固定资产管理申购流程
财务部固定资产管理办法
财务部固定资产管理办法一、固定资产管理（一）固定资产范围：包括房屋建筑物、电子设备、办公家具及交通车辆。
（二）固定资产购置：（1）新到岗人员需要购置办公家具、电子设备，需提供总经理签字的固定资产申购单及人力部门提供的入职证明。
（2）需要更换固定资产，需提供总经理签字的固定资产报废单。
（3）需提供三家以上比价单。
（三）固定资产日常管理：（1）企业取得每项固定资产后均需要进行详细登记，编制固定资产目录，建立固定资产卡片，便于固定资产的统计、检查和后续管理。
（2）固定资产运行维护，避免因固定资产操作不当、失修或维护过剩，造成资产使用效率低下，或资源浪费。
（四）固定资产盘点：（1）企业应建立固定资产盘点制度，至少每年进行一次全面盘点，保证固定资产账实相符。
固定资产盘点中发现的问题，应当查明原因，追究责任，妥善处理。
（2）行政部门组织固定资产使用部门和管理部门需定期进行盘点，明确资产权属，财务部配合确保实物与卡、财务账表相符，在盘点作业实施之前编制盘点方案，经过管理部门审核后进行相关的盘点作业。
（五）固定资产报废及处置：（1）对使用期满、正常报废的固定资产，应由固定资产使用部门或管理部门填制固定资产报废单，签批完成后对该固定资产进行报废清理。
（2）对使用期限未满、非正常报废的固定资产，应由固定资产使用部门提出报废申请，注明报废理由、估计清理费用和可回收残值、预计处置价格等，经行政部确认，签批完成后对该固定资产进行报废清理。
二、固定资产配备标准（一）电脑配备标准参照人力行政管理制度，第三章，第五条电脑配置标准执行。
电脑配备标准备注：由集团派出的相关人员，执行集团相关标准。
（二）办公家具参考标准（三）车辆配备标准。
物资申购管理制度范本（三篇）
物资申购管理制度范本1. 简介物资申购是指组织内部员工为了满足工作需要向物资管理部门提出申请购置所需物品。
为了规范和系统化地管理物资申购流程，提高效率和减少成本，制定了本物资申购管理制度。
2. 申购流程2.1 员工提出申购需求员工需要提前向相关部门或物资管理部门提交申购需求。
申购需求应明确物资名称、规格型号、用途及数量，并附上相关的技术参数和功能要求。
2.2 部门审核与审批物资管理部门收到申购需求后，将依据相关政策和流程进行审核和审批。
审核内容主要包括申购物资的合理性、必要性、预算情况等。
审批人对于符合要求的申购需求进行审批，并在一定时间内给予答复。
2.3 筛选供应商物资管理部门负责根据申购需求筛选符合要求的供应商，并与其进行沟通、报价和谈判。
在选择供应商时，应综合考虑其产品质量、价格、交货时间等因素，并与相关部门进行充分沟通。
2.4 采购合同签订在确定供应商后，物资管理部门与供应商签订采购合同，明确双方的权益和责任。
合同内容应包括物资名称、规格型号、数量及价格、交货时间、验收标准等，并采用书面形式进行签订。
2.5 物资采购根据合同约定的交货时间，供应商将物资送至指定地点。
物资管理部门对收到的物资进行质量和数量的检查，并与采购合同进行比对，确保物资符合要求。
2.6 验收与入库各相关部门对收到的物资进行验收，检查物资的质量和数量，并将验收结果反馈给物资管理部门。
合格的物资将及时入库，并进行有效管理。
2.7 财务结算与支付物资管理部门将根据相应的财务制度进行结算，并向供应商支付相应的款项。
财务部门将对物资采购进行核算和记账，确保账务的准确性和完整性。
3. 注意事项3.1 申购需求应合理合法员工在提出申购需求时，应合理合法，不得超出工作需要的范围。
物资管理部门应对申购需求进行审核，确保其合理性和必要性。
3.2 供应商选择应公正透明物资管理部门在筛选供应商时应公正透明，不得违反相关法律法规和内部规定。
对于采购过程中的谈判和报价，应记录相关信息并进行备案。
固定资产申购及报废流程
固定资产申购及报废流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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固定资产管理制度
固定资产管理制度1.目的加强固定资产的管理，确保固定资产处于安全状态。
2.适用范围公司固定资产采购和日常管理工作。
3.职责3.1设备部负责建立固定资产动态台账。
3.2财务部负责固定资产账务处理。
4.工作程序固定资产是指使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其它与生产、经营有关的设备、器具等。
不属于生产、经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用期限超过2年的，也应当作为固定资产。
固定资产管理要求正确反映固定资产的收入、拨出、修理、更新、保管和使用情况；有利于正确核算固定资产折旧费用与修理费用；保证固定资产实物的安全、完整以及有效使用。
4.1购置固定资产申请批准程序由设备管理部门提出申请编制采购计划，经本公司及集团公司有关领导审批后，根据采购计划与供货单位签订购销合同。
4.2固定资产验收、付款程序货到后设备管理部门根据有关采购计划和合同编制设备验收单一式三份，验收无误后登记设备库存账，按单位报销制度通知财务部门付款，财务部门核对合同副本、采购计划、付款申请书，经确认无误后办理货款结算，并登记新增固定资产卡片。
4.3固定资产折旧政策4.3.1固定资折旧方法采用直线折旧法，并按各类固定资产的原值扣除预计残值和预计使用年限确定折旧率。
4.3.2各类固定资产预计使用年限和折旧率、预计残值率分别列示如下：4.4固定资产报废清理制度。
4.4.1固定资产的报废，应在本单位设备管理部门组织技术鉴定的基础上，上报公司有关部门审批，经审批后可报废处理。
4.4.2固定资产报废的条件：a.已超过规定使用年限、技术状况差、影响安全使用。
b.磨损严重，基础件已损坏，再大修已不可能达到使用和安全要求。
c.技术性能落后，能耗高，效能低，污染环境，又无改造价值的。
d.属于淘汰机型，又无配件来源的。
e.因意外灾害或事故造成设备严重损坏，无修复价值的。
f.国家规定强制淘汰停用的。
4.4.3固定资产报废后须填制报废单，一式三份，设备管理部门、本单位财务、运行管理中心各存一份。
固定资产管理细则及相关流程完整版
固定资产管理办法细则固定资产的分类为方便固定资产的核算和管理,公司固定资产根据其经济用途和使用情况可以分为：一、房屋类：是指房屋、建筑物及其附属设施;房屋包括办公用房,生产经营用房物流配送中心;二、一般设备类：是指办公和日常使用的通用性设备,包括电脑设备、办公家具等;三、运输设备类：是指轿车、货车、电瓶车等四、通讯类：是指电话、手机、卫星地面接收装置等设备；五、办公类：空调、复印机、电脑设备、传真机、打印机、点钞机、考勤机、保险箱等设备；六、其他设备类：是指不包括上述各项的设施、设备;固定资产新增管理办法固定资产新增流程如下：一、申请报批：公司各部门及各分公司增置固定资产的申报流程为：需求部门经领导批准由部门资产管理员上报至资产分管部门核定资产类别、配置及是否有闲置利用,分管资产部门确认需购买后发起系统采购流程,由采购部门进行采购;二、购置：对于确定需购买的固定资产,交采购部门根据申购信息的要求统一购置;三、入库：物品到货之后由申请部门、采购部门共同验收,对不需要安装的设备、工器具随即交付使用,并完成系统入库验收流程；对需要安装的设备经安装后,由购置部门会同使用部门、组织安装调试,并由资产分管部门现场监督,使用部门验收合格后,方可办理系统入库流程;同时须将验收单及有关物品保修卡、说明书等技术资料妥善保管;未经验收任何部门不得擅自使用;四、固定资产编码建立：对于新购的固定资产,资产分管部门根据相关实物登记台帐,建立固定资产档案,并根据资产编码原则进行编码,所编号码应贴在实物上不宜贴的应作相应记录,资产分管部门对其进行统一管理;五、出库及领用：部门资管员于资产分管部门处验收物品无误之后登记备案并签字确认,基于“谁领用、谁保管”的原则,部门资管员分发至领用人时应登记备案由实际使用人签字后方可发放,同时进行部门台账及系统更新,自发放之日起一周内汇总上报资产分管部门进行台账更新;领用人自领用之日起须承担设备使用的全部责任包括丢失、人为损坏等;如果是部门公用物品,在落实到个人责任的同时部门领导也需承担相应的管理责任;六、固定资产新增入库领用流程图：固定资产调拨、转移管理办法公司固定资产在原则上不得随意调拨、转移,确因人员变动等原因需要调拨、转移的,可以按以下几种情况处理;一、部门内部固定资产调拨：本部门内因人员变动或使用需求等原因的,邮件至部门资管员处并抄送部门领导同意后,至部门资管员处办理相关调拨手续;部门资管员及时上报资产分管部门进行台账更新;二、跨部门之间固定资产调拨：各部门之间的固定资产因人员变动等调拨应及时至资产分管部门处开具资产调拨单,由调出部门及调入部门资管员,分管资产管理部门共同签字确认之后方可凭调拨单进行资产调拨,操作系统及台账变动更新;三、员工岗位调动：员工有岗位调动需求的须在原部门或原工作地填写拉扎斯网络科技上海有限公司调动审批表至分管资产管理部门办理相关手续;四、员工离职：员工离职时须凭员工离职表至资产分管部门于资产退换或转移信息办理系统及台账相关流程,需做检测的资产由专业技术部门检测无误后才可办理;退回资产作为闲置资产由相关资产分管部门备用;五、公司总部与分公司之间的固定资产调拨：公司总部与各分公司之间有资产调拨需求的,应先向相关资产分管部门提出申请,经确认同意后办理相应的调拨手续;六、固定资产的借用：公司固定资产原则上不允许作为私人用途借用,若遇特殊情况确实需要借用的,须填写物品借用单,报资产分管部门审核同意,并办理固定资产借用手续;资产借用人保管人未经报批而擅自转移、拨借公司资产的,由资产分管部门根据事实情况上报公司,进行相应的处罚;七、处罚：公司固定资产的调拨、转移、借用都需经过资产分管部门确认并办理相关手续,未办理相关手续而私自对固定资产进行调拨、转移、借用的行为,一经核实,资产分管部门将根据事实情况上报公司进行相应的处罚;固定资产调拨、转移流程图一、资产异动流程图：二、人员异动流程图：资产分管部门报备公司部门内部资产调拨单申请日期申请部门申请人原使用资产编号资产名称原使用人签字现使用资产编号资产名称现使用人签字表1：内部资产调拨单表2：资产调拨单三、资产借用流程图：拉扎斯网络科技上海有限公司物品借用单申请日期申请部门申请人 物品名称资产编号 物品配件借用数量借用原因： 填写物品借用单分管领导批准资产分管部门审核报财务批准同意金额较大物品予以借出 不予借用 填写物品借用责任书予以批准 不予批准资产分管部门存档表3：物品借用单表4：物品借用责任书电脑类设备异动管理办法为了及时、有效控制公司因人员异动而发生电脑类设备的转移,避免出现电脑类设备的闲置和流失,特制定本管理办法;一、人员调动：凭人员调动申请表办理以下手续;1、设备留用：原部门如有继续使用该电脑设备需求的,凭分管资产管理部门开具的内部资产调拨单,至IT技术部办理电脑移机手续2、设备回收：原部门无继续使用该电脑设备需求的,相关人员需至分管资产管理部门确认该电脑设备的相关信息,然后由IT技术部对其进行检验;检验合格后由IT技术部开具验收合格证明,凭验收单将物品退回资产仓,电脑设备交接完毕后,分管资产管理部门方可办理相关手续二、人员离职：凭人员离职表办理以下相关手续;1、设备留用：原则上离职人员的电脑设备需全部收回,原部门如有继续使用该电脑设备需求的,相关人员至部门资管员处开具入库单,同时由部门资管员上报分管资产管理部门,系统中办理相关流程转移至部门资管员名下,至IT技术部办理电脑移机手续并将电脑归还至部门资管员处;2、设备回收：离职人员至分管资产管理部门确认该电脑设备的相关信息,然后由IT技术部对其进行检验;检验合格后由信息技术部开具验收合格证明,凭验收单将物品退回资产仓,电脑设备交接完毕后,分管资产管理部门方可办理相关离职手续;三、电脑设备的领用,应先至IT 技术部开具计算机设备领用单,由IT技术部确认资产,申请人凭计算机设备领用单至分管资产管理部门办理四、处罚：公司电脑设备的异动都需经过分管资产管理部门确认和IT技术部的检验才能办理相关手续,未办理相关手续而私自对电脑类设备进行调拨、转移、借用的行为,一经核实,资产管理科将根据事实情况上报公司进行相应的处罚; IT 类设备异动管理流程图 正常,办理入库 不正常,收回维修IT 部门办理相关手续,更新台账系统人员调动或离职至IT 部门确认个人名下电脑类设备IT 技术部调试IT 技术部对该电脑类设备进行检验 收回 留用IT 类设备领用流程图电脑设备验收单原使用人原属部门 设备名称 型号资产编号 设备号 123鉴 定 项 目IT 技术部填写 各项性能：外 观：内部硬件：附 件：检验人 日期表5：电脑设备验收单固定资产维护、保养管理办法一、使用部门对于服务器等技术设备等,要建立管理档案,确定专人管予以领用部门资管员分发登记,更新台账系统部门资管员至IT 部门领用,同时登记更新系统台账新入职员工一般领用理;设备归口部门应具体地制定各类固定资产的技术管理制度,组织专门技术人员负责定期的保养检测和日常的检修维护,并提供解决固定资产所必须的条件和设施,经常保持固定资产的完好;二、固定资产的专业保养：指根据固定资产的具体使用说明或要求,必须进行的专业维护及保养;属于专业设施设备的由相关专业部门负责维护与保养,部分专业维护保养的归口管理部门如下：1、电脑设备的专业维护及保养管理归口IT技术部负责,其他任何部门或个人不得随意拆卸电脑设备、私自装卸设备零配件;2、公司所属的各类车辆货运汽车除外由公司行政部统一负责维护及保养;分公司车辆的日常维护由分公司负责,公司行政部负责监管;3、公司办公区内所有空调、电器类设备及办公家具由行政部统一归口管理,行政部安排专人负责对该类设备进行定期的维护及保养;4、市场部门使用电瓶车由市场部门管理,负责日常的损坏维修、电瓶更换等5、特殊物品维护：该类物品的日常维护工作由管理部门联系外部专业公司进行;三、分公司的固定资产保养：由各分公司自行统一安排,资产分管部门定期对各分公司固定资产的分布、保养、维护情况进行监督及抽查,及时掌握各分公司固定资产的动态信息;固定资产报损管理办法固定资产发生不能正常使用的情况后,使用部门及使用人不得善自折卸自行维修,须由专业部门鉴定分析原因,按以下各类情况进行相应的处理;一、固定资产在使用过程中出现自然损坏：应及时联系相关部门,如公司无法自行维修的由相关部门外送专业维修点,维修所产生的一切费用由公司承担;二、人为因素损坏：固定资产发生人为因素损坏,应及时通知资产分管部门,联系相关维修人员或其他职能部门进行维修鉴定,公司无法自行维修则应送去专业维修单位;维修所产生的一切费用由使用者个人承担;三、人为因素损坏经专业部门鉴定无法维修或是维修费用高于其实际价值：由专业部门出具鉴定证书,该资产使用部门应配合资产分管部门及时查清损坏原因、分清责任,由资产分管部门提出处理意见并填写固定资产报损单,由财务部出具该物品实际折旧价,报公司领导审批,如无法确定责任人时,该物品的保管人领用人或部门领导必须承担其相应的赔偿责任;四、资产因使用者保管不当在使用过程中引起遗失的：使用人应及时将实际情况上报资产分管部门,由资产分管部门提出处理意见并填写固定资产报损单,由财务部出具该物品实际折旧价,报公司领导审批;五、固定资产超过使用年限无法正常使用：经专业部门鉴定无法维修或是维修费用高于其实际价值的,由专业部门出具鉴定说明,使用部门及时填写资产报废单,由资产分管部门会同财务部共同签署处理意见后报相关领导批准,经核准后资产分管部门按资产报废程序做相应的处理六、赔偿方法：固定资产因使用人保管、使用不当引起的遗失、损坏等原因,一律按财务部出具的固定资产现有净值赔偿;有特殊情况的,说明原因上报公司领导审批;七、其他：因自然损坏而报损的固定资产进行报废处理,参照固定资产报废管理办法实施;固定资产报损流程图固定资产赔偿流程图拉扎斯网络科技上海有限公司资产报损单 申请日期： 报损号：人为因素损坏专业鉴定无法维修 可以维修财务进行核价按现有净值赔偿 如维修费用高于其实际价值 维修费用自行承担按实物赔偿 如为特殊物品,除赔偿外还应承担相应责任 公司安排外送维修经相关领导审批申请部门 申请人 实物照片 物品名称资产编号 规 格数 量 购置日期 购置金额 报损原因：部门确认：财 务 部： 残余价值截至 月份 确认：资产管理科：行政部：审计部：分管副总：总裁:表6：资产报损单固定资产报废管理办法一、 固定资产报废申请：1、使用部门对于无法正常使用且维修无效、已淘汰无实际利用价值的物品,向资产分管部门提出报损申请.2、物品管理部门对于无法正常使用且维修无效、已淘汰无实际利用价值的物品,向资产分管部门提出报损申请;二、固定资产报废确认：1、资产分管部门对报废物品进行登记,填写资产报废单载明物品名称、数量、种类、购买日期、购买金额,报废部门、申请人、报废理由;并进行实物取证,拍照留底,对于明显的损坏痕迹应清晰显示;2、实物勘察时应认真核对该物品的相关资产编号及其它信息;3、及时联系相关技术部门对该物品进行鉴定,确认其报损的实际原因,并由相关鉴定人员对于该项进行记录,签名确认;如为人为损坏,则按公司相关规定追究相关责任;4、核实报损物品相关数据后送交财务部门,对于该物品的残值进行核价,由相关负责人对于该项内容签字确认;三、固定资产报废的申报流程：1、以上相关内容的填录项目,由资产管理相关人员进行监督,并对其签名确认;2、资产管理员确认完毕后,对于该资产进行编号登记;3、报呈资产分管部门、分管领导、总裁,申请报废;4、经上级领导批准后,会同财务部共同对所报废的资产进行残值回收;5、残值回收后,将处理结果记录在案,并由资产分管部门、财务部同时确认签名;6、将报废相关单据进行归档备份,财务部门留存一份,资产分管部门留存一份;固定资产报废流程图拉扎斯网络科技上海有限公司资产报废单申请日期报损号：申请部门申请人实物照片物品名称资产编号规格数量购置日期购置金额报损原因：处理结果：财务部：已提折旧截至月份：确认：残余价值：资产分管部门：审计部意见：分管副总意见：总裁意见:表7：资产报废单闲置固定资产管理办法为充分有效利用公司资源,方便公司资产的流通,最大限度的提高资产的使用价值特制定本管理办法;一、资产使用部门管理部门应每季度将本部门的闲置固定资产予以整理并上报分管资产管理部门,二、分管资产管理部门根据各部门上报的实际情况对闲置固定资产的优化配置提出意见,并进行合理化调配,充分发挥固定资产的使用效益;三、各部门设立兼职资产管理员,负责本部门资产的日常监督管理与协调,配合分管资产管理部门的管理工作;闲置固定资产处理流程图资产盘点管理办法一、为确保公司固定资产的正常使用,分管资产管理部门每半年对集团固定资产进行盘点和清查,核实固定资产的现有数量及使用状态,做到帐务相符,确保固定资产的保值、增值;二、分管资产管理部门不定期的对集团各部门各分公司资产使用情况进行抽查,及时发现资产日常工作中存在的问题;三、对于盘点结果以及在抽查中发现的问题,资产使用部门应配合分管资产管理部门查明具体原因,以书面形式上报集团领导;四、固定资产的盘点数据应及时存档备案;资产盘点流程图盘点不定期定期上半年度、下半年度抽查公司公示通告工作联系单通告上级领导批准使用部门派专人协助盘点盘点数据及资产使用情况进行汇总分析结果汇报公司相关领导盘点情况归档备案表8：资产盘点清单。
办公用品申购、领用、发放管理制度(5篇)
办公用品申购、领用、发放管理制度一、总则办公用品是指用于办公、工作以及公共服务的各类物品，包括但不限于文具、纸张、耗材、电子设备等。
为了规范办公用品的申购、领用、发放管理，提高办公效率和经费使用效益，制定本管理制度。
二、申购管理1. 申购范围所有需要办公用品的部门及人员。
2. 申购方式（1）采用网络申购系统进行办公用品申购；（2）申购前要进行预算核定，并由部门负责人进行审批；（3）申购单应包含申购日期、申请部门、申购物品、数量、规格型号、预算核定等内容。
3. 申购审批（1）各部门负责人或相关人员对申购单进行审批，确保申购物品与实际需求相符；（2）审批通过后，申购单交由采购部门进行采购。
4. 申购事项变更凡申购事项有变更的，申请部门应及时与采购部门联系协商处理。
三、领用管理1. 领用范围本单位所有员工均可领用办公用品，但需符合实际工作需要。
2. 领用方式（1）员工按照实际需求，在设定的领用时间及地点领取办公用品；（2）领用前需出示有效的工作证明或身份证明。
3. 领用限额不同级别的员工有不同的领用限额，领用额度由人力资源部门根据实际需求和预算核定决定。
4. 领用记录领用人员应在领用时填写领用登记表，包括领用日期、领用部门、领用物品、数量等，并由领用部门负责人进行核对签字。
四、发放管理1. 发放范围（1）办公用品根据实际需求定期发放给各部门及员工；（2）如有特殊需求，部门负责人可向采购部门提出发放申请，经审批后发放。
2. 发放方式（1）统一发放：由采购部门根据实际需求统一发放办公用品；（2）个别发放：根据特殊需求，采购部门可以个别发放办公用品。
3. 发放记录采购部门应建立完善的发放记录，包括发放日期、发放部门、发放物品、数量等。
五、办公用品管理1. 采购管理（1）采购部门在进行办公用品采购时，要遵守相关法律法规和采购制度；（2）采购部门要严格按照预算核定进行采购；（3）采购部门要保证采购的办公用品质量符合国家标准。
集团办公资产管理管理流程及规定0903
办公资产管理流程及规定一、目的为规范办公资产管理流程，充分利用现有办公资产服务于生产经营活动，保证资产的实体和性能安全有效，特制订此规定。
二、管理单位：人事行政部三、办公物资的范围本规定中的办公物资分为办公固定资产和办公用品类。
（见表1《办公物资分类说明表》）（一）办公固定资产1、办公固定资产：本规定指公司购买供办公使用的各类设备、工具，且单价在500元（含）以上，可使用年限在两年以上的各类资产。
2. 低值易耗品：本规定指单位价值达不到500元，使用年限一年以下的各种财产物资。
（二）办公用品本规定所称办公用品分为耗材品和管理消耗品两种。
表1：办公物资分类表办公固定资产分类办公固定资产交通工具、特殊工作工具设备、电脑设备、办公设备、办公家具、电器设备、通讯设备、其它（上述分类未包括项目）办公用品耗材品铅笔、圆珠笔、碳素笔、图钉、复印纸、复写纸、便签、分类办公用品分类耗材品透明胶、胶棒、档案袋、信封、大头针、回型针、橡皮擦、本、簿、表单类、电脑耗材、等。
管理消耗品直尺、笔筒、文件架、文件夹、剪刀、裁纸刀、订书器、起钉器、计算器、打孔器、写字板、公文篮、档案盒、单板夹、公事包、印台、印油、Ｕ盘、硬盘、工作服等。
四、固定资产、办公用品管理流程及规定（一）固定资产的管理流程及规定（见《固定资产的管理流程》）1、固定资产的申购、审批及采购（1）各部门需购置固定资产时，填写《固定资产申购单》按审购流程进行审批，审批通过后将《固定资产申购单》提交至采供部按照采购流程规定进行购买。
（2）进口设备、专业仪器、设备采购可委托专业技术人员协同办理。
2.固定资产的入库及验收管理固定资产采购到货后，采购部负责验收合格后，由人事行政部办理入库手续（填写《固定资产入库单》）。
3. 固定资产的领用、登记及编码（1）由固定资产领用部门填写领用登记，办理领用手续。
（2）行政人员先对固定资产进行编码（详见《固定资产编码说明》），并在实物上贴上编码，固定资产编码是唯一的，不得重复使用和更改。
物资申购管理制度范本
物资申购管理制度范本一、背景与目的本制度的制定旨在规范公司内部各部门对于物资申购的流程与管理，确保物资的采购能够高效、透明、合规进行，提高公司的运营效率，避免资源浪费和损失。
二、适用范围本制度适用于公司内部各部门的物资申购行为，包括但不限于日常办公用品、设备维修材料、IT设备及软件等物资的采购。
三、申购流程1. 需求提出部门内对于特定物资的需求，由相关人员填写《物资申购单》（附录1），并详细填写物资名称、数量、规格、用途等信息，并附上相关的支持材料。
2. 部门审批物资申购单提交至部门负责人进行审批，并在物资申购单上签字确认。
部门负责人应核实申购物资的合理性和必要性，并对申购数量进行合理控制。
3. 公司审批经过部门负责人审批后的物资申购单，需提交至公司采购部门进行进一步审批。
采购部门应对申购物资进行综合评估，并根据公司的财务状况和运营需求进行合理安排。
4. 供应商选择采购部门根据公司内部采购规定，进行供应商的选择和评估。
选择的供应商需具备合法资质和良好的信誉，同时能够提供质量稳定的物资，并在价格方面具有竞争力。
5. 价格谈判与合同签订采购部门与供应商进行价格谈判，并达成一致后，双方签订正式采购合同，并明确交付时间和标准。
6. 物资采购采购部门根据签订的采购合同进行物资采购，确保采购程序的合规性和采购结果的准确性。
7. 物资验收采购部门负责对采购的物资进行验收，并与申购部门进行物资的对比确认。
如有质量问题或数量不符，应及时与供应商联系并解决问题。
8. 付款与结算采购部门按照采购合同中的条款及时进行付款，并与供应商核对清单和发票，确保付款与结算的准确性。
四、监督与评估1. 内部审计公司内设立专门的内部审计部门，对物资申购流程进行定期或不定期的审计，发现问题及时整改，并提出改进意见。
2. 部门协作各部门应互相配合，及时提供申购和采购过程中所需的支持材料和相关信息，保障申购流程的顺利进行。
3. 供应商评估公司采购部门应定期对供应商进行评估，包括物资质量、价格、交货期等方面，评估结果将作为供应商绩效考核的依据。
固定资产管理流程图节点说明
固定资产管理流程图节点说明第一阶段：固定资产采购的准备阶段节点C2 D2 E2，制定制度1．行政部组织材料设备部、财务部制定资产的预算审批、申购、采购、报销、报损及盘存等有关的规章制度。
2．将拟好的规章制度送总经理报批。
节点 A2，审批1．总经理对行政部送来报批的制度草案进行修改、更正、补充；2．审批通过后签字，下发执行。
节点 C3，执行与监督1．行政部按照审批后的正式的管理规章制度进行固定资产的管理工作。
2．监督固定资产制度的执行情况。
节点 F3，申购计划及预算1．各部门根据部门的实际需求情况制定申购计划。
2．预算清单中应详细列清申报物品的名称、规格、数量。
3．向行政部提交申购计划和预算清单。
节点C4，审查1．对部门上报的申购计划进行合理性审查，审批合理的申购计划。
2．根据部门申购计划中的预算价格进行市场询价，对预算合理的申购计划进行审批。
3．将审批后的申购计划上交行政副总审批。
节点 B4，审定1．行政副总审核申购计划，审批通过后签字；2．对于预算内的固定资产采购直接下发；3．预算外的固定资产采购将签字后的申购计划提交总经理审批。
节点A4，审批1．总经理审批后签字，下发行政副总。
节点B5，下发1．行政副总将总经理签字后的部门申购计划下发材料设备部执行。
第二阶段：固定资产购置的执行阶段节点D5，材料设备部负责采购1．材料设备部按总经理、行政副总签字的申购计划完成采购计划（部分专业性固定资产可邀请使用部门人员共同采购）；2．材料设备部采购人员凭总经理、行政副总签字的申购计划到财务部申请预支部分采购款项。
节点C6，建立固定资产卡片1．通过建立固定资产卡片为固定资产建立档案，卡片中应注明固定资产的归属部门、固定资产的名称、规格、价格、数量、购置时间等详细资料。
节点E6，报销发票1．财务部将材料设备部送来的发票报销、入账，超出预算外的发票应交由行政副总签字后方能报销。
节点F6，使用1．各部门在行政部办理领用手续后使用。
固定资产管理制度
固定资产管理制度固定资产管理制度（通用6篇）随着社会一步步向前发展，接触到制度的地方越来越多，制度是维护公平、公正的有效手段，是我们做事的底线要求。
拟起制度来就毫无头绪？以下是小编整理的固定资产管理制度（通用6篇），欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
固定资产管理制度1了保管与使用和维护好学校的固定资产，建立健全本单位的固定资产管理制度就显得十分重要，要想管理好本单位的固定资产，首先要求全体员工共同参与管理，抱着负责任的态度，共同维护好本单位的固定资产。
下面就根据实际具体情况，特制定如下：一、固定资产的管理模式1.固定资产管理实行三级管理方式：①学校固定资产有关部门对电教中心办公室总帐帐卡一一对应，清清楚楚，并按帐卡分类管理。
②办公室对应各个部室负责人，按本部室所管辖范围的固定资产类别，分别建立该部室的分帐目，使电教中心总帐目与分帐目相符合，由部室负责人负责实物管理，使其部室分帐目与本部室的固定资产实物完全符合（详见附件表一）。
③各个部室分帐目表上的每一项内容，落实到每一个具体使用与维护人名下，由负责该固定资产物品的保管人管理好，防止物品的损坏或遗失。
2、固定资产管理的责任制：①三级管理方式按承包责任制形式，分别承担各自的管理权限和各自所负责的义务。
②具体负责人应分别保管好固定资产的总帐目或部室的分帐目，以便定期进行三级管理检查或抽查，对工作认真负责的人员进行表扬和奖励，对不负责任或相互推诿造成固定资产损坏与遗失的人员，按学校有关条文规定执行。
③承包责任制条文详见附件1。
二、固定资产的日常管理1、固定资产的报增①本单位添置新的固定资产物品后，首先由校方固定资产管理人员在实物上贴好标签，办理好相应手续，然后由办公室人员与本部室负责人，在部室固定资产分帐目表上，填写好新添物品的具体内容和保管人②对固定资产的低值物品采取与上条相同的方式管理。
2、固定资产的报减①首先由具体保管人向部室负责人提出原因或理由，经部室负责人同意后，填写电教中心报减单（详见附件表二），由办公室人员根据报减单内容与学校有关固定资产管理部门联系，办理相关手续后，由保管人负责将所报减物品交回到学校。
办公用品申购、领用、发放管理制度(4篇)
办公用品申购、领用、发放管理制度一、目的办公用品申购、领用、发放管理制度的制定旨在规范办公用品的申购、领用、发放流程，加强对办公用品的管理，确保办公用品的有效使用和合理配置。
二、适用范围本制度适用于本单位所有员工的办公用品的申购、领用、发放管理。
三、申购程序1. 员工在正常办公用品使用过程中，如有需要申购新的办公用品，应填写《办公用品申购单》，包括申购物品名称、数量、规格、用途等内容。
2. 经申购人确认无误后，将申购单交给所属部门的主管或办公用品管理员。
3. 部门主管或办公用品管理员对申购单进行审批，并将审批结果记录在申购单上。
4. 批准申购的办公用品管理员将申购单交给采购部门进行采购。
四、领用程序1. 采购部门收到办公用品后，将其记录到办公用品库存台账上，并通知申购人办理领用手续。
2. 申购人持批准的申购单及员工证件，到采购部门办公用品库领取所需办公用品。
3. 采购部门办公用品库填写《办公用品领用登记表》，将领用的办公用品进行登记，并由申购人签字确认。
五、发放管理1. 申购人领取办公用品后，应进行妥善保存和使用，不得私自借给他人或擅自调换用途。
2. 申购人对领取的办公用品负有保管责任，如有遗失或损坏应及时向采购部门报备，并进行相应的赔偿。
3. 采购部门定期对库存进行盘点，确保库存准确无误。
六、违纪处分1. 对于违反本办公用品申购、领用、发放管理制度的人员，将依法进行相应的纪律处分。
2. 对于严重违规行为，给予相应的经济处罚。
3. 如构成违法犯罪行为的，将移送司法机关处理。
七、附则1. 本制度自颁布之日起生效，有关修改和解释权归本单位所有。
2. 本制度未尽事宜由本单位有关部门负责解释和补充。
办公用品申购、领用、发放管理制度（2）第一章总则第一条为规范公司办公用品的申购、领用、发放管理，提高办公用品的使用效率，保证企业正常运转，根据公司的实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工在公司内申购、领用、发放各类办公用品。
固定资产管理制度及流程
固定资产管理制度及流程固定资产管理制度流程篇1为标准和加强我系固定资产管理，维护固定资产的平安和完好，合理配置和有效利用，确保各项工作的正常进展，特制定本系固定资产管理制度，详细如下：1、系领导为固定资产管理的第一责任人，内勤为专项负责人。
协助系领导做好固定资产日常管理工作。
2、建立健全固定资产使用情况台账。
对固定资产进展动态管理，建立固定资产实物台账，做好日常使用、维护记录。
3、对固定资产进展定期清查及不定期进展检查，及时提出整改意见。
4、建立本系固定资产实物明细账，并进展日常管理。
5、每年对本系的固定资产至少进展一次自查。
固定资产管理制度流程篇2第一条目的为加强固定资产的保管及使用管理，制定本制度。
第二条范围本制度所称固定资产，是指企业使用期限超过一年的房屋建筑物、机械、运输工具及其它与消费、经营有关的设备、器具、工具等，不属于消费经营的主要设备，但单价在XXXX年元以上，且使用年限超过2年的也作为固定资产。
第三条管理部门固定资产按以下类别分别进展管理，其管理及保养由管理部门和使用部门负责：1、土地、房屋、通讯设备、办公设备、非运输车辆由使用部门办公室负责管理；2、计算机、网络设备由网络中心负责管理；3、运输车辆、机械设备、工程料具由机具管理务中心管理；4、消费工具由使用单位仓库负责管理；5、其它资产由资产管理科管理。
第四条编号固定资产获得后，由财务部门根据其类别分别编号并挂牌，同时移交管理部门管理。
第五条增减报告资产管理科在下一季度第一个月的15日前就固定资产情况编制报表，交管理单位核对后由管理单位、财务部门、使用部门分掣孽存，本项采用计算机处理报表。
资产使用管理部门应在每月末将增减、调动情况报资产管理科。
第六条盘点公司财务管理部、资产管理科组织资产管理部门每年10月份组织一次盘点。
盘点后应编制固定资产盘点报告，注明盈亏原因，由总经理审核并签署意见，根据公司的管理权限，经股东大会或董事会批准后，在期末结帐前处理完毕，盘盈固定资产计入营业外收入，盘亏或毁损的固定资产，在减去过失人和保险公司等赔款和残值之后，计入当期营业外支出。
行政事业单位固定资产管理制度
行政事业单位固定资产管理制度一、制度目的本制度的目的是规范行政事业单位固定资产的管理，确保固定资产的安全、完好、有效地利用，保障行政事业单位的正常运转。
符合国家相关法律、法规、规章和制度的规定。
二、适用范围本制度适用于本单位的所有固定资产的采购、保管、使用、维修、报废和处置等方面。
三、基本原则（一）完善制度，规范管理。
本制度是行政事业单位固定资产管理的基础性文件，上级主管部门检查指导部门应指导动态完善制度，确保管理规范。
（二）资产责任清晰，管理到位。
固定资产采购、使用、保管、维修、报废和处置等环节都应按照规定进行，相关人员应明确职责，配合管理，确保行政事业单位固定资产的管理到位。
（三）经济使用，节约资源。
行政事业单位应当科学合理地使用固定资产，严禁浪费，提高资产利用率，尽可能减少资金投入，实现经济效益最大化。
（四）数据管理，信息共享。
行政事业单位应建立固定资产登记册和数据库，紧密结合实际，通过现代化信息技术手段，及时更新资产信息，保障固定资产信息的科学化管理。
四、固定资产采购（一）资产申购行政事业单位固定资产采购需经过申购，申购需要在申请表上写明以下事项：申购日期、申购部门、申购人、申购品名、规格型号、数量、用途、要求到货日期、预算经费来源等内容。
（二）采购方式行政事业单位固定资产采购方式：1、公开招标；2、邀请招标；3、单一来源采购；4、询价。
（三）澄清技术指标采购过程中，行政事业单位应向供应商澄清技术规格标准和技术要求，以求达到技术规格要求和产品质量的要求。
五、固定资产保管和使用（一）固定资产分类和编号每个行政事业单位应对所有固定资产进行编码，并制定详细的固定资产分类表。
每种固定资产对应一个编码，以方便固定资产管理。
（二）固定资产验收接收固定资产时，应根据采购合同内容进行一次全面的验收，合格方可予以入账。
对于不合格的资产，行政事业单位应立即通知供应商退回或更换。
（三）固定资产账务管理行政事业单位应按照固定资产管理制度的相关规定，建立固定资产账簿，记录固定资产新购入、使用、维修、报废和处置等方面的所有流程情况。
固定资产管理细则(1)
固定资产管理细则第一条为加强公司资产管理，促进资产的有效使用，防止资产流失，严格控制成本，合理调配物资，更好地为公司规范发展服务，特制定本制度。
第二条根据固定资产管理“谁使用、谁管理、谁负责”的原则，建立《个人资产卡》(附件1)。
实行“一人一卡”责任制，每个人负责其资产的验收、使用、保管、保养、维修、调拨、移交、维修、报废、损坏或遗失赔偿的实施。
第三条每项资产落实使用人，部门内公共使用资产的使用人为该部门负责人。
公共办公区域资产的管理，原则上以存放地点远近、使用率高低划归到部门管理(资产调入时由公司资产管理部门指定接收部门的除外)。
公司任何部门、任何人员不得随意移交、挪用、搬迁、借用公司资产。
因工作需要的，须办理相应手续。
第四条固定资产申购流程及要点1、固定资产申请流程:需求部门填写《固定资产申购单》(附件2)需求部门负责人审批*行政经理签署意见*行政人力总监签署意见*总经理审批一董事长审批。
2、采购人员以《固定资产申购单》批准的内容为依据进行采购，以实际采购清况为依据填写《固定资产采购、验收、领用明细单》(附件3)中的相应内容。
3、申购办公设备等资产时，资产管理部门须严格审核，杜绝随意申购资产造成浪费的行为。
第五条固定资产验收流程及要点1、验收流程:购置部门组织联系资产管理员、采购人员和使用部门指定人员共同验收、依据资产购置审批表、送货单、明细及保修卡核对实物、公司资产管理员填写《固定资产采购、验收、领用明细单》并粘贴资产实物卡及登记台账*入库。
2、一切购进的物资材料，均须根据《固定资产采购、验收、领用明细单》检查购进物品的型号、规格、质量、数量等是否符合要求。
3、物资验收后资产管理员应及时将使用说明书、保修卡、图纸等相关资料存档，以备日后保养、维修使用。
第六条固定资产的出入库流程1、新购固定资产入库:库管员根据《固定资产采购、验收、领用明细单》填写入库单办理入库手续。
特殊物资(比如招待用烟酒或者即时需使用的物品等)可以经资产管理部门负责人同意不入库直接交由使用部门领用，事后要在两个工作日内补办出入库手续。
办公用品申购、领用、发放管理制度范本(4篇)
办公用品申购、领用、发放管理制度范本为进一步加强公司办公用品管理，规范办公用品的领用，本着提高办公效率，保障工作顺利开展，降低办公经费，节约费用开支的原则，特制定本制度。
一、办公用品分为易耗品、耐耗品和固定资产：1、易耗品包括。
铅笔、粉笔、笔芯、档案袋、打印纸、传真纸、复写纸、信纸、裁纸刀片、打印机碳粉、打印机色带、信封、印刷品、胶带、橡皮、名片、笔记本、大头针、回形针、钉书针、标签、纸杯、垃圾袋等。
2、耐耗品包括。
圆珠笔、水芯笔、白板笔、记号笔、印泥、涂改液、塑料文件袋、拉杆夹、胶水、固体胶电池、夹子、钉书机、平板夹、文件夹、合同夹、档案盒、文件篮、计算器、裁纸刀、白板、剪刀、直尺等。
3、固定资产。
打孔机、凭证装订机、电话机、复印机、饮水机、电脑软硬件、办公桌椅、文件柜、档案柜、保险柜、沙发、茶几、烟灰缸等。
二、办公用品申购程序：各部门于每月____日填写物资采购计划单申请次月办公用品，部门领导审批签字后交行政部，由行政部汇总交企管部经理进行询价，总经理审批签字后，派专人负责统一采购，行政部统一保管和发放。
三、办公用品领用程序：每月____日，各部门根据办公用品申购计划单集中到行政部领取，其它时间不予办理。
1、易耗品根据工作实际用量，填写申购计划单领取，其中笔芯每人每月计划____支。
2、耐耗品自第二次领用起须以旧换新，其中计算器使用时间最短为一年，未达到一年损坏的由使用者自购；圆珠笔、水芯笔每人计划各____支，第二次领用以旧换新，因保管不善丢失的由使用者自购。
3、固定资产已于员工入职时按标准发放，原则上不再增补，并采取谁使用损坏谁负责赔偿的原则。
四、办公用品移交程序：人员岗位变动及离职时应办理办公用品移交手续，如有故障或损坏，应说明原因，如因个人原因遗失的应由个人赔偿。
五、行政部设立《办公用品领用记录表》，各部门人员领用时需登记。
办公用品申购、领用、发放管理制度范本（2）总则为加强公司办公用品申购、领用、发放管理，本着“节约成本，提高效率，规范流程，明确责任”的原则，倡导“健康优质、绿色环保、勤俭节约”的现代办公方式，特制定本办法。
固定资产管理之申购流程图
固定资产管理一一申购流程
使用部门提出购置申请，填写“固
定资产购置申请单”
申请部
r -------------------------------
主管部门办理相关
财务部以作资产
门领用
手续，登记入帐
登记、转资手续
定期盘点核对
帐目
以调配
是否超岀
年度财务 预算的购 置金额
遵循“询 价、比价、 议价的原
提报固定资产主管部门审批
1
是否可在公司原有的冋类资产中予 以调配
1
■
L ---------------------------------------- -----------------------------
报总经理审批，确定购置金额上限
同意
不予购
置
______ J
f ----------------------- '
委托使用部门自 行购置
资产主管部门代
为购置
购置完毕
车辆及相 由物流部 负责
关设备购 置及管理 车辆以外 部负责购 置及管理
的固定资
产由管理 拨，进入
调配流程
予以内部
可资产调
“未获批准。
固定资产管理实施细则(三篇)
固定资产管理实施细则第一章总则第一条为规范固定资产的管理，提高固定资产的利用效率和管理水平，制定本细则。
第二条本细则适用于企事业单位对其所拥有的固定资产进行管理的各个环节。
第三条固定资产管理实行分类管理，包括固定资产登记管理、固定资产购置管理、固定资产验收管理、固定资产使用管理、固定资产清理管理等。
第四条遵循规范、公正、合理、科学的原则，进行固定资产管理。
第五条固定资产管理采用信息化手段，加强对固定资产的全过程管理。
第二章固定资产登记管理第六条固定资产登记是指对企事业单位所拥有的固定资产进行明确和记录，便于管理和监督。
第七条固定资产登记应在固定资产建设、购置、转移、报废等环节进行。
第八条固定资产登记应包括资产名称、资产类别、规格型号、数量、使用部门、原值、启用日期等信息。
第九条固定资产登记应进行定期盘点，确保登记的准确性和完整性。
第十条固定资产登记应有相应的登记表格和登记系统，方便管理和查询。
第三章固定资产购置管理第十一条固定资产购置是指对固定资产进行采购和验收的过程。
第十二条固定资产购置应按照采购流程和程序进行。
第十三条固定资产购置应具备合法合规的采购合同和发票，确保购置行为的合法性。
第十四条固定资产的验收应按照规定的程序进行，确保购置资产的质量和数量符合要求。
第四章固定资产使用管理第十五条固定资产使用管理是指对固定资产的正常使用和维护进行管理。
第十六条固定资产使用管理应按照规定的使用程序和标准进行。
第十七条固定资产使用管理应加强对资产的维护和保养，保持资产的正常运转。
第十八条固定资产使用管理应加强对资产的保险和保障，防止资产的损失和损坏。
第五章固定资产清理管理第十九条固定资产清理是指对报废和闲置的固定资产进行处置和清理的过程。
第二十条固定资产清理应按照规定的程序和标准进行。
第二十一条固定资产清理应制定相应的清理方案，确保清理过程的合法合规。
第二十二条固定资产清理应做好处置和记录，避免造成资源的浪费和损失。
固定资产管理制度
固定资产管理制度有关固定资产管理制度范本随着社会不断地进步，制度使用的情况越来越多，制度是国家机关、社会团体、企事业单位，为了维护正常的工作、劳动、学习、生活的秩序，保证国家各项政策的顺利执行和各项工作的正常开展，依照法律、法令、政策而制订的具有法规性或指导性与约束力的应用文。
什么样的制度才是有效的呢？以下是小编精心整理的固定资产管理制度范本，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
固定资产管理制度1为规范和加强我系固定资产管理，维护固定资产的安全和完整，合理配置和有效利用，确保各项工作的正常进行，特制定本系固定资产管理制度，具体如下：1、系领导为固定资产管理的第一责任人，内勤为专项负责人。
协助系领导做好固定资产日常管理工作。
2、建立健全固定资产使用情况台账。
对固定资产进行动态管理，建立固定资产实物台账，做好日常使用、维护记录。
3、对固定资产进行定期清查及不定期进行检查，及时提出整改意见。
4、建立本系固定资产实物明细账，并进行日常管理。
5、每年对本系的固定资产至少进行一次自查。
固定资产管理制度2为了加强公司固定资产管理，明确部门及员工的职责，结合公司现有实际情况，特制定本制度。
一、固定资产的标准固定资产是指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。
不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，或者使用期限超过2年的，也应作为固定资产管理。
二、固定资产的分类1、房屋及建筑物；2、机器设备：指生产所用设备；3、运输工具：包括汽车、地牛、叉车；4、计算机及设备：包括显示器、主机、打印机、传真机、复印机、扫描仪、投影仪、相机、镜头、移动硬盘、移动光驱、U盘等相关办公设备；5、办公家具：包括空调、饮水机、文件柜、办公桌椅、钟表、电视、床、衣柜、电视柜等；6、检验工具：包括电子称、卡尺、厚度计、扭力计、秒表等。
三、固定资产的管理部门根据内部控制制度，固定资产由生产管理部对生产设备及相关设备进行管理；由行政管理部对计算机、办公设备、家具及运输工具、检验工具进行管理。
固定资产管理办法1812
固定资产管理办法一、总则为加强公司固定资产管理，规范固定资产管理流程，明确在申购、采购、使用、报废等各环节的权、责、利，明确部门与员工的职责，结合公司现有实际情况，特制定本制度。
二、固定资产定义及分类1、固定资产定义本公司将单位价值在500元以上或使用期限超过1年的设备、器具、工具，作为固定资产。
2、固定资产的分类（1）电子设备：包括显示器、主机、打印机、传真机、华为手机等相关办公设备。
（2）办公家具：包括沙发、空调、文件柜、办公桌椅、冰箱、海信电视等。
（3）其它：一切与公司经营、办公有关的其它物品。
三、固定资产管理体制固定资产的购置、验收、领用、变更、报废等，由行政人事部及财务部协调统一管理。
分发到个人使用的固定资产，由个人管理及保管。
1、行政人事部管理职责（1）审核部门要求申购的固定资产是否合理。
（2）验收采购回来的固定资产是否合格，合格后入库。
（3）将固定资产的日常管理和使用落实到个人。
（4）对固定资产的变更进行记录。
2、财务部管理职责（1）对固定资产编号、登记、每年固定盘点固定资产，做到账物相符。
（2）固定资产折旧管理，审核使用年限过长的固定资产报废问题。
3、个人管理职责（1）负责监管、保存好分配到个人使用的固定资产，公司实施“谁使用，谁保管”的原则。
固定资产发生遗失、非正常损耗，保管人应当承担赔偿责任。
（2）保持固定资产的日常清洁卫生。
（3）固定资产损坏以后，及时上报行政部修理或更换。
四、固定资产计价1、财务部为公司固定资产的核算部门，负责设置固定资产账目并对固定资产的增减变动进行财务处理。
2、行政人事部协同财务部对固定资产进行盘点，根据实际情况协对资产计提减值准备。
五、资产的购置、验收1、公司实施“谁使用，谁申购”的原则进行申购。
计划购置固定资产部门需填写“固定资产申购单”（格式后附1），由部门领导及总经理审核完成后，于当月月底之前将表单交至行政人事部。
2、行政人事部安排采购专员进行资产采购，资产到位后由行政人事部负责人验收，经过验收合格的资产办理入库手续并填写“资产入库单”（格式后附3）；验收不合格的设备由采购人员办理退换、索赔、拒付等事宜。