科研经费各项业务报销所需材料等有关事项
使用科研经费报销指南
使用科研经费报销指南
您好!感谢您使用我们的科研经费报销系统。
为了帮助您顺利完成报销,我特意整理了一份报销指南,内容如下:
一、报销范围
1. 科研项目相关的会议费、培训费、差旅费、打印费、专家咨询费、仪器设备采购及维修费等,须提供发票或收据。
2. 办公用品、文具等日常办公支出,须提供发票或收据。
3. 其他与科研项目直接相关的支出,须提供发票或收据。
二、报销时间
科研经费须在项目期限内完成报销。
项目结束后两个月内完成最后报销。
三、报销材料
1. 报销单打印后请签字并写明日期。
2. 请附上发票或收据原件,报销金额以原始票据金额为准。
3. 请在发票或收据背面注明项目名称、报销科目及用途。
4. 打印资料请注明打印页数。
差旅费请提供行程证明。
5. 外文票据请提供中文翻译。
四、报销流程
1. 报销人填写报销单并签名。
2. 项目负责人审签。
3. 资产财务处审核报销材料。
4. 资产财务处退回修改或直接结报。
希望以上指南能帮助您顺利完成科研经费的报销。
如果有任何问题,请及时联系我们。
祝研究进展顺利!
资产财务处
2022年X月X日。
关于大学生科研训练项目经费报销事项的说明
关于大学生科研训练项目经费报销事项的说明
一、项目报销流程示意图
二、项目报销注意事项
（一）平常工作日，实践办101室初审报销单据；每周三教务部109室会计复审，填制经费报销单
（二）盖有税务专用章的发票，或盖有财务专用章的行政事业费统一收据为有效报销票据。
每张单据正面必须写明付款单位，背面书写项目编号、经手人及证明人签名；校内互转单据需先开具武汉大学缴款单，实行内部转账
（三）办公用品、书籍、文具及打印费等票据正面无明细的，须附带有开具销售单位公章的清单；500元以上的单张票据审核合格后背面须加盖教务部公章
（四）通讯费、的士费、公交卡及餐饮费不得报销；火车票必须往返填写
（五）仪器、设备超过800元必须到学校实验室与设备管理处建档；家具、档案柜必须到后期保障部部总务管理办公室家具管理科建档
（六）版面费单据需附录用通知书原件(期刊须是CSSCI 、CSCI 及其以上级别的收录刊物)，其中学术会议单据需附邀请函、图书馆检索证明等材料
（七）单张票据超过1000元的，其支付方式为同城转账，异地电汇
三、项目经费报销范围
（一）完成项目所需的办公用品、书籍类、设备类、邮寄费、打印费等
（二）开展实验所需的耗材、药品、化学试剂等购置费
（三）外出调研所需的火车票（软卧、高铁除外）、住宿票据等差旅费。
科研项目经费报账规范有关说明（5篇材料）
科研项目经费报账规范有关说明（5篇材料）第一篇：科研项目经费报账规范有关说明科研项目经费报账规范有关说明一、基本要求：科研项目经费必须纳入学校财务统一管理，单独设账，专款专用。
并建立包括审计、财政、科研等部门在内的科研项目经费财政监督体系，自觉接受上级部门对科研项目经费的财务审计与财务监督。
科研项目经费报销要严格执行国家、学校及有关科研项目经费管理办法（见学校网络发文“关于进一步组织学习国家有关科研项目经费管理办法的通知”之附件文件）的有关规定。
项目负责人接到项目立项通知书、签订合同或协议后，根据项目资助单位批准的资助金额，结合学校配套资金，按相应的项目要求科学、合理、真实地编制填写项目经费预算表及项目计划书。
项目经费预算表及项目计划书除上交项目立项单位外，同时分别上交计财处、科研处及州财政国库集中支付中心各一份，并严格按获批准的预算项目执行开支。
项目经费是指在项目研究过程中发生的与研究活动相关的费用，开支范围一般包括设备费、材料费、测试化验加工费、燃料动力费、资料费、数据采集费、差旅费、会议费、国际合作与交流费、出版/文献/信息传播/知识产权事务费、印刷费、劳务费、专家咨询费、管理费等。
项目支出预算科目中劳务费、专家咨询费和管理费预算一般不予调整。
科研项目工作及经费开支要坚持研究目标的相关性、科研政策的符合性、经费开支的合理性。
承担有科研项目的主持人，必须前往计财处申请办理公务卡，尽量使用公务卡办理结算，及时索取发票、刷卡小票等有关票据。
课题经费单笔报销金额在1000元以上、累计报销金额在3000元以上的原则上办理转账。
二、关于简化报账程序：计财处和科研处各指定一专职人员负责科研项目经费报账票据审核和送审签字等服务工作。
工作流程：项目主持人或其他报账员送交报账单和票据到计财处——计财处专职会计当场初审报账材料并及时反馈初审结果，以便项目主持人或报账员按要求更正——计财处专职会计在初审合格材料相应处签字后送科研处——科研处处长审核签字后，科研处专职报账员按《凯里学院财务预算》文件规定送呈校领导审核签字转交计财处专职报账员——计财处报账员再将报账单送计财处处长签字——办理付款。
科研经费开支项目报账业务指南
1、手续同1（第一栏）；
2、学院领导审批，学院盖章。
发票后须付发放表，单位、职务职称、姓名、金额、签名以及合计金额。发票金额与发放表金额必须一致。
专家咨询费开支标准详见《新疆农业大学科研经费管理办法（2013修订）》。
1、手续同1（第一栏）；
2、本科生、研究生助研补助需学院领导；
审批，学院盖章；
3、评审费需科研处领导审批。
1、临时及长期聘用人员劳务费；
2、外籍人员劳务报酬；
3、聘用离退休人员劳务报酬；
4、本科生、研究生助研津贴，表格制成粘贴单大小；
5、专家评审费。
10
专家咨询费
1、原始发票
2、发放表或收款人亲笔收条
科研经费开支项目报账业务办理指南
序号
经费
开支
项目
所需票据和证明材料
签批手续
备注
1
设备费
自行采购的：
1、原始发票（付款单位为新疆农业大学）
2、《新疆农业大学货物类资产自行采购审批表》
3、《新疆农业大学固定资产报增单》；
政府采购的：在资产处办理相关手续后转财务处综合科与专项资金科联合办理
1、主持人在发票右上角签字并注明项目；
1、原始发票（出国交流、学术研讨相关票据：往返机票、住宿费、会务费、签证费、培训费、疆农业大学差旅费报销单》
3、外事处办理回国相关手续及证明
4、学校有关外派出国文件或外方邀请函
5、提供出国当日外币汇率。（自行在中国银行打印出发日或兑换外币日的汇率及美元汇率），用以结算差费补助
2、加盖对方财务专用章的银行进账单复印件（对方单位为科研院所、高校不涉及应税资金的）
科研团队经费报销制度模板
科研团队经费报销制度模板一、总则为确保科研团队经费的合理使用，提高科研经费使用效益，根据国家及学校相关规定，结合科研团队实际情况，制定本制度。
二、报销范围与标准1. 报销范围（1）科研项目直接相关的费用，包括资料费、数据采集费、差旅费、会议费、设备费、专家咨询费、劳务费、印刷出版费、耗材费等。
（2）科研项目间接相关的费用，包括办公费、通讯费、交通费、招待费等。
但需注意，招待费应控制在项目总经费的20%范围内开支，人员费应控制在项目总经费的30%范围内开支。
2. 报销标准（1）资料费：包括购买图书、翻拍、翻译资料以及打印、复印、眷录、制图等费用。
（2）数据采集费：包括问卷调查、数据跟踪采集、案例分析等费用。
（3）差旅费：包括项目成员开展学术交流和调研所需的交通费、住宿费、会务费等。
（4）会议费：包括组织开展专家研讨会、项目论证会等活动而发生的会议费用。
（5）设备费：包括购买和使用收集资料、采集分析数据所需器材的费用。
（6）专家咨询费：为开展项目研究而进行的问卷调查、统计分析、专家咨询等支出的费用。
（7）劳务费：指直接参与项目研究的研究生助研津贴，以及非课题组成员、科研辅助人员的劳务支出等。
（8）印刷费：包括打印、眷写调查问卷材料、调研报告和研究成果的费用。
（9）管理费：指在项目研究过程中对项目负责人所在单位为组织和支持项目研究而支出的费用。
该费用不得超过经费总额比例的5%，且在比例范围内一般项目不超过2000元，重大重点项目不超过3000元。
（10）其他：与项目研究直接相关的其他支出。
三、报销流程1. 经办人根据实际发生的费用，填写《科研团队经费报销申请表》。
2. 经办人所在部门主管（或经理）对报销申请表进行审核，确认无误后签字。
3. 科研团队负责人对报销申请表进行审批，签字确认。
4. 经办人将报销申请表和相关凭证提交至财务部门。
5. 财务部门对报销申请表进行审核，确认无误后进行支付，并将支付凭证反馈给经办人。
科研项目经费报销细则
科研项目经费报销细则1.申请流程科研项目负责人需在项目结项之日起30日内向所属单位或项目资助机构申请经费报销，并提供相应的经费报销申请材料。
2.报销材料申报人应当向所属单位或项目资助机构提交如下报销材料：•项目经费使用情况表•纳税人识别号证明或纳税人资格证明•紧急情况下支出情况的相应凭证•其他与项目经费使用有关的相关凭证和文件以上报销材料除1外，均应为原件或者经过所属单位或项目资助机构认可的复印件，如有不同意见，应提交原件复印件以及解释说明。
3.报销规定3.1 报销金额申报人应当根据项目经费使用情况表的内容按照实际支出报销。
3.2 报销期限申请经费报销需在项目结项之日起30日内完成，逾期未报销或者无正当理由推迟报销的，所属单位或项目资助机构有权决定是否予以报销。
3.3 报销审批经所属单位或项目资助机构审批通过后，将经费报销申请材料报送上级主管部门审核。
4.报销范围4.1 人员经费包括项目负责人、项目参与人员的工资、津贴、奖金等人员支出。
其中，人员经费所列支项必须符合人事处工资标准，并按照国家税务局的相关规定纳税。
4.2 实验材料实验材料指项目所必需的材料、试剂、文献及实验仪器设备、硬件支出等。
实验材料支出必须通过公开招标、竞争性谈判等公开方式进行采购，并具备采购合法有效的采购凭证。
4.3 差旅费差旅费指项目人员因开展项目活动产生的差旅、交通、住宿等支出。
其中，差旅费应当按照国家有关规定批准，并在财务部门备案后进行报销。
4.4 专业服务费专业服务费指需要外部专家或机构提供的技术、咨询、服务等费用。
其中，专业服务费的支出应当符合国家相关法律、法规和政策要求，并按照实际支出情况进行报销。
5.其他规定5.1 经费的使用必须符合相关规定，不得超出项目经费预算，不得用于其他项目或用途。
5.2 经费的使用必须按照国家相关法律、法规和政策进行管理，不得违反相关规定。
5.3 涉及项目经费使用的行为应提高自我约束意识，不得有腐败、浪费、挥霍等行为。
科研单位财务报销制度
科研单位财务报销制度背景科研单位在开展各类科研活动过程中需要不断地进行差旅、会议、访问学者等活动，这些活动需要进行相关费用的报销，而科研单位财务报销制度是管理这些活动及其费用的重要手段之一。
目的科研单位财务报销制度的主要目的是规范科研活动及其费用的管理，保障科研经费的合理使用和管理，减少科研活动费用的浪费，做到经费科学、规范、公正、透明，同时有效地防范各种风险。
内容科研单位财务报销制度主要包含以下内容：报销范围科研单位财务报销制度适用于所有与科研活动有关的费用报销，包括但不限于差旅、住宿、交通、会议、培训、专家咨询、使用设备、购买实验耗材等。
报销流程科研单位财务报销制度规定了科研活动费用的报销流程，具体流程包含以下步骤：1.支出凭证的获取：在进行实际费用开支时，必须保存涉及到的原始凭证，如发票、购物清单等。
2.报销单据准备：报销人员需要填写报销单据，对支出费用进行分类、概述、总计等操作。
3.审批流程：报销单据需要经过科研单位财务、领导等相关部门的审核和审批，确保费用的合法性和合理性。
4.财务核销：审核通过后，财务部门进行核销操作，对费用进行结算和支付。
报销标准科研单位财务报销制度规定了各项费用的标准，根据不同的支出项目和目的，制定了相应的费用补贴标准。
单位制度科研单位根据自己的实际情况、预算和管理要求，制定了适用于本单位的财务报销制度。
科研单位对制度进行定期修订和更新，以适应科研活动的不断变化和发展。
总结科研单位财务报销制度是科研活动费用管理和控制的重要手段，不仅可以确保科研经费的合理使用和管理，而且可以有效防范各种风险，保障科研活动的顺利进行。
科研单位应该严格遵守财务报销制度，保证费用开支的规范和透明，使经费科学、规范、公正、透明。
科研项目资金管理办法之经费使用与报销手续
科研项目资金管理办法之经费使用与报销手续摘要：科研项目资金的使用与报销是科研工作中非常重要的环节。
本文将介绍科研项目经费使用和报销的相关管理办法和手续，包括经费使用范围、经费支出方式、经费使用限制以及报销流程等方面的内容。
1. 经费使用范围实验室设备购买和维护费用；实验耗材的采购费用；科研团队成员的差旅费用；科研成果推广宣传的费用；科研会议和学术交流的费用等。
在使用经费时，必须确保经费的使用在科研项目的范围内，并符合相关管理规定。
任何非科研项目相关的支出必须得到相关部门的批准。
2. 经费支出方式2.1 直接支付方式直接支付方式指的是通过银行转账等方式将经费直接支付给供应商或服务提供商，如实验耗材供应商、设备维护公司、差旅报销对象等。
在进行直接支付时，必须确保支付对象与实际支出的费用一致，避免出现虚假支付的情况。
2.2 报销方式报销方式指的是经费使用者先垫付费用，然后在规定的时间内提交相应的报销材料，由财务部门进行审核并退还相应的款项。
报销方式适用于一些费用无法提前预支付或无法通过直接支付方式进行支付的情况。
常见的报销费用包括差旅费、交通费、会议费等。
3. 经费使用限制3.1 单项限额对于不同类别的经费使用，通常会有单项限额。
例如，对于实验设备的购置费用，可能会有一个单项限额，超过这个限额的费用将不能使用科研经费进行支付。
3.2 时间限制经费使用通常有时间限制，即在科研项目的执行期限内进行使用。
超过该期限的费用将不能计入科研项目经费中。
3.3 支出审核科研项目经费使用需要经过相关部门的审核。
在使用经费前，必须提前向财务部门提交申请，并提供相关的费用预算、支出计划等材料。
只有经过审核并获得批准后，才能使用经费。
4. 报销流程4.1 报销准备经费使用者需要准备相关的报销材料，包括费用发票、费用明细、报销申请表格等。
确保每一笔费用都有明确的发票和费用明细，以便财务部门进行审核。
4.2 费用归类将费用按照不同的类别进行归类，例如差旅费、会议费、交通费等。
科研经费报销规范(财务) - 科研经费报销规范
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课题负责人签字
横向课题劳务 费报销流程图
＜500元
财务处审批 ≥500元 院长审批
交财务处报销
二、几种特殊开支的报销流程
（二）课题组提成 只有横向课题结题后才可提成，按实际 到院的科研经费提取，其金额以课题组的结 余额为限，其中专职教师、行政人员比例 20%，专职科研人员15%。
报销人在科研处网站上下载 并填写“横向课题经费提成 审批表”，填写“经费本”
二、几种特殊开支的报销流程
（七）招待费 院级课题、纵向课题的下达经费原则上 不能支出招待费。在配套经费中支出不得超 过10%，金额不超过5000元，横向课题不能 超过20%。每笔招待费都要填写“业务招待 费审批表”，经院办主任、院长签名。
二、几种特殊开支的报销流程
（八）仪器设备等固定资产 一般设备单价500元以上（含500元）， 专用设备（仪器设备）单价800元以上（含 800元），且耐用时间一年以上，属于固定 资产范畴，在项目负责人签名后需报后勤处 登记、由固定资产管理员签名后方可报销。
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方 和 法 古 古 怪 怪
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二、几种特殊开支的报销流程
科研经费的使用和报销流程
科研经费的使用和报销流程1. 科研经费的使用流程科研经费是科研项目的重要保障，良好的使用流程能够确保经费的安全和高效利用。
以下是科研经费使用流程的一般步骤：1.制定经费使用计划：科研项目负责人需要根据项目需求和研究计划，制定详细的经费使用计划。
该计划应包括预算、支出安排以及所需购买的设备、材料等的数量和价格。
2.预算申请和批准：科研项目负责人需要向相关审批部门提交预算申请。
该申请应包括项目背景、科研目标、经费需求、使用计划等详细内容。
经过审批部门的评估和审批，确认经费的使用范围和额度。
3.采购设备和材料：根据经费使用计划和预算批准，科研项目负责人可以开始采购所需的设备和材料。
在采购过程中，需要遵循采购合同、采购审批和采购流程，确保采购的设备和材料符合质量要求、价格合理。
4.费用报销：科研项目负责人需要及时记录项目支出情况，并按照报销规定进行费用报销。
报销材料需要包括发票、收据、采购凭证等相关文件，以便后续审批和核算。
5.经费监督和审计：科研项目负责人需要定期对经费使用情况进行监督和审计，确保经费的合理使用和防止滥用。
审计机构也会对经费使用情况进行抽查和核实。
6.经费结余的处理：如果科研项目在执行过程中有经费结余，需要按照相关规定进行处理。
一般情况下，结余的经费可以用于项目延期或者其他相关科研活动。
2. 科研经费的报销流程科研经费的报销是指将项目支出的费用通过相关流程报销给科研项目负责人或相关人员。
以下是科研经费报销流程的一般步骤：1.准备报销材料：科研项目负责人或相关人员需要准备完整的报销材料。
报销材料包括费用报销申请表、费用发票、收据、采购凭证等相关文件。
2.填写费用报销申请表：科研项目负责人或相关人员需要详细填写费用报销申请表。
该申请表包括项目名称、报销费用明细、金额、支出事由等信息。
申请表一般需要经过项目负责人签字确认。
3.提交报销申请：完成费用报销申请表后，科研项目负责人或相关人员需要将报销申请和相关材料提交给财务部门或审批部门。
科研经费报销流程
科研经费报销流程概述科研经费是支撑科研项目顺利进行的重要资源，合理的科研经费报销流程对于保障科研项目的顺利进行至关重要。
本文将介绍科研经费报销的基本流程及相关注意事项。
流程科研经费报销流程可以分为以下几个步骤：1.准备材料：在进行科研经费报销之前，需要准备相关的材料，包括但不限于：–发票：科研经费的核心凭证，包括购买材料、设备的发票等。
–收据：如果购买的物品没有发票，可以提供相应的收据。
–报销单：填写报销单以详细记录报销事项、金额等信息。
–支付方式：提供报销款项的支付方式，如银行转账、支票等。
2.填写报销单：在填写报销单时，需要注意以下几点：–报销人姓名及单位信息：填写正确的报销人姓名及所属单位信息。
–报销事项：详细列出每项报销事项及费用，确保与准备的发票或收据相符。
–报销金额：按照实际支出填写报销金额，确保与准备的发票或收据一致。
–相关证明材料：如有需要，可以附上相关的证明材料，如差旅费的行程单、住宿费的酒店发票等。
3.报销单审核：报销单一般需要经过相关部门的审核，审核部门会对报销事项、金额等进行核实。
审核通过后，报销单将进入下一步。
4.审批流程：报销单通过审核后，需要经过相应领导的审批。
不同单位对于审批流程可能会有所不同，通常包括本科室负责人、院系负责人等层级的审批。
5.报销款项支付：审批通过后，相关部门将安排报销款项的支付。
支付方式可以根据实际情况而定，例如银行转账、支票支付等。
6.归档及记录：完成报销后，需要对相关材料进行归档。
归档包括将报销单、发票、收据等文件整理并保存好，以备将来查阅。
另外，在报销记录中应该包含报销日期、报销人、报销事项、金额等必要信息，以便日后的查询。
注意事项在进行科研经费报销过程中，需要注意以下几点：•时间要求：报销经费一般有时间要求，需要在一定的时间范围内完成报销申请。
超过规定时间，可能无法报销或需要额外的审核。
•凭证完整性：报销经费时，需要提供完整、真实和有效的凭证，包括发票、收据等文件。
科研经费预领、报销流程及简要说明[001]
![科研经费预领、报销流程及简要说明[001]](https://img.taocdn.com/s3/m/78a7ce06bd64783e09122b31.png)
科研经费预领、报销流程及简要说明（2013年10月）为进一步规范科研项目经费管理流程，提高师生申报科研项目积极性，现根据我校科研项目经费管理办法、管理部门规定及财务制度，针对科研项目经费预领与报销流程及需要注意问题制定简要说明，旨在供广大科研人员参考使用，并向全校师生提供优质服务。
一、科研经费预领、报销流程科研项目经费作为专项经费，应严格遵循“专款专用，不得超支”原则对照项目预算使用。
特殊说明可一并写在同一张报告上，由科研处审批报告后方可报销。
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注：科研平台（实验室、文科基地等）的经费预领、报销均使用各平台专用表格，并由秘书统一办理。
二、预领科研项目经费细则 1.预领经费事宜。
2.项目立项后，负责人应向科研处、计财处提交经科研处审核批准的经费预算和课题组成员名单。
3.预领经费需由课题负责人填写《新疆师范大学项目经费预领申请表》（可在科研处网页下载最新版本、申请人处需本人亲笔签名）和《科研项目经费管理手册》，通过科研处审批后，方可办理借款。
4.凡预领项目经费按学校有关规定执行，一次不得超过4万元现金。
5.未履行第一次借款报销手续者不得续借款，借款务必在每年年底之前结清。
6.按照现金管理条例，借款中1000元以上由计财处通过支票或汇款方式办理（包括实验材料、办公用品、书款、协作费等）。
7.凡购买纳入固定资产的设备，需通过政府采购，不得私自使用现金购置固定资产，固定资产所有权归学校所有。
申请流程为：（1）前往资产管理处查询设备型号、价格等信息；（2）填写《关于购置设备的申请》，由科研处审核批准；（3）前往计财处核对经费。
（4）将《关于购置设备的申请》交至资产管理处购置，资产报废时按照学校相关规定执行。
校级项目不得购置设备。
8.预领经费需由项目负责人亲自办理。
若非本人办理，需出具由科研处审批通过的委托书，但被委托人只能为本校教职工（不能由学生代理）。
科研项目费用报销流程
科研项目费用报销流程一、引言科研项目费用报销是科研人员进行科研工作时的一项重要环节。
合理的费用报销流程能够提高科研工作的效率，确保项目经费的使用合规与透明。
本文将介绍科研项目费用报销的一般流程，并重点介绍申请报销、审核、审批和财务结算等环节的具体操作步骤。
二、申请报销1. 填写申请报销表科研人员需要在报销前填写申请报销表，包括报销人员信息、报销金额、费用类别等。
申请报销表应详细记录与科研项目相关的费用明细，确保报销的合理性和准确性。
2. 准备相关材料科研人员在申请报销时需要准备相关的支持材料，如费用发票、费用清单、合同等。
这些材料应与申请报销表相对应，能够证明费用的合规性和真实性。
3. 提交申请科研人员将填写好的申请报销表和相关材料一并提交给项目负责人或财务部门。
申请报销表和材料的提交可以通过电子邮件、在线系统或纸质文件等方式进行。
三、审核1. 财务初审财务部门收到申请报销表和相关材料后，将进行初步审核。
初步审核主要针对费用的合规性、申请表的完整性和材料的真实性进行核实。
如果发现问题，财务部门会要求科研人员补充材料或做出解释。
2. 项目负责人审批经过财务初审后，申请报销表和相关材料将提交给项目负责人进行审批。
项目负责人主要关注费用的科研性和合理性，确保费用的支出与项目的研究内容相符合。
四、审批1. 财务终审项目负责人审批通过后，财务部门将进行终审。
终审主要是对科研项目费用的合规性和预算的使用情况进行核查，确保科研项目的经费使用符合规定。
2. 领导审批财务终审通过后，申请报销表和相关材料将提交给相应的领导进行审批。
领导审批是对科研项目费用的最终审批环节，对经费的使用进行最终的决策。
五、财务结算1. 报销处理经过领导审批后，财务部门将对申请报销表进行最后的处理。
对于已审批通过的费用，财务部门将进行相应的报销操作，将报销款项返还给科研人员。
2. 财务归档财务结算完成后，财务部门将对相关的报销材料进行归档。
科研经费各项业务报销所需材料等有关事项
科研经费各项业务报销所需材料等有关事项1科研经费各项业务报销所需材料及注意事项1.1设备费（1）报销需要的哪些材料？（按业务流程先后次序，借款时只需要提供1-6项）：①采购申请表采购金额达到5万元（含）以上，需登录信息门户“采购系统”，进行采购申请；②仪器设备申购单购买通用设备（如台式机、笔记本电脑、传真机、一体机、打印机、照相机等），需登录信息门户“网上竞价”系统，进行采购申请；③外转拨经费审批表转出金额达到1万元（含）以上，登录信息门户“科研审核”，进行填报；④购销合同国内单次购置1万（含）以上需要（购置进口仪器设备时商务合同和代理进口合同）；⑤大额资金审批表一次性报销支付金额达到10万（含）以上时，登录财务部网站“下载中心”下载“大额资金审批单”进行填写；⑥网上预约单（借款单或报销单）登录信息门户“财务平台”填写；⑦发票按照《合肥工业大学经费使用及报销管理细则》第三十二条“报销票据的规定”取得合法、合规票据；若采购国产设备建议取得增值税专用发票。
⑧代理手续费发票购置进口仪器设备时需要；⑨固定资产报增单登录信息门户中的“资产管理”进行填报。
（2）哪些购置属于设备费购置并需要填写固定资产报增单？需同时满足以下三个条件①单位价值1000元以上（其中：专用设备单位价值在1500元以上）。
②使用期限超过1年。
③在使用过程中保持原有实物形态的资产。
不能同时满足以上三个条件的配品配件，若与专用设备同时购置并与之配套，应纳入设备费报销，单独购置的配品配件，在材料费报销。
（3）使用设备费有那些注意事项？①电脑、打印机等通用设备被认为是承担课题必须具备的基础条件，要按批准的预算数量购买；②设备费中设备购置费不能超预算，其他科目可在设备费总额以内调剂使用；③设备租赁费只能租用外单位和本单位独立核算单位的设备；④不能以外包的形式转出设备租赁费；⑤外转拨经费审批表和大额资金审批表只在经费转出时需要，冲销借款时不需要再次提供；⑥使用科研经费研制组装的产品，如科研项目合同有约定须将相关仪器、设备移交给委托方的，报销时必须先入学校固定资产账，移交时再按照项目合同和设备实际移交清单办理固定资产报废手续。
大学生科研活动经费报销细则
大学生科研活动经费报销细则为了加强学生科研实践活动经费管理，进一步健全、完善经费管理制度，提高资金使用效益，充分调动学生参与科研实践活动的积极性，鼓励学生承担科研项目，争取更多的锻炼，提升学生的创新能力和科研实力。
根据学校财务处和大学生科研实践中心的相关规定，制定经费报销细则。
一、报销范围科研实践活动经费是指项目研究过程中所必需的开支经费。
经费的开支范围一般包括设备费、打印复印费、资料费、材料费、分析测试费、机时费、邮费、国内调研交通费、会议费及经批准的其他费用等。
（一）国家大学生创新性实验计划1、设备费：是指在课题研究开发过程中购置或试制专用仪器设备，对现有仪器设备进行升级改造，以及租赁外单位仪器设备而发生的费用，购置的设备或仪器应作为学校固定资产统一管理。
专项经费要严格控制设备购置费支出，该项费用应由科研部门主管处长签批。
2、打印、复印费：指开展课题研究所需的资料打印、复印等费用。
3、资料费：指开展课题研究所必要的图书购置费、学术刊物订阅费等。
4、材料费：是指在课题研究开发过程中消耗的各种原材料、辅助材料等低值易耗品的采购费用。
5、分析测试费: 指测试、计算、分析费等。
6、机时费：指用于课题研究必需的上网费。
7、邮寄费：指在课题研究开发过程中，邮寄资料、材料等必需物品的邮寄费。
8、国内调研交通费：指为完成课题研究工作而进行的国内调研活动开支的交通费，长春市内只报销公交车费，国内长途只报销客车费和火车费，火车费只报销硬座部分。
9、会议费：是指在课题研究开发过程中为组织开展学术研讨、咨询以及协调项目或课题等活动而发生的会议费用。
报销时，需附相关证明（会议邀请函或通知书，以及证明）。
10、劳务费、咨询费等其它费用一律不得在项目经费中列支。
11、除上述所列各项以外的特殊支出，须由项目负责人提出书面申请，经校团委批准同意后方可发生，否则一律不予列支。
（二）科研立项1、打印、复印费：指开展项目研究所需的资料打印、复印等费用。
科研经费的使用和报销细则
科研经费的使用和报销细则科研经费的使用和报销细则(．)————————————————————————————————作者: ————————————————————————————————日期:科研经费的使用和报销第一条科研经费报销票据的基本要求(一）真实、合法。
用于报销的票据必须是财政、税务部门规定使用的合法有效票据。
内容填写必须真实、完整，要素齐全，并加盖收款单位“财务专用章”或“发票专用章”。
购物发票上应列明购物明细，如未列明购物明细（如仅填写“办公用品”等),须附购物电脑小票或加盖销售单位有效印章的清单。
经办人不得要求收款单位开具与经济活动不相符的票据,并对所取得票据的合法性负责。
项目负责人则对票据所反映业务活动的真实性、有效性负责。
(二)时限要求。
票据应在开具之日起１年内报销;科研课题经费使用期限为:立项、结题之日起分别向前推、向后延5个月。
（三)采购要求。
凡财政性资金的科研经费其采购行为必须遵守《政府采购法》,项目负责人应根据年度政府集中采购目录和限额标准编制采购预算，报科研管理部门。
科研管理部门汇总后报相关职能部门进行采购。
无采购预算不得采购，应采购而未采购的不予报销。
(四）报销范围。
科研经费支出报销的范围、额度以批复的项目经费预算表为准。
预算表中列有的支出项目,在额度范围内,按财务制度予以报销。
否则不予报销。
横向科研经费的开支范围,在确保完成项目合同任务的前提下,按合同约定执行。
(五)付款方式。
科研经费借支、报销严格控制现金支付方式,一般采用公务卡结算和银行转账方式支付。
城市间交通费、会务费、培训费等费用,要求使用公务卡结算支付，减少现金支付。
确因特殊情况,未按规定使用公务卡结算的,须说明原因,经财务部门负责人审批，方可报销。
借款的现金额度一次不得超过３００0元，原借款未结清不得办理新的借款。
第二条科研经费中几项主要经费的报销细则（一）差旅费差旅费是指在项目实施过程中开展科学实验（试验)、科学考察、业务调研、学术交流等活动所发生的差旅费、交通费用等。
经费报销注意事项
经费报销注意事项一、经费使用范围：实验试剂（耗材）、计算机及配件款、会务费、差旅费、资料费、版面费、复印费、邮寄费等。
1、购置图书资料、仪器设备（单价800元及以上）前需到资产管理处办理申购手续，使用支票购置。
2、报销差旅费、会务费需要提供会议邀请函或其他相关证明材料，住宿费及途中住勤补助标准按《云南省省级国家机构和事业单位差旅费管理办法》办理。
3、实验试剂（耗材）、计算机配件、资料费发票金额超过500元的需附商家出具的购货清单。
4、按支付结算办法规定，所有对公单位支付金额超过1000元的，均需使用支票结算（异地汇款结算）。
5、发生因公出国费用的（含其他外币结算费用），出国前应到国际交流处办理《云南省非贸易非经营性外汇指标计划申报表》，回国后凭《临时出国（境）团组出国经费核销表》办理外币结算费用的报销。
6、所提供的原始票据日期原则上不得先于项目立项日期，且应于票据开据一年内报销。
二、不可报销费用：餐饮（招待）费、出租车费、汽油费、个人通讯费、娱乐场所票据、税局代开票据等。
三、经费报销程序：1、到校园网人事处下载专区下载《“211工程”三期经费使用审批表》（适用于“211工程”三期的项目）或《云南大学师资队伍建设经费使用审批表》（适用于“211工程”三期以外的项目）并填写，其中“本次审批用途及目的详细说明”一栏须详细列出各项费用的事由及具体金额，例如：因何原因去××参加××会议，产生费用：火车票：××元，住宿费：××元，会务费××元。
填写完毕须经所在单位行政第一负责人批准、签字并盖公章。
2、本人持经费使用卡、《审批表》及发票到人事处专业技术人员管理科（会泽院1004室）审核、签字，然后到财务处报销。
3、如需购买图书资料、仪器设备等固定资产的，请到资产管理处领取《云南大学仪器设备购置申请表》（一式三份），到学院资产管理员处签字盖章然后连同《审批表》一起交到人事处签字、盖章，再到财务处借支票购买，取得发票后到资产管理处办理固定资产入账，再到人事处登记后办理报销。
中国农业大学烟台研究院科研经费报销办法说明
关于中国农业大学烟台研究院科研经费报销办法说明各学院、各项目负责人：随着烟台研究院科研项目申请数量的上升和国家相关规章制度的变化，以及上级部门对科研经费的监管和审计力度的增加。
为规范烟台研究院科研经费的管理和使用，指导和方便老师了解科研经费使用的相关政策和办理流程，特编制本说明。
本说明所指的科研经费是指列入学校科技计划管理的科研项目经费，按照来源分为纵向项目经费、横向项目经费、校内课题经费等。
本说明在国家财务制度和审计新要求的基础上对《中国农业大学（烟台）科研经费报销办法》（中农大（烟）字2013—31号）进行了必要的补充和修改。
一、来款和发票办理凡以中国农业大学烟台研究院名义取得的各类科研经费，不论其资金来源渠道，必须全部纳入学校财务统一管理，专款专用。
项目主持人在财务处查询第一笔科研经费到账后，需到科技处办理相关手续，并将合同复印件和项目预算交到财务处，同时凭报销手册领取财务报销编码。
一般情况下，待款项入账后，方可到财务处开具发票。
1、收到外单位汇款业务账户信息：收款单位：中国农业大学烟台研究院账号：15340901040012914开户行：中国农业银行烟台高新区支行2、收到外单位交来转账支票业务收到支票后及时交到财务处①收款单位名称：中国农业大学烟台研究院②支票不得弄脏、折叠；支票印鉴须清晰；③支票的有效期为出票日起10 日内（含节假日），过期作废；④支票金额的大小写应一致,字迹不得涂改；⑤出票日期、收款单位名称、金额大小写填写要齐全；3、发票业务⑴开票的种类与使用范围⑵开具增值税发票流程/gg/showArticle.asp?id=3216&depart=122二、日常报销业务的办理科研经费的报销范围一般包括直接费用和间接费用。
直接费用是指在课题研究开发过程中发生的与之直接相关的费用，主要包括设备费、材料费、测试化验加工费、燃料动力费、差旅费、会议费、国际合作与交流费、出版/文献/信息传播/知识产权事务费、劳务费、专家咨询费和其他支出等。
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科研经费各项业务报销所需材料等有关事项1科研经费各项业务报销所需材料及注意事项1.1设备费（1）报销需要的哪些材料？（按业务流程先后次序，借款时只需要提供1-6项）：①采购申请表采购金额达到5万元（含）以上，需登录信息门户“采购系统”，进行采购申请；②仪器设备申购单购买通用设备（如台式机、笔记本电脑、传真机、一体机、打印机、照相机等），需登录信息门户“网上竞价”系统，进行采购申请；③外转拨经费审批表转出金额达到1万元（含）以上，登录信息门户“科研审核”，进行填报；④购销合同国内单次购置1万（含）以上需要（购置进口仪器设备时商务合同和代理进口合同）；⑤大额资金审批表一次性报销支付金额达到10万（含）以上时，登录财务部网站“下载中心”下载“大额资金审批单”进行填写；⑥网上预约单（借款单或报销单）登录信息门户“财务平台”填写；⑦发票按照《合肥工业大学经费使用及报销管理细则》第三十二条“报销票据的规定”取得合法、合规票据；若采购国产设备建议取得增值税专用发票。
⑧代理手续费发票购置进口仪器设备时需要；⑨固定资产报增单登录信息门户中的“资产管理”进行填报。
（2）哪些购置属于设备费购置并需要填写固定资产报增单？需同时满足以下三个条件①单位价值1000元以上（其中：专用设备单位价值在1500元以上）。
②使用期限超过1年。
③在使用过程中保持原有实物形态的资产。
不能同时满足以上三个条件的配品配件，若与专用设备同时购置并与之配套，应纳入设备费报销，单独购置的配品配件，在材料费报销。
（3）使用设备费有那些注意事项？①电脑、打印机等通用设备被认为是承担课题必须具备的基础条件，要按批准的预算数量购买；②设备费中设备购置费不能超预算，其他科目可在设备费总额以内调剂使用；③设备租赁费只能租用外单位和本单位独立核算单位的设备；④不能以外包的形式转出设备租赁费；⑤外转拨经费审批表和大额资金审批表只在经费转出时需要，冲销借款时不需要再次提供；⑥使用科研经费研制组装的产品，如科研项目合同有约定须将相关仪器、设备移交给委托方的，报销时必须先入学校固定资产账，移交时再按照项目合同和设备实际移交清单办理固定资产报废手续。
1.2材料费（1）报销材料需要的材料有哪些？（按业务流程先后次序，借款只需要1-5项）①采购申请表采购金额达到5万（含）以上时，需登录信息门户“采购系统”，进行填报；②外转拨经费审批表转出金额达到1万元（含）以上，登录信息门户“科研审核”，进行填报；③购销合同单次购买金额达到1万（含）以上；④大额资金审批表一次性报销支付金额达到10万（含）以上时，登录财务部网站“下载中心”下载“大额资金审批单”进行填写；⑤网上预约单（借款单或报销单）登录信息门户“财务平台”填写；⑥发票和清单按照《合肥工业大学经费使用及报销管理细则》第三十二条“报销票据的规定”取得合法、合规票据；清单加盖购销单位发票专用章（办公耗材清单需通过开票系统打印并加盖购销单位发票专用章）；⑦材料验收单在财务部国资办领取。
（2）使用材料费有那些注意事项？①发票、合同及验收单齐全，验收单相关人员审批手续完备；②办公耗材只有在预算明确列示的情况下才可报销；③外转拨经费审批表和大额资金审批表只在经费转出时需要，冲销借款时不需要再次提供。
1.3测试化验加工费（1）报销测试化验加工费销需要的材料有哪些？（按业务流程先后次序，借款只需要1-6项）①采购申请表采购金额达到5万（含）以上时，需登录信息门户“采购系统”，进行填报；②外转拨经费审批表转出金额达到1万元（含）以上，登录信息门户“科研审核”，进行填报；③测试合同单次金额达到1万（含）以上时；④大额资金审批表一次性报销支付金额达到10万（含）以上时，登录财务部网站“下载中心”下载“大额资金审批单”进行填写；⑤网上预约单（借款单或报销单）登录信息门户“财务平台”填写；⑥情况说明测试单位在国外时需填写情况说明，并由学院负责审核（情况说明书可登录财务部网站“下载中心”下载）⑦发票按照《合肥工业大学经费使用及报销管理细则》第三十二条“报销票据的规定”取得合法、合规票据；⑧测试清单测试清单需加盖销售单位发票专用章，（1000元以上需要）或测试报告（结果）。
（2）使用测试化验加工费有那些注意事项？①合同、发票、测试报告的单位与收款单位一致；②必须在校外或校内独立核算且具有测试资质的单位测试；③外转拨经费审批表和大额资金审批表只在经费转出时需要，冲销借款时不需要再次提供。
1.4燃料动力费（1）报销所需提供的材料与报销材料费相同。
（2）使用燃料动力费有那些注意事项？①科研项目使用的水、电、汽和油等作为燃料动力费时，需填写材料验收单，报销内容写明燃料动力费用油等，先在“材料费”中报销，结题填写决算报表时将所报燃料动力费用填入“燃料动力费”科目；②以分摊方式提取的水、电、气等使用费计入“燃料动力费”，以比例方式提取的水、电、气等使用费计入“间接费用”；③出差自驾车用油计入“差旅费”。
1.5差旅/会议/国际合作交流费（1）报销外埠出差费需要哪些材料？①差旅费预约单登录信息门户中“财务平台”填写；②乘坐各类交通工具的发票汽车票、火车票和出租车票及自带车产生的过路过桥费、加油费等小票据需用1/2大小A4纸按来回路线粘贴好、住宿费、会务费等发票；③有特殊情况需要出具的各类情况说明书登录财务部网站“下载中心”下载“合肥工业大学报销情况说明书”进行填写。
如：以下情况需要说明：因健康原因及其他突发事项等情况，科研经费经项目负责人审批同意，可按上一级别人员选择乘坐交通工具的说明；因特殊情况需超标准住宿，事先向单位负责人申请，事后由单位负责人审批的书面说明。
关于出差票据不完整的说明♦来回交通票据不完整的，需本人出具情况说明并承诺真实性，由部门（项目）负责人审批认可后，财务部门凭有效票据据实报销交通费；♦节假日免过路过桥费时自带车进行科研出差的，提供的住宿发票上需标明住宿时间，出差人说明情况并承诺真实性，由项目负责人审批认可后，才能领取差旅费补助（其他时间只有住宿费发票无出差时间证明，不得领取出差补助）；因特殊原因未使用公务卡，需由出差人说明情况，项目负责人签字。
（2）合肥市内交通费和汽油费报销需要哪些材料？①预约报销单登录信息门户“财务平台”填写；②合肥市区市内调研、参会等差旅性质产生的燃油费和合肥市区市内交通费等发票（燃油费单位名称须写“合肥工业大学”；机打有困难的，手写“合肥工业大学”后加盖单位公章或发票专用章③相关情况说明登录财务部网站“下载中心”下载“合肥工业大学报销情况说明书”进行填写：一次性报销合肥市区市内燃油费3000元（含）以上、合肥市区市内交通费1000元（含）以上，需出具用车时间、地点、人数和事由的详细清单。
（3）报销差旅费有那些注意事项？①预算批准的出差地点可以变化，城市间交通费和住宿费标准原则上不能超标，最好来回票据齐全；②只能报销与科研实际活动相关的费用，不得报销购买加油卡、公交卡等预交款项的发票；③出差产生的外地汽油费需要和过路过桥费及住宿费一起填写差旅费报销单报销；汽油费发票的客户名称应填写“合肥工业大学”。
④出差要求使用公务卡，且不予借款；⑤用于科研项目研究的大型仪器等设备运转产生的油费需填材料验收单在材料费报销，报销摘要写能源动力用油。
（4）报销会议费需要哪些材料？（按业务流程先后次序，借款只需提供1-6项）①会议审批备案表（含会议费预算表）登录信息门户“办公系统”，选择“会议审批申请”进行填报；②集中采购申请审批表采购金额达到5万（含）以上时，需登录信息门户“采购系统”，进行填报；③外转拨经费审批表转出金额达到1万元（含）以上，登录信息门户“科研审核”，进行填报；④大额资金审批表一次性报销支付金额达到10万（含）以上时，登录财务部网站“下载中心”下载“大额资金审批单”进行填写；⑤会议通知；⑥与承办单位签订的委托举办合同；⑦网上预约单（借款单或报销单）登录信息门户“财务平台”进行填报；⑧参会人员签到表（包含姓名、工作单位、签名）；⑨发票；按照《合肥工业大学经费使用及报销管理细则》第三十二条“报销票据的规定”取得合法、合规票据；⑩会议开支清单清单需加盖购销单位发票专用章。
（5）报销会议费有那些注意事项？①注意区分举办会议和外出参加会议的概念，外出参加会议在差旅费中报销；②不能在风景区特别是国务院规定禁止的风景区举办会议，根据《关于严禁党政机关到风景名胜区开会的通知》规定，党政机关一律不得到八达岭－十三陵、承德避暑山庄外八庙、五台山、太湖、普陀山、黄山、九华山、武夷山、庐山、泰山、嵩山、武当山、武陵源（张家界）、白云山、桂林漓江、三亚热带海滨、峨眉山－乐山大佛、九寨沟－黄龙、黄果树、西双版纳、华山21个风景名胜区召开会议，禁止召开会议的区域范围以风景名胜区总体规划确定的核心景区地域范围为准。
（6）报销国际合作与交流费需要哪些材料？1）教职工使用因公护照出国（在三个月及以下）时，报销时需提供如下材料（借款只需提供①-④项）：①邀请函；②安徽省外事办批件（或确认件）、学校批准出国的文件；③因公出国申请表在国际事务部办理；④出国旅费预约报销单或借款单登录信息门户“财务平台”进行填报；⑤因公护照交回审批表在国际事务部办理；⑥因公护照每页的复印件；⑦出国期间某日的外币汇率和出访国家的汇率—在中国银行网页下载；⑧所有开支的刷卡证明等；⑨用中文注明开支内容、日期、数量、金额等并由经办人签字的各种报销单据；⑩相应的科研活动证明材料因公出国超过三个月，报销在出国期间参加国际会议、进行国际学术交流等科研活动时需提供相应的科研活动证明材料。
2)报销国际合作交流费有那些注意事项？①若受聘到国外参加研究等，并由对方提供住宿费用，则只报往返路费；②出国（境）费用建议只报销课题组成员发生的；③出国购买机票原则上采取政府采购方式；④学生因公出国审批手续按照学校相关规定办理。
1.6出版费/文献/信息传播/知识产权事务费（1）报销出版费/文献/信息传播/知识产权事务费需要哪些材料？（按业务流程先后次序，借款只需提供1-6项）①采购申请表采购金额达到5万（含）以上时，需登录信息门户“采购系统”，进行填报；②外转拨经费审批表转出金额达到1万元（含）以上，登录信息门户“科研审核”，进行填报；③合同出版专著金额达到1万元（含）以上时；④大额资金审批表一次性报销支付金额达到10万（含）以上时，登录财务部网站“下载中心”下载“大额资金审批单”进行填写；⑤收费通知报销专利申请费或代理费时；⑥预约报销单或借款单登录信息门户“财务平台”进行填写；⑦论文录用通知或论文缴费通知或公开发表的论文目录复印件等报销论文版面费时；⑧发票按照《合肥工业大学经费使用及报销管理细则》第三十二条“报销票据的规定”取得合法、合规票据；清单需加盖购销单位发票专用章；⑨资料验单报销报刊、杂志等资料时；⑩固定资产报增单和明细清单报销图书时需登录信息门户中的“资产管理”进行填报，同时需提供开票系统打印的清单并加盖发票专用章。