科研经费报销制度

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使用科研经费报销指南

使用科研经费报销指南
您好!感谢您使用我们的科研经费报销系统。

为了帮助您顺利完成报销,我特意整理了一份报销指南,内容如下:
一、报销范围
1. 科研项目相关的会议费、培训费、差旅费、打印费、专家咨询费、仪器设备采购及维修费等,须提供发票或收据。

2. 办公用品、文具等日常办公支出,须提供发票或收据。

3. 其他与科研项目直接相关的支出,须提供发票或收据。

二、报销时间
科研经费须在项目期限内完成报销。

项目结束后两个月内完成最后报销。

三、报销材料
1. 报销单打印后请签字并写明日期。

2. 请附上发票或收据原件,报销金额以原始票据金额为准。

3. 请在发票或收据背面注明项目名称、报销科目及用途。

4. 打印资料请注明打印页数。

差旅费请提供行程证明。

5. 外文票据请提供中文翻译。

四、报销流程
1. 报销人填写报销单并签名。

2. 项目负责人审签。

3. 资产财务处审核报销材料。

4. 资产财务处退回修改或直接结报。

希望以上指南能帮助您顺利完成科研经费的报销。

如果有任何问题,请及时联系我们。

祝研究进展顺利!
资产财务处
2022年X月X日。

科研经费报销相关规定

科研经费报销相关规定1、文件依据科研项目经费根据其来源分为纵向课题经费、横向课题经费、校级课题。

科研经费审批流程和支出按相关管理办法执行。

《国家自然科学基金项目资金管理办法》（财教〔2015〕15号）《国家社会科学基金项目资金管理办法》（财教〔2016〕304号）《江西师范大学关于激发科研活力完善科研经费管理的若干措施》（校发〔2018〕10号）《江西师范大学科研项目间接费用管理试行办法（修订）》（校发〔2018〕12号）《江西师范大学国家级项目配套管理办法（2018修订）》（校发〔2018〕14号）《江西师范大学横向项目管理试行办法》（校发〔2018〕23号）2、经费审批权限科研经费实行项目负责人负责制，按预算执行，经费使用实行分级审批。

国家级项目配套经费需经科学技术处或社会科学处处长审批签字后方可报销。

科研经费单笔经费项目负责人所在单位负责人（分管科研负责人或财务一支笔)科技处/社科处负责人（处长）单笔经费<5万√5万≤单笔经费<10万√√10万≤单笔经费√√√项目负责人本人的差旅费、通讯费等需要单位分管科研负责人或“财务一支笔”审批3、科研经费开票要求纵向课题一般不开具票据，如果对方单位确需票据，则根据《江西省行政事业单位票据管理办法》，可凭银行入账单复印件加盖财务专用章为入账依据。

01 横向课题经费到账03 单位或项目负责人签字 04 凭合同、经费到账单到财务处办公室201确认交税额度 05 财务处报账室交税 06财务处办公室开票 02 填制《开票申请单》、预开发票填《预开发票申请单》4、科研经费预算调整◆差旅费、会议费、国际合作交流费在不突破三项支出预算总额前提下可调剂使用；◆科研项目预算确有必要调整的，应当按照规定报批。

在项目总预算不变的情况下，将除劳务费和专家咨询费外的其他预算科目下放给项目承担单位。

项目负责人提出调整预算并签字科技处或社科处主要负责人审核签字报财务处科研项目管理人员5、差旅费科研项目差旅费是指在科研课题研究开发过程中开展科学实验（试验）、科学考察、业务调研、学术交流等所发生的住宿、旅费、伙食补助、杂费、考察费等外埠差旅费、市内交通费用等。

科研团队经费报销制度模板

科研团队经费报销制度模板一、总则为确保科研团队经费的合理使用，提高科研经费使用效益，根据国家及学校相关规定，结合科研团队实际情况，制定本制度。

二、报销范围与标准1. 报销范围（1）科研项目直接相关的费用，包括资料费、数据采集费、差旅费、会议费、设备费、专家咨询费、劳务费、印刷出版费、耗材费等。

（2）科研项目间接相关的费用，包括办公费、通讯费、交通费、招待费等。

但需注意，招待费应控制在项目总经费的20%范围内开支，人员费应控制在项目总经费的30%范围内开支。

2. 报销标准（1）资料费：包括购买图书、翻拍、翻译资料以及打印、复印、眷录、制图等费用。

（2）数据采集费：包括问卷调查、数据跟踪采集、案例分析等费用。

（3）差旅费：包括项目成员开展学术交流和调研所需的交通费、住宿费、会务费等。

（4）会议费：包括组织开展专家研讨会、项目论证会等活动而发生的会议费用。

（5）设备费：包括购买和使用收集资料、采集分析数据所需器材的费用。

（6）专家咨询费：为开展项目研究而进行的问卷调查、统计分析、专家咨询等支出的费用。

（7）劳务费：指直接参与项目研究的研究生助研津贴，以及非课题组成员、科研辅助人员的劳务支出等。

（8）印刷费：包括打印、眷写调查问卷材料、调研报告和研究成果的费用。

（9）管理费：指在项目研究过程中对项目负责人所在单位为组织和支持项目研究而支出的费用。

该费用不得超过经费总额比例的5%，且在比例范围内一般项目不超过2000元，重大重点项目不超过3000元。

（10）其他：与项目研究直接相关的其他支出。

三、报销流程1. 经办人根据实际发生的费用，填写《科研团队经费报销申请表》。

2. 经办人所在部门主管（或经理）对报销申请表进行审核，确认无误后签字。

3. 科研团队负责人对报销申请表进行审批，签字确认。

4. 经办人将报销申请表和相关凭证提交至财务部门。

5. 财务部门对报销申请表进行审核，确认无误后进行支付，并将支付凭证反馈给经办人。

科研经费管理制度(5篇)

科研经费管理制度1.目的为了加强科研经费的管理，合理、有效地使用科研经费，依据国家制度有关规定，结合____集团有限公司(简称公司)实际情况，特制定本制度。

2.适用范围本制度规定了科研经费的来源、支出范围、审批与报销、经费的分配、经费的决算和结余经费的分配等管理内容，适用于公司《研发课题管理制度》内各类研发课题的经费管理。

3.职责3.1由技术中心负责起草《科研经费管理制度》，公司下属各部门参与起草。

3.2技术中心综合管理科(以下简称综合管理科)、财务中心财务部(以下简称财务部)是科研经费的管理部门，共同行使管理和监督职能，按照制度规定进行管理和监督。

3.3采用课题负责人负责制，由课题负责人在综合管理科和财务中心财务部的管理、监督下，按财务管理有关制度和预算计划支配使用科研课题经费，不得超出预算或课题合同规定的开支范围。

4.经费来源科研经费的主要来源有：(1)列入国家、部委、省厅等各类科技计划的课题经费(即纵向科研经费)；(2)国内外合作或委托研究的课题合同经费(即横向科研经费)；(3)从上年销售收入中划拨____%的科研经费(高新技术企业的科研经费)；(4)公司科研创新基金专项经费(企业内部课题科研经费)；(5)其它经费。

5.经费使用范围5.1课题负责人负责项目科研经费的预算和支出管理，须符合本制度规定经费使用范围的要求。

5.2科研经费必须用于与研究课题直接有关的研究工作，按照财教【____】____号文《财政部、科技____调整国家科技计划和公益性行业科研专项经费管理办法若干规定____》规定分为直接费用和间接费用。

5.3直接费用是指在研发过程中发生的与之直接相关的费用，具体包括：(1)设备费。

是指在项目研究过程中购置或试制专用仪器设备，对现有仪器设备进行升级改造，以及租赁外单位仪器设备而发生的费用。

(2)材料费。

是指在项目研究过程中消耗的各种原材料、辅助材料、低值易耗品等的采购及运输、装卸、整理等费用。

单位科技经费财务制度

单位科技经费财务制度
一、总则
为规范单位科技经费的管理和使用，提高科技经费的利用效率，保障科研项目的顺利进行，特制定本制度。

二、科技经费来源
单位科技经费主要来源于财政拨款、科研课题经费和其他相关收入。

三、科技经费管理
1. 科技经费管理机构
单位设立科技经费管理委员会，负责科技经费的管理和使用监督。

委员会成员包括单位领导、财务主管、科研项目负责人等。

2. 科技经费使用管理
科技经费使用需按照《科研经费管理办法》的规定进行。

科研项目负责人应做好相关科技
经费的使用计划，报经委员会审批后执行。

3. 科技经费使用范围
科技经费主要用于科研项目的实施，包括人员工资、设备购置、实验材料费等相关支出。

四、科技经费报销
1. 报销凭证
科技经费的报销需提供相关的费用凭证，包括发票、收据等。

2. 报销流程
科技经费的报销流程需按照相关规定执行，包括填写报销单、审核、报销等环节。

3. 报销期限
科技经费的报销需在规定的期限内完成，超过期限的报销将被视为无效。

五、科技经费监督
1. 监督责任
科技经费的监督责任由科技经费管理委员会负责，财务部门配合进行监督。

2. 监督方式
科技经费的监督方式包括定期复核、专项检查等。

3. 监督结果
科技经费的监督结果将纳入年度考核评价中，对违规使用科技经费的单位和个人进行处理。

六、附则
本制度自颁布之日起生效，如需修订，应经科技经费管理委员会讨论通过。

科研单位财务报销制度

科研单位财务报销制度背景科研单位在开展各类科研活动过程中需要不断地进行差旅、会议、访问学者等活动，这些活动需要进行相关费用的报销，而科研单位财务报销制度是管理这些活动及其费用的重要手段之一。

目的科研单位财务报销制度的主要目的是规范科研活动及其费用的管理，保障科研经费的合理使用和管理，减少科研活动费用的浪费，做到经费科学、规范、公正、透明，同时有效地防范各种风险。

内容科研单位财务报销制度主要包含以下内容：报销范围科研单位财务报销制度适用于所有与科研活动有关的费用报销，包括但不限于差旅、住宿、交通、会议、培训、专家咨询、使用设备、购买实验耗材等。

报销流程科研单位财务报销制度规定了科研活动费用的报销流程，具体流程包含以下步骤：1.支出凭证的获取：在进行实际费用开支时，必须保存涉及到的原始凭证，如发票、购物清单等。

2.报销单据准备：报销人员需要填写报销单据，对支出费用进行分类、概述、总计等操作。

3.审批流程：报销单据需要经过科研单位财务、领导等相关部门的审核和审批，确保费用的合法性和合理性。

4.财务核销：审核通过后，财务部门进行核销操作，对费用进行结算和支付。

报销标准科研单位财务报销制度规定了各项费用的标准，根据不同的支出项目和目的，制定了相应的费用补贴标准。

单位制度科研单位根据自己的实际情况、预算和管理要求，制定了适用于本单位的财务报销制度。

科研单位对制度进行定期修订和更新，以适应科研活动的不断变化和发展。

总结科研单位财务报销制度是科研活动费用管理和控制的重要手段，不仅可以确保科研经费的合理使用和管理，而且可以有效防范各种风险，保障科研活动的顺利进行。

科研单位应该严格遵守财务报销制度，保证费用开支的规范和透明，使经费科学、规范、公正、透明。

科研经费支出与报销管理细则

科研经费支出与报销管理细则第一章总则第一条为了加强科研经费支出管理，健全内部控制，规范和优化财务报销行为，更好地为科研工作服务，根据《关于进一步完善中央财政科研项目资金管理等政策的若干意见》（中办发〔2016〕50号）、《关于进一步做好中央财政科研项目资金管理等政策贯彻落实工作的通知》（财科教〔2017〕6号）、《高校科研经费管理办法》（校财〔2016〕41号）等规定，结合学校实际情况，制定本细则。

第二条本细则适用于学校各单位、各重点实验基地科研经费的支出及财务报销活动。

第三条科研项目负责人是科研经费管理使用的直接责任人，对支出及财务报销事项的合法性、合规性、合理性、真实性和相关性承担法律责任。

第四条项目负责人应严格按照预算批复或合同（任务书）的支出范围和标准使用经费，根据科研项目进度合理安排经费支出，保证专款专用。

第五条财务处负责牵头组织科研财务助理的业务培训、继续教育，指导科研财务助理开展业务工作。

财会人员应严格履行会计职责，对违反规定的报销事项有权拒绝。

第二章开支范围第六条科研经费按照来源渠道不同，分为纵向科研经费和横向科研经费两大类；科研经费支出由直接费用和间接费用组成。

第七条纵向科研经费直接费用开支范围（一）设备费：是指在项目研究过程中购置或试制专用仪器设备及其运输、安装、调试，对现有仪器设备进行升级改造以及租赁外单位仪器设备而发生的费用。

购置单价1000元及以上的通用设备及单价1500元及以上的专用设备，按固定资产管理。

（二）材料费：是指项目研究过程中消耗的各种原材料、辅助材料等低值易耗品的采购及运输、装卸、整理等费用。

应规范材料入库、领用管理，不得以购代支。

（三）测试化验加工费：是指在项目研究过程中支付给外单位（包括依托单位内部独立经济核算单位）的检验、测试、化验及加工等费用。

1.向校内单位转账支付测试费。

使用学校平台进行测试化验加工的，可以通过内部转账方式支付，转账时，须填写《高校内部转账单》，并附测试化验加工明细单。

大学科研经费报销管理规定

大学科研经费报销管理规定第一章总则第一条为进一步规范学校科研经费管理，提高资金使用效益，保障科研活动健康顺利进行，根据国家有关财经政策及财务制度，结合我校实际情况，制定本规定。

第二条本规定适用学校所有科研经费。

其中财政科研经费（YF、ZD、TS、ZR、SK、JY、BW、DF、Z、ZX、01JB等）实行预算管理，执行国家相关经费管理办法，严格按照项目主管部门批复的预算内容和开支范围规范使用科研经费。

非财政科研经费（B、C、H、X、Y、ZH等）实行合同管理，按照项目合同书中约定的经费使用用途、范围和开支标准使用，执行国家和学校相关经费管理办法。

第三条科研经费支出实行权限分级联合审批管理。

同一收款单位，同一业务应按照金额大小进行审批，禁止规避审批程序将支出拆分。

具体审批程序见《XX大学学院（部）、研究院科研经费管理细则（试行）》、《XX大学关于调整取消部分科研经费大额支出分级联合审批的通知》。

为简化审批手续，校外协作科研项目按照《校外协作科研项目管理办法（试行）》的规定办理。

第四条根据国有资产管理处《采购管理办法（试行）》，金额超过3万元（含）的货物、服务支出，须签订书面合同，合同上必须由双方法定代表人或委托代理人签字盖章，供方应加盖法人单位公章或合同章，我方必须加盖学校各类合同章，注明签署合同的日期。

按规定需签订书面合同的,除外协费外，付款时均需提供合同复印件，冲销借款时可不再附合同，3万元-20万元还需提供询价报告，超过20万元（含）还需要提供中标通知书。

第五条科研经费报销时应登陆财务处“综合财务信息平台-自助报销系统”，选择正确的业务类型，录入完整的报销信息，事由言简意赅，报销电子发票需录入票号，特殊情况在备注中说明。

出差人员信息应录入姓名、职称或职务，以便核对交通工具和住宿标准。

首次给校外人员发放劳务或专家咨询费时，需在劳酬发放系统中录入姓名、证件号码（身份证、护照号等）、银行卡号、开户银行等信息。

科研经费报销新规定

科研经费报销最新规定
1、办公用品、资料费、复印费、打印费等单张发票报销300元以内，刷公务卡；
2、差旅费报销比例原则上不能超过总金额的50%。

在科研调研过程中，机票超过1000元，须通过财务处公对公转账；没有超过1000元的，必须刷公务卡；如果调研时开车，需提供往返过路费发票，并按照时间顺序排列整齐贴好，所产生的汽车油费发票必须是调研当地的与调研时间相符合的
发票，而且必须刷公务卡，报销比例为总经费的5%。

如遇节假日高速公路不收费，请出示有时间证明的住宿机打发票或在此期间当地的加油发票和使用公务卡的当地刷卡凭证，外地调研天数原则上不超过7天。

其他费用报销比例请参照之前经费指南条例执行；
3、耗材、图书等单张发票报销400元以内，刷公务卡；
4、通信费报销需提供本人姓手机号的通信清单（移动公司打印出来的盖有鲜章的发票），定额发票一律不再报销，通信费最多报总经费的10%（1000元以内）。

报销制度例子【新版精品资料】

关于科研经费报销的说明一、科研经费开支范围在研纵向课题和横向课题和结余科研经费在课题任务书或协议允许的范围内，只能按照以下开支范围使用:1、管理费：纵向课题按5%比例扣除；横向课题按10%比例扣除。

配套经费不收管理费.2、科研业务费：包括测试、计算、文献检索及入网等信息通讯费、学术刊物订阅、办公用品、燃料动力费.3、科研协作费:要出示双方的合作协议。

报销时原则上要有正式的发票.4、劳务费：纵向课题的劳务费开支按各级科研基金主管部门的财务管理规定进行报销，报销范围仅限于在课题研究开发过程中支付给课题组成员中没有工资性收入的相关人员,如项目聘用人员和流动人员（含在学研究生）等的劳务性费用。

横向课题的劳务费按双方协议规定进行报销。

5、实验材料费:原材料、试剂、药品等消耗品购置费，实验动物（植物）的购置、养殖费，标本、样品的采集加工费和包装运输费。

6、仪器设备费：指与购买项目有关的仪器设备购置、运输、安装费和管理费，仪器设备的材料、配件购置费和加工费。

电脑、数码产品等与课题无关的设备在预算没有明确说明的情况下原则上不能从纵向课题在研课题中支出。

7、实验室改装费：为改善资助项目研究的实验条件，对实验室进行改装所开支的费用。

不得用于实验室扩建、土建、房屋维修等费用的开支。

8、资料费：研究、开发活动所发生的书刊、资料、复印、印刷等费用。

9、会议、培训及差旅费：指项目调研、研究、开发所发生的交通、住宿、会务、培训等费用。

10、成果鉴定及专家咨询费：因进行科研项目启动、结题和成果鉴定及研究活动发生的专题学术研讨、培训、技术咨询等支付有关专家的劳务费.专家是指副高级职称及以上者。

11、受试者补贴（被试费）:对受试者由于参与课题而造成的身体、经济和时间上损失的补偿。

12、餐费:仅限横向课题可以酌情予以报销。

二、报销注意事项1、发票背面必须有项目负责人签字,并附明细单.对于没有明细的情况，需提交相关说明,对费用的产生做详细的解释。

大学科研经费报销管理办法

大学科研经费报销管理办法为了规范大学科研经费报销管理，加强经费使用监管，提高经费使用效率，特制定《大学科研经费报销管理办法》。

一、适用范围本办法适用于本校教职工从科研经费中报销各类支出的管理。

二、经费申请1. 科研课题立项时，研究团队应明确经费需求，并按照学校规定的程序报经费申请。

经费申请需要包括科研经费资金来源、具体用途、使用时间等，并需在科研经费申请表上详细填写。

2. 经费申请提交后，科研管理部门应按照学校的相关规定审核，确认申请金额。

如发现申请不合理情况，应及时告知申请单位。

3. 经费申请通过后，研究团队应及时按要求做好经费管理，记录经费使用情况并保存相关支出凭证。

经费支出需符合学校相关规定，并应保存至少五年以备审计。

三、经费使用1. 经费使用应符合经费申请表上所填的用途，不得超过预算，且不得用于与科研无关的支出。

如发现有经费被用于非规定支出，应立即报告相关管理部门进行处理。

2. 经费使用时，应严格按照学校相关规定执行。

对于外购设备、材料等资产，应按照学校资产管理办法进行登记及管理。

3. 对于涉及到个人开支的经费使用，应严格按照学校规定执行。

具体开支情况应有完整的凭证，如餐费、交通费等。

4. 各部门应按照学校执行标准上报科研经费使用情况，明确列示使用金额、时间、用途等详细信息，供监管部门进行监督。

四、经费结余处理1. 科研经费遗留下来的结余资金需要按照学校相关规定进行处理。

可以根据研究经费的情况，以及学校绩效支付政策和科研激励政策为依据，进行相应设定。

2. 科研团队组织人员讨论决策，将结余资金重新分配用于新的研究项目，或是其他有关科研的用途。

五、经费审查与追溯1. 大学科研经费使用过程中，应有科研管理部门或财务审计部门进行管理，审查、监理其流转使用情况。

2. 对于发现的经费使用违规问题，应按照相关规定及时纠正处理，如在审查中发现重大问题，应向学校领导汇报处理建议。

3. 科研团队及研究人员应尊重经费管理部门和财务审计部门的审核和监管工作，提供必要的支持和配合，保证工作顺利开展。

关于科研经费及论文版面费报销的规定

关于科研经费及论文版面费报销的规定（试行为鼓励我校科技人员进行科学研究，扩大学术影响、提升学术地位，根据XX，对科研经费中论文版面费和专著出版费的报销做如下规定：1、校内科研经费的报销范围校内科研经费报销仅适用于以我校教师为第一作者和XX师范学院为署名单位取得的科研成果。

2、期刊论文版面费的报销规定1）我校教师为第一作者和XX师范学院为署名单位，在国家公开出版发行的具有正式刊号的专业技术期刊上发表的学术论文，可按项目经费预算报销相应的版面费。

2）论文版面费为年度预算项目，应在预算当年安排支出。

年度预算时应向科研处或教务处申报。

3）根据财政要求，版面费为集中支付项目，必须由财政收付中心直接付款，不得由本人先支付后报销。

对于自行支付的版面费不得报销。

3）版面费发票说明：（1）发票付款单位或付款方为：XX师范学院（不得使用系院名称、处室名称、个人姓名）；（2）收款单位及发票印鉴：发票收款单位与发票专用章单位名称必须一致。

例1，杂志社开具版面费发票，则发票收款单位与发票专用章、名称必须为杂志社名称；例2，杂志社委托其他单位或公司代开具版面费发票，则发票收款单位与发票专用章必须同为受托开票单位名称。

除此之外，报销人需联系杂志社出具委托出票单位代开版面费发票的证明并加盖杂志社法人章作为报销凭证，如只有发票缺少证明，则学校不予报销；例3，杂志社委托当地地税局代开具发票，则发票收款单位与发票专用章必须同为杂志社名称并加盖杂志社所属地税局发票专用章。

3、文章发表后作者持文章复印件（包括期刊封面、目录、正文）、杂志社收取版面费通知（即杂志社发送给作者的文章录用并要求缴纳版面费用的通知信息到经费主管部门备案。

4、纵向课题经费、横向课题经费以及其他研究经费参照此办法执行。

5、本规定自宣布之日起执行，原有规定与本规定不符的，以本规定为准。

6、本规定由教务处、科研处、财务处负责解释。

教务处、科研处、财务处2016年1月5日。

科研经费报销规范(财务)-科研经费报销规范

提交报销单
提交前自查
在提交报销单前，再次核对所有信息，确保准确无误。
提交给财务部门
按照学校或单位的规定，将报销单提交给财务部门。
财务审核
财务人员对报销单进行审核
财务人员将对报销单进行审核，检查发票、凭证等是否齐全、合法，报销金额是否合理等。
不符合规定的退回
如果财务人员发现报销单存在不符合规定的情况，将退回报销单，要求重新填写或补充材料。
报销完成
报销款项支付
如果财务审核通过，财务部门将按照学校或单位的报销规定，将报销款项支付给报销人。
保存相关凭证
报销人应妥善保存相关凭证，以备后续查验。
科研经费报销规范
03
发票规范
发票抬头
01
发票抬头必须清晰、准确地填写单位全称，不能简写或漏写。
发票内容
02
发票内容应与实际发生的经济业务相符，不能随意更改或添加
其他证明材料
根据具体报销事项，可能需要提供其他相关证明材料。
04
填写报销单
填写准确的报销单
按照财务部门提供的报销单格式，准确填写各项信息，包括报销人信息、报销项目、报销金额等。
核对发票和凭证
确保所有提交的发票和凭证与报销单上填写的信息一致。
粘贴发票和凭证
按照财务部门的要求，将发票和凭证整齐地粘贴在报销单指定位置。
科研经费报销是科研活动正常进行的重要保障，规范化的报销流程可以提高科研人员的工作效率，减轻他们的负担，使他们能够更加专注于科研工作。
科研经费报销的基本原则
真实性原则
科研经费报销必须真实，相关发票、凭证等材料必须齐全，不得虚构费用或虚假报销。
规范性原则
科研经费报销必须符合国家相关政策规定和学校财务管理制度，不得违反规定或擅自扩大开支范围。

科研经费管理制度(五篇)

科研经费管理制度____公司第一章总则第一条为了规范和加强对我中心科研经费的管理，合理有效地使用科研经费，保证研究工作的顺利开展，促进我中心科研水平的提高，根据国家有关规定和我中心的实际情况，特制定本制度。

第二条财务部是中心科研经费的管理部门，负责对中心科研经费的使用进行管理。

第三条科研经费的使用应遵循科学安排、合理配置的原则，各类项目经费按有关规定比例实行专款专用，任何部门或个人不得截留挪用。

第四条各级各类科研项目经费应统一进入中心财务部的科研专户，按项目核算，并接受审计部门的监督。

科研项目经费具体包括：1、国家、省(部)和市级有关部门下达的科研项目资助经费；2、我中心作为合作(协作)单位承担国家、省(部)和市级有关部门下达的科研项目，由项目主持单位转拨到我中心的经费；3、列入国家、部、省、市计划，由相关企事业单位转拨的科研经费；4、横向科研项目经费；5、项目转让或成果推广获得的项目经费；6、其它经费。

第五条本制度适用于科研经费及有关科研项目的管理。

第六条科研经费实行预算、决算管理。

第二章科研经费的使用第七条科研经费由财务部统一管理，监督使用。

各项目负责人必须在科研项目给定的计划限额内，合理使用，实行专项管理，单独核算的制度。

第八条科研经费记入中心财务部科研经费专项账户后，负责项目执行的研发部按项目经费计划使用，并承担相应责任。

第九条科研经费使用范围包括设计费、专用费、材料费、外协费、燃料动力费、固定资产使用费、工资及劳务费、差旅费、会议费、事务费、专家咨询费、管理费、不可预见费。

第十条设计费是指在项目研究开发过程中因直接从事科研活动需要而发生的计算费、论证费、分析费等。

第十一条专用费是指在项目研究开发过程中购买、自制或租赁专用仪器设1备、专用工艺装备、样品样机和专用软件等发生的费用。

第十二条材料费是指在项目研究开发过程中必须消耗的各种原材料、辅助材料、外购成品和其他低值易耗品的采购、运输、装卸、整理、筛选等费用。

《科研经费报销规范》课件

报销流程
1
报销流程概述
简要介绍科研经费报销的整体流程。
2
预算编制和申请
介绍申请经费预算的流程和编制要点。
3
报销单填写及审核
详解报销单的填写要求和审核流程。
4
报销材料及凭证的提供和审核
讲解报销所需提供的材料和凭证，并强调审核的标准。
5
报销额度及审批
探讨报销的额度限制和审批流程。
报销凭证及材料
报销凭证的种类及要求
经费的管理及使用
2
阐述科研经费的管理和使用原则，以确
保经费的合理、合法使用。
3
审核不通过的情况及处理
说明如果经费审核不通过该如何处理和
经费使用的合法性及监管
4
纠正错误。
强调经费使用的合法性要求和监管机制。
报销的规范化建设
报销制度的建设
解释建立科研经费报销制度的必要性和步骤。
报销流程和规范的完善
建立规范的报作和学术环境的重要意义。
倡导规范的科研行为和学风
呼吁科研人员积极践行规范的科研行为和学术道德，为科研经费的合理使用贡献力量。
提出优化报销流程和规范的建议，以增加报销的高效性和可行性。
报销管理的自动化及信息化
探讨如何通过自动化技术和信息化系统来提高报销管理的效率。
报销数据分析及优化
说明如何通过对报销数据的分析来优化报销流程和管理。
结语
科研经费和报销制度的重要性
强调科研经费对科研工作的关键作用，以及建立规范的报销制度的必要性。
列举不同种类的报销凭证，并介绍每种凭证的具体要求。
报销凭证的保存和保管
强调保存和保管凭证的重要性，以备日后审计或查询。

温州医科大学附属第二医院科研经费报销规定

温州医科大学附属第二医院科研经费报销规定我院经费实行按经费来源类别管理，具体经费来源类别分为纵向科研项目、横向科研项目、医院自主设立的科研项目。

所有报销发票抬头和合同、协议签署单位必须为“温州医科大学附属第二医院”。

科研人员对收到的除差旅费以外的发票要及时进行真实性查询。

科研经费报销时，应先核查发票真伪，项目负责人在报销凭据上写上“经核查该发票为真”并亲笔签名，方可报销。

现参照温州医科大学的科研经费报销规定，特规定如下。

一、科研项目经费各项开支报销流程1、材料费所有发票上都需经费负责人签字，所购买的科研试剂、耗材流程必须根据温医大附二、儿【2016】63号文件《科研试剂、耗材申购和出入库规定》执行。

费用金额在1万元及以下的试剂、耗材等材料费由项目负责人审批、签字后，即可报销。

如经手人为项目负责人或费用金额超过1万元的试剂、耗材等材料费，则须经科研处及分管领导签字；再到财务处审核、报销。

2、测试化验加工费外拨测试化验加工费时，外拨单位是项目合同中规定或经上级主管部门审批同意的测试化验加工单位，可直接外拨。

外拨测试化验加工费时，如果外拨单位不是项目合同中规定或经上级主管部门审批同意的测试化验加工单位，项目负责人须提供测试化验加工单位的资质证明材料，以及外拨测试化验加工的必要性说明（如课题计划书内涉及需要外包测试化验加工服务的具体内容，有项目负责人签字确认），1万元以下时，经科研处签字，部门盖章；超过1万元时，则需科研处及分管领导签字，部门盖章。

外拨测试化验加工费金额在2万元及以下时，至少要提供测试化验加工的内容清单，并加盖测试化验加工单位的公章后，方可外拨。

外拨测试化验加工费金额超过2万元且在10万元以下时，须要求委托双方签订书面合同，测试化验加工单位提供测试内容清单，并加盖测试化验加工单位的公章后，方可外拨。

外拨测试化验加工费金额在10万元及以上时，须先报采购部和临床工程处等相关部门进行政府采购，再由委托双方签订书面合同，测试化验加工单位提供测试内容清单，并加盖测试化验加工单位的公章后，方可外拨。

科研经费报销规范

02
报销单据应如实填写，不得虚构、夸大或隐瞒费用。
报销单据应字迹清晰，不得涂改，确保信息准确无误。
03
报销金额的审核与控制
报销金额应与发票金额一致，不得虚报、多报或少报。
报销金额应经过审核，确保费用合理、合规，防止违规报销。
报销金额应根据科研项目的预算和实际需要合理控制，不得超预算报销。
透明性原则
报销的过程和结果应公开透明，接受监督。
02
科研经费报销流程
报销前的准备工作
1 2 3
确保发票、收据等凭证齐全
在提交报销申请之前，确保收集齐所有相关的发票、收据等凭证，并核对金额等信息是否准确无误。
整理报销材料
根据科研经费报销规定，整理好所需的报销材料，如合同、预算、实验记录等，并确保材料完整、规范。
ABCD
联系财务部门
如果发现多报或错报，应尽快联系所在单位的财务部门，说明具体情况并寻求解决方案。
跟进审批进展
持续跟进审批进展，确保多报或错报的费用得到妥善处理和解决。
05
科研经费报销的优化建议与展望
提高报销效率的建议
推行电子化报销流程
利用信息技术简化报销流程，减少纸质单据的使用，提高处理速度。
促进科研诚信建设
科研经费报销规范有助于促进科研诚信建设，避免学术不端行为的发生，提高科研成果的质量和可信度。
科研经费报销的基本原则
真实性原则
报销的费用必须真实发生，不得虚构、夸大或隐瞒。
规范性原则
报销的流程和手续必须符合国家相关政策规定和学校、单位的报销制度。
及时性原则
报销应及时进行，避免拖延影响项目的正常运转。
及时通知财务部门