产品外发控制程序
ISO9001外部提供产品服务和过程控制程序
外部提供产品、服务和过程控制程序（ISO9001-2015）1.0目的对外部提供产品、服务和过程及供方进行评价和控制，确保外部提供产品、服务和过程符合规定要求。
2.0范围2.1适用于满足生产之原材料、辅助配件及包装材料等的采购。
2.2适用于本公司产品生产用的原、辅物料、配件等供应商的选择、评定与考核。
2.2适用于公司外发加工的外包商的选择、评定与考核。
3.0职责：3.1需求部门：申请购买需求3.2采购：负责供应商的开发与组织评价及物料的采购实施3.3品质部：负责对采购回物料的验证和标识（生产物料）3.4仓库：负责对采购物料的收发和管理4.0定义：（无）5.0程序细则：5.1供应商的调查5.1.1采购根据从各种渠道获得的信息确定侯选供应商和外包商。
5.1.2采购对候选供应商进行生产能力，质量管理状况的调查，由对方填写“供应商基本资料调查表”。
收集各相关供应商的“调查表”后进行分析筛选，与本公司需要的供应商洽谈。
5.1.3必要时由采购组织品质、工程等部门相关人员去供应商处进行实地考核调查。
5.1.4根据供应商的资料或实地考查情况进行综合分析后，根据情况由供应商送样品来公司进行检测、试验或试用，并作好相关记录。
5.2供应商的评价5.2.1采购依据供应商提供的资料、考查情况及“样品”检测或试验记录进行全面分析,并根据“供应商评估表”对供应商进行评定和选定.5.2.2质量体系的要求从供应商的生产设施、技术力量、质量管理体系、检测装置、质量控制及产品的实际情况、生产、交货能力、服务态度进行综合评价。
5.2.3评审合格的供应商列入“合格供应商一览表”。
5.2.4对评审不合格的供应商发出纠正和预防措施报告。
要求限期整改，整改结束后再次进行评估，如果不合格，则一年内不考虑向其采购物料。
5.2.5对评审不合格的外包商发出纠正和预防措施报告，要求限期整改，整改后再次进行评估，如果不合格，则不能由其进行部件加工。
5.2.6对供应商要定期对其质量的保持情况做出评价。
外发加工控制程序
1.0目的：规范外协加工控制程序，确保外协加工产品质量。
2.0范围：适用于公司所有外发加工项目：外协绣花、丝印、车缝、粘贴、贴纸、包装等。
3.0职责：3.1仓库：与供应商进行产品移交及物料收发和存放。
进出账目与单据的签收。
3.2物流部：负责编定（委外加工单），确认加工商交货日期，确保产品准时回仓，将来料不良信息反馈给加工商，并督促快速处理。
3.3品质部：负责委外加工产品的出厂检测报告、来料的品质判定、标识、不良品申报和协助供应商。
3.4工程部：负责对委外加工的产品提供图纸资料、技术协助及要求。
）4.0作业流程：4.1 外协加工件移交4.1.1外协加工件由供应商取货时，将已审批的《委外加工单》，由仓库人员将外协件与加工商核对交接后签字；4.1.2 需本公司送货，则由我司工作人员送货至加工商，核对交接后签回《委外加工单》。
4.1.3 由快递或其它方式将外协加工件送至加工商时，由加工商签字回传《委外加工单》。
4.2外协件加工4.2.1 加工商需要技术支持或借用我公司特制特殊模具辅助工具时，由生管安排相关技术人员给予协助。
4.2.2 由生管员与供应商联系，不定期安排相关技术人员现场检查，对特殊加工件提供所需的辅助工具、技术指导及要求事项，及时协助供应商。
4.2.3生管员跟催加工商，确保交货日期及时反馈信息于生管部及相关部门人员；4.2.4变更：由生管员负责进行双向联络，变更内容及要求通过放产形式，经双方协商一致后签字确认，并保存记录；4.2.5. 外协加工回厂后，由仓库工作人员按签收并通知品质部检验。
4.2.6仓管人员填写《进料验收单》，由仓管、品质、生管部核准签字，出现不良品，则按《不合格品控制程序》以及“供应商质量合同”文件的相关条款进行处理。
同时，要求外协供应商采取纠正措施予以改善，并由品管部进行现场辅导协助其改善。
4.2.4 仓库人员将《委外加工单》、《送货单》、《进料验收单》以及如出不良品时《退料单》整理完毕后交于财务.生管.做账5.0参考文件：5.1《不合格品控制程序》5.2《产品检验控制程序》6.0附件：6.1《不良品申报单》6.3《委外加工单》6.5《进料验收单》7.0流程图：。
HVQPB产品外发加工控制程序
当外包供应商加工的样品经工程部确认合格后，物控部按《供应商管理控制程序》进行 对加工供应商的考核。合格后纳入合格供应商后，方可对该供应商进行外发加工作 业。对加工供应商的管理，按供应商管理程序要求进行。
有害物质减免要求 工程部工程师在产品外发加工设计开发时应充分考虑我公司及客户 HSF 等的要求，并 在工程图纸、资料、要求中注明。 加工供应商接到我公司图纸、资料时首先应考虑给提供给我公司的加工服务附加物 料、加工过程控制能否满足 HSF 等要求，必要时送加工后产品的第三方检测合 格报告。以保证提供我公司的物料满足 HSF 等要求。 当外包加工供应商样品确认后需按要求提供《供应商符合性声明》并与我公司签订《不 含禁用物质保证书》等相关的 HSF 文件，来保证以后提供的物料符合 HSF 要求。
收料 仓管员核对外包供应商加工数量后在外包加工厂商的《送货单》上签收数量，通知质量 部检验。 质量部 IQC 检验员按《来料检验规范》和有害物质检测工作指引要求进行检验，合格入 库；当有不合格品时按《不合格品控制程序》执行。 检验合格后，仓管员办理入库同时可通知生产领料加工。
变更管理
产品图纸资料的收、发及变更管理 由工程部工艺工程师负责将产品相关的图纸和资料以电子邮件的形式发送给相关的 供应商，供应商收到电邮后确认后回复我公司工艺工程师，工艺工程师也应 以电话或电邮形式追问供应商是否收到。 工艺工程师在电脑中建立一个将产品图纸、资料发送给供应商《外发资料目录清单》， 以便查阅供应商所得到资料的最新情况。同时告之物控部采购并要求采购在 《外发资料目录清单》上签字。 当产品的图纸和资料有设计或工艺变更时，工艺工程师应及时将最新版本的图纸和资 料发送给相应供应商，以便供应商能提供最新更改的材料。同时工艺工程师对 目录清单进行更改。 当供应商收到最新版次的图纸、资料时，之前收到的图纸、资料自动作废。供应商也 应对我公司的图纸、资料做一个目录清单以便能更好管理。
产品外发控制程序
工作流程 接外加工
开始
报价\Code 申请
取生产制单号
登录 Order file 填写 Quota file 船务部审批 编制 Shipmentc
车印花计划员跟进洗水回厂进度 ﹔ 外发 QC 不定期到洗水加工供货商 跟进质量。
★车印花计划员
●《车印花查 验报告》
仓务部仓务员凭《送货单》收货﹐ ★仓务部仓务员 ●《送货单》 核对数量﹐收货。
★车印花计划员 ★计划部主任 ★总经理
●《送货单》 ●《送检报告》 ●《车印花检 验工作指引》
●《送货单》 ●《送检报告》
●《送货单》 ○《申请付款 单》
相关文件 /记录 ●输入 ○输出
●OK 板 ●《生产制单》 ●《生产周排 期表》
●《报价单》
车印花计划员通知仓务部与车间 ★车印花计划员 交接后﹐安排发出。
、目的 为配合公司完成生产计划,以满足客户的要求。 、适用范围 适应于公司所有外发和接外发加工的管理。 3、职责 4、工作程序
工作流程
成衣 外发
开始
外发申请
加工商评估
工作流程
1 报价/打板
业 工 审批 程
1
1 Y
打 单 价
外发 1
2
N
2\
工作内容和要求
职责
★责任部门/人 ☆配合部门/人
相关文件 /记录
○Order file
由外发跟单员填写 Quota file﹐内 容包括﹑报价单等资料﹐提交船 务部审批。
审批内容包括资料是否完整﹑配 额方面是否有问题等。
船 务 部 根 据 Quota file 编 制 Shipmentc ﹐ 并 根 据 生 产 进 度 情 况 进行调整。
船务部根据 Shipmentc 制作《出货 单》安排仓务部出货﹔ 仓务部根据《出货单》安排装车出 货﹐并填写《出仓单》。
FSC外发控制程序
7、附件：《FSC 产品外包加工协议》
xxxxx 有 限 公 司
文件编号 YF-FSC-S2-MD-018
控制程序
版次
A/0
COC 外 包 控 制 程 序
页数
3/4
5.5.7 加工方之生产员工在进行领料时，需要核对其资料是否与出库文件的资料相符。 5.5.8 加工方之仓库管理须维持“仓存记录”，以识别 FSC 认证物料的来料量、出货量及当 前库存量等。 5.6 加工方的生产控制： 5.6.1 加工方收到公司订单时，需要核实其资料是否足够及清晰； 5.6.2 如有发现不明确的地方，加工方需要通过加工方管理者代表联络公司，以索取更多 的资料； 5.6.3 加工方的生产主管／员工需要检查公司生产订单所需的物料之 FSC 声明； 5.6.4 加工方的生产员工依照有关的工作指引，安排生产事宜； 5.6.5 加工方的生产主管确定是否足以应付该项生产工作，并按照有关的工作指引领取所 需的物料； 5.6.6 加工方的生产员工需按照操作指引，跟进生产和加工的程序，并在适当的时候检查 成品的质量； 5.6.7 加工方的生产主管需计算每项 FSC 产品组的转换率，并做相关记录； 5.6.8 加工方的生产员工需要认真填写生产记录，记录要求有签名、日期、FSC 标识、订 单号、原材料批号等，以便于追溯。 5.6.9 当正在生产 FSC 产品时，加工方之生产员工需加以标识，清晰显示 FSC 生产正在进 行。 5.6.10 FSC 认证产品，需要以“标识牌”识别，并安排存放在指定的 FSC 成品存放区。 5.6.11 加工方之生产部需要保留 FSC 产品的生产记录，做好“FSC 产品月度生产统计报表”。 如公司需要，加工方应提供所有相关 FSC 产品的记录。 5.6.12 FSC 产品存放区域应标识清晰。 5.6.13 每次加工 FSC 产品产生剩余的不可用余料，如刨花、木屑、边角料等，公司不要求 加工方将之回收，可当做废料处理。 5.7 加工方之运输控制 5.7.1 加工方之生产员工收到来自公司相关的文件（如“到货通知单、生产订单”等）资 料，按优先次序进行分类；按公司要求，一般为先进先出的原则从仓库提取产品。 5.7.2 送货时，加工方之生产员工需要确认收货或签署到货通知单（如适用）, 并提交有 关文件至公司。 5.8 注意事项： 5.8.1 公司外发予加工方的生产，加工方不得再外发予其它公司。
外发加工控制程序
外发加工控制程序首先，外发加工控制程序的第一步是明确委外加工项目的需求和要求。
这包括明确产品的设计要求、工艺流程、数量、质量要求等。
在此基础上，企业需要对外部供应商进行筛选和评估，选择出最适合的供应商合作。
第二步是与供应商建立合作关系和签订合同。
合同中需要明确双方的权利和义务，包括产品质量、交付时间、价格、付款方式等。
此外，还需要明确质量管理和监控的责任和程序，以确保外发加工过程的质量可控性。
第三步是生产计划和进度控制。
在外发加工过程中，企业需要根据供应商的生产能力和交付时间节点，合理安排生产计划。
同时，企业还应密切关注供应商的生产进度，并随时与其沟通和协调，确保按时交付。
第四步是质量控制和监督。
企业在外发加工过程中，需要建立完善的质量控制体系，并与供应商密切合作，确保产品的质量符合要求。
这包括加工过程中的质量监控、抽样检验和问题处理等。
第五步是供应商绩效评价和持续改进。
企业需要定期评估供应商的绩效，并与其进行沟通和反馈。
同时，企业还应不断优化外发加工控制程序，总结经验教训，采取措施改进和提升外发加工的效率和质量。
最后，外发加工控制程序需要有完善的信息管理系统来支持。
企业应建立起供应商的档案，并对供应商的信息进行管理和更新。
此外，企业还需要建立起外发加工过程中的数据收集和分析机制，以便及时掌握外发加工过程的情况，并进行数据分析和决策支持。
总之，外发加工控制程序是企业外发加工过程中的一项重要工作，它涉及到供应商的选择、生产计划控制、质量控制和改进等多个环节。
企业需要建立起完善的外发加工控制程序，以确保外发加工过程的顺利进行，并保证产品的质量和交付时间的达成。
全面管理外发加工程序
全面管理外发加工程序为了确保外发加工工作的顺利进行，提高生产效率，保证产品质量，特制定本管理程序。
本程序适用于公司所有外发加工业务。
一、外发加工定义外发加工是指公司因生产需要，将部分生产任务委托给外部单位或个人完成的行为。
二、外发加工流程1. 需求部门提出外发加工申请，包括加工内容、数量、要求等。
2. 生产部门根据申请进行评估，确定是否外发，如需要外发，选择合适的外部单位或个人。
3. 采购部门与外部单位或个人进行沟通，确定价格、交货期等合同条款。
4. 合同管理部门负责签订合同，明确双方权利和义务。
5. 生产部门负责跟踪外发加工进度，确保按时完成。
6. 质量管理部门对外发加工产品进行检验，确保符合要求。
7. 仓库部门负责接收、保管和分发外发加工产品。
8. 财务部门负责对外发加工费用进行核算和结算。
三、外发加工管理要求1. 对外发加工单位或个人进行严格的资质审核，确保其具备相应的生产能力、质量控制能力和信誉。
2. 要求外发加工单位或个人严格遵守合同约定，确保产品质量。
3. 定期对外发加工单位或个人进行评估，对不符合要求者及时调整。
4. 加强对外发加工过程的监督和沟通，确保生产进度和质量。
5. 对外发加工产品进行严格的检验，对不合格品及时处理。
6. 加强对外发加工费用的管理，确保费用合理、准确。
四、风险控制与应对措施1. 合同管理：签订合同时，明确违约责任和赔偿标准，降低合同纠纷风险。
2. 质量控制：加强对外发加工产品的检验，确保产品质量。
3. 进度监控：定期跟踪外发加工进度，确保按时完成。
4. 沟通协作：加强各部门之间的沟通与协作，确保外发加工工作顺利进行。
5. 法律法规：遵守国家相关法律法规，确保外发加工业务的合法性。
五、培训与指导1. 对涉及外发加工的业务人员进行相关培训，提高其业务水平。
2. 定期对外发加工单位或个人进行技术指导和培训，提高其生产能力和质量控制水平。
六、持续改进1. 定期对本管理程序进行审查和修订，以适应实际工作需要。
产品外发控制程序
1.目得为配合公司完成生产计划•以满足客户得要求。
适应于公司所有外发与接外发加工得管理•3、职责冬工作程序工作流程工作内容与要求职贵相关文件/记录外发4、11 r外发申请开始加工商评估报价/打板★责任部门/人☆配合部门/人•输入O输出工作流程审批V PPCC生产计划员根据订单状况与生产能力•每月7日前对肖月及下月订单在《月扌#拉图》上进行预排，当超出生产能力范圉时•计划部计划员填写《预外发订单》交PPCC计划部主任及经理审核。
9 确定外发后报总经理审批。
9 外发部从《合格供方名录》中选取适宜加工厂；b新加工厂由外发部主任参照《供方控制程序》进行先期评估评估。
b外发部跟单员根据制单要求及《预外发订单》安排外发加工厂商制作《产前板》•并提供《报价单》交外发部主任依照《报价管理流程》处理。
工作内容与要求★总经理★PPCC经理★PPCC计删主任★PPCC生产计刖员★外发部★外发部跟单员★外发部主任职责★责任部门/人☆配介部门/人•《合格供方名录》•《供方控制程序》•《预外发订单》•《报价管理流程》O «产前板》O «报价单》相关文件/记录•输入O输出核对Y加 工作流程b 加工厂制作之《产前板》交外 发部主任审批。
b 外发部填写《加工合同》经 PPCC 经埋审核后报总经埋审 批，传加工厂商签认。
★总经理☆外发部• «报价单》O «产前板》O 《加工合同》b 外发部跟单员负责将《生产制 单》.«衫板》.«纸样》及 《物料卡》交外发QC 确认后 捉供给加工厂。
V 仓务部、配送中心将相关物 料配齐.通知外发部跟单员 复核后安排发出。
★外发部跟单员☆外发QC ☆配送中心 ☆仓务部 O 《生产制单》 O «衫板》 O «纸样》 O «物料卡》b 外发部跟单员跟踪生产进度 及物料欠缺情况.视悄形与 相关部门沟通作出应变、b 涉及技朮问题由外发部主任 负资跟进回复。
外发加工控制程序
5．作业内容
5.1采购外发加工作业
5.1.1采购接到生管发行的生产执行单、生产排程单，需要外发加工时，寻找外发加工厂商进行外发加工评估；
5.1.2外发加工厂商选定按《供应商控制程序》办理。
5.1.3采购依生管开立的生产执行单、生产排程单外发加工时，要开出订购单，详细注明料号、产品名称、单位、外发加工数量、单价、预定交货日及特殊品质要求、付款方式，且需在订购单上注明，客户有权随时到外发加工厂验货，关于时间、地点则由采购另行通知。具体作业依《采购控制程序》办理。
2．范围：适用于公司提供的全部或部份材料委托加工后的成品或半成品。
3．权责
3.1执行外包加工管理：采购
3.2外调成品或外发加工产品的发料作业:物管部
3.3提供有关外发加工产品的技术资料或样品：技术开发部
3.4提供质量检验标准为外发加工产品的依据，并对外发加工工厂进行质量辅导与评估：品管部
3.5提供外发加工产品的数量及排程:生管。
6.相关文件
6.1采购控制程序（QP-BD-011）
6.2供应商控制程序（QP-MC-012）
6.3进料检验控制程序（QP-QC-029）
6.4产品防Biblioteka 控制程序（QP-MC-018）7.质量记录
7.1外发加工发料单(QR-MC-048A)
5.3外发加工质量要求以品管部、技术开发部所提供的检验规范为标准。
5.4采购人员视生产需求状况进行外发加工产品的跟催，若发生交期拖延导致业务订单延迟，则由采购发出联络单通知相关单位。
5.5外发加工产品经外发加工厂商生产完成后，发货至公司依《产品防护控制程序》、《进料检验控制程序》办理。
5.6当公司或其客户要求到外发加工厂验证产品时，采购应在订购外发加工单上注明。
外发产品仓库管理程序和要求
货物验收入库
检查货物数量和品质
填写货物验收入库单，记录验收情况
核对货物信息，如产品名称、规格、 数量等
检查货物包装，确保无破损、变形等
将货物分类存放，按照产品类别、规 格等分类
定期对货物进行盘点，确保库存准确 无误
货物存储管理
货物分类：根据 货物性质、用途 等进行分类存储
货物摆放：按照 货物的规格、重 量、体积等合理 摆放
货物标识：使用 标签、条形码等 对货物进行标识 ，便于查找和管 理
货物检查：定期 对货物进行检查 ，确保货物的质 量和安全
货物出库管理
出库流程：确认订单、准备货 物、核对信息、发货
出库要求：确保货物完好无损、 数量准确、包装完好
出库记录：记录出库时间、货 物信息、发货人等信息
出库跟踪：跟踪货物运输情况， 确保货物安全到达目的地
盘点频率：每月进行一次全面 盘点
盘点内容：包括库存数量、质 量、有效期等信息
盘点方法：采用抽样盘点或全 面盘点
盘点结果：及时更新库存信息， 确保库存准确无误
及时处理异常情况
发现异常情况，立即上报
异常情况包括：货物损坏、丢失、过期等 异常情况处理流程：确认异常情况、查找原因、制定解决方案、执行 解决方案、反馈结果 异常情况处理时间：尽快处理，避免影响仓库正常运作
检查仓库的设施和设备
评估仓库的安全性和合规性
签订合同与协议
合同内容：明 确双方权利和 义务，包括产 品数量、质量、
交货时间等
协议内容：明 确双方在仓库 管理中的责任 和义务，包括 仓库管理、货 物安全、货物
运输等
合同签订：双 方签字盖章， 确保合同的法
律效力
协议签订：双 方签字盖章， 确保协议的法
外发加工控制程序
外发加工控制程序规定1．目的：为了完善公司外发加工管理控制程序，确保外发正常工作顺利进行。
2．范围：整个公司3．权责：总经理室、PMC计划、仓库(塑胶仓)、采购、财务、车间、4．内容：产品外发加工，PMC计划根据公司生产情况等建议产品外发加工，并报外发加工通知单于副总经理审核，总经理批准。
4.2 建立合同：采购部根据外发加工产品建议等情况寻找加工厂家，联合财务部核算加工成本等费用与监督，由采购建立加工合同，并上报副总经理审核，总经理签字批准。
4.3 确认外发：PMC计划将批准的外发加工通知单及外发相应配件要求下发到相关部门【采购、仓库、品质】，同时，采购将生产通知单技术要求等一并传至加工商。
4.4 外发塑件类：收到外发订单后，按常规订单生产程序进行安排相应工作，塑胶仓则按《胶件生产通知单》给加工商发放原料，模具等（提供清单一份），相应物料备齐后由仓库负责人审查、安排外发。
所有外发物料及模具等必须有送货单，送货单一联交加工厂商，一联交财务对帐，一联由仓库或塑胶仓存底，同时并抄送一份至PMC计划。
4.5外发五金类：采购按常规订单程序安排备存，原材料可以直接送往加工商处。
原材料到货后采购通知仓库、品质要求现场进行签字核实。
4.6 结算：加工厂商按我司要求进行产品加工生产，生产完成后按合同要求返回我司，以便于财务及时结算。
5.补料的规定：因各种原因造成物料短缺要求补料时，仓库、采购必须及时上报副总经理签字批准后仓库方可给予补料。
6.发料标准：外发配件（除塑胶件）价格在0.1元以上不给予损耗，0.1元以下按公司规定比例给损耗；塑胶件发料一律按胶件净重发料，不给予损耗。
特殊外发要求损耗，上报副总经理签字批准后仓库方可给予。
7.外发单据：外发送货单必须手续齐全、完整，同时所有送货单必须有加工商签字确认，否则财务有权拒绝结算。
8. 相关流程示意图主题词：产品及配件外发加工控制程序规定主送：各部门批准：2017年9月10日发附图： 塑胶件、喷漆、喷塑外发加工流程流程示意图 权限责部门 所用单据/表格生产或采购 财务与采购塑胶仓 外发建议/通知单 外发加工合同外发建议/通知单 生产通知单、送货单入库单财务部。
外发产品及质量控制程序
WI- 2013 - 03-00工作指引(Work instruction): 外发产品及质量控制主题Subject:文件编号Document No:版本Revision:生效日期Effective Date: 质量管理组编制Prepared by: 管理经理审批Approved by派发清单:1.0 目的(Purpose)控制本公司外发加工及外包过程, 以确保外发加工及外包产品质量及交期符合本公司及客户要求To control the subcontract process, ensure the product from subcontractor fulfill our customer requirement.2.0 范围(Scope)适用于对外发加工商及外包商加工过程及其产品的控制The procedure applies to all subcontract process and product for i.Tech..3.0 参考文件(Reference)<<采购控制>><<新产品开发程序>><<纠正及预防措施>><<设计更改工作指引>>4.0 定义(Definition)5.0 责任(Responsibilities)6.0 Training and Experience 培训及资历The inspector must be trained for correlative skills.执行检验的人员必须经过相关技能培训。
7.0 程序Procedure8.0 Record记录9.0 流程图Flow ChartSubcontract process and quality control flow chart--- 完---。
外发产品控制流程(DOC格式).DOC
外发产品控制流程（DOC格式）.DOC适用范围适用于以本公司外发“”品牌产品的控制。
3 相关文件供应商管理流程 TF/QA-C-0012物料采购流程 TF/PUR-C-0007物料样品及规格书的确认 TF/R&D-C-00054 产品外发流程及相关要求流程职责工作要求相关文件/记录开始产品外发提请厂商资格审查?业务部门/制造中心?品管部?产品外发提出：1、市场部门提出，经制造中心同意决定外发；2、制造中心根据公司生产安排情况，可提出产品外发；3、产品的外发业务接口为采购部；4、采购部负责寻找和预选外发厂商；?厂商资格审查应考虑：1、是否为合作中厂商，新厂商需填写《新供应商申请表》申请；2、是否有生产同种或类似产品的经验、条件和质量保证能力等；3、近期有生产同种或类似产品记录；等“产品外发作业工作安排计划/会议记录”《新供应商申请表》流程职责工作要求相关文件/记录样机评审/选型文件提交现场评审/考察? 采购部/业务部门/品管部? 采购部?品管部/采购部/工程/开发中心 ?样机评审/选型：--样机评审或多机种选型，须附产品说明书；--需重新设计丝印和/或包装方案时，应以书面提出要求。
--样机评审时是否作可靠性试验或测试，由品管部决定和安排。
?供应商需提交确定产品资料：--产品的技术条件或规格书；--产品的使用说明书；产品的材料清单；--电路图、元器件位置图；--关键器件及供应商清单；--产品的组装图/爆炸图（必要时）--产品的丝印图和包装（本公司负责时免），等等。
?是否需现场评审：--首次外发；或--停止交付超过12个月；--其它。
?成立评审小组：--由采购部联络和安排现场评审时间；--组成评审小组，小组成员可包括品管、采购、工程、开发人员；评审/考察重点为产品开发能力、工艺制造水平和质量管理能力。
--评审小组在考察后须提出《供应商考察报告》并给出明确意见。
报告作为供应商资料存入供应商档案中。
外发产品控制程序
4.1产品外发前之预备工作
3.0定议:
外
执行内容
负责人/部门
记录/文件
4.1.1物控部根据公司的实际生产情况提出那些产品需要外发生产,对于旧产品应征询采购部,营业部及品管部的意见,对于新产品应征询工程部,采购部,营业部及品管部的意见(可用会议形式然后作记录或用特定表格等形式进行征询)
物控部
品管部
质量保证协议
4.1.9对于新产品由工程部负责会同品管部向外发供应商讲解产品规格要求，并签订“质量保证协议”
工程部/品管部
质量保证协议
4.1.10如是注塑件，物控部负责将模具移交给外发供货商;如有需要,经与工程部和/或品管部协商后,亦可提供相应工装夹具及测量、测试设备给外发供应商并办好移交手续及记录,这些工装夹具及测量,测试设备在终止外发时应随即送回,如有遗失或损坏应要求外发供应商负责承担损失
4.2.4试产合格后,由品管部签核样办给外发供应商,并填写“外发产品样办检查报告”连同有品管部及注塑工程签名确认之“样办评审报告”交采购部保存
品管部/生产部/采购部
“外发产品样办检查报告” “样办评审报告”
4.2.5对于新产品由工程部负责会同品管部生产工程师前往外发供应商处试模/试产
4.2.6试模/试产程序跟4.2.2相同
会议记录/特定表格/或其它形式
4.1.2旧产品,物控待各相关部门都确认以后,物控部对已生产过的供应商和产品,直接开外发”委外加工单”,移模生产;
物控部
委外加工单
4.1.3新产品,物控向文控制重新申请外发产品的图纸,“产品检验指示书”（II）及包装指示书的非受控副本连同已审批的采购申请单交采购部
包装指示书注意事项:
XXXX,CO.,LTDPage5of5
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☆财务部
●《加工合同》
○《预付款单》
4.2车印花外发
车印花计划员将客批OK板﹑《生产制单》提供给车印花供货商﹔
裁片车印花由车印花计划员根据生管部《裁剪排期表》与车印花厂协商预位安排生产﹔
半成品和成衣车印花由车印花计划员根据生管部《生产周排期表》与车印花厂协商预位安排生产。
★车印花计划员
●OK板
涉及技朮问题由外发部主任
负责跟进回复。
★外发部跟单
☆外发部主任
外发QC视加工进度适时安排中期检验﹐并填《中期验货报告》给加工厂方。
加工完成后﹐由外发QC到外厂进行检验﹐并开具《尾期验货报告》.由加工厂送货回厂。
★外发QC
○《中期验货报告》
○《尾期验货报告》
仓务部凭加工厂《送货单》﹑及外发QC《尾期验货报告》进行点收。
★外发部跟单员
★外发部主任
●《预外发订单》
●《报价管理流程》
○《产前板》
○《报价单》
工作流程
工作内容和要求
职责
相关文件
/记录
★责任部门/人
☆配合部门/人
●输入
○输出
加工厂制作之《产前板》交外发部主任审批。
外发部填写《加工合同》经PPCC经理审核后报总经理审批﹐传加工厂商签认。
★总经理
☆外发部
●《报价单》
★计划部主任
★PPCC经理
☆财务部
○《申请付款单》
工作流程
工作内容和要求
职责
相关文件
/记录
4.4接外加工
★责任部门/人
☆配合部门/人
●输入
○输出
由外发跟单员填写《Code申请表》﹑报PPCC经理审核﹑总经理审批﹔
船务﹑财务根据确定的Code号﹐建立相应档案。
★外发跟单员
★PPCC经理
★总经理
○《Code申请表》
半成品和成衣车印花﹕车印花计划员通知仓务部与车间交接后﹐安排发出。
★车印花计划员
☆配送中心
☆仓务部
○《送货单》
车印花计划员根据《车印花跟催表》跟催进度。
★车印花计划员
●《车印花跟催表》
仓务部仓务员凭《送货单》收货﹐核对数量﹔
车印花计划员开出《送检报告》连同《送货单》复印件交品管部裁床QC依照《车印花工作指引》检验。
接单后﹐统一由PPCC生产计划员编制生产制单号码﹔
取号的同时由PPCC作好相关项目评估同时为识别福泉﹑冠威﹑创裕制单﹐需要在目前制单编号基础上追加顺序号。
客户提供原材料时﹐需进行物料需求预算﹐当来料与预算出现差异时﹐依照《顾客财产控制程序》处理。
★PPCC生产计划员
●《顾客财产控制程序》
○《客户订单》
《走货排期表》《外发加工对账单》《申请付款单》
《裁剪排期表》《生产周排期表》《车印花跟催表》
《车印花查验报告》《送检单》《Code申请表》
《Order file》《Shipmentc》《客户订单》
《Quota file》《出货单》《出仓单》
编制
审核
批准
确定外发后报总经理审批。
★总经理
★PPCC经理
★PPCC计划部主任
★PPCC生产计划员
○《预外发订单》
外发部从《合格供方名录》中选取适宜加工厂﹔
新加工厂由外发部主任参照《供方控制程序》进行先期评估评估。
★外发部
●《合格供方名录》
●《供方控制程序》
外发部跟单员根据制单要求及《预外发订单》安排外发加工厂商制作《产前板》﹐并提供《报价单》交外发部主任依照《报价管理流程》处理。
1、目的
为配合公司完成生产计划,以满足客户的要求。
2、适用范围
适应于公司所有外发和接外发加工的管理。
3、职责
4、工作程序
工作流程
工作内容和要求
职责
相关文件
/记录
4.1成衣
外发
★责任部门/人
☆配合部门/人
●输入
○输出
PPCC生产计划员根据订单状况和生产能力﹐每月7日前对当月及下月订单在《月排拉图》上进行预排﹐当超出生产能力范围时﹐计划部计划员填写《预外发订单》交PPCC计划部主任及经理审核。
○《产前板》
○《加工合同》
外发部跟单员负责将《生产制单》﹑《衫板》﹑《纸样》及《物料卡》交外发QC确认后提供给加工厂。
仓务部﹑配送中心将相关物料配齐﹐通知外发部跟单员复核后安排发出。
★外发部跟单员
☆外发QC
☆配送中心
☆仓务部
○《生产制单》
○《衫板》
○《纸样》
○《物料卡》
外发部跟单员跟踪生产进度及物料欠缺情况﹐视情形与相关部门沟通作出应变.
★仓务部
★车印花计划员
☆品管部裁床QC
●《送货单》
●《送检报告》
●《车印花检验工作指引》
检验合格交配送中心安排配扎后发车间﹔
检验不合格﹐由车印花计划员跟进处理。
★配货中心
★车印花计划员
●《送货单》
●《送检报告》
车印花计划员整理送货单等资料﹐填写《申请付款单》﹐经计划部主任审核﹐PPCC经理审批交财务部结算。
★船务部
○Shipmentc
船务部根据Shipmentc制作《出货单》安排仓务部出货﹔
仓务部根据《出货单》安排装车出货﹐并填写《出仓单》。
★船务部
★仓务部
○《出货单》
○《出仓单》
船务部根据Shipmentc及Quota file打印收款发票。
★船务部
○发票
工作流程
工作内容和要求
职责
相关文件
/记录
★责任部门/人
6.相关文件
《验针工作指引》《生产部工序控制程序》
《报价管理流程》《顾客财产控制程序》
《车印花检验工作指引》《洗水检验工作指引》
《供方控制程序》
7.相关记录
《月排拉图》《预外发订单》《合格供方名录》
《送货单》《申请付款单》《加工合同》
《生产制单》《衫板》《纸样》
《物料卡》《中期验货报告》《尾期验货报告》
★仓务部
●《尾期验货报告》
●《送货单》
工作流程
工作内容和要求
职责
相关文件
/记录
Y
★责任部门/人
☆配合部门/人
●输入
○输出
仓务部仓务员根据《送货单》核对数量。
★仓务部
●《送货单》
由外发部跟单员以电邮方式通知生产部计划员安排尾部加工﹐并根据《生产部工序控制程序》处理。
尾查检验发现之返工品﹐由外发跟单员跟进处理。
●《生产制单》
●《裁剪排期表》
●《生产周排期表》
工作流程
工作内容和要求
职责
相关文件
/记录
★责任部门/人
☆配合部门/人
●输入
○输出
车印花计划员与车印花供货商沟通报价事宜﹔
并依照《报价管理流程》进行审批。
★车印花计划员
★计划部主任
★总经理
●《报价管理流程》
○《报价单》
车印花裁片经查片扫菲后﹐由车印花计划员安排并通知仓务部发出﹔
★车印花计划员
●《送货单》
○《申请付款单》
工作流程
工作内容和要求
职责
相关文件
/记录
4.3洗水外发
★责任部门/人
☆配合部门/人
●输入
○输出
车印花计划员将客批OK板﹑《生周排期表》与洗水供货商协商生产排位。
★车印花计划员
●OK板
●《生产制单》
●《生产周排期表》
☆配合部门/人
●输入
○输出
仓务部将《出仓单》﹑《出货单》及存仓成品数量提交财务部﹔
需要报关出口的﹐船务部将收款发票﹑《报关单》﹑《出口发票》﹑《出货单》交财务部。
不需报关出口的﹐船务部将收款发票﹑《出货单》交财务部。
★仓务部
★船务部
●《出仓单》
●《出货单》
●《报关单》
财务部审对资料并跟进收款事宜。
5﹑与本程序有关的记录归档保管部门、保存期限见“记录一览表”。
由PPCC生产计划员把审批合格的接外加工单登入Order file。
★PPCC生产计划员
○Order file
由外发跟单员填写Quota file﹐内容包括P.O﹑报价单等资料﹐提交船务部审批。
★外发跟单员
○Quota file
审批内容包括资料是否完整﹑配额方面是否有问题等。
★船务部
船务部根据Quota file编制Shipmentc﹐并根据生产进度情况进行调整。
★车印花计划员
●《车印花查验报告》
仓务部仓务员凭《送货单》收货﹐核对数量﹐收货。
★仓务部仓务员
●《送货单》
仓务部移交品管部依照《洗水检验工作指引》进行检验﹔
检验合格后移交尾部﹐不合格情况由车印花计划员跟进处理。
★仓务部
★车印花计划员
●《洗水检验工作指引》
车印花计划员整理资料填写《申请付款单》﹐经计划部主任审核﹐PPCC经理审批交财务部结算﹔
普通洗水﹐按照双方约定的价格执行﹔
特殊洗水如扎染﹐吊染等﹐由车印花计划员与洗水供货商协商报价事宜﹐《报价单》给计划部主任审核﹑总经理审批。
★车印花计划员
★计划部主任
★总经理
●《报价单》
车印花计划员通知仓务部与车间交接后﹐安排发出。
★车印花计划员
车印花计划员跟进洗水回厂进度﹔
外发QC不定期到洗水加工供货商跟进质量。
★外发部跟单员
☆尾部
☆生产部计划员
●《生产部工序控制程序》
入仓后﹐由客户代表根据《走货排期表》通知客人查货。
外发部跟单跟进多余物料退回本厂及入仓。
★客户代表
★外发部跟单员