科研经费报销对应表

使用科研经费报销指南

使用科研经费报销指南
您好!感谢您使用我们的科研经费报销系统。

为了帮助您顺利完成报销,我特意整理了一份报销指南,内容如下:
一、报销范围
1. 科研项目相关的会议费、培训费、差旅费、打印费、专家咨询费、仪器设备采购及维修费等,须提供发票或收据。

2. 办公用品、文具等日常办公支出,须提供发票或收据。

3. 其他与科研项目直接相关的支出,须提供发票或收据。

二、报销时间
科研经费须在项目期限内完成报销。

项目结束后两个月内完成最后报销。

三、报销材料
1. 报销单打印后请签字并写明日期。

2. 请附上发票或收据原件,报销金额以原始票据金额为准。

3. 请在发票或收据背面注明项目名称、报销科目及用途。

4. 打印资料请注明打印页数。

差旅费请提供行程证明。

5. 外文票据请提供中文翻译。

四、报销流程
1. 报销人填写报销单并签名。

2. 项目负责人审签。

3. 资产财务处审核报销材料。

4. 资产财务处退回修改或直接结报。

希望以上指南能帮助您顺利完成科研经费的报销。

如果有任何问题,请及时联系我们。

祝研究进展顺利!
资产财务处
2022年X月X日。

科研项目经费报销细则

科研项目经费报销细则
科研项目经费报销细则
科研项目经费报销细则
说明：1.基本经费的开支，凡金额达200元的必须使用公务卡或由计财处从银行转账；特殊情况必须作出说明并经分管校领导审批同意。

2.科研项目经费的报销，遵循以下基本流程：项目负责人把要报销的票据整理规范后（不粘贴）交科研处→科研处经办人员初步审核票据，如发现不符合报销要求及时告知项目负责人修正/如符合报销要求则在完成相关领导签批程序后通知项目负责人领取票
据→项目负责人再按计财处报账要求粘贴票据到计财处报账→计财处对票据进行终审，并审核经费开支范围是否符合预算，完成报销手续。

3.本校配套资助和立项资助的项目经费，除部分启动经费外，必须在项目结项之后才能报销全部经费。

4.劳务费、数据采集费、专家咨询费均属人力资源费，其报销比例为：划拨部分必须按三项各占10%计算，配套（含横向）部分三项可在60%的总额内适当微调。

科研经费报销范围及其b程序b新b文件b

科研经费报销范围及其程序（新文件）
科研经费分类报销范围特别说明纵向科研项目经费的使用必须严格遵守国家和省、市有关文件的规定，以及项目立项部门制定的经费管理办法，按照合同规定范围使用。主要包括以下内容： 1、科研业务费：包括试验外协费（指研究、开发项目必须带料外加工或因本单位不具备条件而委托外单位协作进行试验、加工、测试、计算等发生的费用）；资料信息费（含图书资料、文献检索查新、音像制品、软件、网络、通讯等费用）；会务费（含注册费、资料费等）；差旅费(调研、考察、参加学术会议等发生的差旅费、出租车费及与项目有关的自驾车汽油费、过路费、停车费等)；科研成果（论文、著作等）的出版、展示费；鉴定与评审（验收）费（科技成果在成果鉴定、评审或验收时所发生的相关费用）；会议费（组织学术会议的相关费用）；职务专利申办费等。 2、能源耗材费：研究、开发项目所消耗的原材料、试剂、药品、办公用品 1、除项目合同有专门规定外，纵向科研（含电脑耗材）等消耗品购置费，水电费，实验用动植物的购置、种植、养殖项目经费不得开支业务招待费。费，样品的采集加工和运输费等。 2、外来科研项目经费开支差旅费标准： 3、仪器设备费：研究、开发项目所必须的专用仪器与设备的购置、租赁、除交通、住宿费实报实销外，其它按照《温维修费用（包括研究项目的样品、样机购置费用），以及为此发生的运输、包州大学差旅费报销规定》执行。装、装卸、安装和零星土建的费用，其中从国外引进的仪器、设备、样品、样机的购置费包括海关关税和运输保险费用；自制专用仪器设备的材料费，配件购置及加工等进行简易改装的费用等。 4、实验室改装费：因项目需要，对实验室进行简易改装的费用。但实验室扩建、土建、房屋维修等费用不得列入本开支。 5、协作费：转拨给项目合作单位的费用。所有转拨经费须附相关合同或协议，经项目负责人所在学院或部门同意后，由科研管理部门和财务管理部门共同审批。 6、科研劳务费：根据合同（或计划书、任务书）规定列支的研究生等人员的助研津贴。 7、管理费：用于学校科研资源的使用与损耗费用。 1、横向科研项目经费中的招待费不得超横向项目未签订项目合同而经费已经到校的，暂不建卡使用。经费的使用计划过项目经费的25%。要按照合同规定、依据科研活动的实际需要进行。必须符合有关法规制度的要 2、外来科研项目经费开支差旅费标准：求，不得违反税务的有关规定。除交通、住宿费实报实销外，其它按照《温州大学差旅费报销规定》执行。 1、科研业务费：同纵向项目经费。 1、纵向科研项目的学校配套经费中人员 2、能源耗材费：同纵向项目经费。劳务费的提取金额与报销的招待费合计不超 3、仪器设备费：同纵向项目经费。过该科研项目外来经费额度的20％。 4、科研劳务费：根据实际需要列支的学生的科研津贴。研究生、学士后、 2、纵向科研项目的校内配套经费中超过硕士后助研劳务费可以从导师的学校配套科研项目经费（除仪器设备费外）中 10万元以上部分的40%须用于购置科研设备。支出。 3、校内科研项目经费开支差旅费标准按照《温州大学差旅费报销规定》执行。审批权限

科研项目经费报销细则

科研项目经费报销细则
科研项目经费报销细则
科研项目经费报销细则
说明：1.基本经费的开支，凡金额达200元的必须使用公务卡或由计财处从银行转账；特殊情况必须作出说明并经分管校领导审批同意。

2.科研项目经费的报销，遵循以下基本流程：项目负责人把要报销的票据整理标准后〔不粘贴〕交科研处→科研处经办人员初步审核票据，如发现不符合报销要求及时告知项目负责人修正/如符合报销要求则在完成相关领导签批程序后通知项目负责人领取票
据→项目负责人再按计财处报账要求粘贴票据到计财处报账→计财处对票据进行终审，并审核经费开支范围是否符合预算，完成报销手续。

3.本校配套资助和立项资助的项目经费，除部分启动经费外，必须在项目结项之后才能报销全部经费。

4.劳务费、数据采集费、专家咨询费均属人力资源费，其报销比例为：划拨部分必须按三项各占10%计算，配套〔含横向〕部分三项可在60%的总额内适当微调。

科研经费报销流程

►小型会议费：组织开展学术研讨、咨询以及协调课题等活动而召开小型会议的费用。
►专家咨询费：是指在课题研究开发过程中支付给临时聘请的咨询专家的费用。专家咨询费不得支付给参与项目、课题管理相关的工作人员。
►劳务费：支付给直接参与项目研究的在校研究生和其它课题组临时聘用人员，不超过10%。
二、科研经费的开支范围
（一）一般范围
► 图书、资料费：资料收集、录入、复印、翻拍、翻译等费用及必要的图书和专用软件购置费、电子资料、邮寄费等。其中图书要办理入库手续。
► 成果出版、印刷费：如版面费，研究成果的出版、印刷、打印费。
►费等。
►管理费：纵向课题5%。 ►其它与科研项目有关的必要开支，按国
家有关规定和学院财务制度执行。
（二）院级课题经费的开支范围
►是指人文、科技类的院级课题
►院级科研创新团队建设项目按配套经费管理。
（三）纵向课题经费的开支范围
►按以上一般支出范围进行报销，若经费下达部门有明确规定者按规定执行。
（四）横向课题经费的开支范围
► 实验材料费：原材料、试剂、药品等消耗品购置费，实验动物、植物的购置、种植、养殖费，标本、样品的采集加工费和包装运输费。
►测试、分析费：测试、加工、分析费用。
►外协费：是指需委托外单位开展实验、加工、计算而产生的费用，专业的测试公司产生的测试费用不属于外协费。
►差旅费：课题调研、考察、参加学术会议的产生差旅费。
►科研处审核时间：每周三。
横向课题科研经费报销流程图
谢谢！
一、科研经费的来源
►院级课题
►纵向课题
申报、立项→经费划拨到账→科研处给予科研编号，开具课题经费本并盖章→财务处给予财务编号并盖章→项目负责人到财务处领取

科研经费报销说明科-研经费报销,差旅费,劳务费,试剂报销格式-模版

1科研与学科建设部及财务部领导：本人承担国家自然科学基金项目：____________________________（项目编号：____），因科研项目需要，购买项目相关实验试剂/ 耗材。

本次共申请报销经费______元。

该基金项目中，实验试剂费批准预算______元，截至目前已经使用______元, 尚有______元可以使用。

附：1）货物发票及真伪证明2）设备物资科入库单3）财务科经费确认表4）项目经费预算表申请人：（签字）日期：科研与学科建设部及财务部领导：本人承担国家自然科学基金项目：________________（项目编号：____），因科研项目需要，需支付研究生劳务费____元。

该基金项目中，劳务费批准预算____元，截至目前已经使用____元, 尚有____元可以使用。

特此申请审批报销。

本人承诺：被支付劳务费者均为在校研究生或非在职人员，且确实参与该项研究工作。

附：1）劳务费领取清单（注明：月份、经费、身份，本人签字）2）劳务费领取人身份证复印件3）项目经费预算表※本次超过5000元者，需所在科室主任签字。

申请人：（签字）日期：科研与学科建设部及财务部领导：本人承担国家自然科学基金项目：________________（项目编号：____），因科研项目需要，从____年____月____日～____年____月____日参加________学术会议。

本次申请报销旅费、会务费、住宿费等共计____元。

该基金项目中，国内（或国际）差旅费批准预算____元，截至目前已经使用____元, 尚有____元可以使用。

特此申请审批报销。

本人承诺：本次差旅地点及所用经费与项目设计及预算一致。

附：1）医院财务差旅费报销单2）会议通知/ 交流邀请函3）若参加国际会议经旅行社办理的，还需附旅行社发票及相应凭证（如：登机牌、宾馆账单、会议注册单等及相关明细）4）经费预算表申请人：（签字）日期：_____________________________________________________________________________科研与学科建设部及财务部领导：本人承担国家自然科学基金项目：________________（项目编号：____），因科研项目需要，申请购买设备：________、____________（详细及经费请见附件）。

科研项目经费报销细则

科研项目经费报销细则
科研项目经费报销细则
科研项目经费报销细则
说明：1.基本经费的开支，凡金额达200元的必须使用公务卡或由计财处从银行转账；特殊情况必须作出说明并经分管校领导审批同意。

2.科研项目经费的报销，遵循以下基本流程：项目负责人把要报销的票据整理规范后（不粘贴）交科研处→科研处经办人员初步审核票据，如发现不符合报销要求及时告知项目负责人修正/如符合报销要求则在完成相关领导签批程序后通知项目负责人领取票
据→项目负责人再按计财处报账要求粘贴票据到计财处报账→计财处对票据进行终审，并审核经费开支范围是否符合预算，完成报销手续。

3.本校配套资助和立项资助的项目经费，除部分启动经费外，必须在项目结项之后才能报销全部经费。

4.劳务费、数据采集费、专家咨询费均属人力资源费，其报销比例为：划拨部分必须按三项各占10%计算，配套（含横向）部分三项可在60%的总额内适当微调。

科研经费报销规范(财务)-科研经费报销规范

提交报销单
提交前自查
在提交报销单前，再次核对所有信息，确保准确无误。
提交给财务部门
按照学校或单位的规定，将报销单提交给财务部门。
财务审核
财务人员对报销单进行审核
财务人员将对报销单进行审核，检查发票、凭证等是否齐全、合法，报销金额是否合理等。
不符合规定的退回
如果财务人员发现报销单存在不符合规定的情况，将退回报销单，要求重新填写或补充材料。
报销完成
报销款项支付
如果财务审核通过，财务部门将按照学校或单位的报销规定，将报销款项支付给报销人。
保存相关凭证
报销人应妥善保存相关凭证，以备后续查验。
科研经费报销规范
03
发票规范
发票抬头
01
发票抬头必须清晰、准确地填写单位全称，不能简写或漏写。
发票内容
02
发票内容应与实际发生的经济业务相符，不能随意更改或添加
其他证明材料
根据具体报销事项，可能需要提供其他相关证明材料。
04
填写报销单
填写准确的报销单
按照财务部门提供的报销单格式，准确填写各项信息，包括报销人信息、报销项目、报销金额等。
核对发票和凭证
确保所有提交的发票和凭证与报销单上填写的信息一致。
粘贴发票和凭证
按照财务部门的要求，将发票和凭证整齐地粘贴在报销单指定位置。
科研经费报销是科研活动正常进行的重要保障，规范化的报销流程可以提高科研人员的工作效率，减轻他们的负担，使他们能够更加专注于科研工作。
科研经费报销的基本原则
真实性原则
科研经费报销必须真实，相关发票、凭证等材料必须齐全，不得虚构费用或虚假报销。
规范性原则
科研经费报销必须符合国家相关政策规定和学校财务管理制度，不得违反规定或擅自扩大开支范围。

科研启动经费资助金额与应取得成果对照表

科研启动经费资助金额与应取得成果对照表
资助金额上限应取得的研究成果基本要求 1.撰写专题研究报告 1 份； 2.独撰或第一作者公开发表相关学术论文 3 篇，其中核心期刊 2 篇；或出版相关著作 1 部，பைடு நூலகம்撰或第一作者公开发 5万表相关论文 2 篇；或在省文化厅及以上政府部门主办的省级及以上专业比赛（展演）中获三等奖以上奖励 1 项。 3.取得科研项目立项 1 项，获到账科研经费累计不少于科研启动经费的资助额度。 1.撰写专题研究报告 1 份； 2.独撰或第一作者公开发表相关学术论文 4 篇，其中 2 篇 10 万被 SCI/EI 收录发表；或出版著作 1 部； 3.获受理发明专利 1 项或实用新型专利 2 项； 4.取得副省级市及以上纵向科研项目 1 项，获到账科研经费累计不少于科研启动经费的资助额度。 1.撰写专题研究报告 1 份； 2.独撰或第一作者或第一通讯作者在核心期刊发表 4 篇相关学术论文，其中在 CSSCI 来源期刊发表或 SCI/EI 收录论文 2 篇；或在中国文联或国家部委主办的全国性专业比赛 15 万（展演）中获三等奖以上奖励 1 项。 3.出版专著（作品集） 1 部或获受理发明专利 1 项或获受理实用新型专利 2 项； 4.取得副省级市及以上纵向科研项目 1 项，获到账科研经费累计不少于科研启动经费的资助额度。 1.撰写专题研究报告 1 份； 2.独撰或第一作者或第一通讯作者公开发表相关学术论文 4 篇被 SCI/EI 收录（SCI3 区刊物发表的学术论文/ EI 收录 30 万的学术期刊上发表论文 1 篇）； 3.获受理发明专利 2 项或实用新型专利 4 项；或由权威出版社出版专著 1 部； 4.取得副省级市及以上纵向科研项目 1 项，获到账科研经费累计不少于科研启动经费的资助额度。自然科学类副高人文社会科学类副高自然科学类博士人文社会科学类博士备注

报销单(科研经费)

报销单（科研经费）
报销部门：报销日期：年月日
开支内容
单据张数
报销金额
审批权限
注意事项
1、非现金：≤1000元课题负责人审批；>1000元、≤2000元课题负责人所在部门负责人审批；>2000元、≤3000元课题负责人所在部门和科研处负责人审批；>3000元、≤30000元科研分管领导审批；>30000元财务分管领导审批。使用《费用单》≤5000元科研分管领导审批；>5000元财务分管领导审批。
2、原始发票应整齐贴在报销单据封面背后。
3、原始发票内容应完整，且不得涂改。
4、≤1000元的《报销单》需有2名经办人签字。合计报销金额（大写）
说明：
分管领导：部门负责人：课题负责人：经办人:
报销单（科研经费）
报销部门：报销日期：年月日
开支内容
单据张数
报销金额
审批权限
注意事项
1、非现金：≤1000元课题负责人审批；>1000元、≤2000元课题负责人所在部门负责人审批；>2000元、≤3000元课题负责人所在部门和科研处负责人审批；>3000元、≤30000元科研分管领导审批；>30000元财务分管领导审批。使用《费用单》≤5000元科研分管领导审批；>5000元财务分管领导审批。
2、原始发票应整齐贴在报销单据封面背后。
3、原始发票内容应完整，且不得涂改。
4、≤1000元的《报销单》需有2名经办人签字。
合计
报销金额
（大写）
说明：
分管领导：部门负责人：课题负责人：经办人:
2、现金：≤1000元课题负责人所在部门和科研处负责人审批；>1000元、≤3000元课题负责人所在部门、科研处和财务处负责人审批；>3000元、≤10000由科研分管领导审批；>10000元财务分管领导审批。使用《费用单》≤3000元科研分管领导审批；>3000元的财务分管领导审批。

科研经费各项业务报销所需材料等有关事项

科研经费各项业务报销所需材料等有关事项1科研经费各项业务报销所需材料及注意事项1.1设备费（1）报销需要的哪些材料？（按业务流程先后次序，借款时只需要提供1-6项）：①采购申请表采购金额达到5万元（含）以上，需登录信息门户“采购系统”，进行采购申请；②仪器设备申购单购买通用设备（如台式机、笔记本电脑、传真机、一体机、打印机、照相机等），需登录信息门户“网上竞价”系统，进行采购申请；③外转拨经费审批表转出金额达到1万元（含）以上，登录信息门户“科研审核”，进行填报；④购销合同国内单次购置1万（含）以上需要（购置进口仪器设备时商务合同和代理进口合同）；⑤大额资金审批表一次性报销支付金额达到10万（含）以上时，登录财务部网站“下载中心”下载“大额资金审批单”进行填写；⑥网上预约单（借款单或报销单）登录信息门户“财务平台”填写；⑦发票按照《合肥工业大学经费使用及报销管理细则》第三十二条“报销票据的规定”取得合法、合规票据；若采购国产设备建议取得增值税专用发票。

⑧代理手续费发票购置进口仪器设备时需要；⑨固定资产报增单登录信息门户中的“资产管理”进行填报。

（2）哪些购置属于设备费购置并需要填写固定资产报增单？需同时满足以下三个条件①单位价值1000元以上（其中：专用设备单位价值在1500元以上）。

②使用期限超过1年。

③在使用过程中保持原有实物形态的资产。

不能同时满足以上三个条件的配品配件，若与专用设备同时购置并与之配套，应纳入设备费报销，单独购置的配品配件，在材料费报销。

（3）使用设备费有那些注意事项？①电脑、打印机等通用设备被认为是承担课题必须具备的基础条件，要按批准的预算数量购买；②设备费中设备购置费不能超预算，其他科目可在设备费总额以内调剂使用；③设备租赁费只能租用外单位和本单位独立核算单位的设备；④不能以外包的形式转出设备租赁费；⑤外转拨经费审批表和大额资金审批表只在经费转出时需要，冲销借款时不需要再次提供；⑥使用科研经费研制组装的产品，如科研项目合同有约定须将相关仪器、设备移交给委托方的，报销时必须先入学校固定资产账，移交时再按照项目合同和设备实际移交清单办理固定资产报废手续。

科研经费分配明细表

2250
225
1#479
徐同宽
化材学院
3H-吲哚生物探针的合成及其性能的研究
1500
150
1#479
陈敏
化材学院
等离子体修饰的玻璃离子凝固剂及其外药物溶出动力学
2250
225
12#573
安庆大
化材学院
绿色化工材料——离子液体规模化生产技术与设备开发
22500
2250
12#573
董晓丽
化材学院
环境激素类有机物的环境效应及去除方法研究
12#573
郑来久
纺织
轻工
超临界二氧化碳无水染色关键工艺技术与设备开发
22500
2250
1#401
崔永珠
纺织
轻工
利用天然植物染料开发生态、安全型婴幼儿面料
2250
225
4#108
郑来久
纺织
轻工
青海省玻璃纤维”十一五”规划
9000
900
9#445
郑来久
纺织
轻工
超临界二氧化碳无水染色工艺与设备开发
7500
轻工
青海咨询费
2100
1#479
于永玲
纺织
轻工
天然纤维系列中空纱线的研究
7500
750
1#479
李淳
纺织
轻工
大气压放电等离子体引发亚麻接枝改善亚麻染色性能研究
3000
300
1#479
郑来久
纺织
轻工
天然纤维超临界二氧化碳无水染色技术
3000
300
1#479
吴坚
纺织
轻工
生态纺织品染整技术的研究
1500

科研经费专用报销单

年月日
财务处审核
签字（盖章）：
年月日
财务审批
பைடு நூலகம்签字（盖章）：
年月日
校长审批
签字（盖章）：
年月日
领款人:
注：1、各类科研项目经费报销时，必须填写此专用单；2、本表一式2份，财务处、科研处各一份存档。
科研经费专用报销单
项目编号：项目负责人（签字）：20年月日
项目名称
项目来源
项目总经费
万仟佰拾元角（¥：）
经费来源
1.财政下拨口2.学校配套口
已报经费
万仟佰拾元角（¥：）
本次申请报销金额
万仟佰拾元角（¥：）
结余经费
万仟佰拾元角（¥：）
本次开支说明
科研处意见
签字（盖章）：
年月日
主管校领导意见
签字（盖章）：

研究生科研创新项目经费支出目录一览表

研究生科研创新项目经费支出目录一览表序号支出明细项目具体内容备注占业务费比重1项目业务费图书购置费指为开展项目研究而发生的图书购置费用（非书店购书，需提供购书清单，项目负责人在清单上签字）业务费为学校拨给立项项目的调研经费。

由项目负责人根据学校科研项目经费管理办法、科研经费开支细目和比例，以及国家财务报销管理规定和项目完成时限掌握使用。

2资料费支付的各类期刊、报刊、文献和资料费，以及为查询资料、信息而支付的资料查询费3印刷费支付的复印费、印刷费、打印费4办公用品文具、纸张、笔墨、文件袋（盒）等≤20% 5邮寄费邮寄、运输的费用6交通费支付与项目有关的市内调研而发生的交通费用（包括乘车费、过路费等相关费用）≤20%7调研差旅费支付与项目有关的外省市调研差旅费和参加与项目有关的学术会议的往返旅费。

8上网费支付的上网查询资料信息的上网费（如宽带月租费、固定电话上网费、上网卡费）9市内误餐费指外出调研而发生的市内误餐费≤10%10出版费指本项目发表论文而自行负担的出版费或版面费业务费小计75%11项目酬金指项目立项后，学校支付该项目按期完成的项目科研酬金；包括项目负责人和项目组成员以及指导教师的酬金。

该项经费由项目负责人提出申请，可转为业务费。

该项经费在项目结项后一次性领取。

25%项目经费总计100%特别说明：1、项目的项目业务费除列示的10项开支外，不得额外列支其他费用。

2、项目项目业务费各细目中“办公用品”、“交通费”、“市内误餐费”有开支控制比例，不得超支。

其他细目支出由项目负责人根据项目研究需要自定，不受比例控制。

其中办公用品超过800元要有项目明细单，图书发票需要有附带书目。

3、项目业务费的使用需符合学校科研经费管理办法的规定，各项开支需符合国家和学校财务管理规章制度，提供合规、合法、有效的原始发票凭证。

4、所有发票客户名称一栏统一填写“对外经济贸易大学”。