管理体系变更评审表

管理体系变更评审表

变更类别：□管理体系范围□组织机构□职责权限□核心人员□关键设备、生产工艺等生产重大变更□管理体系的一体化

■管理体系标准变化□管理体系的信息化□新改扩建项目□政策法规□产品标准□能源消费□体系文件重大变更□其他

变更的内容：导入2015版ISO9001质量管理体系、2016年度通过2015版ISO9001认证

变更的目的：领会标准新版的意图，引入风险管理机制，并借助十大核心管理工具，提高公司综合管理水平，促进管理创新

第一阶段变更的评审：

1）变更潜在后果分析

序号变更潜在后果原因分析应对措施

①换版后体系不能满

足2015版ISO9001

要求对新标准理解应用不

到位，转版能力不充

分

引入有能力和资质的转版辅导机构

②换版过渡期发生文

件和记录的短期重

复和缺失新旧文件和记录衔接

不及时

1.针对换版工作，策划培训需求矩阵表，开展至

上而下的，分层分级的系列培训；

2.增加模拟运行阶段，事前充分沟通，部门负责

人先试先用，模拟运行顺利后再正式发布新版

文件，进入试运行阶段；

3.由战略小组组织各部门参与，选定新旧文件的

转换时间节点；

4.战略小组总协调及做好应急准备。

③换版过渡期部门职

责发生重复和缺失新旧部门职责衔接不

及时

同上

2）质量管理体系完整性评估：通过模拟运行阶段的经验，完善全套新版质量管理体系文件，按商定的时间节点统一实施，能确保体系完整性

3）变更所需资源的可获得性评估：引入有能力和资质的转版辅导机构，目前已初选两家进行综合比较

4）变更导致职责和权限的分配和再分配：

第二阶段变更的审批：□同意□不同意□其他：

签名/日期：备注：（包括变更实施过程中可能带来的新的风险和注意事项等，由体系部填写）