热处理工序分层审核检查表

理(2次/1周,日期、班次自定)；□副总经理(2次/1月,上下半月各一次,日期、班次自定)；□总经理(1次/1月期、班次自定)；□其它：理(2次/1周,日期、班次自定)；□副总经理(2次/1月,上下半月各一次,日期、班次自定)；□总经理(1次/1月期、班次自定)；□其它：(A)正？(C)1、全份表格中，栏目D由被审核部门管理人员(技术员、部门正副经理)其中一人按安排完成填写。

以"√"或"填入。

在问题存在时，由责任部门开发预防问题再次发生的纠正措施并实施生效，则以"√"填入。

此后，该审表可以存档备查。

有问题存在，但该栏目未填内容或填入"×"，该审核表不能存档。

2、除栏目D外，所有栏目都由审核员负责填写。

审核员有新的审核提问时，可在空行中填写。

栏目A及C，以"或"×"填入。

栏目A，如审核提问不适用，填入"nb"；填入"√"表示符合要求，不用填写栏目B；填入"×"表示符合审核总结：NB 项目数：项；审核项目数：项(E)；审核符合要求("√")项目数: 项(F)；审核项目符合=F/E×100%= %.月,上下半月各一次,日期、班次自定)；□总经理(1次/1月,日月,上下半月各一次,日期、班次自定)；□总经理(1次/1月,日施?核符合要求("√")项目数: 项(F)；审核项目符合率(D)员、部门正副经理)其中一人按安排完成填写。

以"√"或"×"次发生的纠正措施并实施生效，则以"√"填入。

此后，该审核或填入"×"，该审核表不能存档。

核员有新的审核提问时，可在空行中填写。

分层审核检查表

班中
• 返工完成后每个产品是否得到了确认？
班中
预防性维护活动 • 是否验证了设备的维护保养和点检的实施情况班前
设备管理 • 设备修理后是否有记录,是否得到验证?
班前
审核结论:1.没有发现不符合项:Y 2.有需要改进项:NO ,并填写审核发现 3.审核条款不适用:NA
审核日期: 纠正措施/日期
验证人 /日期
班中班中
• 是否记录了重大的过程事件？
班中/班后
审核日期: 纠正措施/日期
验证人 /日期
审核员：项目
班次: 过程审核内容 • FTQ是否坚持执行“警戒控制线”？
分层审核检查表
QMS-M3-P01-05
版本:01
工序:
审核时间
审核结果 Y/NO/NA
审核发现
班后
• 反映计划是否有效并被执行？
班后
班前
• 首件检测是否得到确认?
班前
• 操作人员是否遵从标准化作业(作业指导书)？班中/班后
操作者检验/标准化作业
•
操作人员是否对产品实施检验？
班中
• 检测结果是否得到确认?
班中
Байду номын сангаас控制计划
• 控制计划实施的检验是否按照适当的频次，正确的抽样数量和正确的表格记录？
• 产品/过程检查结果是否符合规范？若否，是否遵从了反应计划？
• 生产过程中的不合格品或可疑产品是否被标识并放置在指定区域？
班前
生产现场的组织 • 是否使用了正确的工位器具？
和环境
• 遏制物料是否被标识及被隔离？
班前班前/班中
• 在要求的场所是否具有可追溯性?
班前
• 是否遵循了先进先出原则？

热处理作业安全检查表

热处理作业安全检查表概述热处理是工业生产中常用的一种加工技术，可以提高材料的硬度、强度等性能。

但是，热处理作业中存在一定的安全风险，如果不注意安全检查，容易导致事故的发生。

因此，在进行热处理作业前，应充分了解安全检查的相关内容，保证热处理作业的安全进行。

本文通过总结热处理作业安全检查表，帮助大家更好地了解热处理作业的安全检查，以便对其进行有效的监管和管理。

热处理作业安全检查表1. 热处理设备及配件检查•检查热处理设备及配件的外观是否完好，是否存在破损、裂纹等情况；•检查热处理设备及配件的通风、排烟、放热等设施是否正常，是否存在堵塞现象；•检查热处理设备及配件的加热装置、控制系统是否正常，温度传感器是否故障，是否存在安全事故的危险。

2. 熔池、工件夹具、加热工艺参数检查•检查熔池的质量状况是否良好，熔池表面是否存在氧化物等垃圾；•检查工件夹具的质量状况是否良好，夹具是否牢固，是否容易滑脱；•检查加热工艺参数是否符合要求，是否能够达到预设的温度要求，是否存在过热、过冷等情况。

3. 热处理作业现场安全检查•检查热处理作业现场的周边环境是否清洁，温度是否过高、过低；•检查热处理作业现场是否有易燃物、爆炸物等危险物品，是否存在危险源；•检查热处理作业现场的通风设施是否良好，是否能够有效将有害气体排出。

4. 员工安全培训及佩戴安全防护用品检查•检查员工是否已经进行过热处理作业的相关安全培训，是否已经掌握了安全操作的规程；•检查员工是否已经佩戴好安全防护用品，包括安全帽、眼睛护具、口罩、手套等，是否存在漏穴等问题。

总结热处理作业是一项需要高度重视安全的生产加工工艺，严格按照安全检查标准来进行，可以杜绝许多安全事故的发生。

因此，进行热处理作业时，务必要遵守安全操作规程，加强对员工的安全培训，保证员工佩戴好安全防护用品，以保证热处理作业的安全进行。

LPA 分层审核检查表(生产)

评审项目
要求日期
周一周二周三周四周五周六纠题备注
点）
生产安排是否遵守《产品流程移动票》之工艺流程？
设备点检记录是否真实有效？
现场主管是否定期确认设备点检结果并签字？防错装置是否开启？（冷镦短寸、热处理报警装置）是否有相应《作业指导书》，文件受控吗（签字盖章）？《作业指导书》内容是否方便员工阅读和使用？《作业指导书》与“移动票” 上是否都有零件版本号？是否有首检报告，首检合格后才正式生产？操作者是否按《作业指导书》规定进行操作或检验？操作者检查后是否按时将代表样件在盒子里摆放？巡检是否定期检查并记录在检查单上？过程质量检具是否有合格标签，并且量都在有效期内？员工是否熟练使用量检具，使用方法是否正确？照明是否足够，以确保产品检验的要求？对于关键特性，是否按《作业标准》要求特别管理，如SPC？设备周边是否有调机品，调机品是否进行报废处理？是否能够确保不同批次产品得到区分，不混批？
评审项目要求通知现场主管纠正通知pmc经理纠正通知编制部门纠正通知质量负责人纠正发生不良时是否遵守作业标准中的不符合处理步骤
分层过程审核（LPA）检查表(车间）
审核员承认
每次随机抽取1－3个机台进行审核，每次审核时长10－20分钟，审核后交给直接上级确认签字，再交给xxx
审核区域：机台号：件号：优秀员工提名（1－2名）： . 被审区域负责人签字： .
题跟踪否得到正确执行？
通知PMC经理纠正
通知现场主管纠正
通知现场主管纠正
通知现场主管纠正
通知现场主管纠正
通知编制部门纠正
通知编制部门纠正
通知现场主管纠正

分层审核检查表

2 半部件（库存、转运）的防护是否满足要求
3 物料与标识卡是否一致
4 不合格产品是否进行标识并隔离在相应的区域了吗
5 不合格产品是否及时处理
1 作业文件是否齐全、完好
* 2 新工艺、新通知是否按要求执行
3 作业文件是否按要求执行
1 现场物品(工器具/物料/维修后等)是否已经定置现场整洁,是否有污染源
分层审核类别: 审核员:
项目安全
人
设备
料
方法环境
预备车间分层审核检查表/作业检查
序号
车间/ 班
审核标准
审核日期：2022. .
1 设备各类安全防护措施是否有效、完好（急停、防护隔栏、安全绳等）
2 员工是否知晓危险点；安全操作规程，是否易于获取
3 是否正确使用个人劳保用品
4 消防设施是否按期检点
工位：审核结果
审核发现
员工姓名：即时措施
备注
环境
2 锭子房内外部温度差是否符合标准要求
1 使用的计量器具是否齐全、完好、有标识、在有效期内
检测
2 员工是否会准确使用计量器具 3 皮带秤、小料称是否定期校验
4 在线测量设备、防误是否正常使用
变更
* 1 4M1E变更是否按要求执行
顾客要求
内部外部
* 1 新员工：有无入职培训，能否独立操作，是否有带教
2 员工是否持证上岗
3 所有要求的检验结果（例如：生产自检表）是否及时填写
4 各类事故、重点问题是否得到培训
* 1 设备是否定期维护
2 设备故障修复后，是否对参数进行确认
3 设备参数是否按要求设定
4 使用工装器具是否损坏，清洁
1 是否按先进先出使用

分层审核检查表

第1周第2周第3周第4周投诉防错持续改进产品工程师质量工程师生产部经理管理者代表项目历史人机料法环测本工位防措措施已严格执行：本工位持续改进项按计划进行：技术部经理质量部经理B组审核员签字A 组审核员签字●本表填写说明：1.B组组长生产部经理，负责组织本组成员每周一次审核，每周五下班前完成审核并填写此表。

2.A组组长总经理助理，负责组织本组成员每月一次审核，每月20日前完成审核并填写此表。

3.须逐项点检，合格打“√”，不合格打“×”，不合格项需在备注栏进行描述。

3.所有打“×”项目，由各组审核组长负责，均须在“分层审核问题清单”内登记和跟踪。

4.本表由各组组长负责回收，并提交总经办归自觉做好自检，配合检验员完成首检。

现场检验员已严格执行巡检并作好记录。

与本工位相关的投诉信息是否已被所有相关人员知晓，并已采取有效整改措施（含内部及外部）。

生产安全状况管理状况是否正常。

获得并正确使用必备的检测器具。

本工位检测器具经校准有效。

随时做好本工位的整理、整顿。

整洁、有序，达到5S要求。

工位布局是否有利于操作工操作。

获得并掌握必须的工艺装备，使用后的工装经末件确认合格。

熟知本工位的加工要点和产品质量控制点。

关键工艺参数控制：供应商退货区，是否有5天以上未处理的产品。

抽查任意两种产品与K3、仓位标识卡是否一致。

获得、熟知本工位必备的作业指导书，并严格按其要求作业。

物料在进出库时遵循先进先出原则。

成品仓库产品是否有超高低储。

生产车间是否存在严重的浪费现象。

对待加工件的质量100%全检合格，任何不合格物资（包括原辅料、零件部、成品）不投产、不放行。

对本工位的所有物料（包括原辅料、零件件和成品）按要求进行标识。

本工位置所有不合格品均已被隔离和标识。

正确理解并独立填写本岗所规定的记录。

严格按要求执行设备点检。

影响产品质量的重要参数设置和控制：历史上的加工过程失效问题已到达完全解。

历史上的产品质量问题已到达完全解。

过程分层审核检查表

1.8 检具、标准件是否标识清晰、完整，并在有效期内。
1.9 首件是否保留，并记录完整、正确。
1.10 交接班记录是否填写完整、清晰。
1.11 各检查记录和操作记录是否及时、准确、完整、清晰。
★●■▲ 2 个别工序重点关注问题
2.1 代加工产品有无锈蚀。
2.2 热处理温度参数是否符合工艺要求。
2.3 是否有SPC控制图，数据异常时是否有纠正行动。
`
1.2 员工劳防用品（工作服、工作鞋）穿戴是否整齐。
1.3 操作工是否有资格胜任岗位（上岗证、能力矩阵表）.
1.4 设备日常点检、维护保养是否完成，并记录。
1.5 现场产品状态标识/流转卡填写是否清晰、完整、正确。
1.6 可疑品、不合格品是否有效隔离，并标识。
1.7 工艺文件是否齐全、清晰、完成、有效。
2.4 磨加工机床参数、砂轮选择是否符合工艺要求。
2.5 自动检测装置是否有效。
2.6
探伤设备日常校验、磁悬液浓度检验关照度是否完成，并记录
2.7 轴向游隙检测仪是否校验，并记录。
2.8 注脂设备是否校验，并记录。
2.9 清洗剂是否定期检验、更换，并记录。
2.10 清洗机滤网、滤芯是否定期检查、更换，并记录。
2.11
环境（温度、湿度、落尘量）是否满足要Fra bibliotek，并有监控记录。
3 系统性问题
★●■3.1 看板是否更新
★●■3.2 员工对产品质量标准是否清楚。
★●■3.3 操作工是否理解各工序的关键特性。
★●■▲3.4 防错验证是否有效、是否有记录。
★●■3.5 班长/分厂长/生产经理等是否进行分层审核。
★●■3.6 生产中出现的设备问题和质量问题是否有很好的沟通。

热处理检验记录表

热处理工序检验记录表
淬火操作记录：年月日
产品名称
产品图号
材料/批次
数量
重量
合计
操作程序
时间
温度
操作人员
备注
1.开炉时间
时分
2.入炉时间
时分
C
3.到温时间
时分
C
4.保温时间
时分
C
5.出炉时间
时分
热处理说明：1热处理前严格检查区分材料、核对材料及工艺单的致性，并做好相关记录。
2.热处理为特殊工序，工艺的编制及调整需有授权的工艺员实施作业，其它任何人不可擅自操作。
检测结论
检验员：
3.每次热处理完成后填与热处理工序检验记录表并上交质检部审核存档。
回火操作记录：年月曰
产品名称
产品图号
材料/批次
数量
重量
合计
kg
kg
kg
kg
操作工序
时间
温度
操作人员
备注:
1.开炉时间
时分
2.入炉时间
时分
3.保温时间
时分
4.出炉时间
时分
检验记录：生产编号:
产品名称
产品图号
抽检数量
技Байду номын сангаас要求
检测结果
表面硬度

分层审核检查表

年月12345678910111213141516171819202122232425262728293031计划实际班长主管班长主管班长2班3班主管班长主管班长主管班长主管班长主管班长主管班长主管班长主管班长主管班长主管班长2班3班主管班长主管班长2班3班主管班长主管班长主管班长主管班长主管班长主管班长主管班长主管备注其他产品做到先进先出,标识线路清晰组织的所有层次是否进行了审核?分层审核中发现的问题是否采取了相应的反应措施1. 按下面的审核结果（4项选择），分别填入Y ，N ，NC ，或NA 。

小格会自动变绿，红，黄，或灰色。

Y:没有发现不符合.----N:发现不符合.----NC:发现了不符合,审核期间纠正了.----N/A:不适用. Rating: Y =Meets Standard N = Deviation found N/A = Not Applicable2. 班长 / 线长每班审核一次，每次填写当班的一小格；主管每周审核一次，每次填写审核当天的一小格。

5S 生产现场无杂物,通道通畅工具柜,周转箱,材料存放合理工装,备件,周转工具整洁,干净地面干净,无油污,杂物员工穿戴整齐,干净,操作规范技能矩阵是否更新?操作人员是否经过认证满足了工作岗位的要求,且有记录(岗位认证/培训)清洗过滤装置是否工作正常是否使用正确的标识?工作区域内的材料是否被明显识别?操作工位使用的文件,指导书是否是最新版本?特殊质量关注点所有过程检查是否按要求进行并记录(防错验证,检测记录,换型记录)检验结果是否按控制计划进行记录并存档,关键特性是否进行SPC 控制热处理工序,高温计是否正常工作?加热箱,轴承的磨损状态是否按要求点检?是否更新了PRR,出现的问题是否采取了相应的改进措施?机床程序更改及设定是否由特定人员管理,并保证有密码保护?LAYERED AUDIT CHECK SHEET 分层审核检查表审核项目工作规范材料规格型号是否与生产工艺要求一致设备,工装是否按要求点检产品是否有标识,自检首检记录是否完整检具是否完好,并与所生产产品要求一致产品表面是否符合工艺要求操作者是否遵守安全规定和佩戴个人防护装置。

热处理作业安全检查表

序号检查项目检查内容检查结果车间与其他车间共用一厂房时应有一侧靠外墙车间的方向宜采用南北向，以防日晒，并应和夏季主导风向垂直，以保证车间的良好通风。

车间应远离产生烟气、灰尘和有害气体的其他车间车间宜与工艺联系密切的车间，如锻造、机加工车间等组合或靠近布置车间的循环冷却油池宜布置在偏僻一侧车间厂房应阳光充足，通风良好，使热量、蒸汽和有害气体易于散发车间应为一二级耐火建筑结构，属丁类火灾危险性厂房车间的高度应为6～8m，地面应有1%～2%的坡度，以便迅速将水排除车间地坪应密实、坚固、耐火、不打滑、传热小，一般为混凝土结构地漏应远离基础及主要承重构件，地漏盖必须齐全，闭合可靠车间的门窗应向外开，宽度一般为3.5m，高度为3m降温用的电风扇一般安装在柱上或固定场所，并安装牢固、可靠车间平面布置应使零件在车间中的运输路线最短，有利于组织生产小设备和安装高度小的设备应尽量靠近外墙。

需设地坑的设备应尽量集中设备应尽可能沿墙布置，并排列整齐，箱式炉口应平齐，井式炉按中心线平齐，以美观和便于操作加热设备离墙应有一定距离。

电阻炉后端距墙壁应不少于1～1.2m；后端有烧嘴的燃料炉距墙不少于1.2～1.5m加热炉之间的距离如下：小型炉为0.8～1.2m；中型炉为1.2～1.5m；大型炉为1.5～2m；连续式炉为2～3m；中小型井式炉为1～1.5m；地坑壁距车间内墙为1.2～1.5m加热炉与淬火槽的距离为1.5～2m，下限适用于中、小型设备，上限适用于大型设备。

锻模淬火槽距离炉口2～3m连续式炉炉前应有便于存放零件和进行装出炉操作的作业场地。

正火和调质的连续式炉，炉口距离通道边线为10～12m；贯通式渗碳炉为6～8m箱式炉出料口平台标高应为0.6～0.8m；淬火槽上端面标高为0.5～0.7m。

井式渗碳炉和井式回火炉炉口标高为0.4～0.5m，以便于装出料和封闭炉门车间保持整洁、道路平坦、畅通，并有明显的标志。

行人通道宽度不得小于1m，单向行驶汽车的通道宽度不得小于3.5m车间内设备的外露传动装置应按规定设置防护装置新工人进入岗位操作前和工人更换工种时，必须经过"三级安全教育"操作前必须穿戴好劳保用品熟悉所使用设备的性能、结构、维护保养和设备安全操作规程，操作前应作好检查和准备工作操作前确认设备的安全装置完好加热设备和冷却设备之间的作业区和通道上不得放置有碍操作的物品热处理后的工件，冷却前不准用手摸应遵守工艺守则，严格遵守操作规程，不得擅自改变操作方法对职工加强防火和灭火知识教育，做到人人会正确使用灭火器材车间内设有灭火器材，灭火器材应置于固定的地点，周围不准堆放杂物，保持道路畅通电气设备失火应尽快切断电源并使用二氧化碳灭火器灭火，严禁使用泡沫灭火器淬火油槽必须有槽盖，若油槽着火，应立即加盖压火、隔绝空气淬火油温一般不应超过80℃。

分层审核检查表(模板)

员工机台20本工位使用的量具检具是否在有效期内？本工序审核关注内容客户反馈问题现场是否存在？2321产品的状态标识是否完整、正确？26分层审核结果中“Ο”、“×”项需填写到《分层审核整改措施表》中，“Ο”项将相关内容填写完整。

“×”项需将日期、地点、问题描述、提出人内容填写完整，并将该表单提交相关责任部门，由相关责任人填写对策措施及目标完成日期，责任部门整改完成后由提出人验收确认。

《分层审核整改措施表》填写满整页后提交至品质部备案。

审核问题记录统计数量√×NAΟ252422生产过程参数是否受控？如速度、拉力等19防错验证是否有效并记录？18操作人员是否对产品进行巡检？17操作员工是否清楚出现不合格后的处理和升级流程？16生产现场人员是否熟悉产品的质量要求？15员工是否理解并按照《标准作业指导书》进行作业？14首段/首件是否得到验证确认？13生产过程中的不合格品是否被合理放置隔离？12是否按照要求对设备进行点检保养？11已经确定的改善对策是否有效执行？200目、60目网片。

10本工位上记录是否填写规范、完整、准确？9本工位上所用作业文件是否为最新的受控版本？8目视辅住工具是否在现场，是否符合要求？7本工位人员是否满足岗位能力要求？5区域的布局是否有利于员工的操作？2所有物料是否整齐放置定制区域内，产品堆放是否符合？通用审核内容1员工劳防用品（工作服、防护用品）是否穿戴整齐？4区域场所通道是否堵塞？3工作现场是否干净整洁、无灰尘？6生产现场是否存在潜在危险？班组审核结果√-无问题/O-立即整改完/×-不能立即整改完/NA-不适用工序日期周一周二周三周四周五周六范围序号审核内容每季度审核对象信息审核人员班组长主任/主管/质量工程师/人事行品质经理/采购经理/人事经理/厂长车间审核等级审核频率每天每周每月xxx有限公司分层审核检查表编号：zzz 生效日期：2020年9月1日版本：V1.0审核员审核等级一级二级三级四级一级二级三级。

分层过程审核检查表——品质

28
产线非在制品物料要用空的周转盒将其盖好防止灰尘
29
确认产品有效期期限
30
注塑开机生产与修模生产时，品保需确认一模的短射样品是否一致，才可以生产
31
制程质量记录表必须按时正确地填写并完整.
班别：判
第一周第二周
定第三周
工序名称/场所:
第四周
改善建议和措施
备注
32
机台成型参数与成型条件表上参数是否一致.
料
备注
分层过程审核检查表
审核日期：
序号项目
查核项目
23 料包装应符合要求（包装数量、包装方式、包装标签等）
24
切换料号时，必须进行清机台和模具，并有清线记录
25
隔离物料放行时，红色标签需由QC人员取下
26
重工的产品要有重工单及重工SOP
27
车间内任何产品都必须有标示且标示与实物必须是一致并完整
33 法手写条件表需于3天内发行，机台成型参数是否与最新发行成型条件表相符
34
正式生产中没有SOP、工单、发行图面、评估报告、检验治具以及包材不可生
产.
35
机台实际生产产品穴数与成型条件表规定穴数是否一致.
36
过道是否顺畅.
37 环是否有划定良品与不良品区域.
38
工作台上不能放与工作无关的物品.
6
所有的记录应整洁，不可潦草，所有数据不可涂改（涂改需签名），标签与实物（料号数量）是否正确，所有异常状况必须真实做好相关记录
7
治具使用完毕后应及时归位，并做好6S
8
仪器搬动后需通知实验室重新校验OK后方可使用
班别：判
第一周第二周
定第三周

分层审核检查表(一)

132
样件未进行管理，无台账，标识不清晰，超过有效期
133
标样件不能在作业现场得到正确使用（包括目视图片），未进行样件验证
134
出现不良时未填写制程异常情况报告且在10 分钟内通知巡检
135
半成品、成品未经检验流入下工序，检验记录不认真、未记或不标识
136
生产过程中错装、漏装，下工序发现上工序不良品
126
返工/返修未按作业指导书进行，返工/返修后的产品或零件无合适的标识和确认
127
生产首件提交后检验不合格，成品抽检不合格
128
首件提交不合格再次调整工艺参数后提交仍不合格，首检未通过开始批量生产
129
未按要求执行了首末件检验，未做好相关记录
130 首末件品未按规定标识、放置
131
未按工艺要求的频率、抽样数进行检验并记录
-5
各工位
查工装的实际状态、记录
111
设备的调整、参数设定不符合工艺要求，无明确的标识，未在有效期内
-3
各工位
查参数的实际状态、记录
112
工装的调整、参数设定不符合工艺要求，无明确的标识，未在有效期内
-3
各工位
查参数的实际状态、记录
113
防错装置失效，未进行验证并记录?防错装置失效时未启动了备用模式
-5 各工位目视及询问
108
质量、技术或生产主管通知按要求执行作业时不配合
-4 各工位目视及询问
设备、工装
未按规定使用设备，设备运行状态不完好， 109 设备点检未正确实施并记录，未遵循安全操
作规程
-5
各工位
查设备实际运转、记录
110

过程分层审核检查表(第2层)

管
5、检具标识牌是否清楚？夹头、对准性销子、模拟块是否有缺损、磨损或丢失？定位
理
销是否松动？
问
半 1、半成品入库单、成品入库单是否填写规范、内容完整？
题
成 2、半成品流转卡信息是否完整、正确？
品 3、所有产成品外箱是否符合包装规范？条码或二维码内容是否清晰、无破损？、 4、零件存放区域是否够用，是否有露天存放？如果露天存放的零件是否有相关防雨、 12 产防潮等防护
并立即销毁不合适的版本。
4、工艺文件、检验规范和检验记录表定义的标准是否一致？
1、员工安全防护是否佩戴齐全？穿戴是否整齐？（需要穿戴耳塞、口罩、眼镜、劳保
鞋等岗位是否按要求穿戴？）
2、工位的安全防护是否符合要求？（如安全门帘、急停按钮等装置是否能正常操
2
环作？）境
3、现场如果有施工，是否有安全的警示标识和防护隔离？
及 3、所有的来料是否都有进货检验规范？
13
进 4、是否有合格证明、规格说明书、尺寸报告等？货 5、供应商的送货报告检验的要求是否满足我们的进货检验规范要求？特别是针对尺寸

检的检查规范供应商的规范是否和我们的一致，或没有低于我们的公差要求？
验 6、是否按照抽样计划进行抽样检验？
管 7、是否按照进货检验指导书进行检验？理 8、来料异常情况时，是否按照进货检验规则进行处理并通知供应商？
1、工装、模具管理台帐是否及时维护？确认台帐中模具的使用状态与实际模具的状态工的一致性。
装 2、针对工装、模具维护保养计划的实施情况，是否按要求进行，记录是否完整？可抽、查当月设备的实施记录
10 模 3、所有的模具是否按要求建立了档案，内容是否完整？具 4、是否建立易损件管理台帐，是否有安全库存？存放易损件仓库是否有清单便于查管找？理 5、现场存放的工装、模具的场所是否摆放合理？是否标识清晰、有现场管理清单便于

热处理检验记录表

热办理工序查验记录表
淬火操作记录：年月日产品名称产品图号材料/批次数量重量共计
操作程序时间温度操作人员备
注1. 开炉时间时分℃
2. 入炉时间时分℃
3. 到温时间时分℃
4. 保温时间时分℃
5. 出炉时间时分℃
热办理说明 :1 热办理前严格检查划分资料、查对资料及工艺单的一致性，并做好有关记录。

2.热办理为特别工序，工艺的编制及调整需有受权的工艺员实行作业，其余任何人不行私自
操作。

3.每次热办理达成后填写“热办理工序查验记录表”并上交质检部审查存档。

回火操作记录：年月日产品名称产品图号材料/批次数量重量共计
kg kg
kg kg
操作工序时间温度操作人员备注
1.开炉时间时分℃
2.入炉时间时分℃
3.保温时间时分℃
4.出炉时间时分℃
查验记录：生产编号：
产品名称产品图号抽检数目技术要求检测结果
表面硬度
检测结论
查验员：年月日。

分层过程审核检查表

50% 工位
100 % 工位
班长
车间主任
质保部长
副总经理
审核结果（符合Y，已即刻纠正C，不符合N，不适用NA）
合计
0
问题简述
1.10 工位区域是否有漏油漏水漏气现象
1.11 在生产期间使用的安全防护措施是否完好，如防护隔栏等
2 方法
2.1 操作指导书、作业规范、工艺规程是否受控、是否能正确指导生产？
2.2 本工位需要的记录表格齐全受控有效吗？设备点检记录、过程检验记录、生产记录
2.5 返工返修的工序有作业标准及检查标准吗？
8.3 不合格品及其现象进行统计分析了吗？
8.4 不合格品在规定时间内（两周内）进行处理了吗（返工、返修、报废）？
8.5 改进措施验证有效吗?
8.6 纠正措施有和员工进行沟通和培训吗？
8.7 不合格的原因得到根除了吗？
8.8 近期发生内部质量问题及外部顾客抱怨、顾客退货信息有展示在看板上吗？
8.9 相应的文件得到更新了吗？
6.1 自检首件产品合格，检查员确认后再开机？是否按要求进行检验并记录
6.2 加工完成的零件是否按要求摆放（周转箱、标识、摆放位置）
6.3 返工返修的产品是否有单独的流转卡进行跟踪
6.4 调机品是否单独放置，按规定处理（报废、评审）
6.5 首件若不符合要求，采取相应的措施了么？（调机、通知班长、检验员、工程师）
1.2 零部件及包装放在规定的地方了吗？
1.3 工具、各种用品定置存放了吗？
1.4 操作台上有与生产不相干的物品吗？
1.5 操作设备及周围环境是否清洁整理
1.6 无多余物料
1.7 物料是否按先进先出进行管控
1.8 交接班记录是否完整，已签名

分层审核检查表

22
工位布局是否有利于操作员操作？
23
工位照明是否满足强度要求，以便于操作工进行外观目视自检？
24 (3) 产品是否按规定正确标识和包装，标识是否具有唯一性，可追溯性？ 25 系现场物料标识是否正确，可疑品是否被隔离？
统 26 问生产设备及周围环境是否进行5S清洁整理？
27 题是否按规定进行设备、工装的自主点检和维护？
过程分层审核检查表
审核人：
年：
周：
班次：生产单位/区域：
工段
□ 班/线长
□ 组长
□ 课长
□ 经/副理
□ 总经理/管代
审审核等级
一级
二级
三级
四级
核内
审核频率
每班次
每天

每周
每月
容
审核人
车间线长质检班长车间组长质检组长车间课长质检课长车间经理
质量经理
序号
审核要求
判定结果周一周二周三周四周五周六周日
12
本工位有无存在已加工过的产品和未加工过的产品混淆的可能？
五级每年总经理/管代
审核记录
13
操作员工是否按规定要求进行产品检测并记录？
14
是否有首件样件及报表、巡检记录，且是否及时、完整、真实、准确？
15
检查和校验产品表面外观是否达到品质要求？
16
检查和校验所有产品关键特性是否达到工艺要求？
17
（2 ）质
针对关键特殊若有要求时，是否按要求完成X-R图，并进行分析？
18
量关在过程和产品出现缺陷时，是否分析原因实施纠正措施并验证其有效性？注点
19
发现不合格品后是否履行《不合格品控制程序》进行处理？

分层审核检查表

问题描述
责任人
不符合项明细汇总措施
计划完成日期
实际完成日期
要求：1、字迹要工整、清楚，易于辨认。 2、问题描述要详细：如：工装不好用。（ ×）；如：S15自动装配线，编号为******的随线工装压手松动，产品无法固定。（√） 3、发现问题后，立即通知责任人（主要责任人），所有主管、工程师（质量、工艺）、工段长每天及时到看板前了解问题，并提供方案。 4、如果责任人已改善完成，便将实际改善完成的日期记录在“实际完成日期”一栏。 5、每次的审核尽量在上午完成，以便责任人及时、清楚的了解到问题。
4）标
开班前是否按要求进行防错验证\开班验证\设备点检\首中末件确认，并记
准化 11 录，且验证结果符合要求。
操作
作业者及检验人员是否按要求的频次、时间填写本工序的生产/检验记录？且
12 结果符合现场文件要求（说明：查看本工序相关的生产记录、检验记录要求是否明确并一致，记录填写是否及时、完整、清楚、准确）
审核区域
审核员：
分层审核检查表
月
日
序号
审核/观察内容说明
产品：
工序：
作业者：
当班次/工序是否有新作业者或检验人员？（说明：新作业者或检验人员，其 1 岗位技能是否必须已经被评定合格？是否进行新员工跟踪确认） 1）人
员能力
当班次/工序各岗位作业者或检验人员技能是否均符合《岗位技能矩阵表》 2 （说明：核实操作人员及检验员实际岗位安排是否与岗位技能矩阵表一致）
视化 20 等）
管理
月
日
产品：
工序：
作业者：
检查结果
月
日
产品：
工序：
作业者：
编号：版本：页次：1/3 生效日期：

分层次审核检查表(适用于第二层、第三层)

14
XXX
是否正确的零件放置在正确的容器内?
检查最少/最多周转量的符合性,零件是否遵循先进先出原
15 则?
XXX
是否每次设备启动和班次轮转的确认验证都被明确定义并
16
XXX
有效实施?
第二部分工序质量关注(重点关注顾客反映以及内部审核过程中发现的 XXX
质量关注点)
1 岗位工序零件尺寸是否符合图纸要求
车间责任人：
审核人： LAYER
ED
NO.
XXX
Comments评论
XXX
XXX - 问题序号为灰色的部分需要直接询问现场操作
XXX 工 PI - 全员参与, STD - 标准化, BIQ - 质量控制,
XXX SLT - 现场物流, CI - 持续改进
日期：
编制：
第三部分生产系统问题
XXX
PI
1 现场员工技能矩阵是否更新?
XXX
准化
STD标
2 车间是否有效实施分层审核?
XXX
3 工作现场5S是否符合标准要求?
XXX
4 过程控制计划是否及时更新并按照此计划进行控制?
XXX
诸次审核发现的问题所采取的纠正措施在现场是否有效实 XXX 5
施(问题报告编号: )
6 现场物料是否清晰标识,可疑品和不合格品是否隔离?
XXX
7 快速反映问题解决会议是否定期举行,所有记录是否更新?
XXX
BIQ质量控制
现场问题板上是否有足够的证据证据快速反应问题解决会
8 议按计划进行,并且所有发现的问题都有跟踪解决?
XXX
日期：
编制：
场物流
SLT现
CI持续改进