产品外发控制程序
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《走货排期表》《外发加工对账单》《申请付款单》
《裁剪排期表》《生产周排期表》《车印花跟催表》
《车印花查验报告》《送检单》《Code申请表》
《Order file》《Shipmentc》《客户订单》
《Quota file》《出货单》《出仓单》
编制
审核
批准
★外发部跟单员
☆尾部
☆生产部计划员
●《生产部工序控制程序》
入仓后﹐由客户代表根据《走货排期表》通知客人查货。
外发部跟单跟进多余物料退回本厂及入仓。
★客户代表
★外发部跟单员
●《走货排期表》
外发部需制作月报表﹐呈报PPCC经理及总经理﹐报表应全面反映已完结与未完结外发加工单情况。
外发部应结合《送货单》﹑《加工合同》及检验报告等资料,于限期内（完结后一周）制作出<预付款单>由主任审核﹑PPCC经理审批后连同《加工合同》一并交财务部审对结算。
★车印花计划员
●《送货单》
○《申请付款单》
工作流程
工作内容和要求
职责
相关文件
/记录
4.3洗水外发
★责任部门/人
☆配合部门/人
●输入
○输出
车印花计划员将客批OK板﹑《生产制单》提供给洗水加工供货商﹔
车印花计划员根据生管部《生产周排期表》与洗水供货商协商生产排位。
★车印花计划员
●OK板
●《生产制单》
●《生产周排期表》
普通洗水﹐按照双方约定的价格执行﹔
特殊洗水如扎染﹐吊染等﹐由车印花计划员与洗水供货商协商报价事宜﹐《报价单》给计划部主任审核﹑总经理审批。
★车印花计划员
★计划部主任
★总经理
●《报价单》
车印花计划员通知仓务部与车间交接后﹐安排发出。
★车印花计划员
车印花计划员跟进洗水回厂进度﹔
外发QC不定期到洗水加工供货商跟进质量。
★仓务部
★车印花计划员
☆品管部裁床QC
●《送货单》
●《送检报告》
●《车印花检验工作指引》
检验合格交配送中心安排配扎后发车间﹔
检验不合格﹐由车印花计划员跟进处理。
★配货中心
★车印花计划员
●《送货单》
●《送检报告》
车印花计划员整理送货单等资料﹐填写《申请付款单》﹐经计划部主任审核﹐PPCC经理审批交财务部结算。
★船务部
○Shipmentc
船务部根据Shipmentc制作《出货单》安排仓务部出货﹔
仓务部根据《出货单》安排装车出货﹐并填写《出仓单》。
★船务部
★仓务部
○《出货单》
○《出仓单》
船务部根据Shipmentc及Quota file打印收款发票。
★船务部
○发票
工作流程
工作内容和要求
职责
相关文件
/记录
★责任部门/人
1、目的
为配合公司完成生产计划,以满足客户的要求。
2、适用范围
适应于公司所有外发和接外发加工的管理。
3、职责
4、工作程序
工作流程
工作内容和要求
职责
相关文件
/记录
4.1成衣
外发
★责任部门/人
☆配合部门/人
●输入
○输出
PPCC生产计划员根据订单状况和生产能力﹐每月7日前对当月及下月订单在《月排拉图》上进行预排﹐当超出生产能力范围时﹐计划部计划员填写《预外发订单》交PPCC计划部主任及经理审核。
○《产前板》
○《加工合同》
外发部跟单员负责将《生产制单》﹑《衫板》﹑《纸样》及《物料卡》交外发QC确认后提供给加工厂。
仓务部﹑配送中心将相关物料配齐﹐通知外发部跟单员复核后安排发出。
★外发部跟单员
☆外发QC
☆配送中心
☆仓务部
○《生产制单》
○《衫板》
○《纸样》
○《物料卡》
外发部跟单员跟踪生产进度及物料欠缺情况﹐视情形与相关部门沟通作出应变.
☆配合部门/人
●输入
○输出
仓务部将《出仓单》﹑《出货单》及存仓成品数量提交财务部﹔
需要报关出口的﹐船务部将收款发票﹑《报关单》﹑《出口发票》﹑《出货单》交财务部。
不需报关出口的﹐船务部将收款发票﹑《出货单》交财务部。
★仓务部
★船务部
●《出仓单》
●《出货单》
●《报关单》
财务部审对资料并跟进收款事宜。
5﹑与本程序有关的记录归档保管部门、保存期限见“记录一览表”。
6.相关文件
《验针工作指引》《生产部工序控制程序》
《报价管理流程》《顾客财产控制程序》
《车印花检验工作指引》《洗水检验工作指引》
《供方控制程序》
7.相关记录
《月排拉图》《预外发订单》《合格供方名录》
《送货单》《申请付款单》《加工合同》
《生产制单》《衫板》《纸样》
《物料卡》《中期验货报告》《尾期验货报告》
接单后﹐统一由PPCC生产计划员编制生产制单号码﹔
取号的同时由PPCC作好相关项目评估同时为识别福泉﹑冠威﹑创裕制单﹐需要在目前制单编号基础上追加顺序号。
客户提供原材料时﹐需进行物料需求预算﹐当来料与预算出现差异时﹐依照《顾客财产控制程序》处理。
★PPCC生产计划员
●《顾客财产控制程序》
○《客户订单》
确定外发后报总经理审批。
★总经理
★PPCC经理
★PPCC计划部主任
★PPCC生产计划员
○《预外发订单》
外发部从《合格供方名录》中选取适宜加工厂﹔
新加工厂由外发部主任参照《供方控制程序》进行先期评估评估。
★外发部
●《合格供方名录》
●《供方控制程序》
外发部跟单员根据制单要求及《预外发订单》安排外发加工厂商制作《产前板》﹐并提供《报价单》交外发部主任依照《报价管理流程》处理。
半成品和成衣车印花﹕车印花计划员通知仓务部与车间交接后﹐安排发出。
★车印花计划员
☆配送中心
☆仓务部
○《送货单》
车印花计划员根据《车印花跟催表》跟催进度。
★车印花计划员
●《车印花跟催表》
仓务部仓务员凭《送货单》收货﹐核对数量﹔
车印花计划员开出《送检报告》连同《送货单》复印件交品管部裁床QC依照《车印花工作指引》检验。
★外发部
☆财务部
●《加工合同》
○《预付款单》
4.2车印花外发
车印花计划员将客批OK板﹑《生产制单》提供给车印花供货商﹔
裁片车印花由车印花计划员根据生管部《裁剪排期表》与车印花厂协商预位安排生产﹔
半成品和成衣车印花由车印花计划员根据生管部《生产周排期表》与车印花厂协商预位安排生产。
★车印花计划员
●OHale Waihona Puke Baidu板
★外发部跟单员
★外发部主任
●《预外发订单》
●《报价管理流程》
○《产前板》
○《报价单》
工作流程
工作内容和要求
职责
相关文件
/记录
★责任部门/人
☆配合部门/人
●输入
○输出
加工厂制作之《产前板》交外发部主任审批。
外发部填写《加工合同》经PPCC经理审核后报总经理审批﹐传加工厂商签认。
★总经理
☆外发部
●《报价单》
由PPCC生产计划员把审批合格的接外加工单登入Order file。
★PPCC生产计划员
○Order file
由外发跟单员填写Quota file﹐内容包括P.O﹑报价单等资料﹐提交船务部审批。
★外发跟单员
○Quota file
审批内容包括资料是否完整﹑配额方面是否有问题等。
★船务部
船务部根据Quota file编制Shipmentc﹐并根据生产进度情况进行调整。
★仓务部
●《尾期验货报告》
●《送货单》
工作流程
工作内容和要求
职责
相关文件
/记录
Y
★责任部门/人
☆配合部门/人
●输入
○输出
仓务部仓务员根据《送货单》核对数量。
★仓务部
●《送货单》
由外发部跟单员以电邮方式通知生产部计划员安排尾部加工﹐并根据《生产部工序控制程序》处理。
尾查检验发现之返工品﹐由外发跟单员跟进处理。
涉及技朮问题由外发部主任
负责跟进回复。
★外发部跟单
☆外发部主任
外发QC视加工进度适时安排中期检验﹐并填《中期验货报告》给加工厂方。
加工完成后﹐由外发QC到外厂进行检验﹐并开具《尾期验货报告》.由加工厂送货回厂。
★外发QC
○《中期验货报告》
○《尾期验货报告》
仓务部凭加工厂《送货单》﹑及外发QC《尾期验货报告》进行点收。
●《生产制单》
●《裁剪排期表》
●《生产周排期表》
工作流程
工作内容和要求
职责
相关文件
/记录
★责任部门/人
☆配合部门/人
●输入
○输出
车印花计划员与车印花供货商沟通报价事宜﹔
并依照《报价管理流程》进行审批。
★车印花计划员
★计划部主任
★总经理
●《报价管理流程》
○《报价单》
车印花裁片经查片扫菲后﹐由车印花计划员安排并通知仓务部发出﹔
★车印花计划员
●《车印花查验报告》
仓务部仓务员凭《送货单》收货﹐核对数量﹐收货。
★仓务部仓务员
●《送货单》
仓务部移交品管部依照《洗水检验工作指引》进行检验﹔
检验合格后移交尾部﹐不合格情况由车印花计划员跟进处理。
★仓务部
★车印花计划员
●《洗水检验工作指引》
车印花计划员整理资料填写《申请付款单》﹐经计划部主任审核﹐PPCC经理审批交财务部结算﹔
★计划部主任
★PPCC经理
☆财务部
○《申请付款单》
工作流程
工作内容和要求
职责
相关文件
/记录
4.4接外加工
★责任部门/人
☆配合部门/人
●输入
○输出
由外发跟单员填写《Code申请表》﹑报PPCC经理审核﹑总经理审批﹔
船务﹑财务根据确定的Code号﹐建立相应档案。
★外发跟单员
★PPCC经理
★总经理
○《Code申请表》
《裁剪排期表》《生产周排期表》《车印花跟催表》
《车印花查验报告》《送检单》《Code申请表》
《Order file》《Shipmentc》《客户订单》
《Quota file》《出货单》《出仓单》
编制
审核
批准
★外发部跟单员
☆尾部
☆生产部计划员
●《生产部工序控制程序》
入仓后﹐由客户代表根据《走货排期表》通知客人查货。
外发部跟单跟进多余物料退回本厂及入仓。
★客户代表
★外发部跟单员
●《走货排期表》
外发部需制作月报表﹐呈报PPCC经理及总经理﹐报表应全面反映已完结与未完结外发加工单情况。
外发部应结合《送货单》﹑《加工合同》及检验报告等资料,于限期内（完结后一周）制作出<预付款单>由主任审核﹑PPCC经理审批后连同《加工合同》一并交财务部审对结算。
★车印花计划员
●《送货单》
○《申请付款单》
工作流程
工作内容和要求
职责
相关文件
/记录
4.3洗水外发
★责任部门/人
☆配合部门/人
●输入
○输出
车印花计划员将客批OK板﹑《生产制单》提供给洗水加工供货商﹔
车印花计划员根据生管部《生产周排期表》与洗水供货商协商生产排位。
★车印花计划员
●OK板
●《生产制单》
●《生产周排期表》
普通洗水﹐按照双方约定的价格执行﹔
特殊洗水如扎染﹐吊染等﹐由车印花计划员与洗水供货商协商报价事宜﹐《报价单》给计划部主任审核﹑总经理审批。
★车印花计划员
★计划部主任
★总经理
●《报价单》
车印花计划员通知仓务部与车间交接后﹐安排发出。
★车印花计划员
车印花计划员跟进洗水回厂进度﹔
外发QC不定期到洗水加工供货商跟进质量。
★仓务部
★车印花计划员
☆品管部裁床QC
●《送货单》
●《送检报告》
●《车印花检验工作指引》
检验合格交配送中心安排配扎后发车间﹔
检验不合格﹐由车印花计划员跟进处理。
★配货中心
★车印花计划员
●《送货单》
●《送检报告》
车印花计划员整理送货单等资料﹐填写《申请付款单》﹐经计划部主任审核﹐PPCC经理审批交财务部结算。
★船务部
○Shipmentc
船务部根据Shipmentc制作《出货单》安排仓务部出货﹔
仓务部根据《出货单》安排装车出货﹐并填写《出仓单》。
★船务部
★仓务部
○《出货单》
○《出仓单》
船务部根据Shipmentc及Quota file打印收款发票。
★船务部
○发票
工作流程
工作内容和要求
职责
相关文件
/记录
★责任部门/人
1、目的
为配合公司完成生产计划,以满足客户的要求。
2、适用范围
适应于公司所有外发和接外发加工的管理。
3、职责
4、工作程序
工作流程
工作内容和要求
职责
相关文件
/记录
4.1成衣
外发
★责任部门/人
☆配合部门/人
●输入
○输出
PPCC生产计划员根据订单状况和生产能力﹐每月7日前对当月及下月订单在《月排拉图》上进行预排﹐当超出生产能力范围时﹐计划部计划员填写《预外发订单》交PPCC计划部主任及经理审核。
○《产前板》
○《加工合同》
外发部跟单员负责将《生产制单》﹑《衫板》﹑《纸样》及《物料卡》交外发QC确认后提供给加工厂。
仓务部﹑配送中心将相关物料配齐﹐通知外发部跟单员复核后安排发出。
★外发部跟单员
☆外发QC
☆配送中心
☆仓务部
○《生产制单》
○《衫板》
○《纸样》
○《物料卡》
外发部跟单员跟踪生产进度及物料欠缺情况﹐视情形与相关部门沟通作出应变.
☆配合部门/人
●输入
○输出
仓务部将《出仓单》﹑《出货单》及存仓成品数量提交财务部﹔
需要报关出口的﹐船务部将收款发票﹑《报关单》﹑《出口发票》﹑《出货单》交财务部。
不需报关出口的﹐船务部将收款发票﹑《出货单》交财务部。
★仓务部
★船务部
●《出仓单》
●《出货单》
●《报关单》
财务部审对资料并跟进收款事宜。
5﹑与本程序有关的记录归档保管部门、保存期限见“记录一览表”。
6.相关文件
《验针工作指引》《生产部工序控制程序》
《报价管理流程》《顾客财产控制程序》
《车印花检验工作指引》《洗水检验工作指引》
《供方控制程序》
7.相关记录
《月排拉图》《预外发订单》《合格供方名录》
《送货单》《申请付款单》《加工合同》
《生产制单》《衫板》《纸样》
《物料卡》《中期验货报告》《尾期验货报告》
接单后﹐统一由PPCC生产计划员编制生产制单号码﹔
取号的同时由PPCC作好相关项目评估同时为识别福泉﹑冠威﹑创裕制单﹐需要在目前制单编号基础上追加顺序号。
客户提供原材料时﹐需进行物料需求预算﹐当来料与预算出现差异时﹐依照《顾客财产控制程序》处理。
★PPCC生产计划员
●《顾客财产控制程序》
○《客户订单》
确定外发后报总经理审批。
★总经理
★PPCC经理
★PPCC计划部主任
★PPCC生产计划员
○《预外发订单》
外发部从《合格供方名录》中选取适宜加工厂﹔
新加工厂由外发部主任参照《供方控制程序》进行先期评估评估。
★外发部
●《合格供方名录》
●《供方控制程序》
外发部跟单员根据制单要求及《预外发订单》安排外发加工厂商制作《产前板》﹐并提供《报价单》交外发部主任依照《报价管理流程》处理。
半成品和成衣车印花﹕车印花计划员通知仓务部与车间交接后﹐安排发出。
★车印花计划员
☆配送中心
☆仓务部
○《送货单》
车印花计划员根据《车印花跟催表》跟催进度。
★车印花计划员
●《车印花跟催表》
仓务部仓务员凭《送货单》收货﹐核对数量﹔
车印花计划员开出《送检报告》连同《送货单》复印件交品管部裁床QC依照《车印花工作指引》检验。
★外发部
☆财务部
●《加工合同》
○《预付款单》
4.2车印花外发
车印花计划员将客批OK板﹑《生产制单》提供给车印花供货商﹔
裁片车印花由车印花计划员根据生管部《裁剪排期表》与车印花厂协商预位安排生产﹔
半成品和成衣车印花由车印花计划员根据生管部《生产周排期表》与车印花厂协商预位安排生产。
★车印花计划员
●OHale Waihona Puke Baidu板
★外发部跟单员
★外发部主任
●《预外发订单》
●《报价管理流程》
○《产前板》
○《报价单》
工作流程
工作内容和要求
职责
相关文件
/记录
★责任部门/人
☆配合部门/人
●输入
○输出
加工厂制作之《产前板》交外发部主任审批。
外发部填写《加工合同》经PPCC经理审核后报总经理审批﹐传加工厂商签认。
★总经理
☆外发部
●《报价单》
由PPCC生产计划员把审批合格的接外加工单登入Order file。
★PPCC生产计划员
○Order file
由外发跟单员填写Quota file﹐内容包括P.O﹑报价单等资料﹐提交船务部审批。
★外发跟单员
○Quota file
审批内容包括资料是否完整﹑配额方面是否有问题等。
★船务部
船务部根据Quota file编制Shipmentc﹐并根据生产进度情况进行调整。
★仓务部
●《尾期验货报告》
●《送货单》
工作流程
工作内容和要求
职责
相关文件
/记录
Y
★责任部门/人
☆配合部门/人
●输入
○输出
仓务部仓务员根据《送货单》核对数量。
★仓务部
●《送货单》
由外发部跟单员以电邮方式通知生产部计划员安排尾部加工﹐并根据《生产部工序控制程序》处理。
尾查检验发现之返工品﹐由外发跟单员跟进处理。
涉及技朮问题由外发部主任
负责跟进回复。
★外发部跟单
☆外发部主任
外发QC视加工进度适时安排中期检验﹐并填《中期验货报告》给加工厂方。
加工完成后﹐由外发QC到外厂进行检验﹐并开具《尾期验货报告》.由加工厂送货回厂。
★外发QC
○《中期验货报告》
○《尾期验货报告》
仓务部凭加工厂《送货单》﹑及外发QC《尾期验货报告》进行点收。
●《生产制单》
●《裁剪排期表》
●《生产周排期表》
工作流程
工作内容和要求
职责
相关文件
/记录
★责任部门/人
☆配合部门/人
●输入
○输出
车印花计划员与车印花供货商沟通报价事宜﹔
并依照《报价管理流程》进行审批。
★车印花计划员
★计划部主任
★总经理
●《报价管理流程》
○《报价单》
车印花裁片经查片扫菲后﹐由车印花计划员安排并通知仓务部发出﹔
★车印花计划员
●《车印花查验报告》
仓务部仓务员凭《送货单》收货﹐核对数量﹐收货。
★仓务部仓务员
●《送货单》
仓务部移交品管部依照《洗水检验工作指引》进行检验﹔
检验合格后移交尾部﹐不合格情况由车印花计划员跟进处理。
★仓务部
★车印花计划员
●《洗水检验工作指引》
车印花计划员整理资料填写《申请付款单》﹐经计划部主任审核﹐PPCC经理审批交财务部结算﹔
★计划部主任
★PPCC经理
☆财务部
○《申请付款单》
工作流程
工作内容和要求
职责
相关文件
/记录
4.4接外加工
★责任部门/人
☆配合部门/人
●输入
○输出
由外发跟单员填写《Code申请表》﹑报PPCC经理审核﹑总经理审批﹔
船务﹑财务根据确定的Code号﹐建立相应档案。
★外发跟单员
★PPCC经理
★总经理
○《Code申请表》