、修改页面中必填项，控件左上方用“”进行标注。
●失效:对失效的数据只能进行查看，不能进行其它操作。
●分页：分页在页面最下方进行显示，如下图：合计：显示检索数据的总共记录数、总共页数，每页总记录数，当前位于的页数。
首页：点击，页面显示第一页信息。
尾页：点击，页面显示最后一页信息。
上一页：点击，页面显示当前页面的上一页信息。
下一页：点击，页面显示当前页面的下一页信息。
跳转：在中输入要跳转页面的数字，点击按钮，页面跳转到输入数字的页面，同时在中输入的数字清空。
输入的数字为0或为空或数字大于尾页，页面不进行跳转。
采购部操作手册
采购部操作手册采购部（1）采购订单：用户录K/3 主界面后，点击【供应链】—【采购管理】—【采购订单】—【采购订单-新增】，依此路径进入采购订单录入界面（2）双击【采购订单-新增】，进入采购订单录入界面，录入供应商、日期、物料代码、数量、申请人等信息，然后点击工具栏上的【保存】按钮，将此单保存，再点击【审核】的按钮审核此单，（3）收料通知单：点击【供应链】—【采购管理】—【收料通知】—【收料通知单-新增】，进入收料通知单编辑界面，表头的“选单类型”处选择“采购订单”，再在“选单号”处按F7调出订单界面，将对应的订单POORD000001选中双击，此时订单信息便回填收料通知单相关字段，手工录入日期、仓库等其他信息后，保存、审核单据，通知物控部收料注意采购订单上没有仓库信息，收料通知单上的“收料仓库”是由单据上的物料属性中“默认仓库”回填的，可以修改；若物料属性中没有录入“默认仓库”，则收料通知单上的“收料仓库”为空，需要手工录入，也可以不录，在做外购入库单时再进行维护。
而且表头的“收料仓库”显示为空，仓库信息在表体显示。
（4）收到供应商发票采购发票：点击【供应链】—【采购管理】—【采购发票】—【采购发票-新增】，进入采购发票编辑界面，表头的“选单类型”处选择“外购入库单”，再在“选单号”处按【F7】调出外购入库单序时簿界面，将对应的外购入库单WIN000002选中【双击】，此时外购入库单信息便回填采购发票相关字段，手工录入日期、单价等其他信息后，保存、审核单据，（5）将外购入库单、采购发票和费用发票进行钩稽，点击【供应链】—【采购管理】—【采购发票】—【采购发票-维护】，进入采购发票序时簿界面，点击【编辑】菜单下的【钩稽】系统会调出钩稽界面，上半部分为采购发票，下半部分为外购入库单，在“费用发票”页签下是关联的费用发票，点击【钩稽】的按钮，将外购入库单、采购发票和费用发票进行钩稽，系统提示钩稽成功（6）备件的维修委外加工出库----委外加工入库---------委外核算（加工费）委外加工出库单：点击【供应链】—【仓存管理】—【领料发货】—【委外加工出库-新增】，进入委外加出库单编辑界面，手工录入日期、加工单位、物料代码、实收数量、收料仓库等信息，保存并审核单据，委外加入库单：点击【供应链】—【仓存管理】—【验收入库】—【委外加工入库-新增】，进入委外加入库单编辑界面，手工录入日期、加工单位、物料代码、实收数量、收料仓库等信息，保存并审核单据，注意委外加工入库单不能由委外加工出库单关联生成，而要手工新增。
政府采购网上直购操作规程
政府采购网上直购操作规程
《政府采购网上直购操作规程》
一、总则
政府采购网上直购是指政府采购单位在政府采购网上直接向供应商采购商品或服务的行为。
为规范政府采购网上直购行为，有效管理采购活动，保障采购合规性和效率，特制定本规程。
二、适用范围
本规程适用于所有政府采购单位在政府采购网上进行直购活动。
三、操作规程
1. 登录政府采购网，选择“直购”入口，进入直购页面。
2. 按照需求填写采购商品或服务的信息，包括名称、数量、规格等。
3. 确认采购信息并提交。
同时需确保所填写的采购信息真实准确。
4. 查看供应商列表，选择合适的供应商，并进行邀请和议价。
5. 签订合同并付款。
在确认供应商后，签订采购合同并按照合同约定进行支付。
6. 结案管理。
政府采购网会对每一笔直购进行结案管理，确保采购活动得到完善的闭环管理。
四、责任和义务
1. 采购单位应当严格按照规程进行操作，确保采购活动合规性和效率。
2. 供应商应当积极响应邀请和议价，提供优质的商品和服务。
3. 政府采购网应当加强监管，对直购行为进行审核和评估。
五、附则
本规程自发布之日起正式执行，如有违规行为将依法追究责任。
政府采购网上直购操作规程的出台，将有效规范政府采购单位的采购活动，提高采购效率，降低采购成本，促进政府采购市场的健康发展。
希望各政府采购单位和供应商共同遵守规程，共同维护政府采购市场的秩序和公正。
采购--操作手册_2
一、采购业务处理流程：1、初始化设置：1)供应商档案维护：原则：供应商分类+四位流水号操作路径:【设置】—【基础档案】—【往来单位】-【供应商档案】单击【增加】或【修改】可以看如下介面:红色“*"的内容是必输项，如图所示:供应商分类为“01”，所以供应编码为“010001”，供应商简称为“三明市汇丰金属材料有限公司”若供应商名称不录则系统自动把简称回填到里面去,所属地区码原则要求录入，方便日后统计、分析.单击【联系】可维护专属部门与业务员。
2、采购业务处理流程:采购业务分为三种情况：一种为本月货到票到的情况；一种为本月货到票未到的情况；还有一种为以前月份暂估入库本月票到的。
2．1月货到票到的处理流程:1）首先对仓库的填制的采购入库单进行核对.2）到发票录入表体界面点鼠标右键，参照入库单生成发票，补充发票相应信息如：发票号、价税合计等等,保存发票，点击发票表头上的结算即可。
3）到存货模块中点[正常单据记账］-选择要记账的入库单点[记账]即可.2。
2本月货到票未到的处理流程：1）首先填制并核对采购入库单（必须录入采购价格）2）如果月末才来单价,可以点击[存货核算］--［业务核算］—［暂估成本录入]，选择仓库和勾上［包含已有暂估金额的单据].3）录入单价,也可以把存货档案中预制的计划价填过来,点击保存即可.4）到存4）存货核算模块中点[正常单据记账］-选择要记账的入库单点[记账］即可。
2．3以前月份暂估入库本月票到的处理流程：1）首先到采购模块中录入采购发票（货未到）或参照拷贝采购入库单（货到)。
方法前述.点击[结算]。
2）到存货模块中点击[业务核算]-［结算成本处理］-选择好仓库，在弹出的界面中选择刚才已结算的入库单的记录,点击［暂估].这个时候软件会自动生成蓝字回冲单。
如下图2）采购发票：采购发票是供应商开出的销售货物的凭证，系统将根据采购发票确认采购成本，并据以登记应付账款。
企业在收到供货单位的发票后，如果没有收到供货单位的货物，可以对发票压单处理,待货物到达后，再输入系统做报账结算处理；也可以先将发票输入系统,以便实时统计在途货物.采购发票按业务性质分为：蓝字发票、红字发票。
政府采购操作手册(代理机构,招标人)
政府采购招投标流程操作手册（代理机构、招标人）系统使用前注意事项：！！！所有提交信息不能出现以下字符，否则会导致系统无法提交；如因含有以下特殊字符导致投标文件无法上传影响投标获取或其他功能受限，责任由投标单位自负。
一、用户注册1.注册。
打开浏览器，在地址栏中按格式输入：，回车后即可进入“黑龙江公共资源交易网”（或百度搜索”黑龙江公共资源交易网”），网页界面如下图所示：点击页面上方”用户注册”进入注册页面，依次将法人基本信息、企业资质信息以及具备执业资格人员的基本信息填写完整，上传相关证件扫描件后，点击“保存“，确认无误后点击”提交”（需注意事项：单位名称需要填写全名；统一社会信用代码必须准确填写，注意查看字母的大小写；基本账户开户行的账户名称、银行名称、支行号、账户号一定要准确填写）。
2.办理数字证书。
提交后等待工作人员对填报信息的准确性、完整性进行核对，核对通过之后用户即可准备办理数字证书所需的资料，到数字证书办理窗口现场办理数字证书。
数字证书在黑龙江省内各公共资源交易中心均可使用。
数字证书的使用方式详见《数字证书操作手册》。
数字证书操作手册.docx二、用户登录第一步打开浏览器，百度搜索黑龙江公共资源交易网，进入页面。
第二步点击网站页面上方的交易平台，如下图所示：第三步点击完成后，会进入交易平台的登录页面，用户根据手中的数字证书点击CA互联网登录、输入密码进行登录，如下图所示：用户点击CA互联网登录后参照用户首次使用数字证书登录操作指南.do（双击阅读左侧文档）进行相关操作。
第四步点击项目类型中的“政府采购”，进入政府采购页面，如下图所示：三、交易平台使用（一）项目入场1.采购项目登记招标人或代理机构登录交易平台界面之后需要办理项目入场，请依次点击，用户在“入场登记”这里选择“采购项目登记”进入到项目登记列表，如下图：点击“添加”按钮，进入项目登记页面，添加项目信息，确认无误后点击“添加”。
政府采购交易系统操作手册
政府采购交易系统操作手册
一、系统登录，输入账号，密码，点击登录（账号、密码请与系统
管理员联系）
二、修改密码，点击页面上的【修改密码】
输入旧密码，并将新密码输入两遍，点击【修改】即可
三、添加操作员，以系统管理员的身份进入系统，点击【系统管理】
【权限管理】
点击页面上的【新增】
输入操作员的代码，姓名，密码，点击【保存】，（不要勾选停用）
四、操作员授权，点击【系统管理】【权限管理】，点击操作员姓名
后的【权限】
根据实际情况对操作员进行授权，权限中的无权限指无权查看，查看权限指能查看但不能修改，修改权限指能够查看并修改资料
五、交易管理，点击【项目交易管理】【添加货物项目】，录入相关
内容。
电子采购平台用户指南
电子采购平台用户指南随着科技的发展和互联网的普及，越来越多的企业和个人选择使用电子采购平台进行采购，以提高采购效率和降低采购成本。
本文将为您提供一份详细的电子采购平台用户指南，帮助您熟悉并正确使用电子采购平台。
一、注册与登录1. 访问电子采购平台的官方网站，在首页找到注册入口。
2. 填写注册所需的信息，包括个人或企业的基本信息、联系方式等。
3. 提交注册信息后，系统将发送一封验证邮件到您的注册邮箱，请点击邮件中的链接完成验证。
4. 注册成功后，使用您的账号和密码登录电子采购平台。
二、个人信息管理1. 登录后，进入个人信息管理页面，补充完整您的个人或企业信息，并进行实名认证。
2. 您可以在个人信息管理页面中修改和更新您的联系方式、账户信息等。
3. 请确保您提供的信息真实、准确，以便保持与供应商的良好沟通和合作。
三、产品搜索与浏览1. 在电子采购平台的首页或搜索栏中输入您想要采购的产品关键字。
2. 使用高级搜索功能，可以按价格、品牌、规格等条件进行筛选，以获取更精确的搜索结果。
3. 点击产品图片或标题，进入产品详情页面，查看产品的详细信息和图片。
四、供应商评价与选择1. 在产品详情页的底部可以查看其他采购者对该供应商的评价和评分。
2. 还可以查看供应商的资质证书、经营范围等信息，以判断供应商的实力和信誉。
3. 选择靠谱的供应商后，可以点击“加入购物车”或直接联系供应商进行洽谈和下单。
五、在线交流与洽谈1. 电子采购平台通常提供一种在线即时通讯工具，供买卖双方进行交流和洽谈。
2. 在洽谈过程中，明确自己的需求，询问供应商的产品细节、交货时间、售后服务等。
3. 如果需要进一步商议和签订正式合同，可以使用电子采购平台的合同模板或其他法律文书工具。
六、支付与物流配送1. 在与供应商洽谈之后，可以选择在线支付或银行转账等方式进行款项结算。
2. 提交支付后，根据供应商的要求提供收货人和收货地址等信息。
3. 确认订单后，供应商将按约定的时间和方式进行产品发货和物流配送。
采购业务操作手册
采购业务操作手册采购整体流程：采购请购单→采购合同→采购订单→采购入库单→采购发票→采购结算一. 采购请购单：路径：采购管理—请购—请购单操作说明：1. 双击请购单，点‘增加’，输入表头的请购部门、请购人员、采购类型；2. 表体输入存货编码、数量、需求日期；3. 全部信息输入后点‘保存’；4. 单据审核；二. 合同：路径：合同管理—日常操作—合同工作台操作说明：1. 双击合同工作台，点增加，选择合同类型，确定；2. 点参照，选择请购单；3. 选择要参照生单的请购单，双击‘Y’代表此行记录已被选中，点确定；4. 请购单的信息自动带到合同的标的中，需要输入合同的信息：合同概要：合同名称、对方单位、合同签订日期、合同开始日期、合同结束日期、部门、业务员等；合同标的：含税原币金额；付款计划：收付款日期、收付比例、收付金额、结算方式；合同条款：按合同分类选择条款；大事记：手工填写a定制合同：是否加放；交货日期；产品的组成、材质、规格、颜色以及工艺等要求；包装要求；执行标准；质保期；发票类型；回票时间；其他说明；付款时间及方式。
B代购合同：加工具体要求；交货日期；产品的组成、材质、规格、颜色以及工艺等要求；包装要求；其他说明；付款时间及方式。
合同内容全部输入完整后点‘生效’；系统支持输出word格式的合同，根据公司的实际业务可以选择定制或代购的word模板进行输出。
选中模板—点‘确定’—将显示的合同进行保存。
备注：当公司的合同条款有变更时要同步变更U8系统中的合同条款内容并确认word打印模板的格式。
三. 采购订单：路径：采购管理—采购订货—采购订单操作说明：1. 双击采购订单，点生单，选择‘合同’；2. 选择要参照的合同，双击‘Y’代表此行记录已被选中，点完成；3. 采购信息自动带到采购订单上，确认信息无误后保存、‘提交’，单据自动流转到工作流的下一节点；4. 审核人收到信息提醒后双击进入到采购订单中点审核，‘同意’，单据自动流转到工作流的下一节点；5. 最终审核人审核同意后单据自动写上最终审核人的名字；【注】：1. 点‘查审’，可以查看审批进程表。
网上操作流程
网上操作流程
1.登录宁德市公共资源交易中心
2.点击左边蓝色第四行【产权交易系统】（或者直接从
(:8090/ndhy/login_cq.aspx)进入）
3.点击登录口下面黄色【产权交易注册】
4.点击同意
5.注册信息填写：登录名、单位名称、申报人都用本人名字（或都用公司名称），然后在【产权竞买人】前打勾，确认。
6.进入后点击绿色【修改信息】，修改后点击下一步，提交
备案，确认提交。
7.刷新后点击左上角（网上报名），选择竞价标的（店面），
向右后拉点击（网络竞价）小按钮，再点击左上角绿色【新增报名】
8.报名成功后，按公告内账号足额缴纳保证金，并打印全本
公告下附件内的竞价文件，带一张报名人身份证复印件到行政服务中心审核。
9.审核通过后，即可用报名账号、密码登录宁德市公共资源
交易中心，点击左上角（网上竞价），选择所要竞价的标的，即可进行竞价。
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宁德市政府采购网采购单位操作手册
华兴科技
目录
一、用户管理 (3)
1、登陆及注册 (3)
2、资料修改及密码修改 (4)
二、预算管理 (5)
1、年初预算 (5)
2、追加预算 (6)
三、计划管理 (7)
1、计划申报 (7)
2、计划修改 (9)
3、标书确认 (9)
4、结果确认 (10)
四、跟单管理 (10)
一、用户管理
1、登陆及注册
采购单位在IE地址栏输入宁德采购网网址(测试网网页),登陆采购网首页，如图，
在用户登录窗口点选“注册”，如图，
“
选择“采购人注册“，如图，
填写采购单位资料，选择主管业务科室，确认注册，如图，
在业务科室审核后，采购单位登陆后台，如图，
2、资料修改及密码修改
采购单位点选，选择，如图，
填写需要修改的资料，点击“确认”，由业务科室重新审核，如图，
采购单位选择进行密码修改，如图，
输入新密码并确认，如图，
二、预算管理
1、年初预算
采购单位点选的进行年初预算的输入，如图，
点击“新增预算”，添加年初预算，如图，
点击“保存”，如图，
选择已经添加的年初预算，点击“下一步”，发送业务科室审核，如图，
提示送审成功，如图，
2、追加预算
采购单位点选，进行追加预算，追加过程和制定年初
预算相同，追加完毕同样须等待业务科室审核
三、计划管理
1、计划申报
采购单位点选计划实施模块下的“计划申报”功能项，如图，
点击“新增明细”，制定新的采购计划，如图，
选择新增的计划，点击“汇总申报”，如图，
选择采购方式和资金支付方式，如图，
选择采购方式为公开招标及评标方式为综合评分法后，采购单位需填写技术分具体分项分值及商务分值明细表，如图，每填写完技术分或商务分的一项分值后点击“增加行”确认或填写下一项，
填写完毕后选择，请等待业务科室审批
2、计划修改
采购单位点选，进行计划修改，如图，
可对计划中的型号，价格等参数在预算范围内进行修改，如图，
3、标书确认
采购单位选择，对采购中心编制的招标文件进行确认，如图，
采购单位查看标书内容，填写意见“同意”或“退回”，如图，
4、结果确认
采购单位选择，进行采购项目中标结果的确认，如图，
四、跟单管理
采购单位点选，点击“新增”，选择近两个月出现的采购项目编号，发布跟单结果公告。