三创经费报销
大学生创新创业训练项目报销流程
大创计划项目经费报销流程各项目小组请按下述要求准备报销票据（必须是正规公司开具的正式发票）。
因发票原因导致不能报销的后果自负。
一、票据填写方法:
1、在票据张数和票据金额处填好票据张数和金额。
2、经办人签字处填写：经办人+指导教师姓名,国家级和省级需
要填写部门编号和项目号（部门编号和项目号不是项目编号，部门编号和项目号只能在指导教师财务网站查询）。
3、教学院长在票据空白处签字。
4、其他空白处不要填写。
5、校级项目签字后有个别票据不能报销请返回到到E0203登记
未报销金额。
二、报销流程:
1、携带填写好的票据到西区E0203审核,
2、经过主管处长(E0213)、处长(E0213)、财务处长签字后到财
务大厅报销。
暨南大学大学生创新创业训练计划经费报销参考指南
暨南大学大学生创新创业训练计划经费报销参考指南为保证大学生创新创业训练计划项目的顺利开展，提高师生办理报账业务效率，方便项目组按照规定报销经费，现整理暨南大学大创经费报销相关注意事项与流程，仅供参考。
一、拨款事项：项目经费分两期下拨，立项后将下拨一半经费；中期检查通过后下拨另一半经费。
二、报销分类：国家级大创项目经费卡由项目指导老师审核保管；省级、校级经费卡由学院教科办审核保管。
三、报账流程：第一步：准备足额的正规发票，填写《暨南大学差旅费报销单》或者《暨南大学支出凭单》（见附图1、2），并将发票按照梯形黏贴。
1 .报销范围（仅供参考，具体以教育部及财务处相关规定为准）：①项目研究过程中发生的办公用品、打印费、复印费、装订费、书费、资料费等费用；②项目研究过程中消耗的各种原材料、辅助材料等低值易耗物品；③项目研究过程中支付的检验、测试、鉴定、化验、维修、租赁和加工制作等费用；④项目研究过程中支付的版面费、专利申请及其他知识产权事务等费用；⑤项目研究过程中开展实验、考察、调研、学术交流等所发生的差旅费等，原则上学生差旅费用不包括机票费用及餐费，参加会议、调研等须有会议通知或调研函等相关证明材料；⑥项目研究过程中购置或试制专用仪器设备、软件或对现有仪器设备、软件进行升级改造等发生的费用，单价超过2000元的须向教务处单独提交申请；⑦其他与项目开展相关的费用。
其中，第⑤项中的差旅费用需填写《暨南大学差旅费报销单》，并黏贴在其背面，其它费用发票则使用《暨南大学支出凭单》，该两种表格可前往本部行政楼二楼报账大厅自行索取。
2.票据要求：①每张发票背面须有项目组指导老师和负责人的签名，缺一不可。
②发票抬头为：暨南大学。
③当年开具的发票方可报销。
3.仔细核算数额，确保报销单据与发票数额相符。
4.发票黏贴注意事项：①将分类后的若干张同类发票正面朝上排列，使发票成从左至右向下阶梯状，贴在与凭单同样大小的纸上。
（见附图3）②不要覆盖、涂画发票的重要信息，如金额、日期、单位名称、公章等。
大学生创新实验计划计划报销细则
2、伙食补助费：是指对工作人员在因公出差期间给予的 伙食补助费用。（这里我们指的是出差发生的餐费） 3、市内交通费：是指工作人员因公出差期间发生的市内 交通费用。 伙食补助费和市内交通费包干使用，凭票据标准 内报销。无住宿费（住宿证明）不能报销往返城市间 交通费、伙食补助费和市内交通费。（无往返城市间 交通费或证明）
（二）报销均采用网上申报、投单、网银支付方式（ 不到现场办理，不领取现金）。 1、持工商银行卡，只需填写户名、卡号、开户银行即 可。 2、持其他银行卡，除提供户名、卡号、开户银行外， 还要提供准确的支行地址。
（三）提示 1、用于个人娱乐、消费的发票（或收据）：如康体、娱乐、 健身中心开具的票据；购买手机、箱包、药品、服装、儿童 用品、家具、家用电器等私人用品的票据； 2、发票开据内容与经营范围不符的发票（或收据），如药店 、服装店开具的“办公用品”、专用材料等。 3、各项内容填开不完整、金额大小写不相符或者有涂改的票 据。 上述情况均不能报销。
（十一）测试化验加工费：指在教学研究过程中支付 给外单位的检验、测试、化验及加工等费用。
三、相关注意事项
（一）结算方式（怎么付款） 1、开票单位为北京地区的单张或连号发票金额1000 元以下可以现金支付，1000以上必须刷卡或转账支付 并保留刷卡（或银行转账）记录单。 2、开票单位为北京地区以外的，不受金额限制可以 直接现金支付或刷卡、转账支付。
国税局增值税发票
国税局普通发票横版
国税局普通发票竖版
出租车票
地税局发票横版
地税发票竖版
一、发票
（二）发票的填开及注意事项 1、付款单位必须为学校全称。 2、正规的发票（假票、作废票）。 3、加盖发票专用章（或财务专用章）。 4、无明细机打小票，需要附加盖发票专用章（或财务 专用章）的明细单(办公用品、耗材、实验室用品等) 。 5、发票的报销的期限，当年发票于次年3月底有效。
大学生创新创业训练计划项目报销流程
大学生创新创业训练计划项目报销流程
项目经费报销流程：
第一步：报销单填写（在行政楼一楼财务大厅领取报销单和粘贴单）
学生填写经费报销单(备注项目级别)、粘贴发票。
第二步：按照要求填写《大学生创新创业训练计划项目经费支出明细》。
（教务处实践教学科网站，“表格下载”栏下载）如购置配件、药品等耗材需到校产处办理出入库。
第三步：教务科研处305办公室实践教学科审核、主管处长签字； 第四步：二楼财务处交表审核报销。
票据张数
项目类别，
编号，报销
内容。
大学生创新创业项目报销指南
海南热带海洋学院大学生创新创业项目报销指南为方便和规范大学生创新创业项目的报账,现将经费报销相关注意事项说明如下:一、大学生创新创业项目资助经费由学校团委和指导教师代管，由承担项目的学生用于项目研究，指导教师不得使用学生研究经费，经费报销须由指导教师和学校团委负责人签字,符合学校经费审批权限的按规定办理。
学生按项目经费预算使用经费，指导教师有审批、监督该项目经费使用的责任，学校对项目经费使用实行经常性的监督，根据项目进展情况统筹管理，保证经费使用科学、合理、规范。
二、经费报销必须实报实销，支出必须有合理依据，不能乱拿发票来套取经费，发现违规者严肃处理。
三、经费报销由项目负责人填写报销单，经指导教师、学校团委负责人审核，至财务处报销。
所有发票背面须有项目负责人和指导教师的签字。
发票必须是正规发票，必须符合财务规定和报销范围（差旅、实验材料、论文版面费等）。
不得报销劳务费。
四、学生支出费用后凭发票报销，发票时间一般应处于项目立项至结题的时间范围内。
项目结题一个月后，原则上学校将未使用完的项目经费收回。
五、发票抬头必须填写“海南热带海洋学院”。
六、报销之前发票须分类处理，并计算出分类发票的总金额和全部发票的金额。
分类如：汽车票、火车票、住宿发票、购物发票等。
七、购买项目所需图书、资料等的发票须明确所购物品或者列出卖方提供的商品清单。
仅有“图书”、“资料”等字样的发票不予报销。
耗材类发票须附有对方公司开具的耗材清单及公司财务章。
超市购买耗材须有超市购物流水明细。
购买的材料必须与公司经营项目一致，如食品店开出电子类器材发票属于无效发票。
八、原则上不允许购买1000元以上的设备，如确实实验需要，而我校没有的小型设备，需提交申请并经指导老师、学校团委、国资处许可后可以购买。
电脑、手机、MP3等不允许购买。
购买超过1000元的设备需要到国资处办理固定资产手续入资产管理，由学校团委或学生所在学院进行资产保管。
九、国家规定，付款（单张发票，联号发票、同一单位一周内所开的发票视同一张）金额超过1000元的，要求实行转账结算，不得支付现金，临时性集中开出的多张发票一律不予报销；金额没有达到1000元的原则上刷学生本人的银行卡支付，报销时提供刷卡小票。
大学生实践创新项目财务报销细则
大学生实践创新项目财务报销细则（报销前请仔细阅读）1、图书、打印、复印、办公用品、实验材料、实验试剂需要附明细清单。
清单金额需与发票金额完全一致，加盖公章。
网上购买尽量让卖家提供发货清单，如无法提供，可将订单截图打印作为清单，截图中需包含物品详细名称及金额。
（示例如图一）2、发票抬头必须是“江苏第二师范学院”，其他抬头一律不予报销。
每张发票均需要需两章（税务监制章和发票专用章）齐全，缺一不可。
3、打车票反面备注起止地点、事由并签字。
公交充值票需要在粘贴单上注明详细的调研事项和调研地点。
4、外地调研车票需提供完整的往返车票，往返时间要真实合理。
（示例如图二）5、版面费需要附用稿通知（纸质版）。
如已出刊，也可提供杂志封面、目录及文章首页复印件。
（示例如图三）6、苏果、金润发等超市结账时获取的机打发票可以直接报销，无需换取总发票。
7 、 200 元以上的实验设备需要去教辅楼资产办找刘昉老师登记。
（电话：83758462）8、打车票、汽车票、火车票等小型票据以鱼鳞状贴在粘贴单上。
粘贴要求：a.每张粘贴单上票据不超过10张；b.填写附件张数；c.填写合计金额大写+小写（粘贴方法如图四）9、报销审批单需自己填写报销部门（院系和经费项目号）、报销日期、用途（分类填写）、金额（大小写）、经办人（报销人及手机号）。
审批单上大小写金额均不得有涂改。
单次报销签字审批规定如下表所示：签字人金额经办人+手机号审核人部门负责人财务负责人分管院领导0-2000（不含 2000）√√√2000-5000（不含 5000）√√√√5000 及以上√√√√√注：1.审核人由指导老师签字+教务处实践科王老师签字2.部门负责人由教务处薛处长签字3.财务负责人由财务处处长签字（教科研楼 705 室）4.分管院领导由分管院长签字（教科研楼 611 室）。
10、每周三、周五下午为财务业务学习时间，不受理业务。
每月5 号、20 号全天为教职工医药费报销，不受理其他业务。
本科生创新项目经费报销须知
本科生创新项目经费报销须知一、经费使用遵守学校项目管理的规定和财务规定，实事求是、合理支出与项目有关的费用，不得随意和滥用经费，更不得徇私舞弊、变相侵占项目经费。
项目负责人要安排、管理好经费的使用。
一经发现违规现象，将立即终止其项目，追回已支出经费，并对责任人作出处理。
二、每个项目的经费单独建帐，项目经费分两次拨付，即批准、立项时拨付资助经费额度的二分之一；中期检查通过，再拨付剩余经费。
经费包含研究经费和版面费（国创项目预留3000元，百项经费不含），版面费不足，可使用研究经费。
不发表文章研究经费不能使用预留版面费，发表文章没有使用版面费，版面费可作为研究经费使用。
1.经费支出范围为：实验业务费（计算、测试、分析费；调研、差旅费；查新、专利申请、论文版面费等）、实验材料费（原材料、试剂、药品等消耗性物品购置费；元器件购置费等）、资料费（图书、软件、复印、打印费等）等。
项目经费不得用于购置仪器设备，不能用于购买个人电脑及配件，不得用于购买学习用品和餐饮，不得提取劳务费和酬金。
四、项目组成员因项目实施需要出差，其差旅费报销参照学校差旅报销规定（乘坐其他列车、飞机、座席，超出部分自理），住宿标准每人每天300元（超出部分自理），差旅生活补贴50元/天，公杂费40元/天，差旅补贴要求必须有乘车车站发售的完整往返车票，时间超过一天的必须有住宿发票，而且必须一个月之内办理报销，不再报销市内交通费等杂费。
出席外地学术会议，报销是须带会议通知，会议发生的住宿费和公杂费实报实销，不报销伙食补贴和公杂补贴。
五、支出项目的限制1．差旅费报销不得超过5次（多人同去算作一次）。
2.复印费不得超过500元。
3.购书费不得超过500元（应充分利用学校图书馆和电子文献资源平台）4．原则上公交车能到达的地方，不得乘坐出租车，出租车费不得超过500元。
5．不报销文具盒办公用品。
六、对原始票据的要求1. 报销的原始票据必须是国家税务或财政部门监制的合法票据，并加盖出具单位的票据（发票或收据）专用章。
经费报销校级课题的经费报销必须遵守以下管理规定
经费报销：校级课题的经费报销必须遵守以下管理规定：
(1)使用范围：
①图书资料费：开展本项目研究所需的图书资料，人文社科类不超过资助经费的50%，理工类（指课件课题）不超过资助经费的40%。
②实验材料费。
③论文版面费：一级全报，二级刊物可报销80%，三级刊物60%，内部刊物不报销版面费。
刊物级别参照学校有关规定执行。
④印刷费：打印费，复印费等。
⑤调研差旅费：为完成本项目研究工作而进行的国内调研活动开支的差旅费，按学校有关规定执行。
(2)不能开支的范围主要有：出租车费、设备费、通讯费、餐饮费等。
(3)结题程序：
按计划任务书完成（项目结题应有一篇以上论文或相应成果，并有科技导师和团总支意见及签名），填写结题表，结题时间为2008年11月28日前。
(4)经费使用：立项后，先可报销经费的40%，待项目通过结题后（以团委发文公告为准）再可报销经费的60%，也可在结题后一次性报销100%。
(5)报销程序：持课题经费卡，由课题负责人、学院团总支书记及校团委书记在发票（必须是符合财务规定的发票）背面签字后到校财务处报销相关经费。
大学生创新创业训练计划项目经费财务报账指南
大学生创新创业训练计划项目经费财务报账指南第一部分总体要求一、总体流程：经办人签字-指导老师审核—院系领导签批-分管校领导签批（签批项目包括：1、金额超过5000元；2、咨询费、劳务费发放）—财务部门审核-财务部门转账付款二、签批权限：院系领导：报账金额5000元及以下；分管校领导：报账金额5000元以上。
三、报销票据种类：1、税务发票；2、非税类票据；3、专用收据；4、自制凭证（如差旅费报销单、市内交通费报销单、劳务费发放表等）；5、文件及相关证明材料票据要求：1、抬头单位必须是“海南医学院”；2、机打发票金额不得更改；3、发票日期、大小写金额、印章、单价、数量等要素齐全规范；4、票面无法全部列举的批量商品，必须附供应商出具的商品清单;5、各种票据背面至少需有经办人、证明人2个人签字。
四、经费本管理经费本由各院系报账员统一管理，每次报账时由报账员或指定的1-2名学生行政助理送至财务管理中心，由财管中心主管会计负责明细记载；经费本应妥善保管，遗失不补。
五、项目结题结余经费管理按要求在项目结题后，经费报销可顺延3个月；3个月后仍有结余经费的学校一律收回。
若3个月后发生的相关论文版面费应向教务部提出报销申请，由教务部安排教学专项经费予以解决。
六、其他1、收款账户统一要求：报销款仅限转至指导老师或报账员账户。
2、公务卡强制结算：发生公务卡强制结算目录的费用应按要求刷卡或银行转账，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
特殊情况无法刷卡的应在发票背面说明情况，报指导老师、院系领导签批。
3、报销对象：仅限于参与课题研究的学生所发生的费用和相关费用，不含校内指导老师发生的各项费用。
第二部分报账审核（一）审核原则1、各项开支真实、合法。
2、严格执行项目预算，不得超范围、超标准开支。
大学生创新实验经费报销细则
大学生创新实验经费报销细则为了进一步健全、完善经费管理制度，根据学校财务处和教务处的相关规定，制定大学生创新实验经费报销细则。
一、经费报销范围大学生创新实验经费是项目研究实施过程中所必需开支的费用。
经费的开支范围一般包括购买仪器、设备、材料、药品、试剂、办公用品、书籍、资料等；用于分析测试、打印复印、邮费、国内调研交通费、会议费、论文版面费、专利申请费及经批准的其他费用等。
（一）经费类别：1、在装备处签字后方可报销的经费：购买仪器、设备、材料、电脑配件、药品试剂、硬盘、U盘等费用。
签字后的发票可直接到设在装备处的财务岗报销，也可到学校财务处报销。
仪器、设备费：是指在本项目研究实施过程中购置或试制的仪器、设备；对现有仪器设备进行升级改造，以及租赁外单位仪器设备而发生的费用。
购置的仪器或设备作为学校固定资产统一管理。
材料、药品、试剂费：是指在本项目研究过程中必须使用的实验材料、药品和试剂等费用。
硬盘、U盘：其数量要根据实际需要购买。
2、在学校财务处报销的经费：办公用品、书籍、资料、打印复印、邮费、国内调研交通费、会议费、论文版面费、专利申请费等办公用品：指本项目研究过程中购买的纸张、笔、本子等一些低值易耗文具。
不包括录音笔、储物柜等，U盘不要计在办公用品中，要单独列出。
图书、资料、打印、复印、邮费：均是指用于本项目研究所需要的参考书、资料、复印、打印、邮费。
所有网上购买的物品需提供发货清单（明细）。
国内调研交通费：上海市内可报销地铁费及公交车费，出租车费原则上不报销，特殊情况需说明，外地出差需提供邀请函或情况说明，学生一般不能乘飞机。
会议费：参加与项目有关的学术研讨、教育、教学研究等会议所需要的会务费、住宿费，报销时，需附相关证明（会议邀请函或通知书）。
论文版面费：发表本项目的研究结果，项目组学生为第一作者的论文所需费用。
专利申请费：用于申报项目成果专利，项目组学生为申请人之一的专利费用。
其他费用：因为项目实施必须的特殊支出，须由项目负责人提出书面申请，经批准同意后方可发生。
大学生创新性实验计划项目经费报销步骤 - 中国地质大学
大学生创新创业训练计划项目经费使用须知（A类项目试用）为规范创新创业训练计划项目经费的管理，促进创新创业训练计划建设，使有限的资金发挥最大的效益，根据《中国地质大学（北京）大学生创新创业训练计划项目管理办法（试行）》和有关财经管理规定，特整理以下内容：所指的创新创业训练计划包括校级、市级和国家级创新创业训练计划；创新创业训练计划经费包括学校安排的创新创业训练计划专项建设经费和北京市共建经费和国家级项目的教育部财政资助经费。
坚持“量入为出，收支平衡”原则，科学安排，优化配置。
要严格按照项目的目标和任务，科学合理地编制和安排预算，在下拨经费范围内可自主使用，但杜绝随意性。
坚持专款专用原则，项目经费纳入校财务统一管理，独立核算，确保专款专用，不得随意截留、挪用和挤占。
教师不得使用学生研究经费，学校不提管理费。
项目结束后进行费用决算，并接受审计部门监督检查。
经费使用范围：1、材料费：指在项目研究开发过程中消耗的各种原材料、辅助材料等低值易耗品的采购及运输、装卸、整理等费用；2、测试化验加工费：是指在项目研究开发过程中支付给外单位的检验、测试、化验及加工等费用；3、印刷费：指印刷调查问卷材料、调研报告和研究成果的费用；4、图书资料购置费：指购买图书、翻拍、翻译资料以及打印、复印、誊录、制图等费用；5、差旅费：是指在项目研究开发过程中开展科学实验（试验）、科学考察、业务调研、学术交流等所发生的外埠差旅费、市内交通费用等；6、会议费：是指在项目研究开发过程中为组织开展学术研讨、咨询、检查、项目验收或鉴定等活动而发生的会议费用；7、出版/文献/信息传播/知识产权事务费：是指在项目研究开发过程中，需要支付的出版费、专用软件购买费、文献检索费、专业通信网络费、专利申请及其他知识产权事务等费用；8、其他经审定与项目研究有关的费用。
报销流程：1、到学校报账大厅（综合办公楼一层）领取一张费用报销单（差旅费报销单）和一张发票粘贴单。
大学生科研活动经费报销细则
大学生科研活动经费报销细则为了加强学生科研实践活动经费管理，进一步健全、完善经费管理制度，提高资金使用效益，充分调动学生参与科研实践活动的积极性，鼓励学生承担科研项目，争取更多的锻炼，提升学生的创新能力和科研实力。
根据学校财务处和大学生科研实践中心的相关规定，制定经费报销细则。
一、报销范围科研实践活动经费是指项目研究过程中所必需的开支经费。
经费的开支范围一般包括设备费、打印复印费、资料费、材料费、分析测试费、机时费、邮费、国内调研交通费、会议费及经批准的其他费用等。
（一）国家大学生创新性实验计划1、设备费：是指在课题研究开发过程中购置或试制专用仪器设备，对现有仪器设备进行升级改造，以及租赁外单位仪器设备而发生的费用，购置的设备或仪器应作为学校固定资产统一管理。
专项经费要严格控制设备购置费支出，该项费用应由科研部门主管处长签批。
2、打印、复印费：指开展课题研究所需的资料打印、复印等费用。
3、资料费：指开展课题研究所必要的图书购置费、学术刊物订阅费等。
4、材料费：是指在课题研究开发过程中消耗的各种原材料、辅助材料等低值易耗品的采购费用。
5、分析测试费: 指测试、计算、分析费等。
6、机时费：指用于课题研究必需的上网费。
7、邮寄费：指在课题研究开发过程中，邮寄资料、材料等必需物品的邮寄费。
8、国内调研交通费：指为完成课题研究工作而进行的国内调研活动开支的交通费，长春市内只报销公交车费，国内长途只报销客车费和火车费，火车费只报销硬座部分。
9、会议费：是指在课题研究开发过程中为组织开展学术研讨、咨询以及协调项目或课题等活动而发生的会议费用。
报销时，需附相关证明（会议邀请函或通知书，以及证明）。
10、劳务费、咨询费等其它费用一律不得在项目经费中列支。
11、除上述所列各项以外的特殊支出，须由项目负责人提出书面申请，经校团委批准同意后方可发生，否则一律不予列支。
（二）科研立项1、打印、复印费：指开展项目研究所需的资料打印、复印等费用。
大学生科研活动经费报销细则
大学生科研活动经费报销细则为了加强学生科研实践活动经费管理，进一步健全、完善经费管理制度，提高资金使用效益，充分调动学生参与科研实践活动的积极性，鼓励学生承担科研项目，争取更多的锻炼，提升学生的创新能力和科研实力。
根据学校财务处和大学生科研实践中心的相关规定，制定经费报销细则。
一、报销范围科研实践活动经费是指项目研究过程中所必需的开支经费。
经费的开支范围一般包括设备费、打印复印费、资料费、材料费、分析测试费、机时费、邮费、国内调研交通费、会议费及经批准的其他费用等。
（一）国家大学生创新性实验计划1、设备费：是指在课题研究开发过程中购置或试制专用仪器设备，对现有仪器设备进行升级改造，以及租赁外单位仪器设备而发生的费用，购置的设备或仪器应作为学校固定资产统一管理。
专项经费要严格控制设备购置费支出，该项费用应由科研部门主管处长签批。
2、打印、复印费：指开展课题研究所需的资料打印、复印等费用。
3、资料费：指开展课题研究所必要的图书购置费、学术刊物订阅费等。
4、材料费：是指在课题研究开发过程中消耗的各种原材料、辅助材料等低值易耗品的采购费用。
5、分析测试费: 指测试、计算、分析费等。
6、机时费：指用于课题研究必需的上网费。
7、邮寄费：指在课题研究开发过程中，邮寄资料、材料等必需物品的邮寄费。
8、国内调研交通费：指为完成课题研究工作而进行的国内调研活动开支的交通费，长春市内只报销公交车费，国内长途只报销客车费和火车费，火车费只报销硬座部分。
9、会议费：是指在课题研究开发过程中为组织开展学术研讨、咨询以及协调项目或课题等活动而发生的会议费用。
报销时，需附相关证明（会议邀请函或通知书，以及证明）。
10、劳务费、咨询费等其它费用一律不得在项目经费中列支。
11、除上述所列各项以外的特殊支出，须由项目负责人提出书面申请，经校团委批准同意后方可发生，否则一律不予列支。
（二）科研立项1、打印、复印费：指开展项目研究所需的资料打印、复印等费用。
大学生创新创业训练计划项目经费使用细则【模板】
附件6大学生创新创业训练计划项目经费使用细则本细则基于《**大学嘉庚学院大学生创新创业训练计划项目实施管理办法》、《**大学嘉庚学院教学质量与教学改革工程项目经费使用管理办法》、《**大学嘉庚学院科研项目经费财务报销细则》等相关管理制度，旨在为大学生创新创业训练计划项目经费报销事务提供简明的指导。
学生在导师指导下自主使用经费，严格按照项目预算支出，专款专用，不得用于与项目无关的支出，不得用于支出劳务费等人员经费，飞机票、出租车费、餐饮费、参观娱乐费不允许报销。
具体开支范围及其使用细则如下：1.文献资料/信息传播/知识产权事务费指在项目研究开发过程中，需要支付的图书资料费、印刷费、论文版面费、专利申请费、文献检索费及其他知识产权事务所产生的费用。
（1）图书资料购置费报销时需同时提供所购图书资料的合法发票和相应清单，并提交实物。
购买的图书、杂志、期刊，由项目负责人到学校资料室办理入库手续，结算报销时须将相关图书资料交还学校资料室。
（2）打印、复印费报销时所提供发票应注明复印、打印的内容、数量、单价和金额（若为集中开票，须附历次消费的明细登记表，登记表上列明打印复印的内容、数量、单价和金额及经办人）。
（3）论文版面费在合法刊物上发表论文所支付的版面费（或评审费），报销时需提供论文发表刊物或期刊的封面、目录、版权页和正文的复印件。
同时还需满足以下条件：论文研究内容应与经费所属研究项目直接相关，发表或录用时间须在项目研究周期以内；论文第一作者应为项目负责人或成员，论文资金来源应标注“**大学嘉庚学院大学生创新创业训练计划项目”资助。
在增刊或论文集上发表的论文，不予报销版面费。
（4）专利申请费指专利申请过程中产生的费用，包括专利申请材料邮寄费、专利申请费等。
专利内容应与经费所属研究项目直接相关，专利受理或授权时间须在项目研究周期以内；专利知识产权归学校所有（即申请人或专利权人为“**大学嘉庚学院”）。
专利申请费报销时需提供国家知识产权局给予的相关受理资料复印件（受理通知书或授权通知书）。
大学生创新创业训练计划项目经费报销
大学生创新创业训练计划项目经费报销指南为方便各校区本科生开展大学生创新创业计划项目，提高师生办理报账业务的效率，降低师生保管现金的风险，经教务处和财务与国资管理处协商，各项目经费已拨付到学生项目组长所在院系，由各院系主管教学领导对经费进行管理，并按财务与国资管理处要求实行网上报销制度。
具体报销流程如下：一、审核单位文理工科的大学生创新训练项目由学生所在学院系负责报销审核事宜。
医科的大学生创新训练项目由医学教务处负责报销审核事宜。
大学生创业训练和创业实践项目由创业学院负责报销审核事宜。
二、报销范围学校批准立项的大学生创新创业训练计划项目经费，由各项目根据研究计划在限额内专款专用，主要用于课题的图书资料费、调研费、实验费等必要开支，与研究无直接关系的开支费用不予报销。
其中，不可报销的票据包括：机票、出租车票、路桥票、加油票、停车票、劳务费、会务费、住宿票、餐票、通讯票。
原则上经费使用期限为学校公布立项结果后一年以内。
三、报销程序（一）整理票据1. 票据要求A.报销的票据必须是正式发票，假发票、收据、白条、证明信等不可报销。
B.发票抬头为：中山大学（或中山大学XX学院）。
C.票据可报销的有效期限：一年。
以发票开票日期为准，超过一年的不予报销，如于2013年3月1日办理报销，则开票日期在2012年3月1日至2013年3月1日之间的发票均在报销的有效期限内。
2.票据的合理分类对众多零散的票据，请将票据用途、业务内容整理并分类。
各种票据的分类标准如下：A.日常办公用品：笔、纸、鼠标、键盘、墨水、电池、文件夹（盒）、胶水、信封、插座、笔记本等办公常用消耗品。
B.订报刊、资料费：书、杂志、报纸、VCD 、DVD 、录音（像）带等资料。
C.邮费：邮寄费、快递费。
D.印刷费：论文版面费、专著或教材出版费、资料冲印费、资料复印费、信封印刷费等。
E.市内交通费：广州市内发生的公交车费、地铁费（不包括充值卡、充值凭单）。
经费报销管理规定
关于大创项目类、学科竞赛类及互联网+获奖团队类经费报销管理规定一、大创项目类1.双创中心办理报销范围双创中心办理包括所有国家级、上海市级创新训练类项目，国家级、上海市级、校级创业类项目（包含创业训练类及创业实践类）；校级创新训练类项目由学院负责，各学院设大创负责人，负责具体办理经费报销事宜，联系方式可通过大学生创新实践活动管理平台（以下简称管理平台）-下载中心查阅。
2.双创中心办理报销内容：（1）在管理平台中的“项目经费管理”进行审核操作事宜，具体经费申请流程可查阅《大学生创新实践活动管理平台使用指南——经费使用说明》；（2）办理各类财务发票、财务处要求的相关表格初审事宜；（3）办理经费负责人签章事宜。
发票及财务处要求的相关表格中，所有需“经费负责人”签字的地方，均由双创中心办理签章。
（4）办理经费支票开具事宜。
3.双创中心办理报销流程：（1）报销办理时间及地点挂于管理平台-通知公告中，涉及变动调整实时更新，请注意查阅；（2）办理前需在管理平台完成项目负责人经费申请及指导教师审核事宜，否则不予办理；（3）办理前需整理、分类所有发票及财务处需要的报销表格，具体细节可查阅财务处网站--服务指南里的“报销须知”及“报销问答”，涉及大创项目经费报销要求，可查阅《“大学生创新创业训练计划”项目经费使用须知》；（4）涉及财务报销均在校财务处办理，遵循校财务处发布的相关管理规定。
二、学科竞赛类1.双创中心办理报销范围双创中心办理包括所有在中心备案且提交项目申请书的学科竞赛。
已申请LCS基地的学院（商学院、信息学院、艺术学院、化学院、外语学院、生工学院、资环学院、化工学院），涉及学科竞赛经费已划拨至学院，须至学院办理经费申请及报销事宜。
此项报销事务仅针对竞赛负责教师。
2.双创中心办理报销内容：（1）办理各类财务发票、财务处要求的相关表格初审事宜；（2）办理经费负责人签章事宜。
发票及财务处要求的相关表格中，所有需“经费负责人”签字的地方，均由双创中心办理签章。
供电所三产费用报销制度
乡镇供电所三产费用报销制度为规范各供电所的费用开支范围、标准及审批程序，明确费用开支责任部门，有效地控制各项费用的开支，本着量入而出、勤俭节约的原则，合理地使用有限的资金，特制定本办法。
一、费用报销程序1、费用报销发票的内容包括日期、商品名称、单价、数量、金额并盖有开具发票单位的发票或财务专用章。
经办人必须要求开票单位如实填写发票所有内容，发票涂改、大小写不符、假发票以及未盖有财政监制章的收据一律不予报销。
2、报销费用时必须填写“费用报销单”，所有单据要按性质（如差旅费、招待费、办公费用）分类、分次、分页粘贴填制；差旅费必须分次、按出差地点分开填列，住宿和市内交通费在限额内填报。
所有报销单据的张数和合计金额必须准确无误填写，粘贴要求整齐、美观。
3、报销程序：经办人所长审核阳光公司相关领导审核财务主任审核分管领导审核财务室结算。
4、为避免资金风险，每次报销金额合计数不得超过元，超过数额财务部将不予受理。
二、办公用品及低值易耗品采购报销1、购买书籍、资料、办公用品、文化用品等或报销打字、复印、印刷等费用时须附详细清单（品名、数量、单价、金额），单位加盖公章。
2. 各部门急需或特殊的办公用品，经批准，可自行购买：（1）单价在元以下，或总价在元以下，经所长批准可自行购买；（2）单价在元以上，或总价在元以上，经阳光公司分管领导批准方可购买。
3、批量采购办公性质的物品，要先向阳光公司进行申请经批准方可进行采购；费用报销时，由经办人员提出支付申请，阳光公司根据合同、协议及质量要求进行审核，并附相关文件资料。
三、招待费报销制度1、各部门在开支业务招待费之前，需事先经所长批准，并注明事由。
否则，财务室不予报销。
2、归属与各项工程的误餐费，一律放在工程费用中结算，不允许放入日常招待费中列支。
3、原则上参加各项工程施工的职工应尽量在职工食堂就餐。
4、每月日常招待费用不超过元。
四、差旅费报销制度1、公司员工外出办事，原则上不能乘坐出租车。
国家大学生创新性实验项目票据报销规定
国家大学生创新性实验项目票据报销规定
一、票据类型
发票（机打、手写）、打车票、公交车票、地铁票
二、票据要求
1、发票
（1）发票“付款单位（个人）”须写“中央财经大学”，其他字样不予报销；
（2）正规发票正面应有两处盖章，不合规格的不予报销；
（3）发票背面须有经手人签字；
（4）手写发票科目（品名）：打（复）印费、资料费、邮寄费、办公用品（需附小票）、会议餐费。
不在上述科目范围的发票须写具体明细；
2、交通票（火车票、汽车票、地铁票）背面应有经手人签字。
三、票据整理
1、票据分类粘贴、核算。
（1）将发票按照尺寸大小沿左沿（横条发票）或上沿（竖条发票）粘成一沓，保证左上沿对齐、尺寸大的发票在底部；填写与发票相对应的项目经费报销单，粘在此沓发票最前面。
（2）将火车票、公交车票、地铁票贴在尺寸为长21cm（A4纸宽度）、宽13cm 的白纸上，保证每张车票金额清晰可见；将此类纸张沿左沿（横条）粘成一沓。
填写与之相应的项目经费报销单，粘在此沓纸张最前面。
2、将整理完毕的发票放在A4信封中，封皮应注明项目名称、项目负责人、班级、联系方式、应报金额、发票实际数额。
四、注意事项
1、金额核算有误者暂不予以报销；
2、发票须用胶水或胶棒粘贴，其他（透明胶布、订书机）暂不予以报销；
3、未按上述要求整理票据者，暂不予以报销。
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三创经费相关报销指南第一条预算要求
1、三创经费报销必须有预算，没有预算或超预算不予报销。
2、预算表上须加盖院系和教务处或学生处的印章，并由指导教师签字认可。
提示：预算表上各个明细项目金额的合计数须与总金额一致。
第二条报销流程要求
三创经费由项目负责人填写中国劳动关系学院科研、教改项目报销单，由项目负责人和指导教师在报销人处签字，创新项目由教务处处长在主管签字、创业项目由学生处处长在主管签字，根据预算报销。
第三条原始凭证要求
1、报销凭证必须是正规的发票，并且加盖填制单位的发票专用章；收据等不能作为报销凭证。
2、所有机打及手写发票的收款单位必须注明：中国劳动关系学院。
3、由于学生不能使用公务卡，单张发票的金额不能超过1000元；同一天、同一公司、同一批次几张发票视为一笔业务，几张发票的总金额不能超过1000元。
若超过1000元需先通过指导教师到财务处借支票。
．
4、学生报销填好“中国劳动关系学院科研、教改项目报销单”。
5、定额发票、项目填写不完整的手写发票、机打发票，报销时须附开票单位详细小票或购货清单，包括品名、单价、数量等内容，并加盖与发票相同的单位印章。
第四条经费使用范围及要求
1、设备费：主要包括仪器设备的购置、自制设备研制过程中配件、材料的采购等。
通用办公设备不允许列入设备预算。
2、材料费：主要包括在项目实施过程中，项目开发、试验所需的原材料、辅助材料、低值易耗品、零配件的购置费用以及为此发生的运杂包装费用。
3、差旅费：是指在项目实施过程中，开展业务调研、学术交流等所发生的差旅费。
差旅费的开支标准及具体要求见第五条。
4、会议费：是指在项目实施过程中，为组织开展学术研讨、咨询以及协调项目等活动发生的会议费用。
外单位组织的会议须附会议通知，会议费的发票金额及所开单位应与会议通知上的一致，并且该会议与科研项目相关；自己组织的会议，应有会议通知，包含经费预算、日程安排、会议内容、参会人员名单，同时有指导教师签字同意，并有系部和教务处或学生处盖章同意。
5、国内/国际合作与交流费：是指在项目实施过程中开展科学实验（试验）、科学考察、学术交流等所发生的国内外合作与交流
费，有关开支标准应当按照国家有关规定执行。
知识产权事务费：是指在项目实施/信息传播/文献/、出版6．过程中，需要支付的出版费、资料费（原则上不超过总经费的5%）、专用软件购买费、文献检索费、专利申请及其他知识产权事务等费用。
出版费：5000元以上须提供出版合同。
7、办公费：指在项目研究过程中发生的购买计算机、打印机、扫描仪等所需耗材、复印费、打印费、图书资料费等。
图书资料：图书必须与科研项目相关；须附开票单位详细小票或购货清单，包括品名、单价、数量等内容，并加盖与发票相同的单位印章；同时由经办人办理借阅手续（在图书详细书目上加盖各院系公章，并且注明：图书已借阅）。
图书资料若是网上购买，须附图书的送货单，若送货单遗失可以打印出订货单代替。
印刷费：复印费、打印费5000元以下须附开票单位详细小票或购货清单，包括品名、单价、数量等内容，并加盖与发票相同的单位印章（发票明细项目填写完整的除外）。
8、专家咨询费：项目实施过程中发生的专家咨询报酬和成果鉴定等费用，原则上不超过项目总经费10%。
专家咨询费不能支付给本校的教师、职工和学生。
根据项目预算，须附专家的介绍，咨询的内容，专家的姓名、身份证号、专家银行卡号、开户行信息、咨询费金额及专家本人签名以确认卡号等信息正确。
专家咨询费原则上实行零现金支付，
专家信息表上加盖院系公章，表格可在财务处网站下载专区下载。
9、数据采集费：数据采集费是指在项目研究过程中发生的问卷调查、数据跟踪采集、案例分析等费用。
问卷调查发放的礼品，发票项目应填写具体所购商品名称，发票项目为礼品的不予报销。
没有正式发票，要事先有预算、收款人签名、相关书面说明、教务处或学生处及财务处负责人审批。
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10、其他费用：在项目研究过程中发生的除上述费用之外的其他支出，应当在项目预算中单独列示，单独核定。
第五条差旅费的报销要求
1、可予以报销的内容包括：城际间的火车票、长途汽车票、轮船票、住宿费、购票手续费。
2、学生乘坐火车无法报软座、软卧、一等座、硬卧、二等座，如果要报销上述车票，只能按照硬座的金额予以报销（要求将硬座的车票价格写在相应软座、软卧、一等座、硬卧、二等座车票上），超出金额不予报销。
3、学生乘坐轮船按三等舱及以下的标准报销，超出标准的按三等舱金额报销（要求将三等舱轮船票价格写在相应一等舱、二等舱轮船票上），超出金额不予报销。
4、差旅费要求是往返车票，或者从车票能看出连续科研或调研城市轨迹。
单张车票如无去程或返程车票，需写单程原因说明。
单程原因说明要求逐笔填写车次、时间、往返地点、无去程或返
程原因，原因必须真实、合理。
5、学生三创项目需写小组成员人员说明。
说明所报销车票上姓名为学生三创项目小组成员或经教务处或学生处认可的小组委托人员。
学生三创项目人员说明需教务处或学生处盖章确认，并有指导教师签字认可。
6、科研教改差旅费附件需逐笔填写车票出发、到达时间、需按照附件书写顺序排好，每张附件相应的火车票，金额。
地点、．并在A4纸上整齐粘贴。
单张附件需要写报销总额大写及小写。
将差旅费所有附件合计数填在科研、教改项目报销单差旅费一栏。
．。