供方库管理制度
供方管理制度范文
供方管理制度范文一、制度目的二、供方评估和选择1.供方评估标准：根据供方的信誉、质量、交货能力、价格竞争力等方面进行评估。
2.供方评估程序：设立供方评估委员会，由相关部门代表组成，根据评估标准进行供方评估和选择。
三、合同签订与执行1.合同签订：根据供方评估结果，与合格的供方签订供应合同，明确双方权益和责任。
2.合同执行：对供方的合同履行进行监督，确保供方按照合同约定的质量和交货期要求进行供应。
四、供方绩效评估1.绩效评估指标：根据供方的交货准时率、产品质量、服务水平等指标进行评估。
2.绩效评估流程：设立供方绩效评估委员会，由相关部门代表组成，根据绩效评估指标进行供方绩效评估。
五、供方问题处理1.问题识别与报告：对于供方交货延迟、产品质量问题等问题进行及时识别和报告。
2.问题解决：由供方管理团队对问题进行分析，并与供方进行有效的沟通和协商，达成问题解决方案。
六、供方发展与改进1.供方发展支持：为合格的供方提供技术培训、市场推广支持等，帮助供方持续提升能力。
2.供方改进要求：通过供方绩效评估和问题处理流程，要求供方不断改进质量、服务和能力。
七、数据监控和分析1.供方数据监控：建立供方数据监控系统，监控供方的交货准时率、产品质量等数据。
2.数据分析：对供方数据进行定期分析，评估供方的表现和趋势，为供方管理提供决策依据。
八、制度宣贯和培训1.制度宣贯：通过内部会议、培训等方式，向员工宣传和解释供方管理制度，确保员工理解和遵守。
2.培训：针对供方管理的关键岗位和工作内容，进行培训，提升员工的供方管理能力。
以上是供方管理制度的大致内容，通过建立和执行供方管理制度，企业可以更好地管理供应商，优化供应链，提升企业的竞争力和效益。
供方分级管理制度
供方分级管理制度第一章绪论一、总则为提高公司对供方管理的效率和水平，保证对公司的采购活动正常进行，推动公司供应链管理水平的提升，建立供方分级管理制度，是公司对供方管理的一项重要制度。
本制度规定了供方管理的基本内容、范围、程序、分级标准及管理要求，旨在规范和优化供方管理工作。
二、本制度适用范围本制度适用于公司在采购活动中与供方建立的合作关系，包括但不限于原材料、零部件、设备及服务等领域。
三、供方管理的原则1. 公平原则：对所有供方一视同仁，不偏袒任何供方。
2. 公正原则：遵循合同约定，执行供方责任。
3. 互利原则：建立长期合作关系，促进共同发展。
4. 诚实守信原则：供方及公司必须诚实守信，遵守法律法规。
第二章供方分级标准一、供方分级标准的确定根据供方的管理情况、业绩表现、质量管理水平、交货能力等综合因素，将供方分为A、B、C、D四个等级，具体分级标准如下：1. A级供方：在过去一年中，供方的产品质量一直稳定，符合公司的标准要求，交货及时，合格率高，具备较强的研发能力及技术支持，并与公司建立了长期稳定的合作关系。
2. B级供方：在过去一年中，供方的产品质量较为稳定，合格率较高，交货及时，具备一定的技术开发能力，与公司有稳定的合作关系。
3. C级供方：在过去一年中，供方的产品质量存在一定问题，交货延误严重，合格率不稳定，技术水平有待提高，与公司合作时间较短。
4. D级供方：在过去一年中，供方的产品质量差，交货延误严重，合格率低，技术能力薄弱，给公司带来了一定的损失。
二、分级标准的修订公司可根据实际情况，对供方分级标准进行调整或修订，但必须经过公司相关部门批准。
第三章供方分级管理程序一、分级管理的程序1. 首次评估：公司对所有供方进行首次评估，根据供方提供的相关资料、产品质量、交货情况等评定其分级。
2. 分级确认：公司根据评定结果，对供方进行分级确认，将供方纳入相应的分级管理体系中。
3. 定期评估：公司每年对供方进行一次定期评估，根据供方的绩效、质量、交货情况等确定其是否符合当前分级标准。
供方资源库管理制度
第一章供方信息管理制度1．0目的：为加强集团供方资源库的建设，保证资源信息畅通，提高管理效能和整体运作效率，特制定本制度。
2．0适用范围：集团直属部门、各项目公司3．0信息的管理机构资源管理部为供方信息的主要管理部门，负责集团各类供方信息的收集，分析、反馈和处理工作。
集团直属部门、各项目公司协助资源管理部对供方信息的清理汇总工作，从而组成集团资源信息的管理网络，保证集团资源信息的畅通与共享。
4．0分供方信息管理信息源的收集4.1.1新供方的开发A、资源管理部负责新供方的信息收集与开发。
（附《潜在供方调查表》）B、供方自主报名，资源管理部进行考察，收集资料。
4.1.2合作中供方资料的收集集团各部门、项目公司负责各类分供方在合作过程中的信息收集，并反馈资源管理部。
信息过载4.2.1资源管理部根据收集到的资源资料，对供方信息进行比较，分析、加工、整理并建立资源库。
4.2.2资源管理部组织实地考察分供方信息，确保信息的准确性、完整性。
信息评估按集团《合同招标采购管理手册》执行。
5．0建立集团资源信息库资源管理部经过对各类资源信息分析后，建立分类资源库，以备查阅。
资源管理部根据市场情况，不断更新资源库，确保库存资源的有效性。
未经考核为合格且未列入集团供应商资源信息库的供应商，不得作为集团商务合作的对象。
6．0附：《潜在供方调查表》附件：潜在供方调查表填报单位：（请加盖公章）填报日期：重庆拓新房地产开发集团说明1.为了确保用于重庆拓新房地产开发集团的物项或服务是由合格的供方所提供，我方将对贵方的生产技术能力、质量保证能力、商务资信状况等进行调查，并寄出调查表一份。
若贵方有意合作，请对调查表如实给予回答后反馈给我们。
2.对贵方提供的所有资料，我方仅用作评价贵方的生产技术能力、质量保证能力、商务资信状况等，不作他用，并承诺将予以保密。
3.当我方认为有必要时，将对贵公司的生产技术能力、质量保证能力、商务资信状况等进行源地评价，届时请贵公司积极配合。
供应单位管理制度(4篇)
供应单位管理制度第一章总则第一条为规范供应单位的管理行为，保障供应单位的合法权益，提升供应管理水平，制定本制度。
第二条本制度适用于所有供应单位及相关人员的行为，供应单位及相关人员应严格遵守。
第三条供应单位应根据本制度制定相应的管理制度及操作规范，保证供应工作的顺利进行。
第四条供应单位应加强对员工的培训，提升其供应管理水平和专业能力。
第二章供应单位的组织和管理第五条供应单位应建立健全供应管理组织机构，明确部门职责和工作范围。
第六条供应单位应设立供应管理岗位，并明确岗位职责、权力和责任。
第七条供应单位应建立供应管理系统，做到信息公开、透明、规范。
第八条供应单位应建立供应管理的考核机制，对供应管理人员进行绩效评估和奖惩。
第三章供应单位的操作流程第九条供应单位应建立供应管理流程，明确从需求确定、供应选定、合同签订、供应实施、验收结算等环节的具体操作流程。
第十条供应单位在确定供应需求时，应综合考虑物资质量、供应能力、价格、服务等因素，充分保障需求方的合法权益。
第十一条供应单位在进行供应选定时，应按照公开、公平、公正的原则，通过公开招投标、询价等形式进行供应商的选择，并进行评估和比较。
第十二条供应单位在签订合同时，应明确合同的条款和双方的权益和义务，确保合同的履行。
第十三条供应单位在供应实施时，应按照合同约定的内容和期限进行供货或服务。
第十四条供应单位在验收结算时，应按照合同约定进行验收和结算，并及时反馈给供应商。
第四章供应单位的管理要求第十五条供应单位应建立健全供应管理的质量保证体系，保证供应的质量。
第十六条供应单位应加强对供应商的管理，定期评估供应商的综合能力和资质，并及时对不合格供应商进行处理。
第十七条供应单位应建立供应管理的风险控制机制，及时发现和处理供应管理中的风险。
第十八条供应单位应加强对供应人员的业务培训和管理，提高其供应管理水平。
第五章供应单位的监督和检查第十九条上级部门对供应单位的供应管理工作有权进行监督和检查，并要求供应单位配合配合提供相关的资料和信息。
合格供方管理制度
合格供方管理制度合格供方是企业生产经营过程中的重要环节，合格供方管理制度对于确保产品质量、降低采购成本具有重要意义。
本文将从合格供方的概念、合格供方管理制度的目的和要素以及实施合格供方管理制度的意义等方面进行探讨。
一、合格供方的概念合格供方是指满足企业需求，能按时交货、符合质量要求、合法合规的供应商。
选择合格供方对于企业来说至关重要，它直接影响到产品质量和企业形象。
二、合格供方管理制度的目的合格供方管理制度的目的是确保供方的质量和服务达到企业的要求，提高采购效率，降低采购成本，保障企业生产经营的顺利进行。
通过建立合格供方管理制度，企业可以在采购过程中更加科学、规范地进行选择、审批和管理。
三、合格供方管理制度的要素要建立完善的合格供方管理制度，需要包括以下要素：1. 供方评估：通过对供方的资质、信誉、生产能力等方面进行评估，筛选出合格供方。
评估内容可以包括供方的注册资金、生产设备、技术能力以及过往合作经历等。
2. 供方审批：在选定合格供方后，需要进行供方的审批程序。
审批程序可以包括合同签订、价格谈判、法律合规性审查等环节，以确保供方符合企业的要求。
3. 供方管理：合格供方管理制度要求企业建立供方档案，及时了解供方的动态信息，通过供方管理系统对供方进行管理，包括供货周期、产品质量、售后服务等方面的监督和评价。
4. 供方奖惩制度：建立合理的供方奖惩制度，激励合格供方提升服务质量，同时对不合格供方进行处罚和淘汰，以保证长期合作的良好品质。
四、实施合格供方管理制度的意义实施合格供方管理制度对企业有以下重要意义：1. 确保产品质量：合格供方能够提供合格的原材料和组件，有助于确保产品质量的稳定性和一致性。
2. 降低采购成本：通过筛选合格供方并进行合理的谈判，企业可以获得更加优惠的价格，降低采购成本。
3. 提高采购效率：合格供方管理制度可以实现供方审批的标准化流程，提高采购效率，缩短供应链的时间。
4. 加强供方关系：建立合格供方管理制度可以加强与供方的合作，建立长期稳定的合作关系，提升供方的忠诚度和责任感。
和昌地产(集团)设计管理部设计供方库管理制度
和昌地产（集团）设计管理部设计供方库管理制度为了规范设计管理部对供方的管理，建立有效良好的供方筛选、淘汰机制，实现设计供方的良好运作，特制定本管理制度。
设计管理部供方定标遵循集团招采体系原则。
1范围本制度涵盖了设计供方考察和入库、供方选用、供方后评估等内容要求，规范了设计供方管理的操作流程，流程图如下：2职责2.1集团设计管理部负责A库的选拔与考察，对所有供方的入库审核，在网盘办公平台发布《设计供方库》并实时更新，对B库不定期进行抽查。
2.2城市公司设计管理部负责B库的选拔与考察，对所有合作供方进行后反馈评估。
3具体程序要求3.1供方分库原则设计类供方库分为供方A库、供方B库。
（A库为效果类、效果咨询类;B库为实施类、实施咨询类）a)供方A库科目：包含适用于全集团的大范围适用性效果类、效果咨询类供方设计单位，由集团进行选拔考察。
效果类：建筑方案、精装方案、精装软装方案、景观方案、景观软装方案；效果咨询类：快装、幕墙设计（非住宅类）、结构优化、绿建、标识、艺术品、机电顾问、灯光顾问（非住宅类）；b)供方B库科目：包含适用于具体城市公司的地区性实施类、实施咨询类设计供方，由城市公司进行选拔考察，由集团进行审核。
实施类：建筑施工图、精装套图、景观施工图及安置房方案；实施咨询类：BIM。
3.2供方入库供方A库设计单位的收集、考察、评价、入库3.2.1收集：集团、城市公司对优秀的A库供方进行收集，每月形成《设计供方档案表》（附录1）作为推荐表，每季度集团进行汇总、筛选；3.2.2考察：集团各专业端口有意录入供方A库的设计供方单位时，须以专业为单位成立考察小组对设计供方实施考察，考察小组组长必须由集团专业端口负责人及以上人员担任，形成《设计供方考察报告》后，由集团设计管理部总经理审核。
考察报告必须真实，报告中文字说明和照片详尽，照片要求能体现考察小组的成员；3.2.3评价：考察完成后，形成《设计供方考察内容及评分表》（附录2），考察结论为“不合格”的，直接淘汰，考察结论为“合格”的，进行入库。
合格供方管理制度
合格供方管理制度一、管理目标和原则二、供方入库管理1.供方注册：组织应建立供方注册制度，并对供方进行注册管理。
供方须提供相关资质证书和监管部门的合法准入文件，定期更新。
2.供方评估：组织应对供方进行评估，主要评估供方的质量管理体系、技术能力、可靠性、服务水平等方面的要求。
评估结果将作为供方是否合格的重要依据。
3.供方分类管理：根据供方评估的结果，将供方分为优秀、合格和不合格三类，并采取不同的管理措施。
优秀供方将享受优先选用和长期合作的优惠待遇。
4.供方动态管理：组织应定期对供方进行动态管理和评估，及时掌握供方的经营情况和质量表现。
对于供方的不良行为，及时采取相应的纠正和处理措施。
三、采购流程管理1.采购需求确认：组织应建立健全的采购需求确认制度，确保采购需求的合理性和准确性。
2.供方选择和招标：对于重要物品和服务的采购，应采取公开招标的方式，并在严格执行招标程序的基础上选择供方。
同时，应建立供方招标管理制度，确保公正、公平的招标过程。
3.合同签订和履约：组织应建立合同管理制度，明确合同的签订程序和内容要求，并严格履行签订合同后的各项义务。
四、供方质量管理1.采购质量控制：组织应对采购品质量进行抽检或检测，确保采购品符合国家标准和组织的要求。
2.异常品处理：对于采购到的不合格品，应建立相应的不合格品处理流程，及时通知供方进行处理和改进。
3.投诉处理：组织应建立供方质量投诉处理制度，对于供方质量问题的投诉进行跟踪和处理。
五、供方绩效评估1.绩效评估指标：组织应建立供方绩效评估指标体系，包括供方交货的时间、质量合格率、售后服务等方面的考核内容。
2.绩效评估周期：绩效评估应按照一定的周期进行，根据实际情况可以是每季度、半年度或年度。
3.绩效评估结果的处理：绩效评估的结果将作为供方分级和管理的依据，出色表现的供方将得到奖励和激励措施，而绩效不佳的供方将采取相应的限制和纠正措施。
六、持续改进组织应建立持续改进的机制和流程，不断完善供方管理制度，并及时采纳供方的意见和建议，以提高整体的供方管理水平。
合格供方管理制度范本
合格供方管理制度范本第一章总则第一条目的为了确保公司采购到合格的物资和服务，提高供应商的管理水平，制定本制度，规范供方管理活动，加强对供应商的选择和评价，建设一支合格的供方队伍。
第二条适用范围本制度适用于公司所有相关采购活动，包括产品采购、工程采购、服务采购等。
第三条定义1. 供方：指向公司提供物资和服务的单位或个人。
2. 合格供方：指符合公司要求的供方，能够提供符合质量要求的物资和服务。
3. 供方管理：指对供方的选择、评价、培养和监督等活动。
4. 供方评价：指对供方进行综合评价，包括质量、价格、服务、信用等方面的评价。
第二章供方选择第四条供方选择原则1. 公开、公平：选择供方应当公开、公平、透明，遵循市场化的原则。
2. 特许供应：优先选择与公司长期合作的供应商。
3. 合同履约：供方应当具有丰富的经验和良好的信誉，能够按照合同要求及时、优质地提供物资和服务。
4. 价格合理：供方的价格应当合理，符合市场行情。
第五条供方评价1. 供方综合评价应当根据实际情况进行，包括但不限于以下方面：(1)质量：供方提供的物资和服务是否符合公司要求，是否存在质量问题。
(2)价格：供方的价格是否合理，是否符合市场行情。
(3)服务：供方是否能够及时提供售后服务，解决问题。
(4)信用：供方的信用状况、资质是否良好。
(5)技术：供方是否具备先进的技术和专业的人员。
2. 供方评价应当定期进行，评价结果应当进行记录，并对供方的评价结果进行分类管理。
第六条供方限制1. 供方应当遵守国家法律法规和行业标准，不得有不良记录。
2. 供方应当具有法定的资质证书和合法的经营许可证。
第三章合同管理第七条合同签订1. 签订采购合同前，供方应当提供相应的资质证明、产品质量证明等文件。
2. 采购合同应当明确双方的权益和责任，合同内容应当合法、合规、合理。
第八条合同履约1. 供方应当按照合同要求及时、优质地提供物资和服务。
2. 供方如若不能按照合同要求履约，应当及时通知公司，并承担相应责任。
供方工作流程及管理制度
供方工作流程及管理制度供方工作流程及管理制度是企业采购管理中的重要组成部分，其主要目的是确保采购的物资或服务符合企业的质量、成本和交付要求。
以下是供方工作流程及管理制度的一般内容：一、供方选择与评估：1. 制定供方选择标准，包括资质、技术能力、质量管理、生产能力等。
2. 收集供方信息，进行初步筛选。
3. 对候选供方进行实地考察或审核，评估其能力和潜力。
4. 建立供方评估体系，定期评估供方的表现。
二、合同管理：1. 与供方签订合同，明确双方的权利和义务。
2. 监控合同执行情况，确保供方按时、按质、按量交付。
3. 处理合同变更、违约等问题。
三、采购过程管理：1. 制定采购计划，明确采购需求。
2. 向供方下达采购订单，明确交付时间、地点和质量要求等。
3. 跟踪采购订单执行情况，及时协调解决问题。
四、质量管理：1. 建立质量标准，明确对供方产品或服务的质量要求。
2. 要求供方提供质量保证文件，如检测报告、质量认证等。
3. 对供方的产品或服务进行检验和验收，确保符合质量要求。
4. 建立质量问题处理机制，及时处理质量投诉和退货等问题。
五、供方绩效管理：1. 制定供方绩效评估指标，定期评估供方的表现。
2. 根据绩效评估结果，采取相应的奖惩措施。
3. 对表现优秀的供方给予激励，如增加采购份额、给予优惠政策等。
4. 对表现不佳的供方进行整改或淘汰。
六、信息管理：1. 建立供方信息库，包括供方基本信息、产品信息、合同信息等。
2. 及时更新供方信息，确保信息的准确性和完整性。
3. 对供方信息进行分析，为采购决策提供支持。
供方管理制度精选全文完整版
可编辑修改精选全文完整版供方管理制度1.主题内容与适用范围本制度规定了供方的评审程序、新产品试用程序和对供方的评价，以及供方的档案管理。
本制度适用于已定型产品提供新配套件供方的评审及对合格供方的控制。
2.引用文件2.1新产品试制控制程序2.2采购和服务控制程序3.职责3.1采购部负责供方评审的日常工作，组织对推荐供方的评审，审核各部门与供方的接口是否完整，组织发起新产品试用报告单和跟踪售后使用情况，组织年度供方评价，提出合格供方名录，建立合格供方档案。
3.2采购部负责组织试用品质量反馈、落实供方产品质量问题改进和处理，提供供方资料。
3.3品质部负责试用品进厂检验或验证工作，并提交新产品试用报告。
3.4生产部组织样品、或小批量、或批量的试用，并报告装配、试车等试用情况，做好试用品可追溯性记录。
3.5营销部门负责产品售后用户使用情况的信息收集、跟踪和反馈。
4. 合格供方应具备的条件4.1供方建立并获得质量管理体系认证，关键工序、设备满足生产制造和产品质量要求，检测手段完备、记录完整、可追溯。
4.2产品进厂检验或验证每批合格率在98%以上，并能提供每批产品出厂质量证明文件或定期提供产品监测报告。
4.3产品在装配、调试、试验和出厂检验中无异常现象，质量稳定、无不良记录。
4.4服务及时周到、协调性好，“三包”配件质量可靠，服务、用户评价较好。
4.5对反馈的质量问题，认真分析处理、采取措施、持续改进并及时反馈。
4.6认真履行双方签订的合同、协议，产品价格、结算付款方式合理。
4.7满足上述条款的优秀合格供方采购量定为70%以上，其余合格供方采购量控制在30%左右，或列为备用供方。
4.8供方类别的变更，依据上述原则和实际配套、使用情况的变化，经相关部门提出评审、报评审小组审批，将不定期随时转换。
5. 供方评审程序5.1选择推荐供方5.1.1与供方有接触的部门（采购、技术、品管等），根据所掌握的新产品性能、价格等市场信息、供方企业基本情况和产品质量水平，以及同行业配套使用情况，均可申请推荐新供方。
供方管理制度
安全生产供方管理制度1 目的为了规范安全生产活动涉及的供方管理，避免不合格物料的采购，依据《危险化学品安全管理条例》（国务院令第344号发布，国务院令第645号修正）、《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（省政府令第260号，省政府令第311号修订）制订本制度。
2 适用范围本制度适用于公司安全生产活动涉及的供应商管理。
3 职责3.1采购部3.1.1负责负责对供应商进行先期调查、初选，组织各部门对供方进行评审。
3.1.2负责对供应商资格的审查及鉴定。
3.1.3负责牵头每年一次对合格供方的会审或考察式的复审验证。
3.2质检部：负责对供应商提供货物品质及质量保证能力的评价。
4 工作要求4.1收集资料4.1.1采购人员应根据工作需要从各种渠道了解市场情况、行业情况，收集相关的供应商情况，以备新产品开发所需。
4.1.2因产品开发、生产需要、供货渠道调整等原因需要从非现有供应商处采购产品时，则由提出部门或采购人员了解供应商情况.4.1.3采购部或生产部提出申请，报领导批准。
4.2供方调查采购部发放《供应商调查问卷》。
主要调查内容：主要负责人资料；生产能力；质保能力；服务能力。
4.3产品样品试用4.3.1供方按要求提供样品；4.3.2样品收到后，试用部门报质检部检验；4.3.3必要时，通知供方送小批或中批试样；4.4供方综合评价4.4.1采购部组织相关部门用《供方评定记录表》对供方评价；4.4.2生产部负责对供方产品的使用情况进行评价；采购部对供方的供货能力进行评价。
4.4.3建立合格供方名录：采购部根据供方综合评价结果建立《合格供方名单录》。
4.4.4签订采购合同：采购部依据《采购管理程序》签订采购合同实施采购。
4.4.5供方管理：采购部及时通知供方对存在的问题采取纠正和预防措施。
4.5年度评定4.5.1采购部收集供方年供货业绩每年定期组织相关部门用《供应商评价表》对供方持续评价；生产部负责对供方产品的使用情况进行评价。
供方管理制度
供方管理制度供方管理制度是指企业与供应商之间建立的一套管理规范和流程，旨在建立健全的供方合作关系，确保企业采购的供应品质量和供货能力，降低采购成本，提高供应链的稳定性和可持续性。
一、供方评估与筛选企业应建立供方评估机制，对潜在的供应商进行综合评估，包括但不限于供应商的资信情况、质量管理体系、生产能力和交货能力等方面。
同时，根据企业的需求和供应链战略，制定供方筛选和选择标准，确保选择合适的供应商。
二、供方合同管理企业与供应商之间应签订供方合同，明确双方权责，规范交付、质量、价格、支付、退货等事项。
合同应包含保密条款、违约责任和索赔条款等，确保双方的合法权益。
三、供货管理企业应协调供应商之间的供货计划和交货期，确保符合企业的生产需求和客户的需求。
定期开展供应商绩效评估，对供应商进行考核，及时提出改进措施，提高供应商的交货准确率和稳定性。
四、供方质量管理企业应与供应商建立稳定的质量管理体系，包括但不限于品质标准、质量控制点、非合格品管理等。
同时，开展供方的质量审核和验收工作，确保供应商提供的产品和服务符合企业的需求和质量要求。
五、供方风险管理企业应建立供方风险管理制度，对供应商进行风险评估和监控，关注供应商的财务状况、经营状况和供货能力等，及时识别和应对供应链风险，确保供应链的稳定性和可持续性。
六、供方改进与合作企业应积极与供应商进行技术创新和流程改进合作，共同提高产品质量和生产效率，降低成本，提高竞争力。
定期开展供方交流会议，分享经验和合作机会，促进供方关系的长期稳定发展。
七、供方绩效评估企业应对供应商的绩效进行定期评估，包括交货准确率、产品质量、服务水平和合作态度等方面。
根据评估结果，对供应商进行奖惩和绩效激励，推动供应商持续改进和提高绩效。
总之，供方管理制度是企业建立与供应商良好合作关系的基石，通过建立健全的管理制度和流程，能够保证采购的供应品质量和供货能力，降低采购成本，提高供应链的稳定性和可持续性。
供方仓库管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为规范供方仓库的管理，确保物资存储安全、有序，提高仓储工作效率，降低成本，特制定本规定。
第二条本规定适用于所有供方仓库，包括原材料仓库、成品仓库、备品备件仓库等。
第三条供方仓库管理应遵循以下原则：1. 安全第一，预防为主；2. 分类存放，标识清晰；3. 节约资源，高效利用；4. 严格管理，责任到人。
第二章仓库布局与设施第四条仓库布局应合理，符合物资分类、存放、出入库的要求，确保通道畅通，消防设施齐全。
第五条仓库应具备以下设施：1. 储存货架：根据物资特性选择合适的货架，确保物资安全；2. 通风设施：保持仓库内空气流通，防止物资受潮、变质；3. 消防设施：配备灭火器、消防栓等消防设备，定期检查，确保完好；4. 监控设备：对仓库进行监控，确保物资安全；5. 办公设施：设置办公室，配备必要的办公设备。
第三章物资分类与标识第六条物资分类应按照国家标准、行业规范和企业内部规定进行，确保分类准确、标识清晰。
第七条物资标识应包括以下内容：1. 物资名称、规格、型号；2. 生产厂家、生产日期；3. 存放位置、货架号；4. 入库日期、出库日期；5. 负责人签名。
第四章入库管理第八条物资入库前，需进行验收，确保物资质量符合要求。
第九条验收流程：1. 检查物资包装完好性；2. 核对物资名称、规格、型号、数量；3. 检查生产日期、保质期；4. 对不合格物资进行退货或处理。
第十条验收合格的物资，由仓库管理员办理入库手续，填写入库单，并将物资存放至指定位置。
第五章出库管理第十一条物资出库需根据生产计划、销售订单等需求进行，确保物资供应及时。
第十二条出库流程：1. 核对出库单，确认物资名称、规格、型号、数量；2. 查验物资标识，确保准确无误；3. 仓库管理员签字确认，发放物资；4. 记录出库时间、数量，更新库存信息。
第六章库存管理第十三条仓库应定期进行库存盘点，确保库存数据的准确性。
第十四条盘点流程：1. 编制盘点计划，明确盘点时间、范围、人员；2. 检查物资存放情况，确保物资安全；3. 核对库存数据，与账目进行比对；4. 发现差异，及时处理。
合格供方管理制度(4篇)
合格供方管理制度第一章：总则第一条为规范和管理供方的质量，保证产品和服务的提供，特制订本合同。
第二条本合同适用范围包括但不限于供方供应的产品和服务。
第三条本合同包括合格供方的申请、评审、认定、管理、监督等各个环节。
第四条凡供方必须执行国家有关法律、法规、标准和条例等要求。
第二章：合格供方的申请第五条供方向需求方提供申请材料，包括但不限于供方的基本信息、产品和服务的技术资料、质量管理体系等相关资料。
第六条需求方根据申请材料，对合格供方进行初步评审。
第七条初步评审合格的供方，需求方在规定的时间内向其发放“合格供方”的申请表。
第八条供方需按照规定的时间和要求，将申请表填写完整并提交给需求方。
第九条申请表提交后，需求方展开综合评审。
评审主要包括但不限于对供方的产品和服务的质量、技术能力、质量管理体系等方面进行评价。
第十条综合评审通过后，需求方将合格供方的认定结果通知供方，并签署《合格供方管理协议》。
第三章：合格供方的评审第十一条需求方可自行评审或委托第三方评审机构对供方进行评审。
第十二条评审内容包括但不限于供方的产品和服务的质量、技术能力、质量管理体系等方面的评估。
第十三条评审结果根据评审标准进行评分。
第十四条评审结果及评分将根据评审标准以书面形式向供方通报。
第十五条供方可对评审结果进行申诉。
申诉将由需求方或第三方评审机构进行重新评审。
第四章：合格供方的认定第十六条综合评审通过后，供方将被认定为合格供方，需求方将发放《合格供方证书》。
第十七条供方需按照《合格供方管理协议》的要求提供相关产品和服务。
第十八条需求方将对合格供方进行定期或不定期的监督检查，确保其质量管理体系符合要求。
第五章：合格供方的管理第十九条需求方将合格供方的信息纳入供方管理系统，包括但不限于供应商基本信息、产品和服务的质量情况、质量管理体系的运作情况等。
第二十条需求方将合格供方的评审、认定、管理等相关信息进行备案，并定期进行更新。
第二十一条需求方将合格供方的评价结果，以Email、信函等形式通知供方，并定期和不定期开展评估和监督工作。
物业公司供方管理制度
物业公司供方管理制度一、制度目的与适用范围本制度旨在规范物业公司对供方的选择、评估、合作及监督管理等各个环节，确保供方服务的质量和效率，降低运营风险，提升客户满意度。
适用于所有参与物业管理服务的供应商，包括但不限于清洁、保安、维修、绿化等服务领域。
二、供方选择与评估物业公司应建立一套公正、透明的供方选择机制。
在选择供方时，需考虑供方的资质、信誉、服务质量、价格竞争力等多个因素。
同时，建立供方评估体系，定期对供方的服务进行评价，确保其满足合同约定的服务标准。
三、合同管理物业公司应与供方签订明确、具有法律效力的合同，详细规定服务内容、标准、期限、费用及违约责任等条款。
合同执行过程中，应定期检查供方的履约情况，发现问题及时沟通并采取措施解决。
四、质量监控与改进设立专门的质量监控部门，对供方提供的服务进行监督检查，确保服务质量符合要求。
对于服务中出现的问题，应及时反馈给供方，并要求其在规定时间内整改。
同时，鼓励供方提出改进意见和创新方案，不断提升服务水平。
五、风险管理与应急预案物业公司应识别与供方合作过程中可能出现的风险，并制定相应的风险管理措施和应急预案。
在发生突发事件时，能够迅速响应，最大限度减少损失。
六、信息交流与沟通建立有效的信息交流机制，确保物业公司与供方之间的信息流通畅通无阻。
通过定期会议、工作报告等方式，加强双方的沟通与协作，共同解决问题，提高服务效率。
七、持续改进与发展物业公司应不断总结供方管理的经验，根据市场变化和服务需求，适时调整管理制度和流程。
同时，鼓励供方进行技术和管理创新，共同推动物业服务行业的发展。
合格供方管理制度模版(3篇)
合格供方管理制度模版一、总则1.1目的为维护公司合法权益，保证项目开发建设质量，而选择到能长期、稳定提供质优价廉的物资和服务的供方，特制定本办法。
1.2适用范围本办法适用于集团建设项目中规划、设计、勘察、施工、监理、策划广告、拆迁安置、物业管理、工程总承包、专业承包、劳务承包、材料和设备等供方的考察、评价和选择特制定本办法。
1.3供方控制各类供方选择须经专业考察、综合评价、选择推荐、领导批准，并实施保优汰劣的动态控制。
二、职责2.1各职能部门参与供方评价的职责(项目部、工程管理部、供应部、合约部)：三、供方考察、评价和选择3.1考察分为书面调查和现场考察书面调查主要了解供方的基本情况，包括：1a.企业质量管理现状、生产、服务设施、检测手段、现场管理水平、人员结构情况；b.有无从事、完成某项工程、项目的成套技术和管理经验。
3.2评价方法根据对工程质量的影响程度及价格等因素，可采取下列一种或几种方法对供方进行考察评价：根据书面调查情况对供方施工能力、供货能力、业绩、信誉等作出评价。
根据供方已完成项目对其技术装备、成套技术、管理经验、服务能力等作出评价；请供货商提供样品，检验部门检验并出具样品认可书，必要时由项目部进行批量试用后出具使用报告。
由合约部____相关专业人员到供方生产、施工、工作现场考察，并进行现场评价。
对有业务往来或合作经历的供方，可根据其以往提供施工、物资或服务的质量状况和信誉，如交付及时性、质量可靠性、价格合理性、后续服务支持能力等进行评价。
3.3各职能部门将各专业的供方考察评价情况，逐一填写《合格供方考察评价表》，分类集中，一般每类服务或物资不得少于____家。
3.4合约部____相关部门对各专业《合格供方考察评价表》进行审核，根据项目类别、规模、技术复杂程度、供方能力、信誉等进行选择，并分别编制《合格供方____》。
3.5经批准的各专业《合格供方____》以受控文件形式下发相关部门使用，各职能部门建立相应《合格供方档案》。
供方工作流程及管理制度
供方工作流程及管理制度引言概述：供方工作流程及管理制度是指供应商在与客户合作过程中，按照一定的规范和流程进行工作，以确保供应链的顺畅运作和高效管理。
本文将从供方工作流程、供方管理制度、供方质量管理、供方交付管理和供方合作关系管理五个大点进行详细阐述。
正文内容：1. 供方工作流程1.1 供方需求确认：供方与客户沟通，确认客户的需求和要求。
1.2 供方计划制定：根据客户的需求，制定供方的工作计划，明确工作目标和时间节点。
1.3 供方资源准备：调配所需的人力、物力和财力资源，确保供方工作的顺利进行。
1.4 供方工作执行：按照计划进行工作，确保按时交付客户所需的产品或服务。
1.5 供方工作评估：对供方工作进行评估和反馈，及时调整和改进工作流程。
2. 供方管理制度2.1 供方组织架构：建立供方的组织结构，明确各个部门和岗位的职责和权限。
2.2 供方规章制度：制定供方的各项规章制度，包括工作纪律、安全管理、质量管理等方面。
2.3 供方人员管理：招聘、培训和管理供方人员，确保人员的素质和能力符合工作要求。
2.4 供方绩效考核：建立供方人员的绩效考核制度，激励员工积极工作，提高工作效率。
2.5 供方信息管理：建立供方信息管理系统，确保信息的准确性和安全性。
3. 供方质量管理3.1 供方质量目标设定：根据客户要求和标准，设定供方的质量目标。
3.2 供方质量控制：建立供方的质量控制体系，包括原材料检验、生产过程控制、产品检验等。
3.3 供方质量改进：通过对供方工作过程和结果的分析，找出问题和改进的方向，提高产品质量。
3.4 供方质量认证：根据客户要求，进行相关的质量认证，如ISO9001等。
3.5 供方质量反馈：及时收集客户的反馈信息，对问题进行分析和处理，改进供方的质量管理。
4. 供方交付管理4.1 供方交付计划制定：根据客户需求和供方能力，制定供方的交付计划。
4.2 供方物流管理：确保供方产品的及时交付，包括物流运输、仓储管理等。
软件公司外部供方管理制度
软件公司外部供方管理制度第一章总则第一条为规范和管理软件公司与外部供方的合作关系，提高合作效率和质量，保障软件公司的经营利益，特制订本管理制度。
第二条本管理制度适用于软件公司与外部供方的合作项目和业务合作，包括但不限于硬件设备、软件开发、技术支持、人力资源服务等。
第三条外部供方是指与软件公司签订合同或协议，为软件公司提供产品、技术、服务等支持的第三方机构或个人。
第四条软件公司负责管理和监督与外部供方的合作，确保合作项目按时完成、质量优良，确保软件公司的利益。
第五条软件公司与外部供方之间的合作应遵守国家法律法规和软件公司的管理规定，保持合作诚信、公平、有序。
第六条软件公司应建立健全外部供方管理制度，明确职责分工、管理流程、合作机制，确保外部供方合作的顺利进行。
第七条软件公司应对外部供方进行评估和分类管理，根据其合作能力、信誉等因素确定合作策略和管理措施。
第八条软件公司应建立健全外部供方信息归档和管理制度，及时记录和保存与外部供方的相关信息和资料。
第九条软件公司应加强与外部供方的沟通协调，及时解决合作中的问题和纠纷，共同推动合作项目的顺利完成。
第十条软件公司应建立健全外部供方风险管理机制，规划和实施风险防控措施，确保合作项目的安全稳定。
第二章外部供方评估与合作策略第十一条软件公司应对外部供方进行定期评估和分类管理，综合考虑供方的企业资质、信誉、技术实力、服务水平等因素，确定合作策略和管理措施。
第十二条软件公司应建立外部供方评估制度，明确评估指标和评估方法，制定评估标准和流程，确保评估结果客观公正。
第十三条软件公司应建立外部供方分类管理制度，根据供方的综合实力和合作潜力，将其分为战略合作供方、重点合作供方、一般合作供方和淘汰供方等不同类别。
第十四条软件公司应与战略合作供方建立长期稳定的合作关系，共同开发市场、提升品质、创新技术，实现双方共赢。
第十五条软件公司应与重点合作供方建立常规合作关系，探讨合作机会、加强沟通协调，共同推进项目进展，确保质量和进度。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
供方库管理制度目录前言 (3)第一章供方库录入 (4)第二章供方库更新维护 (11)前言第一条制度目的为满足目前公司大规模生产经营需求，同时优化分供方资源，提高合作单位稳定性，控制并减少公司在规模扩张和管控模式不断变化中存在的履约风险，为公司更快更好地发展创造条件，亟需建立优质的分供方资源库，因此制定本供方库系统制度。
通过本制度的贯彻执行，提高分供方履约表现，达成高效率、高质量、优成本和安全生产的项目目标，创造公司与合作单位的双赢。
第二条制定依据根据公司《合约管理手册》及国家相关法律法规的规定，按照上市公司下发的相关制度要求，并结合公司现阶段发展特点，制定本管理制度。
第三条适用范围本管理制度适用于各区域分公司/事业部所属各类承包项目。
适用于公司各类项目的工程施工、材料设备供应等分包商、供应商的管理。
第四条管理机构1. 招标采购部为本制度管理机构，招标委员会为本制度审批机构。
2. 总部/各区域分公司招标小组及各项目合约部为本制度配合执行机构。
第五条内容简介本制度分为两章，第一章为供方库录入，分为资格预审和新单位入册；第二章为供方库更新维护，分为分册及分类、履约评价、分供方访谈、名册更新、下发使用和名册保管。
第一章供方库的录入新引进分包进入我司项目承包工程的，必须严格按照公司供方库录入制度进行登记入册。
录入工作需通过以下流程：考察、资格预审会、填写资格预审表、新引进试用单位请示、登记入册、发出入库通知单。
总部/区域分公司招标小组负责资格预审后将新引进试用单位请示及过程相关资料提交至公司招标委员会审批，招标采购部根据审批意见及总部/区域分公司招标小组提供的新引进单位名单整理名册，录入供方库《试用名册》。
随后由总部/区域分公司招标小组下发入库通知书到各入册单位。
流程图如下：程序说明文件第一条考察1．确定考察单位在具体招采项目开始招标前，总部/区域分公司招标小组应组织总部/区域工程管理部、项目部就招采项目进行市场调研，结合格式供方库资源，以及各区域合作方资源、履约情况、后期维保服务情况，统计行业标杆单位的合作方资源，确定拟招标项目考察单位名单。
2．考察计划为保证足够考察时间、考察工作成效高，土建劳务、钢结构等金额大、对整个项目影响大的招标项目，应在具体招标开始前提前至少半个月时间开始考察工作；其他金额较小的招标项目，则可根据具体情况酌情安排。
3．考察人员考察人员除总部/区域分公司招标小组的人员外，同时应有总部/区域工程管理部、项目部参加，确保考察人员3人以上（含3人）。
总部/区域分公司招标小组负责带队，并负责撰写考察报告，其他参加人员负责考察各项内容信息和影像资料搜集并反馈给招标采购部。
4．考察内容①分包商考察：土建及机电劳务分包考察，主要考察在建工程项目，考察内容包括项目简介、承包范围及模式、施工质量、进度、安全文明施工、工程配合、人员能力、材料品质及管理、公司财务能力等；②供应商考察：钢筋、商品砼、机电设备等供应商考察，主要考察工厂或基地，同时选择性考察在建工程情况，考察内容包括公司简介及规模、类似工程供货情况、对应资质、设备及管理能力、工厂设备数量、生产能力、运输能力、技术研发能力、售后维护保养、商务价格信息、支付方式、公司财务状况等。
5．征询意见在考察过程，考察人员应征询考察单位合作业务关联单位意见，包括业主方、总包方、下游供应单位、班组等。
6．考察报告总部/区域分公司招标小组负责编写分包商/供应商考察报告，考察报告格式见附表1及附表2，并且按照格式要求签字审核。
第二条资格预审会1．会议目的筛选考察结果中较为优秀的单位，针对本项目特点和本地区市场特点，及未来可能影响分供方履约的因素，与分供方单位进行会谈，旨在让分供方充分了解我司操作模式、分判框架及相关流程，同时让我司进一步了解分供方单位综合实力、合作诚意、履约诚信等可能影响未来合作的因素。
2会议人员我司责任人：区域分公司/事业部总经理/主管领导；我司参加人员：招标采购部、区域分公司/事业部合约负责人及其他参会人员；预审单位人员：必须由授权委托人或直接负责人参加，其他人员不限定。
3会议成果总部/区域分公司招标小组编写资格预审会议纪要，纪要格式见附表3。
第三条投标资格预审表填写对于拟新引进单位，应邀单位不在合格分供商名录中的，则要求应邀单位提交资质审核材料，包括营业执照、资质等级、税务登记证、主要管理人员和技术人员名册及其从业资质证书复印件（加盖公司公章）。
同时填写《投标资格预审表》（见附表4），且提供相应表格要求之附件资料。
总部/区域分公司招标小组审核提交的材料并签署审核意见，将收到材料扫描存档备查，同时提交招标采购部。
为提高资格预审效率，总部/区域分公司招标小组人员可在考察企业过程要求被考察单位填写资格预审表并提交相关资料。
相关附件表格附表1 分包商考察报告附表2 供应商考察报告附表3 资格预审会议纪要附表4 投标资格预审表第二节新单位入册第一条目的为进一步规范公司的招采工作，将逐步要求全国范围内的招采项目均从公司供方库选择。
而选择的单位履约表现如何，对我司项目的管理目标影响巨大。
因此，慎重选择新单位录入供方库的合格名册是至关重要的。
本章内容目的就是根据公司各项目的招采情况，规定如何将新引进的优质供方资源严格录入公司供方库，动态补充资源，为公司各个招采项目提供优质单位名单。
第二条执行人员公司招标委员会为供方库审核机构；招标采购部为供方库日常录入管理机构；总部/区域分公司招标小组为供方库信息提供部门。
第三条提交试用名册1．筛选单位基本条件① 企业是否符合相关法律法规的规定；② 是否符合地方政府主管部门有关规定，进入本地经验有无限制；③ 是否满足招标项目的资质要求；④ 负责本项目的人员能力能否满足要求；⑤ 公司财务能力能否达到要求；⑥ 用于本项目的施工设备能否满足要求。
总部/区域分公司招标小组建议引进试用单位必须符合上述所有条件。
2．新引进试用单位请示综合考察报告、资格预审会议及资格预审表情况，对符合基本条件的单位做客观、公正的评价。
编制新引进试用单位请示，参加附表5，呈报招标委员会进行OA审批。
第四条录入供方库招标采购部根据总部/区域分公司招标小组提交的新引进试用单位请示招标委员会评审意见，整理总部/区域分公司/招标小组提交的《试用名册》，及时将试用单位录入供方库《试用名册》。
第五条发出入库通知书总部/区域分公司招标小组根据新引进试用单位请示的OA审批意见以及招标采购部提供的入册名单，编制入库通知书。
入库通知书由招标采购部/区域分公司合约部负责人签署后送给已入册的新引进单位负责人。
入库通知书扫描件反馈给招标采购部，由招标采购部在供方库系统资料中备案。
第六条供方库单位选用入围单位请示时招标小组选用的供方库中单位必须符合我司入围请示要求，且根据最近履约评价，择优选用。
选用单位需在供方库中有对应的经营范围（专业）。
避免选用不能施工某专业的分包进行入围评审。
如需选用供方库中无经营范围的单位，需重新安排考察，执行本制度第一节规定，入库后，方可作为入围单位进行入围审批。
相关附件表格附表5 新引进试用单位请示附件6 入库通知书第二章供方库更新维护本制度第一章规定了新单位进入供方库名册的管理流程和要求，接下来的第二章节内容，则是规定已经在供方库名册中的单位如何分册分类、如何评级、如何更新、如何下发使用。
本章内容主要是通过履约评价、分供方访谈等管理方法，进行供方库名册的管理维护。
第一节分册及分类1．分册供方库名册分为《总名册》、《合格名册》、《试用名册》、《不合格名册》一个总册，三个分册，格式见附表6《华润建筑供方库名册》。
2．分类每个分册按种类分为：土建分包商、机电分包商、土建供应商、机电供应商，各大类按照专业分为：①土建分包商专业分类：保安及监控、保险、检测、招标代理、测量、工程勘察设计、土石方及基坑支护、地基基础、临建、综合劳务、CI标识、预应力、塔吊、施工电梯、植筋、加固改造、土建劳务、钢结构、装修园林、幕墙、防水、保温、地坪、废钢筋回收、垃圾外运等；②机电分包商专业分类：机电劳务、临时水电等；③土建供应商专业分类：钢筋、商品砼、脚手架、套筒、板房、办公家具、墙地砖、钢纤维、涂料、安全网、外爬架、遮阳卷帘、模板、五金件、防火门等；④机电供应商专业分类：电气专业、空调专业、给排水专业。
3．单位身份编码为便于供方库名册分类管理，供方库名册中所有单位只有唯一身份编码，这同时也方便公司总部、区域分公司/事业部及项目部与合作单位来往函件、收发文的编号。
由于供方库只针对我司自主招标范围，所以指定分包和业主及监理单位等来往函件编号不在供方库中对应取号。
编码随供方库每年更新而更新一次。
具体编码方法如下：分包商字母N ，供应商字母M；土建类字母TJ，机电类字母JD ；总名册中按数字排序001,002,003…分册中所有信息皆引用自总名册。
例如：土建分包商总名册中第一个单位，则编码为NTJ001。
特别说明：在后续评价、实施过程中，由于未继续合作等情况部分单位从名册中除名，其编码唯一性不变，后续进入名册新单位不再使用前期除名单位编码，新单位编码依次顺延。
第二节履约评价1．月度履约评价①评价内容各区域分公司/事业部合约部需每月组织所管项目进行一次分包商/供应商履约评价（我司自主招标项目），评价维度为进度、技术质量、安全、合同管理、配合等五个方面。
总分数为100分，得分超过60分即为及格。
《月度履约评价表》，见附表7。
②评价对象值得注意的是，该评价范围只要求我司自主招标分包商或供应商，需区别于项目部另外组织的包括指定分包在内的月评表。
③职责要求各区域分公司/事业部合约部必须严谨公正组织各项目进行每月评价，参评人员为项目相关部门，并向其参评的项目部代表传达本《月度履约评价表》的严肃性，保证《月度履约评价表》反应的结果是真实可靠的。
所有参评人员完成评价表内相应评价项目后需签子确认。
④提交评价表项目部提交每月工程月报到工程管理部同时，将工程月报中《月度履约评价》提交至区域合约部，由区域合约部收集、整理，经过审核后保存，与每半年度履约评价一同提交招标采购部审批、存档。
2．半年度履约评价①评价内容公司每年组织两次对各分包商/供应商年度履约评价，分为上半年、下半年两次。
评价维度分为：项目人员配置、资源整合、现场管理、供货及时性、生产能力、合同履行、结算、维保及公司管控等几个方面，总分数为100分，另外增加“安全质量事故”和“群体性事件”两个减分项，减分项得分计入总分，最终得分超过60分即为及格。
分包商/供应商半年度履约评价表格式见附表8和附表9。
②评价对象值得注意的是，该评价范围只要求我司自主招标分包商或供应商，需区别于项目部另外组织的包括指定分包在内的月评表。