生产一致性控制计划(经CCC审查通过版本)

生产一致性控制计划

CoP Control Plan

（为满足CNCA—02C—023:2008 规则对生产一致性控制的要求）

生产厂：

版本号： 1 发布日期：二零一一年五月六日

目录

第一章生产一致性控制的文件化规定

第二章产品涉及的标准及相关部件、过程的控制规定

第三章整车 COP 试验设备、人员的控制要求

第四章生产一致性控制计划申报、变更和执行的要求

第五章制造商对发生生产不一致情况的处理规定

第六章对已出售产品出现不一致情况的处理规定

第七章制造商对分级管理的思路及采取的可靠性验证措施

第一章生产一致性控制的文件化规定

我公司严格按照GB/T 19001-2008标准来实施质量管理，并且每年都通过ISO 9001质量体系认证审查，这证实公司质量管理体系的有效运行，质量能力得到有效保证。结合《CNCA-02C-023：2008机动车辆类强制性认证实施规则》的规定要求，我们还制定了《关键元器件和材料检验验证控制程序》、《例行检验和确认检验控制程序》、《认证标志管理控制程序》、《生产一致性控制计划管理程序》等程序文件来保证批量生产认证产品的结构及技术参数和型式试验样品的一致性。现将我公司3C一致性控制流程阐述如下:

一、研发部负责认证产品的设计开发、标准化管理及技术管理，具体按照《文件控制程序》、《设计开发控制程序》、《设计和开发验证控制程序》、《设计和开发验证控制程序》、《整车定型试验控制程序》及《认证产品变更控制程序》等文件的规定要求，提出本公司适用的标准列表、关键零部件登记表、车型技术参数表。

二、采购部负责关键零部件、原材料的采购控制，确保一致性要求，具体按《采购控制程序》和《供应商管理控制程序》有关规定进行。

三、品质部负责对外购关键零部件、原材料的进货检验进行严格控制，确保一致性符合要求，具体按《关键元器件和材料检验验证控制程序》和《来料检验控制程序》的规定要求执行。

四、制造部负责本公司的关键工序制造，制定相应的作业指导书，具体按照《生产过程控制程序文件》的规定要求执行。

五、品质部负责装配过程的一致性检验，按照《产品工艺工作程序》和产品检验相关要求，制定相应的工艺文件和检验作业文件。

六、品质部负责本公司的成品检验，具体按《成品检验控制程序》和《例行检验和确认检验控制程序》规定要求执行。

七、产品一致性检验按照《生产一致性控制计划管理程序》的规定要求执行控制计划，产品检查由品质部根据“一致性控制计划”在内部审核时制定“一致性审核计划”，并由品质部负责实施。

八、设备检查按照《生产设备控制程序》和《过程监视测量和分析控制程序》的有关规定执行。

九、当出现“不一致产品”时按《不合格品控制程序》和《纠正和预防措施控制程序》的有关规定执行，当出现“不一致产品”需要追溯时按《标识和可追溯性控制程序》有关规定执行。

十、营销中心按《订单评审控制程序》规定要求，来保证产品订单符合一致性要求，客户投诉按照《客户服务控制》的有关规定执行。

十一、当出现因为设计、制造等方面，而使同一型号或系列产品中，普遍存在的具有危及人身、财产安全的不合理危险，或者不符合有关国家标准的情形，将按照《产品召回控制程序》的有关规定执行。

十二、我公司还制定质量方针、《质量记录控制程序》、《认证标志管理控制程序》、《管理评审控制程序》、《内部审核控制程序》、《纠正和预防措施控制程序》、《过程监视测量和分析控制程序》等一系列程序文件，以及围绕程序文件所展开、支持的第三层次文件，各部门均严格执行各种程序文件和一致性控制计划来保证产品质量和生产一致性要求。

文件目录清单

第二章产品涉及的标准及相关部件、过程的控制规定

产品适用标准列表

序号1、2：汽车和挂车的标记和VIN

整车COP检验控制要求

整车COP检测控制要求

整车COP检测控制要求

序号6：后视镜安装

整车COP检测控制要求

序号7：汽车和挂车的号牌板

整车COP检测控制要求

序号8：GB 11567.1—2001

整车COP检验控制要求

序号9：GB 4785-2007

序号10：车身反光标识

整车COP检测控制要求

整车COP检测控制要求

序号12：上车排放

整车COP检测控制要求

第三章整车COP试验设备、人员控制的要求

本公司对整车COP试验和检查的设备按《过程监视测量和分析控制程序》、《监视和测量设备控制程序》、《设备运行检查操作指导书》的规定执行。

其中，《过程监视测量和分析控制程序》主要是对质量管理体系的相关过程进行监视，并予以测量和数据分析，确保产品符合生产一致性的要求；《监视和测量设备控制程序》对涉及整车COP试验和检查的监视测量设备，进行控制和管理，确保监视和测量设备的测量能力与生产一致性的要求相一致；《设备运行检查操作指导书》则是对涉及整车COP试验和检查的设备，进行定期检查，确保设备满足生产一致性的规定要求。

本公司对整车COP试验和检查的人员按《人力资源控制程序》规定要求执行，所有新入职人员均需接受上岗培训，确保在职人员满足岗位工作要求，为符合生产一致性要求提供人力资源保障。

文件清单

第四章生产一致性控制计划申报、变更和执行的要求

本公司对生产一致性控制计划申报、变更和执行的要求按《生产一致性控制计划管理程序》执行，由品质部根据《机动车辆类（汽车产品）强制性认证实施规则》的规定要求，编制每一车型的系列控制计划，将控制计划提交至认证中心审核，品质部负责控制计划的全面推进和实施工作，并在控制计划发生涉及变更情况时，按文件规定步骤向认证中心申请变更。

生产一致性控制计划变更的情况应包括一致性计划主要内容的变更、控制方法控制要求的变更、组织机构或管理架构的变更以及公司对于这些变更影响生产一致性的分析说明等。

生产一致性计划的变更，除涉及COP试验或检查、关键件以及产品的一致性和与标准的符合性的项目需要事先向认证机构申报外，其他项目如：一些关键过程控制方式的变更、人员和设备的变更、生产不一致追溯和处理措施的变更等，可在生产一致性执行报告中向认证机构每年提交一次说明。

对本年度发生的生产不一致的情况，应进行相应的说明，内容包括：不一致的项目名称，涉及标准与部件或总成，发现的过程，造成原因的分析，涉及范围，解决措施，解决措施有效性的验证，消除不一致所进行追溯的过程和结果，公司对杜绝该问题所采取的改进措施，以及改进措施有效性验证的说明。

文件清单